Lihat Dokumen 7
RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2015-2019
N
O
1
2
3
4
67
TARGET
2017
2018
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2015
2016
Tersusunnya
Perencanaan
yang
aplikatif
dan
meningkatnya
kualitas
Akuntabilitas
Kinerja
BNP2TKI;
Pelayanan
Terpadu,
Profesional
dan
Bertanggungjawab
dalam
pelaksanaan
reformasi birokrasi
Prosentase
perencanaan
anggaran terhadap realisasi
pelaksanaan anggaran
90%
92%
93%
94%
95%
Penilaian AKIP oleh Kementerian
PAN dan RB
B
B
B
B
A
16 UPP/
7 LTSP
2 UPP/
4 LTSP
Operasi
onal 24
UPP/12
LTSP
Operasio
nal 24
UPP/12
LTSP
Operasio
nal 24
UPP/12
LTSP
80%
85%
90%
95%
100%
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Persentase
peraturan
perundang-undangan
dan
tingkat kekosongan hukum
100%
100%
100%
100%
100%
Opini Publik terhadap lembaga
BNP2TKI
Baik
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Terselenggaranya
Pengelolaan
keuangan
dan pengelolaan Barang
milik Negara yang tertib
dan akuntabel;
Diterbitkannya kebijakan
yang komprehensif dan
aplikatif
sesuai
kebutuhan / dinamika
organisasi
dan
meningkatnya
opini
publik terhadap lembaga
BNP2TKI;
Prosentase Layanan Terpadu
Satu
Pintu
(LTSP)
di
BP3TKI/LP3TKI/P4TKI
yang
mudah, murah dan cepat
Nilai Capaian Reformasi
Birokrasi BNP2TKI
Opini BPK atas laporan
keuangan
RENCANA STRATEGIS SETTAMA TAHUN 2015 - 2019
2019
5
6
Terselenggaranya
layanan
system
informasi P2TKI secara
terpadu
dan
kajian
Litbang sebagai masukan
kebijakan
Persentase terintegrasi Sistem
Non
Tunai
pada
lembaga
penempatan dalam Tata Kelola
TKI
50%
100%
100%
100%
100%
Prosentase rekomendasi hasil
kajian
yang
menjadi
kebijakan
70%
75%
80%
90%
100%
Meningkatnya
Kompetensi,
Integritas
APIP dan Penyelengaraan
SPIP
Tingkat Kapabilitas APIP
Skor 1
Skor 1
Skor 2
Skor 2
Skor 3
Tingkat Kematangan
Implementasi SPIP
Skor 1
Skor 1
Skor 2
Skor 2
Skor 3
RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019
N
O
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2015
2016
2017
2018
2019
Prosentase
perencanaan
anggaran
terhadap
realisasi
pelaksanaan anggaran
90%
92%
93%
94%
95%
Fasilitasi Layanan Adminis trasi
Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
20
Dokumen
Kerjasam
a DN
20
Dokumen
Kerjasam
a DN
20
Dokumen
Kerjasam
a DN
20
Dokumen
Kerjasam
a DN
20
Dokumen
Kerjasam
a DN
28 Satker
30 Satker
30 Satker
30 satker
30 Satker
B
B
B
A
D
SEKRETARIAT UTAMA
1
Biro Perencanaan dan Administrasi
Kerjasama
Meningkatnya
Kualitas
Penyu sunan Rencana
Program dan Anggaran,
Pelayanan Administrasi
Kerjasama, serta Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Laporan.
68
TAHUN PELAKSANAAN
Terlaksananya Pelaporan Berbasis
Web secara tertib dan akuntabel
Peningkatan Penilaian Kualitas
AKIP
RENCANA STRATEGIS SETTAMA TAHUN 2015 - 2019
A
2
Biro Kepegawaian dan Umum
Terwujudnya Organisasi,
Peren
canaan
dan
Pengembangan Pegawai
serta
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian
yang
Tepat Fungsi
N
O
3
SASARAN
STRATEGIS
Prosentase Layanan Terpadu Satu
Pintu
(LTSP)
di
BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah,
murah dan cepat
Jumlah
Pembangunan
Zona
Integritas (WBK dan WBBM)
Peningkatan Jumlah SDM yang
Profesional,
Handal
dalam
Pelayanan Publik dan penguatan
sdm BNP2TKI diperwakilan
Prosentase
terintegrasinya
aplikasi
system
Informasi
Kepegawaian
(ASIK)
dengan
BP3TKI
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16 UPP
2 UPP
Binwasdal
di 30 UPP
Binwasdal
di 30 UPP
Binwasdal
di 30 UPP
30%
40%
50%
60%
70%
50%
100%
100%
100%
100%
TAHUN PELAKSANAAN
2015
2016
2017
2018
2019
Laporan Keuangan yang Efisien,
Efektif, transparan dan Akuntabel
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Jumlah
Pelayanan
Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan
dan
Dukungan penugasan SDM di
perwakilan
28 Satker/
3 Pwk
28 Satker/
3 Pwk
28 Satker/
6 Pwk
28 Satker/
9 Pwk
28 Satker/
9 Pwk
Biro Keuangan dan Umum
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Keuangan,
Tata Usaha Pimpinan,
Kerumah
tanggaan,
Dukungan Sarana dan
Prasarana Kerja
69
Peningkatan
nilai
Capaian
Reformasi Birokrasi BNP2TKI
RENCANA STRATEGIS SETTAMA TAHUN 2015 - 2019
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Kerja (Pelayanan Publik)
4
5
Jumlah
Peraturan
PerundangUndangan untuk Mengisi Tingkat
Kekosongan Pengaturan Hukum
Prosentase
publik
yang
membutuhkan informasi P2TKI
melalui PPID
Opini Publik terhadap lembaga
BNP2TKI
Prosentase
publik
yang
membutuhkan informasi P2TKI
melalui JDIH
Prosentase penyebaran infor masi
hukum yang berkaitan dengan
P2TKI melalui penyuluhan
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
STRATEGIS
UTAMA
Penelitian, Pengembangan Sistem Informasi
dan Data
Meningkatnya
Pelayanan TKI
70
6 Lok
(Medan,
Kendari,
Palu,
Gorontalo
, Cirebon,
Sukabumi
) dan
Pemb
Kantor
Bekasi
Operasion
al
Layanan
Operasion
al
Layanan
Operasion
al
Layanan
9
Peraturan
9
Peraturan
9
Peraturan
9
Peraturan
9
Peraturan
100%
100%
100%
100%
100%
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Tersedianya
Peraturan
Perundang-Undangan,
dan
Meningkatnya
Pelayanan
Bantuan
Hukum, Publikasi dan
Kehumasan.
N
O
2 lok
(Padang,
Pemalang
) dan 4
lok (P4TKI
Jatim) dan
1 lok
P4TKI
Jabar)
Mutu
ke LN
Kajian P2TKI
Kebijakan
sebagai
Masukan
TAHUN PELAKSANAAN
2015
2016
2017
2018
2019
9 Kajian
9 Kajian
9 Kajian
9 Kajian
9 Kajian
RENCANA STRATEGIS SETTAMA TAHUN 2015 - 2019
Jumlah lembaga/Perwakilan yang
terintegrasi
Sistem Pelayanan
P2TKI
melalui
Hasil
Kajian,
Litbang dan Informasi.
6
Persentase lembaga penempatan
yang terinte grasi Sistem Non
Tunai dalam Tata Kelola TKI
Tersedianya
Penguatan
Infrastruktur
Integrasi
Sistem,
Pengamanan
Database
dan
Network
Operational
control
(NOC)
Prosentase
kab/kota
yang
terintegrasi dalam SISKO TKLN
pada pelayanan registrasi CTKI
Pengelolaan dan Penyajian Data
P2TKI
Operasion
al
Layanan
Operasion
al
Layanan
Operasion
al
Layanan
Operasion
al
Layanan
50%
100%
100%
100%
100%
5 Paket
Operasion
al
Operasion
al
Operasion
al
Operasion
al
70%
75%
80%
90%
100%
19
Laporan
19
Laporan
19
Laporan
19
Laporan
19
Laporan
42
Laporan
6 Laporan
2 Laporan
42
Laporan
6 Laporan
2 Laporan
42
Laporan
6 Laporan
2 Laporan
42
Laporan
6 Laporan
2 Laporan
42
Laporan
6 Laporan
2 Laporan
11
Laporan
11
Laporan
11
Laporan
11
Laporan
11
Laporan
6 Laporan
6 Laporan
6 Laporan
6 Laporan
6 Laporan
6 Laporan
13
Laporan
3
Pedoman
6 Laporan
13
Laporan
3
Pedoman
6 Laporan
13
Laporan
3
Pedoman
6 Laporan
13
Laporan
3
Pedoman
6 Laporan
13
Laporan
3
Pedoman
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Inspektorat BNP2TKI
Jumlah Laporan Hasil Audit
Meningkatnya
Kualitas
Dukungan
Manajemen
dan
Penyelenggaraan
Pengawasan
Intern,
Akuntabilitas Keuangan,
dan
Penyelengaraan
SPIP.
Jumlah Laporan Hasil Reviu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Jumlah Laporan Hasil Monitoring
Tindak Lanjut Pengawasan dan
Pengaduan Masyarakat
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Kegiatan dan Pembinaan.
Jumlah Dokumen Perencanaan
Laporan Kinerja
Meningkatnya
Kompetensi,
Integritas
APIP
71
5
Lembaga/
6
Perwakila
n
Jumlah
Pedoman/
Juknis
Pengawasan
Jumlah Laporan
Pelatihan di
Kantor Sendiri
Jumlah
Diklat
Teknis
RENCANA STRATEGIS SETTAMA TAHUN 2015 - 2019
Substansi/Workshop
Jumlah Sarana dan Prasarana
72
9 Unit
9 Unit
RENCANA STRATEGIS SETTAMA TAHUN 2015 - 2019
9 Unit
9 Unit
9 Unit
SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2015-2019
N
O
1
2
3
4
67
TARGET
2017
2018
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2015
2016
Tersusunnya
Perencanaan
yang
aplikatif
dan
meningkatnya
kualitas
Akuntabilitas
Kinerja
BNP2TKI;
Pelayanan
Terpadu,
Profesional
dan
Bertanggungjawab
dalam
pelaksanaan
reformasi birokrasi
Prosentase
perencanaan
anggaran terhadap realisasi
pelaksanaan anggaran
90%
92%
93%
94%
95%
Penilaian AKIP oleh Kementerian
PAN dan RB
B
B
B
B
A
16 UPP/
7 LTSP
2 UPP/
4 LTSP
Operasi
onal 24
UPP/12
LTSP
Operasio
nal 24
UPP/12
LTSP
Operasio
nal 24
UPP/12
LTSP
80%
85%
90%
95%
100%
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Persentase
peraturan
perundang-undangan
dan
tingkat kekosongan hukum
100%
100%
100%
100%
100%
Opini Publik terhadap lembaga
BNP2TKI
Baik
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Terselenggaranya
Pengelolaan
keuangan
dan pengelolaan Barang
milik Negara yang tertib
dan akuntabel;
Diterbitkannya kebijakan
yang komprehensif dan
aplikatif
sesuai
kebutuhan / dinamika
organisasi
dan
meningkatnya
opini
publik terhadap lembaga
BNP2TKI;
Prosentase Layanan Terpadu
Satu
Pintu
(LTSP)
di
BP3TKI/LP3TKI/P4TKI
yang
mudah, murah dan cepat
Nilai Capaian Reformasi
Birokrasi BNP2TKI
Opini BPK atas laporan
keuangan
RENCANA STRATEGIS SETTAMA TAHUN 2015 - 2019
2019
5
6
Terselenggaranya
layanan
system
informasi P2TKI secara
terpadu
dan
kajian
Litbang sebagai masukan
kebijakan
Persentase terintegrasi Sistem
Non
Tunai
pada
lembaga
penempatan dalam Tata Kelola
TKI
50%
100%
100%
100%
100%
Prosentase rekomendasi hasil
kajian
yang
menjadi
kebijakan
70%
75%
80%
90%
100%
Meningkatnya
Kompetensi,
Integritas
APIP dan Penyelengaraan
SPIP
Tingkat Kapabilitas APIP
Skor 1
Skor 1
Skor 2
Skor 2
Skor 3
Tingkat Kematangan
Implementasi SPIP
Skor 1
Skor 1
Skor 2
Skor 2
Skor 3
RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019
N
O
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2015
2016
2017
2018
2019
Prosentase
perencanaan
anggaran
terhadap
realisasi
pelaksanaan anggaran
90%
92%
93%
94%
95%
Fasilitasi Layanan Adminis trasi
Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
20
Dokumen
Kerjasam
a DN
20
Dokumen
Kerjasam
a DN
20
Dokumen
Kerjasam
a DN
20
Dokumen
Kerjasam
a DN
20
Dokumen
Kerjasam
a DN
28 Satker
30 Satker
30 Satker
30 satker
30 Satker
B
B
B
A
D
SEKRETARIAT UTAMA
1
Biro Perencanaan dan Administrasi
Kerjasama
Meningkatnya
Kualitas
Penyu sunan Rencana
Program dan Anggaran,
Pelayanan Administrasi
Kerjasama, serta Hasil
Monitoring, Evaluasi dan
Laporan.
68
TAHUN PELAKSANAAN
Terlaksananya Pelaporan Berbasis
Web secara tertib dan akuntabel
Peningkatan Penilaian Kualitas
AKIP
RENCANA STRATEGIS SETTAMA TAHUN 2015 - 2019
A
2
Biro Kepegawaian dan Umum
Terwujudnya Organisasi,
Peren
canaan
dan
Pengembangan Pegawai
serta
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian
yang
Tepat Fungsi
N
O
3
SASARAN
STRATEGIS
Prosentase Layanan Terpadu Satu
Pintu
(LTSP)
di
BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah,
murah dan cepat
Jumlah
Pembangunan
Zona
Integritas (WBK dan WBBM)
Peningkatan Jumlah SDM yang
Profesional,
Handal
dalam
Pelayanan Publik dan penguatan
sdm BNP2TKI diperwakilan
Prosentase
terintegrasinya
aplikasi
system
Informasi
Kepegawaian
(ASIK)
dengan
BP3TKI
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16 UPP
2 UPP
Binwasdal
di 30 UPP
Binwasdal
di 30 UPP
Binwasdal
di 30 UPP
30%
40%
50%
60%
70%
50%
100%
100%
100%
100%
TAHUN PELAKSANAAN
2015
2016
2017
2018
2019
Laporan Keuangan yang Efisien,
Efektif, transparan dan Akuntabel
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Jumlah
Pelayanan
Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan
dan
Dukungan penugasan SDM di
perwakilan
28 Satker/
3 Pwk
28 Satker/
3 Pwk
28 Satker/
6 Pwk
28 Satker/
9 Pwk
28 Satker/
9 Pwk
Biro Keuangan dan Umum
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Keuangan,
Tata Usaha Pimpinan,
Kerumah
tanggaan,
Dukungan Sarana dan
Prasarana Kerja
69
Peningkatan
nilai
Capaian
Reformasi Birokrasi BNP2TKI
RENCANA STRATEGIS SETTAMA TAHUN 2015 - 2019
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Kerja (Pelayanan Publik)
4
5
Jumlah
Peraturan
PerundangUndangan untuk Mengisi Tingkat
Kekosongan Pengaturan Hukum
Prosentase
publik
yang
membutuhkan informasi P2TKI
melalui PPID
Opini Publik terhadap lembaga
BNP2TKI
Prosentase
publik
yang
membutuhkan informasi P2TKI
melalui JDIH
Prosentase penyebaran infor masi
hukum yang berkaitan dengan
P2TKI melalui penyuluhan
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
STRATEGIS
UTAMA
Penelitian, Pengembangan Sistem Informasi
dan Data
Meningkatnya
Pelayanan TKI
70
6 Lok
(Medan,
Kendari,
Palu,
Gorontalo
, Cirebon,
Sukabumi
) dan
Pemb
Kantor
Bekasi
Operasion
al
Layanan
Operasion
al
Layanan
Operasion
al
Layanan
9
Peraturan
9
Peraturan
9
Peraturan
9
Peraturan
9
Peraturan
100%
100%
100%
100%
100%
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Tersedianya
Peraturan
Perundang-Undangan,
dan
Meningkatnya
Pelayanan
Bantuan
Hukum, Publikasi dan
Kehumasan.
N
O
2 lok
(Padang,
Pemalang
) dan 4
lok (P4TKI
Jatim) dan
1 lok
P4TKI
Jabar)
Mutu
ke LN
Kajian P2TKI
Kebijakan
sebagai
Masukan
TAHUN PELAKSANAAN
2015
2016
2017
2018
2019
9 Kajian
9 Kajian
9 Kajian
9 Kajian
9 Kajian
RENCANA STRATEGIS SETTAMA TAHUN 2015 - 2019
Jumlah lembaga/Perwakilan yang
terintegrasi
Sistem Pelayanan
P2TKI
melalui
Hasil
Kajian,
Litbang dan Informasi.
6
Persentase lembaga penempatan
yang terinte grasi Sistem Non
Tunai dalam Tata Kelola TKI
Tersedianya
Penguatan
Infrastruktur
Integrasi
Sistem,
Pengamanan
Database
dan
Network
Operational
control
(NOC)
Prosentase
kab/kota
yang
terintegrasi dalam SISKO TKLN
pada pelayanan registrasi CTKI
Pengelolaan dan Penyajian Data
P2TKI
Operasion
al
Layanan
Operasion
al
Layanan
Operasion
al
Layanan
Operasion
al
Layanan
50%
100%
100%
100%
100%
5 Paket
Operasion
al
Operasion
al
Operasion
al
Operasion
al
70%
75%
80%
90%
100%
19
Laporan
19
Laporan
19
Laporan
19
Laporan
19
Laporan
42
Laporan
6 Laporan
2 Laporan
42
Laporan
6 Laporan
2 Laporan
42
Laporan
6 Laporan
2 Laporan
42
Laporan
6 Laporan
2 Laporan
42
Laporan
6 Laporan
2 Laporan
11
Laporan
11
Laporan
11
Laporan
11
Laporan
11
Laporan
6 Laporan
6 Laporan
6 Laporan
6 Laporan
6 Laporan
6 Laporan
13
Laporan
3
Pedoman
6 Laporan
13
Laporan
3
Pedoman
6 Laporan
13
Laporan
3
Pedoman
6 Laporan
13
Laporan
3
Pedoman
6 Laporan
13
Laporan
3
Pedoman
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Inspektorat BNP2TKI
Jumlah Laporan Hasil Audit
Meningkatnya
Kualitas
Dukungan
Manajemen
dan
Penyelenggaraan
Pengawasan
Intern,
Akuntabilitas Keuangan,
dan
Penyelengaraan
SPIP.
Jumlah Laporan Hasil Reviu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Jumlah Laporan Hasil Monitoring
Tindak Lanjut Pengawasan dan
Pengaduan Masyarakat
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Kegiatan dan Pembinaan.
Jumlah Dokumen Perencanaan
Laporan Kinerja
Meningkatnya
Kompetensi,
Integritas
APIP
71
5
Lembaga/
6
Perwakila
n
Jumlah
Pedoman/
Juknis
Pengawasan
Jumlah Laporan
Pelatihan di
Kantor Sendiri
Jumlah
Diklat
Teknis
RENCANA STRATEGIS SETTAMA TAHUN 2015 - 2019
Substansi/Workshop
Jumlah Sarana dan Prasarana
72
9 Unit
9 Unit
RENCANA STRATEGIS SETTAMA TAHUN 2015 - 2019
9 Unit
9 Unit
9 Unit