RENJA SMG TIMUR 2015
RENCANA KERJA SKPD
( RENJA )
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
TAHUN 2015
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
2014
KATA PENGANTAR
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang,
sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut dalam
butir 1 d, disebutkan vahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) diwajibkan untuk
menyusun Rencana Kinerja ( RENJA ) SKPD yang berpedoman pada Rencana Strategis
( RENSTRA ) SKPD serta mengakomodir hasil – hasil Musrenbang Kecamatan, dimana dalam
Rencana Kinerja ( RENJA ) SKPD tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dalam peyenlenggaraan
Forum SKPD dan Musrenbang Kota Semarang.
Dokumen Rencana Kinerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Semarang Timur tahun 2015,
diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam pengambilan
kebijakan pada Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang ) Kota Semarang serta dalam
pelaksanaan kinerja SKPD.
CAMAT SEMARANG TIMUR
ARI DJOKO SANTOSO, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19620617 199203 1 008
BAB I
1.1.
LATAR BELAKANG
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844) menjadi undang-undang yang diharapkan segera diikuti dengan
terbitnya berbagai peraturan pelaksananya termasuk penataan kembali kelembagaan
Pemerintah Daerah yang telah direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun
2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka berbagai kendala dalam sistem
pembinaan PNS diharapkan mulai menemukan titik terang pemecahannya.
Perencanaan stratejik ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang kemudian
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan
Semarang Timur Kota Semarang Tahun Anggaran 2015. Renja inilah yang menjadi acuan
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang untuk melaksanakan program dan kegiatan
selama setahun. Selain itu Renja juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pencapaian
tujuan organisasi.
1.2.
LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005
Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dalam Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010-2015;
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2015 disusun dengan
maksud memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Kecamatan Semarang
Timur Kota Semarang dalam menentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan
Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2010-2015.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang
Tahun 2015 ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD dalam jangka waktu satu tahun ini.
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
BAB II
D. Sistematika Penulisan
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG
TIMUR TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Kecamatan Semarang Timur
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Semarang
Timur Kota Semarang
BAB III
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijkan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota
Semarang
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN SEMARANG TIMUR TAHUN 2014
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 sangat penting dilakukan agar kita
dapat menentukan arah kebijakan yang tepat sasaran di tahun berikutnya. Evaluasi meliputi
proses penilaian pencapaian tujuan yang terdapat dalam renstra SKPD dan analisis hambatan
dalam pencapaian target yang ditetapkan, sehingga kita dapat menganalisis strategi apa yang
akan dilakukan di tahun 2014. Dalam pelaksanaan evaluasi ini diperlukan data yang akurat
sesuai dengan capaian realisasinya.
Berikut ini evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Timur tahun 2014 :
N
KEGIATAN
REALISASI FISIK
O
1
2
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
118 hari libur
80%
3
4
5
persampahan
Koordinasi penilaian kota sehat adipura
Operasional Kelurahan Percontohan
Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintah kecamatan
5 titik pantau
70%
90,98%
6
dan kelurahan
Implementasi
7
8
9
10
terpadu (PATEN)
Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
Pemberdayaan lembaga dan oganisasi masyarakat pedesaan
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Pelaksanaan musrenbang
penyelenggaraan
pelayanan
administrasi
90%
3 kegiatan
Rakor ormas 9 bulan
80%
10 kelurahan dan 1
11
12
13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang
Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarpras
kecamatan
80%
5 lokasi
70%
14
umum
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
70%
15
percontohan karangtempel
Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan
70%
16
SKPD
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
70%
17
percontohan Rejosari
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
70%
18
percontohan Bugangan
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan
39 lokasi
19
dan jembatan
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas
12 lokasi
20
saluran lingkungan
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas
1 lokasi
kehidupan
Capaian realisasi kegiatan di kecamatan Semarang Timur sudah baik, hal ini tidak lepas dari
kerja keras aparat kelurahan dan kecamatan serta terbangunnya komunikasi yang baik dengan
para tokoh masyarakat dan ormas-ormas yang ada di lingkungan kecamatan Semarang Timur.
Komunikasi yang baik ini juga terbangun hingga tingkat kelurahan, hal ini penting dilakukan
agar aparatur dapat menjaring aspirasi masyarakat sehingga dapat mewujudkan pembangunan
baik fisik maupun non fisik. Upaya perbaikan fisik seperti pembangunan jalan dan saluran air
sangat penting dilakukan untuk mengatasi akibat dari banjir dan rob yang masih sering terjadi
di kawasan tertentu di Kecamatan Semarang Timur. Untuk pembangunan non fisik yaitu usaha
pemerintah di tingkat kecamatan dalam melaksanakan program kegiatan pelatihan wirausaha
kepada warga masyarakat yang terdaftar sebagai warga miskin, agar kelak mereka dapat
berwirausaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga dapat meningkatkan taraf
hidup keluarganya. Hal-hal yang dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik dengan
masyarakat adalah melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan ormas-ormas yaitu LPMK,
PKK, Karang taruna, pramuka dan RT/RW. Musrenbang juga rutin dilaksanakan tiap tahun
untuk menyusun daftar skala prioritas pembangunan di tahun berikutnya, hal ini dilakukan
dengan menjaring aspirasi masyarakat melalui para delegasi dari masing-masing kelurahan.
Keberhasilan fasilitasi hasil pelaksanaan musrenbang sangat diharapkan masyarakat, hal ini
tentunya merupakan kinerja aparat kecamatan yang langsung dapat dirasakan warga di
lingkungan Kecamatan Semarang Timur.
Berikut ini adalah realisasi kegiatan eks rutin yang dilaksanakan Kecamatan Semarang Timur :
No
1
1
2
3
Program/Kegiatan
REALISASI
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD
FISIK
3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Karangtempel
Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD Rejosari
Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD Bugangan
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
100%
100%
100%
operasional
Penyedia jasa administrasi keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas oparasional
Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin berkala mebelair
Program peningkatan pengembangan system pelaporan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja
100%
SKPD
Penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu
100%
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Berikut ini realisasi jumlah pelayanan menurut jenisnya:
Tabel Rekapitulasi Pelayanan Umum
Kecamatan Semarang Timur
Tahun 2014
No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jenis Pelayanan
2
KK
KTP
IMB/HO
SKCK
Nikah
Pindah
Datang
Lahir
Mati
Lain-lain
Jumlah
TW I
TW II
3
2.161
3.942
29
187
268
449
248
253
185
708
8.430
4
2.320
4.062
52
334
226
485
304
277
180
475
8.715
TW III
5
2.200
2.950
41
499
242
448
239
265
180
561
7.625
TW IV
6
2.162
2.081
41
265
231
330
304
335
163
692
6.604
Jumlah
7
8.843
13.035
163
1.285
967
1.712
1.095
1.130
708
2.436
31.374
Adapun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Semarang Timur Tahun 2014 adal sebagai berikut
RENCANA KINERJA TAHUNAN
KOTA SEMARANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SEMARANG TIMUR
TAHUN ANGGARAN
: 2015
Sasaran Strategis
1
Terpenuhi Sumber Daya Manusia 1
aparat yang trampil yang ditunjang 2
perlengkapan yang memadai
3
4
5
Terlaksananya pendampingan bagi 1
kepentingan para stake holders
Peningkatan
kemampuan
teknis 1
pelayanan
2
3
Terwujudnya kemampuan masyarakat 1
dalam merencanakan pembangunan
2
3
4
5
Indikator Kinerja
2
Jumlah Pegawai Menurut Tupoksinya
% Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah
Pelaksanaan
Administrasi
Kecamatan
% Pelaksanaan kelurahan percontohan
% Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Target
3
100%
100%
100%
Jumlah fasilitasi musrenbang
100%
Jumlah
rapat
koordinasi
aparatur
kecamatan
Jumlah rapat koordinasi antar aparatur
kecamatan
Jumlah monev administrasi kelurahan
Jumlah pelaksanaan musrenbang
Jumlah rapat koordinasi dengan ormas
Jumlah fasilitasi pelaksanaan hasil
murenbang
Jumlah
fasilitasi
potensi
wilayah
kelurahan
Jumlah penurunan warga miskin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
35 KK
Sasaran Strategis
1
6
7
Terwujudnya pemahaman masyarakat 1
terhadap Peraturan Daerah dan 2
terwujudnya pemahaman masyarakat
terhadap Peraturan daerah melalui
sosialisasi secara berkelanjutan
Terwujudnya dayaguna lembaga- 1
lembaga dan ormas dalam membantu
kegiatan-kegiatan peningkatan mutu
hidup masyarakat
Indikator Kinerja
Target
2
3
Jumlah perbaikan sarpras masyarakat
untuk menangani rob dan banjir
10%
Volume sampah yang terangkut
100%
Jumlah pelanggaran Perda
0%
Jumlah Pembinaan PKL
100%
Jumlah Rapat Koordinasi dengan Ormas
PROYEKSI CAPAIAN KINERJA SKPD
100%
Target Renstra SKPD
No
Indikator
1
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tersedianya
sarana dan
prasarana
aparatur yang
memadai
Jumlah
Pelaksanaan
Administrasi
Kecamatan
%
Pelaksanaan
kelurahan
percontohan
% Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Jumlah
fasilitasi
musrenbang
Jumlah rapat
koordinasi
aparatur
kecamatan
Jumlah rapat
koordinasi
antar aparatur
kecamatan
Jumlah monev
administrasi
kelurahan
Jumlah
pelaksanaan
musrenbang
Jumlah rapat
koordinasi
dengan ormas
Jumlah
fasilitasi
pelaksanaan
hasil
murenbang
Jumlah
fasilitasi
potensi
wilayah
kelurahan
Jumlah
penurunan
warga miskin
Jumlah
perbaikan
sarpras
masyarakat
untuk
menangani rob
dan banjir
Volume
2
3
4
5
6
7
8
SPM
100
IKK
100
Realisasi
Capaian
Th
Th
(n-2) (n-1)
Proyeksi
Th
(n)
Th
(n+1)
Th
(n-2)
Th
(n-1)
Th
(n)
Th
(n+1)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10%
Catatan
Penting
2.3.
ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
PEMERINTAHAN
DI
Secara umum peran aparatur Kecamatan Semarang Timur hingga di tingkat kelurahan sangat
penting bagi Pemerintah Kota Semarang, karena kecamatan merupakan kepanjangan tangan
pemerintah kota semarang yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Aparat kecamatan
berperan penting dalam membangun komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota
Semarang melalui pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan dari tingkat kelurahan,
kecamatan kemudian dilanjutkan ke tingkat kota. Situasi dan kondisi di lapangan kadang tidak
dapat diduga hal ini sangat berpengaruh dengan capaian kinerja pemerintah kecamatan. Peran
camat sangat penting untuk mengkoordinasikan aparatur di lingkungan kecamatan, kelurahan
dan dengan para tokoh masyarakat. Aparatur kecamatan juga memiliki tugas penting untuk
melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemerintahan di kelurahan-kelurahan. Aparatur di
tingkat kecamatan dan di kelurahan harus tanggap dalam menangani masyarakat dalam
keadaan bencana di waktu apapun. Misalnya dalam keadaan banjir aparat yang ada di
kelurahan bersangkutan harus cepat membuka dapur umum dan menyiapkan tempat
pengungsian, bila dalam keadaan darurat sehingga masyarakat tidak sampai mengalami
kelaparan. Mereka juga harus cepat mengatasi penyebab banjir yang melanda, seperti
membersihkan saluran air yang tertutup kotoran, membuat tanggul dari karung pasir dan
menyediakan perahu karet jika dibutuhkan. Koordinasi dengan instansi lain juga sangat
dibutuhkan dalam penanganan bencana, yaitu dengan BPBD, DTKP, Dinas Bina Marga dan
Dinas PSDA. Hal ini sangat penting untuk menangani saat terjadinya bencana dan penanganan
paska bencana.
Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD adalah
sebagai berikut :
1. Kurangnya personil jabatan fungsional umum di kecamatan dan di kelurahan;
2. Sarana dan Prasarana kantor kelurahan yang kurang memadai;
3. Banyaknya volume dan jenis kegiatan di lintas sektoral yang jadwalnya sering
bersamaan;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi perda;
6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang publik;
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara
rancangan awal RKPD dengan program kegiatan SKPD.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah
kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan – kelurahan.
Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah
daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka terdapat perubahan yang esensial
yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya
merupakan perangkat wilayah dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah
dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan
tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada
bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan,
kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah
sebagai perangkat daerah. Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna
urusan pelayanan masyarakat, selain itu kecamatan juga mengemban penyelenggaraan
tugas-tugas umum pemerintahan khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi
pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggara
ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas
pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan
/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Secara filosofis, kecamatan yang
dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi,
keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan
pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi
strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang
dipimpin oleh bupati/wali kota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan
pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup
tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang
dilimpahkan oleh bupati/wali kota dalam rangka pela ksanaan otonomi daerah. Dengan
demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi
makna pemerintahan di wilayah kecamatan, atas dasar pertimbangan demikian, maka
Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda
jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/wali kota di wilayah kerjanya
(Penjelasan Umum PP. 19 Tahun 2008).
3.2. TUJUAN
Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kecamatan Semarang
Timur Kota Semarang adalah :
1.
Terwujudnya daya dukung pelayanan masyarakat yang memadai.
2.
Terwujud mekanisme perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan
yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
3.
Terwujudnya pembinaan aparatur yang rutin dan terarah
4.
Terwujudnya pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah
5.
Terwujudnya ketersediaan sumber informasi pembangunan yang memadai dari
pihak-pihak terkait
6.
Terwujudnya
pemberdayaan
lembaga-lembaga
masyarakat,
pemuda
dan
perempuan di wilayah Kecamatan dalam membantu penanganan pengentasan
kemiskinan.
7.
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas sarana dan
prasarana lingkungan dan permukiman.
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Timur Tahun 2015 adalah
:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a.
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
b.
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
a.
Koordinasi penilaian kota sehat / ADIPURA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
b.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
c.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
d.
Penyediaan alat tulis kantor
e.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f.
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
g.
Penyediaan makanan dan minuman
h.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
i.
Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD
j.
Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD Kel. Rejosari.
k.
Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD
l.
Belanja jasa penujang administrasi perkantoran.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
b.
Pengadaan peralatan gedung kantor
c.
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
d.
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
e.
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
f.
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
g.
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeluer
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.
a.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b.
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
c.
Penyusunan pelaporan prognosisi realisasi anggaran
d.
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
e.
Penyusunan RENSTRA SKPD
f.
Penyusunan RENJA SKPD
g.
Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
h.
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a.
Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH.
a.
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Kecamatan
VIII. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
a.
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
IX. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
a.
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan SKPD
Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan Kel.
h.
i.
Rejosari
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan
j.
k.
pemukiman.
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat.
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd
l.
Kelurahan Bugangan
Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan
BAB IV
PENUTUP
Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semarang Timur disusun sebagai
pedoman, acuan dan arah kebijakan kinerja selama 1 tahun.
Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Semarang Timur ini
diharapkan semua pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terarah sesuai dengan tujuan dan
sasaran .
Untuk program dan kegiatan yang belum diakomodir ditahun 2015 maka akan diusulkan pada
anggaran di tahun 2016 atau apabila memungkinkan akan diusulkan di perubahan anggaran
tahun 2015, sehingga semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran
Renstra yang telah ditetapkan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
kepada kita dalam setiap pelaksanaan tugas.
Semarang,
Oktober 2014
Camat Semarang Timur
ARI DJOKO SANTOSO, SH,MM
Pembina Tk. I
NIP.19620617 199203 1 008
MATRIK PROGRAM/KEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD
Kode
1.08
1.08.00.15
Urusan/Program/Kegiatan
LINGKUNGAN HIDUP
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Indikator Kinerja
Program
1. Terwujudnya
Kondisi lingkungan
yang bersih dan
terpelihara
1. Meningkatnya
kebersihan wilayah
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan
1. Terwujudnya
pemeliharaan prasarana dan kondisi lingkungan
sarana persampahan
yang bersih dan
terpelihara
1.08.00.16
Program pengendalian
1. Terwujudnya
pencemaran dan
kerjasama antara
perusakan lingkungan
Kecamatan dengan 10
hidup
Kelurahan dalam
mewujudkan
kebersihan
lingkungan
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota
1. Terwujudnya
sehat / adipura
kondisi lingkungan
yang bersih dan
terpelihara
PEMUDA DAN OLAH
1.18
RAGA
1.18.00.21
Program peningkatan
sarana dan prasarana olah
raga
1.18.00.21.002 Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana olah
raga
1.20
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
Tahun
awal
70.00 %
Rencana Target dan Pagu Indikatif
2011
2012
2013
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
220.621.000
226.136.525
231.789.939
237.584.687
75.00
203.196.000
80.00
208.275.900
85.00
213.482.798
90.00
218.819.868
95.00
2015
Rp.
243.524.304
224.290.364
70 %
17 %
77.982.000
18 %
79.931.550
19 %
81.929.839
21 %
83.978.085
22 %
86.077.537
70 %
17 %
125.214.000
18 %
128.344.350
19 %
131.552.959
21 %
134.841.783
22 %
138.212.827
80.00 %
83.00
17.425.000
87.00
17.860.625
91.00
18.307.141
95.00
18.764.819
99.00
19.233.940
70 %
17 %
17.425.000
18 %
17.860.625
19 %
18.307.141
21 %
18.764.819
22 %
19.233.940
-
-
-
-
-
975.065.375
1.076.485.013
1.055.628.435
1.084.015.110
1.113.593.719
PERSANDIAN
Program pelayanan
administrasi perkantoran
1.20.10.01.001 Penyediaan jasa surat
1. Dana Peningkatan 131220000 7 orang
menyurat
pelayanan
orang
administrasi publik
1.20.10.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Dana : 78540000,
78540000 100 %
sumber daya air dan listrik SDM : 11 unit kerja,
%
Waktu : 12 Bulan,
1.20.10.01.007 Penyediaan jasa administrasi 1. Kelancaran
70 %
17 %
keuangan
pelayanan
administrasi keuangan
1.20.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya ATK di 25200000
17 %
Kecamatan dan 10
%
Kelurahan
1.20.10.01.011 Penyediaan barang cetakan 1. Kelancaran
70 %
17 %
dan penggandaan
administrasi
pelayanan publik
1.20.10.01.012 Penyediaan komponen
1. Kelancaran
70 %
17 %
instalasi listrik / penerangan administrasi dan
bangunan kantor
pelayanan publik
1.20.10.01.017 Penyediaan makanan dan
1. Peningkatan
70 %
17 %
minuman
koordinasi Kecamatan
Kelurahan dengan
masyarakat dan Dinas
Terkait
1.20.10.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Kegiatan
70 %
17 %
konsultasi ke luar daerah
kunjungan keluar
daerah
1.20.10.01.136 Operasional kelurahan
1. Terbentuknya
70 %
10 %
percontohan persiapan skpd kelurahan
percontohan persiapan
SKPD
1.20.10.01.165 Operasional kelurahan
percontohan persiapan skpd
kelurahan rejosari
1.20.10.02
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1.20.10.02.009 Pengadaan peralatan gedung 1. Peningkatan
78 %
17 %
kantor
kelncaran laporan dan
pelayanan umum
1.20.10.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terjaganya kondisi
70 %
17 %
1.20.10.01
134.500.500
2 orang
137.863.013
2 orang
141.309.588
2 orang
144.842.328
2 orang
148.463.386
80.503.500
100 %
82.516.088
100 %
84.578.990
100 %
86.693.464
100 %
88.860.801
500.000
18 %
512.500
19 %
525.313
21 %
538.445
22 %
551.906
27.720.000
18 %
30.492.000
19 %
33.541.200
21 %
36.895.320
22 %
40.584.852
10.762.500
18 %
11.031.563
19 %
11.307.352
21 %
11.590.035
22 %
11.879.786
2.562.500
18 %
2.626.563
19 %
2.692.227
21 %
2.759.532
22 %
2.828.521
59.655.000
18 %
61.146.375
19 %
62.675.034
21 %
64.241.910
22 %
65.847.958
15.375.000
18 %
15.759.375
19 %
16.153.359
21 %
16.557.193
22 %
16.971.123
59.962.500
10 %
61.461.563
10 %
62.998.102
10 %
64.573.054
10 %
66.187.380
26.188.750
18 %
26.843.469
19 %
27.514.555
21 %
28.202.419
22 %
28.907.480
615.000
18 %
630.375
19 %
646.134
21 %
662.288
22 %
678.845
rumah dinas
1.20.10.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
kebersihan rumah
dinas Camat
1. Terpeliharanya
keamanan dan dinding
kantor dan
meningkatnya
kenyamanan
pelayanan kerja
1. Meningkatnya
mobilitas kerja
1.20.10.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas /
operasional
1.20.10.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Meningkatnya
perlengkapan gedung kantor kelancaran pelayanan
dan administrasi
1.20.10.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpeliharanya
mebeluer
mebelair kantor
1.20.10.02.042 Rehabilitasi sedang/berat
1. Terwujudnya
gedung kantor
gedung kantor rumah
dinas dan balai
kelurahan yang layak
1.20.10.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.20.10.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Terwujudnya
kinerja dan ikhtisar realisasi laporan keuangan
kinerja skpd
yang akuntabel
1.20.10.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu
1.20.10.28
Program pembinaan dan 1. Terlaksananya
peningkatan organisasi
rintisan kelurahan
perangkat daerah
sebagai SKPD
Tersedianya pranata
dalam peningkatan
organisasi /
kelembagaan
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan kualitas
pelayanan publik
melalui tertib
administrasi
ketatalaksanaan
1.20.10.28.032 Pembinaan dan peningkatan
65 %
17 %
105.305.425
18 %
107.938.061
19 %
110.636.512
21 %
113.402.425
22 %
116.237.486
50 %
17 %
74.238.700
18 %
76.094.668
19 %
77.997.034
21 %
79.946.960
22 %
81.945.634
30 %
17 %
3.690.000
18 %
3.782.250
19 %
3.876.806
21 %
3.973.726
22 %
4.073.070
0%
17 %
1.025.000
18 %
1.050.625
19 %
1.076.891
21 %
1.103.813
22 %
1.131.408
53 %
17 %
294.175.000
18 %
301.529.375
19 %
309.067.609
21 %
316.794.300
22 %
324.714.157
70 %
17 %
18.286.000
18 %
18.743.150
19 %
19.211.729
21 %
19.692.022
22 %
20.184.323
0.00
kelurahan
1.00
60.000.000
2.00
50.000.000
3.00
-
4.00
-
5.00
-
100.00 %
100.00
60.000.000
100.00
50.000.000
100.00
-
100.00
-
100.00
-
100.00 %
100.00
60.000.000
100.00
50.000.000
100.00
-
100.00
-
100.00
-
1.22
1.22.00.15
1.22.00.15.001
1.22.00.17
1.22.00.17.001
1.22.00.17.002
1.22.00.17.004
1.22.00.17.009
1.22.00.17.015
1.22.00.17.018
1.22.00.17.014
kelembagaan perangkat
daerah
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
1. Meningkatnya
70.00 %
75.00
partisipasi masyarakat
dalam membangun
Kecamatan dan
Kelurahan
Pemberdayaan lembaga dan 1. Meningkatnya
4
4
organisasi masyarakat
partisipasi masyarakat organisasi organisasi
perdesaan
dalam pembangunan
kecamatan dan
kelurahan
Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Pembinaan kelompok
1. Terwujudnya
12 keg
12 keg
masyarakat pembangunan
kelompok masyarakat
desa
pembangunan desa
yang baik dan terarah
Pelaksanaan musyawarah
1. Musrenbang tingkat
11
11
pembangunan desa
kecamatan dan
Kegiatan Kegiatan
kelurahan
Monitoring, evaluasi dan
1. Bulan bhakti
43 keg
43 keg
pelaporan
gotong royong 11 keg,
Pembinaan
administrasi kel 10
keg,
monitoringmusrebang
kel 10 keg, peringatan
hari besa kec2 keg,
peringatan hari besar
kelurahan 10 kel
Fasilitasi pelaksanaan
1. Terlaksananya
26 lokasi 26 lokasi
pembangunan hasil
pembangunan sarana
musrenbang
prasarana wilayah
Penyelenggaraan dan
pengelolaan pembangunan
Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan
kelurahan percontohan skpd
Fasilitasi peningkatan
781.345.000
803.996.125
821.904.028
840.259.629
859.074.119
32.595.000
80.00
33.409.875
85.00
34.245.122
90.00
35.101.250
95.00
35.978.781
32.595.000
4
organisasi
33.409.875
4
organisasi
34.245.122
4
organisasi
35.101.250
4
organisasi
35.978.781
18.450.000
12 keg
18.911.250
12 keg
19.384.031
12 keg
19.868.632
12 keg
20.365.348
15.118.750
11
Kegiatan
15.496.719
11
Kegiatan
15.884.137
11
Kegiatan
16.281.240
11
Kegiatan
16.688.271
48.431.250
43 keg
49.642.031
43 keg
50.883.082
43 keg
52.155.159
43 keg
53.459.038
584.250.000 26 lokasi
598.856.250 26 lokasi
613.827.656 26 lokasi
629.173.348 26 lokasi
644.902.681
potensi wilayah kelurahan
percontohan skpd
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan
pengelolaan pembangunan
sarana dan prasarana umum
1.22.00.17.032 Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan
kelurahan percontohan
rejosari
JUMLAH ANGGARAN
SKPD
1.977.031.375
2.106.617.663
2.109.322.402
2.161.859.426
2.216.192.142
( RENJA )
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
TAHUN 2015
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
2014
KATA PENGANTAR
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang,
sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut dalam
butir 1 d, disebutkan vahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) diwajibkan untuk
menyusun Rencana Kinerja ( RENJA ) SKPD yang berpedoman pada Rencana Strategis
( RENSTRA ) SKPD serta mengakomodir hasil – hasil Musrenbang Kecamatan, dimana dalam
Rencana Kinerja ( RENJA ) SKPD tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dalam peyenlenggaraan
Forum SKPD dan Musrenbang Kota Semarang.
Dokumen Rencana Kinerja ( RENJA ) SKPD Kecamatan Semarang Timur tahun 2015,
diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam pengambilan
kebijakan pada Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang ) Kota Semarang serta dalam
pelaksanaan kinerja SKPD.
CAMAT SEMARANG TIMUR
ARI DJOKO SANTOSO, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19620617 199203 1 008
BAB I
1.1.
LATAR BELAKANG
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844) menjadi undang-undang yang diharapkan segera diikuti dengan
terbitnya berbagai peraturan pelaksananya termasuk penataan kembali kelembagaan
Pemerintah Daerah yang telah direalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun
2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka berbagai kendala dalam sistem
pembinaan PNS diharapkan mulai menemukan titik terang pemecahannya.
Perencanaan stratejik ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) yang kemudian
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan
Semarang Timur Kota Semarang Tahun Anggaran 2015. Renja inilah yang menjadi acuan
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang untuk melaksanakan program dan kegiatan
selama setahun. Selain itu Renja juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pencapaian
tujuan organisasi.
1.2.
LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005
Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dalam Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010-2015;
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2015 disusun dengan
maksud memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Kecamatan Semarang
Timur Kota Semarang dalam menentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan
Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2010-2015.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang
Tahun 2015 ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPD dalam jangka waktu satu tahun ini.
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
BAB II
D. Sistematika Penulisan
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG
TIMUR TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Kecamatan Semarang Timur
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Semarang
Timur Kota Semarang
BAB III
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijkan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota
Semarang
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN SEMARANG TIMUR TAHUN 2014
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 sangat penting dilakukan agar kita
dapat menentukan arah kebijakan yang tepat sasaran di tahun berikutnya. Evaluasi meliputi
proses penilaian pencapaian tujuan yang terdapat dalam renstra SKPD dan analisis hambatan
dalam pencapaian target yang ditetapkan, sehingga kita dapat menganalisis strategi apa yang
akan dilakukan di tahun 2014. Dalam pelaksanaan evaluasi ini diperlukan data yang akurat
sesuai dengan capaian realisasinya.
Berikut ini evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Timur tahun 2014 :
N
KEGIATAN
REALISASI FISIK
O
1
2
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
118 hari libur
80%
3
4
5
persampahan
Koordinasi penilaian kota sehat adipura
Operasional Kelurahan Percontohan
Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintah kecamatan
5 titik pantau
70%
90,98%
6
dan kelurahan
Implementasi
7
8
9
10
terpadu (PATEN)
Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan
Pemberdayaan lembaga dan oganisasi masyarakat pedesaan
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Pelaksanaan musrenbang
penyelenggaraan
pelayanan
administrasi
90%
3 kegiatan
Rakor ormas 9 bulan
80%
10 kelurahan dan 1
11
12
13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang
Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarpras
kecamatan
80%
5 lokasi
70%
14
umum
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
70%
15
percontohan karangtempel
Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan
70%
16
SKPD
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
70%
17
percontohan Rejosari
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan
70%
18
percontohan Bugangan
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan
39 lokasi
19
dan jembatan
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas
12 lokasi
20
saluran lingkungan
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas
1 lokasi
kehidupan
Capaian realisasi kegiatan di kecamatan Semarang Timur sudah baik, hal ini tidak lepas dari
kerja keras aparat kelurahan dan kecamatan serta terbangunnya komunikasi yang baik dengan
para tokoh masyarakat dan ormas-ormas yang ada di lingkungan kecamatan Semarang Timur.
Komunikasi yang baik ini juga terbangun hingga tingkat kelurahan, hal ini penting dilakukan
agar aparatur dapat menjaring aspirasi masyarakat sehingga dapat mewujudkan pembangunan
baik fisik maupun non fisik. Upaya perbaikan fisik seperti pembangunan jalan dan saluran air
sangat penting dilakukan untuk mengatasi akibat dari banjir dan rob yang masih sering terjadi
di kawasan tertentu di Kecamatan Semarang Timur. Untuk pembangunan non fisik yaitu usaha
pemerintah di tingkat kecamatan dalam melaksanakan program kegiatan pelatihan wirausaha
kepada warga masyarakat yang terdaftar sebagai warga miskin, agar kelak mereka dapat
berwirausaha mandiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga dapat meningkatkan taraf
hidup keluarganya. Hal-hal yang dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik dengan
masyarakat adalah melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan ormas-ormas yaitu LPMK,
PKK, Karang taruna, pramuka dan RT/RW. Musrenbang juga rutin dilaksanakan tiap tahun
untuk menyusun daftar skala prioritas pembangunan di tahun berikutnya, hal ini dilakukan
dengan menjaring aspirasi masyarakat melalui para delegasi dari masing-masing kelurahan.
Keberhasilan fasilitasi hasil pelaksanaan musrenbang sangat diharapkan masyarakat, hal ini
tentunya merupakan kinerja aparat kecamatan yang langsung dapat dirasakan warga di
lingkungan Kecamatan Semarang Timur.
Berikut ini adalah realisasi kegiatan eks rutin yang dilaksanakan Kecamatan Semarang Timur :
No
1
1
2
3
Program/Kegiatan
REALISASI
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD
FISIK
3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Karangtempel
Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD Rejosari
Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD Bugangan
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
100%
100%
100%
operasional
Penyedia jasa administrasi keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas oparasional
Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin berkala mebelair
Program peningkatan pengembangan system pelaporan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja
100%
SKPD
Penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu
100%
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Berikut ini realisasi jumlah pelayanan menurut jenisnya:
Tabel Rekapitulasi Pelayanan Umum
Kecamatan Semarang Timur
Tahun 2014
No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jenis Pelayanan
2
KK
KTP
IMB/HO
SKCK
Nikah
Pindah
Datang
Lahir
Mati
Lain-lain
Jumlah
TW I
TW II
3
2.161
3.942
29
187
268
449
248
253
185
708
8.430
4
2.320
4.062
52
334
226
485
304
277
180
475
8.715
TW III
5
2.200
2.950
41
499
242
448
239
265
180
561
7.625
TW IV
6
2.162
2.081
41
265
231
330
304
335
163
692
6.604
Jumlah
7
8.843
13.035
163
1.285
967
1.712
1.095
1.130
708
2.436
31.374
Adapun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Semarang Timur Tahun 2014 adal sebagai berikut
RENCANA KINERJA TAHUNAN
KOTA SEMARANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SEMARANG TIMUR
TAHUN ANGGARAN
: 2015
Sasaran Strategis
1
Terpenuhi Sumber Daya Manusia 1
aparat yang trampil yang ditunjang 2
perlengkapan yang memadai
3
4
5
Terlaksananya pendampingan bagi 1
kepentingan para stake holders
Peningkatan
kemampuan
teknis 1
pelayanan
2
3
Terwujudnya kemampuan masyarakat 1
dalam merencanakan pembangunan
2
3
4
5
Indikator Kinerja
2
Jumlah Pegawai Menurut Tupoksinya
% Sarana Prasarana Aparatur
Jumlah
Pelaksanaan
Administrasi
Kecamatan
% Pelaksanaan kelurahan percontohan
% Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Target
3
100%
100%
100%
Jumlah fasilitasi musrenbang
100%
Jumlah
rapat
koordinasi
aparatur
kecamatan
Jumlah rapat koordinasi antar aparatur
kecamatan
Jumlah monev administrasi kelurahan
Jumlah pelaksanaan musrenbang
Jumlah rapat koordinasi dengan ormas
Jumlah fasilitasi pelaksanaan hasil
murenbang
Jumlah
fasilitasi
potensi
wilayah
kelurahan
Jumlah penurunan warga miskin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
35 KK
Sasaran Strategis
1
6
7
Terwujudnya pemahaman masyarakat 1
terhadap Peraturan Daerah dan 2
terwujudnya pemahaman masyarakat
terhadap Peraturan daerah melalui
sosialisasi secara berkelanjutan
Terwujudnya dayaguna lembaga- 1
lembaga dan ormas dalam membantu
kegiatan-kegiatan peningkatan mutu
hidup masyarakat
Indikator Kinerja
Target
2
3
Jumlah perbaikan sarpras masyarakat
untuk menangani rob dan banjir
10%
Volume sampah yang terangkut
100%
Jumlah pelanggaran Perda
0%
Jumlah Pembinaan PKL
100%
Jumlah Rapat Koordinasi dengan Ormas
PROYEKSI CAPAIAN KINERJA SKPD
100%
Target Renstra SKPD
No
Indikator
1
Terwujudnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Tersedianya
sarana dan
prasarana
aparatur yang
memadai
Jumlah
Pelaksanaan
Administrasi
Kecamatan
%
Pelaksanaan
kelurahan
percontohan
% Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan
Jumlah
fasilitasi
musrenbang
Jumlah rapat
koordinasi
aparatur
kecamatan
Jumlah rapat
koordinasi
antar aparatur
kecamatan
Jumlah monev
administrasi
kelurahan
Jumlah
pelaksanaan
musrenbang
Jumlah rapat
koordinasi
dengan ormas
Jumlah
fasilitasi
pelaksanaan
hasil
murenbang
Jumlah
fasilitasi
potensi
wilayah
kelurahan
Jumlah
penurunan
warga miskin
Jumlah
perbaikan
sarpras
masyarakat
untuk
menangani rob
dan banjir
Volume
2
3
4
5
6
7
8
SPM
100
IKK
100
Realisasi
Capaian
Th
Th
(n-2) (n-1)
Proyeksi
Th
(n)
Th
(n+1)
Th
(n-2)
Th
(n-1)
Th
(n)
Th
(n+1)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10%
Catatan
Penting
2.3.
ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
PEMERINTAHAN
DI
Secara umum peran aparatur Kecamatan Semarang Timur hingga di tingkat kelurahan sangat
penting bagi Pemerintah Kota Semarang, karena kecamatan merupakan kepanjangan tangan
pemerintah kota semarang yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Aparat kecamatan
berperan penting dalam membangun komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kota
Semarang melalui pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan dari tingkat kelurahan,
kecamatan kemudian dilanjutkan ke tingkat kota. Situasi dan kondisi di lapangan kadang tidak
dapat diduga hal ini sangat berpengaruh dengan capaian kinerja pemerintah kecamatan. Peran
camat sangat penting untuk mengkoordinasikan aparatur di lingkungan kecamatan, kelurahan
dan dengan para tokoh masyarakat. Aparatur kecamatan juga memiliki tugas penting untuk
melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemerintahan di kelurahan-kelurahan. Aparatur di
tingkat kecamatan dan di kelurahan harus tanggap dalam menangani masyarakat dalam
keadaan bencana di waktu apapun. Misalnya dalam keadaan banjir aparat yang ada di
kelurahan bersangkutan harus cepat membuka dapur umum dan menyiapkan tempat
pengungsian, bila dalam keadaan darurat sehingga masyarakat tidak sampai mengalami
kelaparan. Mereka juga harus cepat mengatasi penyebab banjir yang melanda, seperti
membersihkan saluran air yang tertutup kotoran, membuat tanggul dari karung pasir dan
menyediakan perahu karet jika dibutuhkan. Koordinasi dengan instansi lain juga sangat
dibutuhkan dalam penanganan bencana, yaitu dengan BPBD, DTKP, Dinas Bina Marga dan
Dinas PSDA. Hal ini sangat penting untuk menangani saat terjadinya bencana dan penanganan
paska bencana.
Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD adalah
sebagai berikut :
1. Kurangnya personil jabatan fungsional umum di kecamatan dan di kelurahan;
2. Sarana dan Prasarana kantor kelurahan yang kurang memadai;
3. Banyaknya volume dan jenis kegiatan di lintas sektoral yang jadwalnya sering
bersamaan;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi perda;
6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang publik;
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara
rancangan awal RKPD dengan program kegiatan SKPD.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah
kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan – kelurahan.
Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah
daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka terdapat perubahan yang esensial
yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya
merupakan perangkat wilayah dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah
dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan
tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada
bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan,
kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah
sebagai perangkat daerah. Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna
urusan pelayanan masyarakat, selain itu kecamatan juga mengemban penyelenggaraan
tugas-tugas umum pemerintahan khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi
pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggara
ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas
pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan
/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Secara filosofis, kecamatan yang
dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi,
keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan
pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi
strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang
dipimpin oleh bupati/wali kota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan
pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup
tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang
dilimpahkan oleh bupati/wali kota dalam rangka pela ksanaan otonomi daerah. Dengan
demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi
makna pemerintahan di wilayah kecamatan, atas dasar pertimbangan demikian, maka
Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda
jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/wali kota di wilayah kerjanya
(Penjelasan Umum PP. 19 Tahun 2008).
3.2. TUJUAN
Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kecamatan Semarang
Timur Kota Semarang adalah :
1.
Terwujudnya daya dukung pelayanan masyarakat yang memadai.
2.
Terwujud mekanisme perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan
yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
3.
Terwujudnya pembinaan aparatur yang rutin dan terarah
4.
Terwujudnya pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah
5.
Terwujudnya ketersediaan sumber informasi pembangunan yang memadai dari
pihak-pihak terkait
6.
Terwujudnya
pemberdayaan
lembaga-lembaga
masyarakat,
pemuda
dan
perempuan di wilayah Kecamatan dalam membantu penanganan pengentasan
kemiskinan.
7.
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas sarana dan
prasarana lingkungan dan permukiman.
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Timur Tahun 2015 adalah
:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a.
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
b.
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
a.
Koordinasi penilaian kota sehat / ADIPURA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
b.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
c.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
d.
Penyediaan alat tulis kantor
e.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f.
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
g.
Penyediaan makanan dan minuman
h.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
i.
Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD
j.
Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD Kel. Rejosari.
k.
Operasional kelurahan percontohan persiapan SKPD
l.
Belanja jasa penujang administrasi perkantoran.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
b.
Pengadaan peralatan gedung kantor
c.
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
d.
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
e.
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
f.
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
g.
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeluer
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.
a.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b.
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
c.
Penyusunan pelaporan prognosisi realisasi anggaran
d.
Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
e.
Penyusunan RENSTRA SKPD
f.
Penyusunan RENJA SKPD
g.
Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
h.
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a.
Optimalisasi pemungutan PBB oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH.
a.
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan
Kecamatan
VIII. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
a.
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
IX. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
a.
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan SKPD
Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan Kel.
h.
i.
Rejosari
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan
j.
k.
pemukiman.
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat.
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd
l.
Kelurahan Bugangan
Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan
BAB IV
PENUTUP
Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semarang Timur disusun sebagai
pedoman, acuan dan arah kebijakan kinerja selama 1 tahun.
Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Semarang Timur ini
diharapkan semua pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terarah sesuai dengan tujuan dan
sasaran .
Untuk program dan kegiatan yang belum diakomodir ditahun 2015 maka akan diusulkan pada
anggaran di tahun 2016 atau apabila memungkinkan akan diusulkan di perubahan anggaran
tahun 2015, sehingga semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran
Renstra yang telah ditetapkan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
kepada kita dalam setiap pelaksanaan tugas.
Semarang,
Oktober 2014
Camat Semarang Timur
ARI DJOKO SANTOSO, SH,MM
Pembina Tk. I
NIP.19620617 199203 1 008
MATRIK PROGRAM/KEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD
Kode
1.08
1.08.00.15
Urusan/Program/Kegiatan
LINGKUNGAN HIDUP
Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Indikator Kinerja
Program
1. Terwujudnya
Kondisi lingkungan
yang bersih dan
terpelihara
1. Meningkatnya
kebersihan wilayah
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan
1. Terwujudnya
pemeliharaan prasarana dan kondisi lingkungan
sarana persampahan
yang bersih dan
terpelihara
1.08.00.16
Program pengendalian
1. Terwujudnya
pencemaran dan
kerjasama antara
perusakan lingkungan
Kecamatan dengan 10
hidup
Kelurahan dalam
mewujudkan
kebersihan
lingkungan
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota
1. Terwujudnya
sehat / adipura
kondisi lingkungan
yang bersih dan
terpelihara
PEMUDA DAN OLAH
1.18
RAGA
1.18.00.21
Program peningkatan
sarana dan prasarana olah
raga
1.18.00.21.002 Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana olah
raga
1.20
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
Tahun
awal
70.00 %
Rencana Target dan Pagu Indikatif
2011
2012
2013
2014
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
220.621.000
226.136.525
231.789.939
237.584.687
75.00
203.196.000
80.00
208.275.900
85.00
213.482.798
90.00
218.819.868
95.00
2015
Rp.
243.524.304
224.290.364
70 %
17 %
77.982.000
18 %
79.931.550
19 %
81.929.839
21 %
83.978.085
22 %
86.077.537
70 %
17 %
125.214.000
18 %
128.344.350
19 %
131.552.959
21 %
134.841.783
22 %
138.212.827
80.00 %
83.00
17.425.000
87.00
17.860.625
91.00
18.307.141
95.00
18.764.819
99.00
19.233.940
70 %
17 %
17.425.000
18 %
17.860.625
19 %
18.307.141
21 %
18.764.819
22 %
19.233.940
-
-
-
-
-
975.065.375
1.076.485.013
1.055.628.435
1.084.015.110
1.113.593.719
PERSANDIAN
Program pelayanan
administrasi perkantoran
1.20.10.01.001 Penyediaan jasa surat
1. Dana Peningkatan 131220000 7 orang
menyurat
pelayanan
orang
administrasi publik
1.20.10.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, 1. Dana : 78540000,
78540000 100 %
sumber daya air dan listrik SDM : 11 unit kerja,
%
Waktu : 12 Bulan,
1.20.10.01.007 Penyediaan jasa administrasi 1. Kelancaran
70 %
17 %
keuangan
pelayanan
administrasi keuangan
1.20.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya ATK di 25200000
17 %
Kecamatan dan 10
%
Kelurahan
1.20.10.01.011 Penyediaan barang cetakan 1. Kelancaran
70 %
17 %
dan penggandaan
administrasi
pelayanan publik
1.20.10.01.012 Penyediaan komponen
1. Kelancaran
70 %
17 %
instalasi listrik / penerangan administrasi dan
bangunan kantor
pelayanan publik
1.20.10.01.017 Penyediaan makanan dan
1. Peningkatan
70 %
17 %
minuman
koordinasi Kecamatan
Kelurahan dengan
masyarakat dan Dinas
Terkait
1.20.10.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan 1. Kegiatan
70 %
17 %
konsultasi ke luar daerah
kunjungan keluar
daerah
1.20.10.01.136 Operasional kelurahan
1. Terbentuknya
70 %
10 %
percontohan persiapan skpd kelurahan
percontohan persiapan
SKPD
1.20.10.01.165 Operasional kelurahan
percontohan persiapan skpd
kelurahan rejosari
1.20.10.02
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1.20.10.02.009 Pengadaan peralatan gedung 1. Peningkatan
78 %
17 %
kantor
kelncaran laporan dan
pelayanan umum
1.20.10.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terjaganya kondisi
70 %
17 %
1.20.10.01
134.500.500
2 orang
137.863.013
2 orang
141.309.588
2 orang
144.842.328
2 orang
148.463.386
80.503.500
100 %
82.516.088
100 %
84.578.990
100 %
86.693.464
100 %
88.860.801
500.000
18 %
512.500
19 %
525.313
21 %
538.445
22 %
551.906
27.720.000
18 %
30.492.000
19 %
33.541.200
21 %
36.895.320
22 %
40.584.852
10.762.500
18 %
11.031.563
19 %
11.307.352
21 %
11.590.035
22 %
11.879.786
2.562.500
18 %
2.626.563
19 %
2.692.227
21 %
2.759.532
22 %
2.828.521
59.655.000
18 %
61.146.375
19 %
62.675.034
21 %
64.241.910
22 %
65.847.958
15.375.000
18 %
15.759.375
19 %
16.153.359
21 %
16.557.193
22 %
16.971.123
59.962.500
10 %
61.461.563
10 %
62.998.102
10 %
64.573.054
10 %
66.187.380
26.188.750
18 %
26.843.469
19 %
27.514.555
21 %
28.202.419
22 %
28.907.480
615.000
18 %
630.375
19 %
646.134
21 %
662.288
22 %
678.845
rumah dinas
1.20.10.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
kebersihan rumah
dinas Camat
1. Terpeliharanya
keamanan dan dinding
kantor dan
meningkatnya
kenyamanan
pelayanan kerja
1. Meningkatnya
mobilitas kerja
1.20.10.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas /
operasional
1.20.10.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Meningkatnya
perlengkapan gedung kantor kelancaran pelayanan
dan administrasi
1.20.10.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Terpeliharanya
mebeluer
mebelair kantor
1.20.10.02.042 Rehabilitasi sedang/berat
1. Terwujudnya
gedung kantor
gedung kantor rumah
dinas dan balai
kelurahan yang layak
1.20.10.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1.20.10.06.001 Penyusunan laporan capaian 1. Terwujudnya
kinerja dan ikhtisar realisasi laporan keuangan
kinerja skpd
yang akuntabel
1.20.10.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu
1.20.10.28
Program pembinaan dan 1. Terlaksananya
peningkatan organisasi
rintisan kelurahan
perangkat daerah
sebagai SKPD
Tersedianya pranata
dalam peningkatan
organisasi /
kelembagaan
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan kualitas
pelayanan publik
melalui tertib
administrasi
ketatalaksanaan
1.20.10.28.032 Pembinaan dan peningkatan
65 %
17 %
105.305.425
18 %
107.938.061
19 %
110.636.512
21 %
113.402.425
22 %
116.237.486
50 %
17 %
74.238.700
18 %
76.094.668
19 %
77.997.034
21 %
79.946.960
22 %
81.945.634
30 %
17 %
3.690.000
18 %
3.782.250
19 %
3.876.806
21 %
3.973.726
22 %
4.073.070
0%
17 %
1.025.000
18 %
1.050.625
19 %
1.076.891
21 %
1.103.813
22 %
1.131.408
53 %
17 %
294.175.000
18 %
301.529.375
19 %
309.067.609
21 %
316.794.300
22 %
324.714.157
70 %
17 %
18.286.000
18 %
18.743.150
19 %
19.211.729
21 %
19.692.022
22 %
20.184.323
0.00
kelurahan
1.00
60.000.000
2.00
50.000.000
3.00
-
4.00
-
5.00
-
100.00 %
100.00
60.000.000
100.00
50.000.000
100.00
-
100.00
-
100.00
-
100.00 %
100.00
60.000.000
100.00
50.000.000
100.00
-
100.00
-
100.00
-
1.22
1.22.00.15
1.22.00.15.001
1.22.00.17
1.22.00.17.001
1.22.00.17.002
1.22.00.17.004
1.22.00.17.009
1.22.00.17.015
1.22.00.17.018
1.22.00.17.014
kelembagaan perangkat
daerah
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA
Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
pedesaan
1. Meningkatnya
70.00 %
75.00
partisipasi masyarakat
dalam membangun
Kecamatan dan
Kelurahan
Pemberdayaan lembaga dan 1. Meningkatnya
4
4
organisasi masyarakat
partisipasi masyarakat organisasi organisasi
perdesaan
dalam pembangunan
kecamatan dan
kelurahan
Program peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Pembinaan kelompok
1. Terwujudnya
12 keg
12 keg
masyarakat pembangunan
kelompok masyarakat
desa
pembangunan desa
yang baik dan terarah
Pelaksanaan musyawarah
1. Musrenbang tingkat
11
11
pembangunan desa
kecamatan dan
Kegiatan Kegiatan
kelurahan
Monitoring, evaluasi dan
1. Bulan bhakti
43 keg
43 keg
pelaporan
gotong royong 11 keg,
Pembinaan
administrasi kel 10
keg,
monitoringmusrebang
kel 10 keg, peringatan
hari besa kec2 keg,
peringatan hari besar
kelurahan 10 kel
Fasilitasi pelaksanaan
1. Terlaksananya
26 lokasi 26 lokasi
pembangunan hasil
pembangunan sarana
musrenbang
prasarana wilayah
Penyelenggaraan dan
pengelolaan pembangunan
Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan
kelurahan percontohan skpd
Fasilitasi peningkatan
781.345.000
803.996.125
821.904.028
840.259.629
859.074.119
32.595.000
80.00
33.409.875
85.00
34.245.122
90.00
35.101.250
95.00
35.978.781
32.595.000
4
organisasi
33.409.875
4
organisasi
34.245.122
4
organisasi
35.101.250
4
organisasi
35.978.781
18.450.000
12 keg
18.911.250
12 keg
19.384.031
12 keg
19.868.632
12 keg
20.365.348
15.118.750
11
Kegiatan
15.496.719
11
Kegiatan
15.884.137
11
Kegiatan
16.281.240
11
Kegiatan
16.688.271
48.431.250
43 keg
49.642.031
43 keg
50.883.082
43 keg
52.155.159
43 keg
53.459.038
584.250.000 26 lokasi
598.856.250 26 lokasi
613.827.656 26 lokasi
629.173.348 26 lokasi
644.902.681
potensi wilayah kelurahan
percontohan skpd
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan
pengelolaan pembangunan
sarana dan prasarana umum
1.22.00.17.032 Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan
kelurahan percontohan
rejosari
JUMLAH ANGGARAN
SKPD
1.977.031.375
2.106.617.663
2.109.322.402
2.161.859.426
2.216.192.142