Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota renja RSUD
1 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RSUD Dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
(Perubahan Renja)
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat rancangan program dan kegiatan sesuai prioritas yang ditetapkan oleh SKPD.
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu satu tahun. Secara substansi Renja Kerja (Renja) memuat rancangan program dan kegiatan, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh SKPD. Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun. Disamping itu RKPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD pada tahun perencanaan yang sama.
Untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan setiap tahunnya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD agar visi dan misi SKPD dapat dicapai.
Adanya perubahan dalam pelaksanaan Renja pada tahun berjalan dimungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan perubahan dan kondis yang dihapai daerah. Oleh sebab itu Walikota mengeluarkan Surat Edaran No. 065/979/Bappeda-Ko/2015 Tanggal 29 Mei 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2015. Atas dasar inilah setiap SKPD menyusun setiap perubahan renja yang terjadi di lingkungan SKPDnya.
RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh, dalam pelaksanaan Renja Tahun 2015 telah berjalan sampai bulan mei 2015. Dari keseluruhan Program dan Kegiatan, perubahan renja dilakukan pada beberapa Program dan Kegiatan disamping pagu dana begitu juga dengan out put dan keluaran.
(2)
2 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015
1.2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Perubahan Renja RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tahun 2015 disusun dengan maksud memberikan arah dalam dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan kondisi pada tahun anggaran berjalan.
b. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Tujuan Penyusunan Perubahan Renja RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tahun 2015 untuk menyediakan dokumen perencanaan yang berisikan program dan kegiatan tahunan yang telah disesuaikan dengan kondisi pada tahun anggaran berjalan.
(3)
3 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD Dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2015
Penyelenggaran urusan wajib kesehatan pada RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun 2015 yang pelaksanaannya melalui beberapa program dan kegiatan serta realisasi sampai dengan bulan Mei 2015 sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Kegiatan Penyediaan Administrasi dan Teknis Perkantoran.
Jumlah dana Rp. 22.238.000,- target ouput : 1 orang dan realisasi sebesar Rp. 8.002.349,- (36 %), pencapaian kinerja mencapai 36 %. Merupakan
pembayaran gaji bulanan tenaga honorer rumah sakit termasuk belanja premi asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagaankerjaan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pengembangan RSUD Dr. Adnaan WD
Jumlah dana Rp. 25.588.971.000,- target output : 2 paket dan realisasi sebesar Rp. 865.416.000,- (3,38 %). Kegiatan ini merupakan pembangunan gedung ICU,ICCU,NICU, VK dan CSSD dan pembangunan Gedung Loundry gizi RS. Kendala ditemui pada proses pelaksanaan gedung ICU,ICCU,NICU VK,CSSD, & IBS yang mencapai waktu pelaksanaan 10 bulan. Oleh karena seleksi umum konsultan Manajemen Konstruksi / Konsultan pengawas mengalami kegagalan sebanyak 2 kali, maka untuk tender fisik gedung dikaji ulang dan disesuaikan dengan waktu yang tersisa sampai akhir tahun 2015 ternyata waktu tersedia efektif 7 bulan sehingga pelaksanaan pembangunan fisik hanya sampai struktur saja dengan dana 10,5 M.
Untuk pembangunan Gedung Loundry gizi, lelang yang dilakukan cukup lancar.
Sampai bulan Mei 2015 ini kedua gedung sudah dimulai pengerjaannya. Terkait serapan dana yang tidak 100% di akhir tahun, maka disulkan untuk dilakukan perubahan anggaran.
Namun agar gedung ini dapat dimanfaatkan optimal perlu diusulkan anggaran pada tahun berikutnya.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
(4)
4 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015
Dengan jumlah dana Rp. 176.055.000,- target output : 381 orang dan realisasi Rp. 0,-. Kegiatan ini terkendala kepada penyusunan spesifikasi pakaian dengan adanya edaran untuk pengadaan pakaian batik daerah terkait harga bahan dasarnya yang tidak mencukupi. Sehingga diajukan telaah staf untuk mereview spesifikasi pakaian daerah. Diperkirakan bulan juni sudah mulai dilakukan tender / lelang pengadaannya, setelah adanya rekomendasi telaah staf.
4. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mata/rumah sakit paru-paru.Program Pengadaan, Peningkatan sarana prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata .
Kegiatan :
1. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,KelasI,II,III)
Dana tersedia dalam DPA 2015 sebesar Rp. 324.076.000,- realisasi Rp 2.712.000,- biaya operasional. Telah selesai lelang konsultan bulan Mei 2015 dengan jangka waktu kontrak sampai bulan Agustus 2015.
2. Pengembangan ruang gawat darurat
Dana tersedia dalam DPA 2015 sebesar Rp. 214.670.000,- realisasi Rp 941.000,- biaya operasional .Telah selesai lelang konsultan bulan Mei 2015 dengan jangka waktu kontrak sampai bulan Agustus 2015.
3. Pengadaan alat kesehatan rumah sakit
Dana tersedia dalam DPA 2015 ( DAU dan DAK ) sebesar Rp. 1.757.834.000,- realisasi Rp. 4.015.000,- biaya operasional. Lelang pengadaan dimulai bulan Mei 2015.
4. Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
Dana tersedia dalam DPA 2015 ( DAU dan DAK ) sebesar Rp. 538.012.000,- realisasi Rp. 0,-. Lelang pengadaan melalui e catalog. dimulai bulan Mei 2015 dengan jangka waktu kontrak sampai bulan Agustus 2015.
5. Pengembangan Type Rumah Sakit
Dana tersedia dalam DPA 2015 ( DAU ) sebesar Rp. 168.577.000,- realisasi Rp. 3.918.500,- biaya operasional. Merupakan kegiatan bimbingan penialain akreditasi dalam rangka meningkatkan mutu layanan.
(5)
5 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015 6. Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit
Dana tersedia dalam DPA 2015 ( DAU ) sebesar Rp. 121.403.000,- realisasi Rp. 190.000,-. Merupakan kegiatan perencanaan DED gedung kantor rumah sakit.
7. Pembangunan Gedung IPSRS
Dana tersedia dalam DPA 2015 ( DAU ) sebesar Rp. 83.139.000,- realisasi Rp.0,-. Merupakan kegiatan perencanaan DED gedung IPSRS.
8. Pengembangan Pelayanan Reveral
Dana tersedia dalam DPA 2015 ( DAU ) sebesar Rp. 489.788.000,- realisasi Rp. 91.250.000,-. Merupakan kegiatan pemenuhan layanan spesialistik rs seperti jantung, jiwa dll dimana RSUD mendatangkan dokter spesilistik tamu dari rumah sakit lain.
9. Pemasangan intalasi jaringan air
Dana tersedia dalam DPA 2015 ( DAU ) sebesar Rp. 253.109.000,- realisasi Rp. 0,-. Merupakan kegiatan penggantian terhadap jaringan distribusi air bersih RSUD.
5. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan :
1. Pelayanan
Dana tersedia dalam DPA 2015 (operasional BLUD) sebesar Rp. 27.000.000.000,- realisasi sd bulan Mei Rp. 11.966..714.339,25 adalah kegiatan yang menampung operasional rumah sakit. Kegiatan ini mengalami perubahan sesuai dengan kondisi layanan saat ini dilakukan penyesuaian terhadap target dan realisasi.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel evaluasi hasil renja SKPD tahun 2015 seperti terlampir.
(6)
6 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015 BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh
Berdasarkan evaluasi Program dan Kegiatan dalam Renja Tahun 2015 diatas, Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan seperti yang ada dalam lampiran adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Kegiatan Penyediaan Administrasi dan Teknis Perkantoran.
Perubahan dilakukan terhadap : kelompok sasaran menjadi : Tenaga Administrasi PTT.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pengembangan RSUD Dr. Adnaan WD
Jumlah dana Rp. 25.588.971.000,- target output : 2 paket.
Untuk Pembangunan Geduk ICU,ICCU,NICU dilakukan perubahan oleh karena pelaksanaan fisik struktur saja yang dapat dilaksanakan pada tahun ini. Sedangkan kegiatan pembangunan gedung Loundri dan gizi dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang disediakan. Anggaran ini dirubah menjadi Rp. 13.693.547.000,-
Untuk kegiatan ini perlu dianggaraan pada tahun selanjutnya agar dapat dimanfaatkan optimal 100%.
Perubahan dilakukan pada dana anggaran yang disediakan menjadi : Rp.
13.693.547.000,-3. Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
Perubahan dilakukan terhadap : kelompok sasaran menjadi : PNS dan PTT RS.
4. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mata/rumah sakit paru-paru.Program Pengadaan, Peningkatan sarana prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata .
(7)
7 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015
1. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,KelasI,II,III) Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Sarana Prasarana RSUD Target Capaian menjadi : 1 Paket (DED)
2. Pengembangan ruang gawat darurat Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Sarana Prasarana RSUD Target Capaian menjadi : 1 Paket (DED)
3. Pengadaan alat kesehatan rumah sakit Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Peralatan Kesehatan RSUD 4. Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Sarana Ambulance RSUD Target Capaian menjadi : 2 Unit
5. Pengembangan Type Rumah Sakit Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : dokumen Pelayanan RS 6. Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit
Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Sarana Prasarana RSUD Target Capaian menjadi : 1 Paket (DED)
7. Pembangunan Gedung IPSRS Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Sarana Prasarana RSUD Target Capaian menjadi : 1 Paket (DED)
8. Pengembangan Pelayanan Reveral Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Pelayanan RS 9. Pemasangan intalasi jaringan air
Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Prasarana RS
5. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan :
(8)
8 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015 1. Pelayanan
Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Operasional BLUD RSUD Pagu Indikatif : Rp. 30 M
(9)
9 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015 BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat rancangan program dan kegiatan sesuai kondisi dan perubahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan oleh SKPD.
Untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan setiap tahunnya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) juga harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tahun 2012 -2017 agar visi dan misi dapat dicapai.
Semoga Perubahan Renja RSUD Dr. Adnaan WD tahun 2014 ini dapat lebih menyelaraskan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh terkait dalam menetapkan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Payakumbuh sesuai dengan tupoksi yang di emban RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh.
Payakumbuh, Juni 2015 Direktur Utama
RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh
dr. HERIJON, M.Kes NIP. 19630524 200003 1 002
(10)
10 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015
Perubahan
RENCANA KERJA
(RENJA)
RSUD Dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH
TAHUN 2015
(1)
5 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015
6. Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit
Dana tersedia dalam DPA 2015 ( DAU ) sebesar Rp. 121.403.000,- realisasi Rp. 190.000,-. Merupakan kegiatan perencanaan DED gedung kantor rumah sakit.
7. Pembangunan Gedung IPSRS
Dana tersedia dalam DPA 2015 ( DAU ) sebesar Rp. 83.139.000,- realisasi Rp.0,-. Merupakan kegiatan perencanaan DED gedung IPSRS.
8. Pengembangan Pelayanan Reveral
Dana tersedia dalam DPA 2015 ( DAU ) sebesar Rp. 489.788.000,- realisasi Rp. 91.250.000,-. Merupakan kegiatan pemenuhan layanan spesialistik rs seperti jantung, jiwa dll dimana RSUD mendatangkan dokter spesilistik tamu dari rumah sakit lain.
9. Pemasangan intalasi jaringan air
Dana tersedia dalam DPA 2015 ( DAU ) sebesar Rp. 253.109.000,- realisasi Rp. 0,-. Merupakan kegiatan penggantian terhadap jaringan distribusi air bersih RSUD.
5. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan :
1. Pelayanan
Dana tersedia dalam DPA 2015 (operasional BLUD) sebesar Rp. 27.000.000.000,- realisasi sd bulan Mei Rp. 11.966..714.339,25 adalah kegiatan yang menampung operasional rumah sakit. Kegiatan ini mengalami perubahan sesuai dengan kondisi layanan saat ini dilakukan penyesuaian terhadap target dan realisasi.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel evaluasi hasil renja SKPD tahun 2015 seperti terlampir.
(2)
6 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh
Berdasarkan evaluasi Program dan Kegiatan dalam Renja Tahun 2015 diatas, Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan seperti yang ada dalam lampiran adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Kegiatan Penyediaan Administrasi dan Teknis Perkantoran.
Perubahan dilakukan terhadap : kelompok sasaran menjadi : Tenaga Administrasi PTT.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pengembangan RSUD Dr. Adnaan WD
Jumlah dana Rp. 25.588.971.000,- target output : 2 paket.
Untuk Pembangunan Geduk ICU,ICCU,NICU dilakukan perubahan oleh karena pelaksanaan fisik struktur saja yang dapat dilaksanakan pada tahun ini. Sedangkan kegiatan pembangunan gedung Loundri dan gizi dapat dilaksanakan sesuai anggaran yang disediakan. Anggaran ini dirubah menjadi Rp. 13.693.547.000,-
Untuk kegiatan ini perlu dianggaraan pada tahun selanjutnya agar dapat dimanfaatkan optimal 100%.
Perubahan dilakukan pada dana anggaran yang disediakan menjadi : Rp.
13.693.547.000,-3. Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
Perubahan dilakukan terhadap : kelompok sasaran menjadi : PNS dan PTT RS.
4. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mata/rumah sakit paru-paru.Program Pengadaan, Peningkatan sarana prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata .
(3)
7 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015
1. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,KelasI,II,III) Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Sarana Prasarana RSUD Target Capaian menjadi : 1 Paket (DED)
2. Pengembangan ruang gawat darurat Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Sarana Prasarana RSUD Target Capaian menjadi : 1 Paket (DED)
3. Pengadaan alat kesehatan rumah sakit Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Peralatan Kesehatan RSUD 4. Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah
Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Sarana Ambulance RSUD Target Capaian menjadi : 2 Unit
5. Pengembangan Type Rumah Sakit Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : dokumen Pelayanan RS
6. Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Sarana Prasarana RSUD Target Capaian menjadi : 1 Paket (DED)
7. Pembangunan Gedung IPSRS Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Sarana Prasarana RSUD Target Capaian menjadi : 1 Paket (DED)
8. Pengembangan Pelayanan Reveral Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Pelayanan RS 9. Pemasangan intalasi jaringan air
Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Prasarana RS
5. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan :
(4)
8 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015
1. Pelayanan
Perubahan dilakukan terhadap :
Kelompok sasaran menjadi : Operasional BLUD RSUD Pagu Indikatif : Rp. 30 M
(5)
9 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015
BAB IV PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang memuat rancangan program dan kegiatan sesuai kondisi dan perubahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan oleh SKPD.
Untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan setiap tahunnya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) juga harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh tahun 2012 -2017 agar visi dan misi dapat dicapai.
Semoga Perubahan Renja RSUD Dr. Adnaan WD tahun 2014 ini dapat lebih menyelaraskan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh terkait dalam menetapkan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Payakumbuh sesuai dengan tupoksi yang di emban RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh.
Payakumbuh, Juni 2015 Direktur Utama
RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh
dr. HERIJON, M.Kes
(6)
10 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015
Perubahan
RENCANA KERJA
(RENJA)
RSUD Dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH
TAHUN 2015