1.25.1.25.01.06.06.5.2.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.06.06.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.06.06. - Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
Provinsi Riau
Sumber Dana
:
APBD Provinsi Riau
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Terintegrasinya Renja SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Riau Tahun 2013
Jumlah Dana
100%
Dokumen Renja SKPD Provinsi Riau Tahun 2013
1 Dokumen
150.000.000,00
100 %
Hasil
Tersusunnya Renja SKPD Provinsi Riau Tahun 2013 sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
150.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
9.600.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.600.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.
1.00
keg
150,000
Honorarium panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa
1.00
keg
750,000
750.000,00
6.00
ob
Honorarium narasumber daerah (6 sesi x 1 org)
6.00
sesi
800,000
4.800.000,00
Honorarium moderator (6 sesi x 1 org)
6.00
sesi
300,000
1.800.000,00
Honorarium pembantu instruktur (Asrot) (6 sesi x 1 org)
6.00
sesi
100,000
250,000
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 70 gram
Kertas HVS Kwarto 70 gram
Tinta Printer HP Laser Jet
1.500.000,00
7.200.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
5.2.2.
600.000,00
140.400.000,00
15.785.000,00
15.335.000,00
35.00
rim
55,050
1.926.750,00
35.00
rim
53,050
1.856.750,00
5.00
Buah
1,050,000
5.250.000,00
150.00
Buah
4,000
600.000,00
Map Plastik
100.00
Buah
11,900
1.190.000,00
Map Tulang
100.00
Buah
3,000
300.000,00
Map Ordener
50.00
Buah
25,500
1.275.000,00
Heckter
Map Biasa
5.2.2.01.04.
150.000,00
1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
5.2.1.01.05.
900.000,00
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa
7.00
Buah
21,475
150.325,00
Anak Heckter
10.00
dus
4,300
43.000,00
Lem Kertas
1.00
Buah
33,175
33.175,00
Paper Clip
30.00
Dus
30,000
900.000,00
Ballpoint
5.00
Kotak
195,000
975.000,00
Pelobang Kertas
2.00
Buah
87,500
175.000,00
CD Blank
3.00
Kotak
220,000
Materai 6000
660.000,00
450.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
75.00
Lembar
6,000
450.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
47.505.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
30.005.000,00
Pencektakan Draft awal Renja SKPD
50.00
eks
150,000
7.500.000,00
Pencetakan Draft akhir Renja SKPD
50.00
Eks
150,000
7.500.000,00
Pencetakan dokumen Renja SKPD
50.00
Eks
175,000
8.750.000,00
Cetak Dokumen Rejnja, RKA dan Justifikasi
30.00
Eks
150,000
4.500.000,00
Cetak Map Kantor
100.00
Lembar
15,000
1.500.000,00
3.00
Pack
85,000
Cetak Amplop Kantor
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
255.000,00
17.500.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Penggandaan Bahan Pembahasan Awal Renja SKPD Tahun
2013
Penggandaan Rancangan Akhir Renja SKPD
25,000.00
Lembar
200
5.000.000,00
20,000.00
Lembar
200
4.000.000,00
Penggandaan Bahan Draft Bidang
15,000.00
Lembar
200
3.000.000,00
Fotokopi Administrasi Kegiatan
27,500.00
Lembar
200
5.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6 = (3 x 5)
15.750.000,00
7.500.000,00
Rapat Penyusunan Renja SKPD:
5.2.2.11.04.
Jumlah
Volume
-
7.500.000,00
Makan Box
200.00
ok
25,000
5.000.000,00
Snack Box
200.00
ok
12,500
2.500.000,00
8.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Rapat Pembekalan Awal Penyusunan Renja:
-
Konsumsi Peserta, Panitia, dan Narasumber (55 Orang x 1
Kali)
Snack Peserta, Panitia dan Narasumber (55 Orang x 2 Kali)
8.250.000,00
55.00
OK
90,000
4.950.000,00
110.00
OK
30,000
3.300.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
61.360.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
61.360.000,00
Konsultasi dan Sinkronisasi Kegiatan Ke Jakarta
-
31.700.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)
3.00
OHK
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)
6.00
OHK
1,400,000
8.400.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)
3.00
OHK
1,000,000
3.000.000,00
Transportasi PP
4.00
OK
3,500,000
14.000.000,00
Biaya Taksi
4.00
OK
300,000
1.200.000,00
-
Studi Lapangan Penyusunan Renja SKPD ke Bappeda Jawa
Timur
Lumpsum Gol IV Eselon III (1 Orang x 4 Hari x 1 Kali)
4.00
OHK
1,700,000
6.800.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV (1 Orang x 4 Hari x 1 Kali)
4.00
OHK
1,400,000
5.600.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon (1 Orang x 4 Hari x 1 Kali)
4.00
OHK
1,000,000
4.000.000,00
Transportasi PP
3.00
OK
4,120,000
12.360.000,00
Biaya Taksi
3.00
OK
300,000
900.000,00
29.660.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
150.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
78.540.000,00
Triwulan II
Rp.
71.460.000,00
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
150.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, SE. M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.06.06.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.06.06. - Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
Provinsi Riau
Sumber Dana
:
APBD Provinsi Riau
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Terintegrasinya Renja SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Riau Tahun 2013
Jumlah Dana
100%
Dokumen Renja SKPD Provinsi Riau Tahun 2013
1 Dokumen
150.000.000,00
100 %
Hasil
Tersusunnya Renja SKPD Provinsi Riau Tahun 2013 sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Pemerintah Provinsi Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
150.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
9.600.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.600.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.
1.00
keg
150,000
Honorarium panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa
1.00
keg
750,000
750.000,00
6.00
ob
Honorarium narasumber daerah (6 sesi x 1 org)
6.00
sesi
800,000
4.800.000,00
Honorarium moderator (6 sesi x 1 org)
6.00
sesi
300,000
1.800.000,00
Honorarium pembantu instruktur (Asrot) (6 sesi x 1 org)
6.00
sesi
100,000
250,000
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Kertas HVS Folio 70 gram
Kertas HVS Kwarto 70 gram
Tinta Printer HP Laser Jet
1.500.000,00
7.200.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
5.2.2.
600.000,00
140.400.000,00
15.785.000,00
15.335.000,00
35.00
rim
55,050
1.926.750,00
35.00
rim
53,050
1.856.750,00
5.00
Buah
1,050,000
5.250.000,00
150.00
Buah
4,000
600.000,00
Map Plastik
100.00
Buah
11,900
1.190.000,00
Map Tulang
100.00
Buah
3,000
300.000,00
Map Ordener
50.00
Buah
25,500
1.275.000,00
Heckter
Map Biasa
5.2.2.01.04.
150.000,00
1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
5.2.1.01.05.
900.000,00
Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa
7.00
Buah
21,475
150.325,00
Anak Heckter
10.00
dus
4,300
43.000,00
Lem Kertas
1.00
Buah
33,175
33.175,00
Paper Clip
30.00
Dus
30,000
900.000,00
Ballpoint
5.00
Kotak
195,000
975.000,00
Pelobang Kertas
2.00
Buah
87,500
175.000,00
CD Blank
3.00
Kotak
220,000
Materai 6000
660.000,00
450.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
75.00
Lembar
6,000
450.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
47.505.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
30.005.000,00
Pencektakan Draft awal Renja SKPD
50.00
eks
150,000
7.500.000,00
Pencetakan Draft akhir Renja SKPD
50.00
Eks
150,000
7.500.000,00
Pencetakan dokumen Renja SKPD
50.00
Eks
175,000
8.750.000,00
Cetak Dokumen Rejnja, RKA dan Justifikasi
30.00
Eks
150,000
4.500.000,00
Cetak Map Kantor
100.00
Lembar
15,000
1.500.000,00
3.00
Pack
85,000
Cetak Amplop Kantor
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
255.000,00
17.500.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Penggandaan Bahan Pembahasan Awal Renja SKPD Tahun
2013
Penggandaan Rancangan Akhir Renja SKPD
25,000.00
Lembar
200
5.000.000,00
20,000.00
Lembar
200
4.000.000,00
Penggandaan Bahan Draft Bidang
15,000.00
Lembar
200
3.000.000,00
Fotokopi Administrasi Kegiatan
27,500.00
Lembar
200
5.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
6 = (3 x 5)
15.750.000,00
7.500.000,00
Rapat Penyusunan Renja SKPD:
5.2.2.11.04.
Jumlah
Volume
-
7.500.000,00
Makan Box
200.00
ok
25,000
5.000.000,00
Snack Box
200.00
ok
12,500
2.500.000,00
8.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Rapat Pembekalan Awal Penyusunan Renja:
-
Konsumsi Peserta, Panitia, dan Narasumber (55 Orang x 1
Kali)
Snack Peserta, Panitia dan Narasumber (55 Orang x 2 Kali)
8.250.000,00
55.00
OK
90,000
4.950.000,00
110.00
OK
30,000
3.300.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
61.360.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
61.360.000,00
Konsultasi dan Sinkronisasi Kegiatan Ke Jakarta
-
31.700.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)
3.00
OHK
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV (1 Orang x 3 Hari x 2 Kali)
6.00
OHK
1,400,000
8.400.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon (1 Orang x 3 Hari x 1 Kali)
3.00
OHK
1,000,000
3.000.000,00
Transportasi PP
4.00
OK
3,500,000
14.000.000,00
Biaya Taksi
4.00
OK
300,000
1.200.000,00
-
Studi Lapangan Penyusunan Renja SKPD ke Bappeda Jawa
Timur
Lumpsum Gol IV Eselon III (1 Orang x 4 Hari x 1 Kali)
4.00
OHK
1,700,000
6.800.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV (1 Orang x 4 Hari x 1 Kali)
4.00
OHK
1,400,000
5.600.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon (1 Orang x 4 Hari x 1 Kali)
4.00
OHK
1,000,000
4.000.000,00
Transportasi PP
3.00
OK
4,120,000
12.360.000,00
Biaya Taksi
3.00
OK
300,000
900.000,00
29.660.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
150.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
78.540.000,00
Triwulan II
Rp.
71.460.000,00
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
150.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, SE. M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan