5.1. BAB II_2.2. (Tabel 2.59)

Tabel 2.59
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2016
(akhir periode RPJMD)

Realisasi Target
Kinerja hasil
Program dan

keluaran kegiatan
2012 s/d dng Thn
2013 (tahun n-3)

2

3

4

5

1
1

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan tahun lalu 2014

Perkiraan Realisasi capaian target
RPJMD s/d Thn berjalan

Target
Program/kegiatan Realisasi capaian
RKPD thn
Target RKPD
Realisasi RKPD
program dan
Tingkat Capaian
Tingkat
berjalan/2015
tahun 2014 (tahun tahun 2014 (tahun
kegiatan s/d thn
realisasi target
Realisasi (%)
(tahun n-1)
n-2)
n-2)
2015 (thn berjalan/n- s/d 2015 (%)
1)
6

7

8=(7/6)

9

0,00%

57,76%

10=(5+7+9)

11=(10/4)x100%

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

12

WAJIB
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

01

1

01

Pendidikan
15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD

01

Pembangunan Gedung Sekolah

03

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Jumlah Sekolah yang terbangun
Jumlah Ruang Belajar PAUD
Terbangun
Jumlah Pagar Sekolah yang
Terbangun
Jumlah paket buku yang diadakan
Jumlah Paket Modul Pembelajaran
yang tersedia
Jumlah Paket Meubelair yang
disediakan
Jumlah Bantuan Perlengkapan
Sekolah
Jumlah Sekolah yang mendapatkan
bantuan pengadaan alat rumah

tangga

15

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas
parkir
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

18

Pengadaan Modul Pembelajaran PAUD

19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

20

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

21

Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah

23

Pemeliharaan Rutin/berkala bangunan sekolah

09.

42
57
58
59
60
61
62
69
72

1

01

65,81%

87,77%

10

166,67%

9

25

55,56%

113

3

3

6

200,00%

5

14

12,39%

11

6

4

10

166,67%

0

16

145,45%

4

4

-

4

100,00%

0

8

200,00%

3

-

3

3

#DIV/0!

0

3

100,00%

12

4

-

4

100,00%

0

8

66,67%

4

4

8

12

300,00%

5

21

525,00%

3

1

-

1

100,00%

0

2

66,67%

5

1

1

2

200,00%

0

3

60,00%

5

4

-

4

100,00%

0

8

160,00%

120

160

-

160

100,00%

0

320

266,67%

2

1

-

1

100,00%

0

2

100,00%

240

225

-

225

100,00%

0

450

187,50%

4

1

-

1

100,00%

0

2

50,00%

5

2

-

2

100,00%

0

4

80,00%

100

105

-

105

100,00%

0

210

210,00%

157

1

-

1

100,00%

0

2

1,27%

60

60

-

60

100,00%

0

120

200,00%

APM SD/SDLB/MI

97,65%

APK SMP/MTs

108,80%

01
03

Pembangunan Gedung Sekolah
Penambahan Ruang Kelas Sekolah

07

Pembangunan taman Sarana prasarana sekolah

Jumlah Sekolah yang terbangun
Jumlah Ruang Belajar Terbangun
Jumlah Prasarana Sekolah yang
Terbangun

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

57,76%

4

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

16

0%

6

Jumlah sekolah yang mendapatkan
bantuan Pemeliharaan Rutin/berkala

Jumlah Bangunan Sekolah Layak
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Pakai
Jumlah Tenaga Pendidik PAUD
Orientasi Teknis Pembelajaran Tenaga Pendidik PAUD
yang terlatih
Terlaksananya kegiatan hari anak
Fasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional
nasional
Meningkatnya Kompetensi Pengelola
Bimbingan Teknis Manajemen Penglola PAUD
PAUD
Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia Jumlah Dokumen Data dan Informasi
dini
PAUD
Jumlah kegiatan lomba pendidik
Penyelenggaraan Lomba Pendidik PAUD
PAUD
Meningkatnya kompetensi tenaga
Pengembangan bahan ajar da model pembelajaran anak
pendidik PAUD dalam
usia dni
pengembangan bahan ajar
Jumlah sekolah yang menerima
Pengadaan Alat Bermain TK
bantuan alat bermain TK
Jumlah Stake holder yang
Sosialisasi PAUD Holistik
memahami tentang PAUD Holistik

56,81%

45

93,55%

-

0,00%

101,37%

95,55%

95,55%

106,79%

106,79%

97,85%
98,15%

9
56

1
21

11

1
32

100,00%
152,38%

11

2
64

22,22%
114,29%

17

4

-

4

100,00%

-

8

47,06%

Tabel 2.59 (Evaluasi Program Kegiatan)

BAB II.2 - 1

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan

Kode

1

2
15

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang SMP

18

Pengadaan alat praktik dan Peraga Siswa

19

Pengadaan Mobiler Sekolah

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2016
(akhir periode RPJMD)

Realisasi Target
Kinerja hasil
Program dan
keluaran kegiatan
2012 s/d dng Thn
2013 (tahun n-3)

3

4

5

Terlaksananya Kegiatan seleksi
Peserta O2SN Jenjang SMP Tingkat
Provinsi Sulawesi Barat
Jumlah Bantuan Alat Praktik dan
Peraga siswa yang diberikan ke
sekolah
Jumlah Paket Bantuan Mobiler yang
diserahkan ke sekolah

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan tahun lalu 2014

Perkiraan Realisasi capaian target
RPJMD s/d Thn berjalan
Target
Program/kegiatan Realisasi capaian
RKPD thn
program dan
Target RKPD
Realisasi RKPD
Tingkat Capaian
Tingkat
berjalan/2015
kegiatan s/d thn
tahun 2014 (tahun tahun 2014 (tahun
realisasi target
Realisasi (%)
(tahun n-1)
2015 (thn berjalan/n- s/d 2015 (%)
n-2)
n-2)
1)
6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)x100%

5

2

1

3

150,00%

1

6

120,00%

9

9

-

9

100,00%

-

18

200,00%

39

35

-

35

100,00%

-

70

179,49%

20

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah Paket Bantuan Perlengkapan
sekolah yang diserahkan ke sekolah

5

5

-

5

100,00%

-

10

200,00%

41

Rehabilitasi Berat/sedang Bangunan Sekolah

Jumlah Sekolah yang direhab

4

2

-

2

100,00%

-

4

100,00%

49

Rehabilitasi Berat/sedang sarana olah raga

Jumlah sekolah yang mendapatkan
bantuan rehab sarana olah raga

1

1

-

1

100,00%

-

2

200,00%

270

30

-

30

100,00%

-

60

22,22%

29

15

-

15

100,00%

-

30

103,45%

150

-

-

-

#DIV/0!

78

78

52,00%

150

-

-

-

#DIV/0!

108

108

72,00%

500

-

-

-

#DIV/0!

500

500

100,00%

25

25

-

25

100,00%

-

50

200,00%

5

2

1

3

150,00%

1

6

120,00%

3

-

-

-

#DIV/0!

3

3

100,00%

5

2

1

3

150,00%

1

6

120,00%

1

1

-

1

100,00%

-

2

200,00%

9

5

-

5

100,00%

-

10

111,11%

8

5

2

7

140,00%

2

14

175,00%

5

2

1

3

150,00%

1

6

120,00%

1

3

-

3

100,00%

-

6

600,00%

8

10

4

14

140,00%

4

28

350,00%

53

Kegiatan Kesiswaan

65

Pengadaan buku pelajarn untuk SD/MI/SDLB dan
SMP/MTs

68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

70

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

74

Penyediaan Beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah

75

Pengembangan Sekolah SBI

84

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang SD

88

Penyelengaraan lomba-lomab tk. Nasional

98

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
jenjang SMP

Lomba Motivasi Belajar Mandiri Siswa SMP Terbuka
102
Tingkat Provinsi Sulawesi Barat
103 Penyelenggaraan Lomba-lomba tingkat Nasional

111 Training Centre Lomba Tingkat Nasional

112 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMP

113 Training Centre Lomba Sekolah Dasar Tingkat Nasional
116 Pembangunan Pagar Sekolah

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Jumlah siswa yang mendapatkan
pelatihan Jurnalistik, Pramuka, LDK
dan OSIS
Jumlah paket bantuan buku yang
diserahkan ke sekolah
Terlaksananya kegiatan Bimbingan
Teknis Penyelenggara Paket B
Terlaksananya lomba caerdas
cermat
Pengembalian anak putus sekolah
untuk kembali bersekolah
Jumlah kepala sekolah yang
mendapatkan pelatihan pengelolaan
RSBI
Terlaksananya Kegiatan seleksi
Peserta O2SN Jenjang SD Tingkat
Provinsi Sulawesi Barat
Ikut sertanya Kontingen Sulbar pada
kegiatan lomba-lomba SMP tingkat
nasional
Terlaksananya Kegiatan seleksi
Peserta FLS2N Jenjang SMP
Tingkat Provinsi Sulawesi Barat
Terlaksananya Kegiatan Lomba
Belajar Mandiri
Ikut sertanya Kontingen Sulbar pada
kegiatang lomba-lomba tingkat
nasional
Terselenggaranya kegiatan Training
Centre lomba-lomba Tingkat
Nasional Jenjang SMP
Terselenggaranya kegiatan seleksi
peserta OSN Tingkat Provinsi
Jenjang SMP
Terselenggaranya kegiatan Training
Centre lomba-lomba Tingkat
Nasional Jenjang SD
Jumlah sekolah yang diberikan
bantuan bangunan pagar

Tabel 2.59 (Evaluasi Program Kegiatan)

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

12

BAB II.2 - 2

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan

Kode

1

2
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
117
jenjang SD
118 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD
119 Fasilitasi Lomba Tingkat Nasional Jenjang SD
120 Training Centre Lomba Tingkat Nasional Jenjang SMP

121 Penelitian Model Pendidikan anak Putus sekolah

123 Workshop Manajemen Pengelolaan Sekolah dasar
124 Penelitian Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana BOS

1

01

17

Program Pendidikan Menengah
01

03

Pembangunan Gedung Sekolah
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,
Penjaga Sekolah
Penambahan Ruang Kelas Sekolah

05

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktik Sekolah

07

Pembangunan Sarana prasarana sekolah

08

Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula

02

09
13

Pembangunan Taman, lapangan upacara dan fasilitasi
parkir
Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik sekolah dan
kelengkapannya

15

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

18

Pengadaan alat praktik dan Peraga Siswa

19

Pengadaan Mobiler Sekolah

20

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

41

Rehabilitasi Berat/sedang Bangunan Sekolah

75

Penyelenggaraan Lomba-lomba Tingkat Nasional

76

Pelaksanaan triout

92

Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2016
(akhir periode RPJMD)

Realisasi Target
Kinerja hasil
Program dan
keluaran kegiatan
2012 s/d dng Thn
2013 (tahun n-3)

3

4

5

Terlaksananya Kegiatan seleksi
Peserta FLS2N Jenjang SD Tingkat
Provinsi Sulawesi Barat
Terselenggaranya kegiatan seleksi
peserta OSN Tingkat Provinsi
Jenjang SD
Jumlah Kegiatan lomba tingkat
nasional yang diikuti
Terselenggaranya kegiatan Training
Centre lomba-lomba Tingkat
Nasional Jenjang SMP
Terlaksananya penelitian strategi
peningkatan mutu pendidikan di
sulawesi barat
Jumlah Kepsek yang mengikuti
kegiatan workshop Manajemen
pengelolaan Sekolah Dasar
Jumlah Dokumen Penelitian
pengelolaan dana BOS
APK SMA/SMALB/ MA/SMK/Paket
C
Jumlah Sekolah yang terbangun

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan tahun lalu 2014

Perkiraan Realisasi capaian target
RPJMD s/d Thn berjalan
Target
Program/kegiatan Realisasi capaian
RKPD thn
program dan
Target RKPD
Realisasi RKPD
Tingkat Capaian
Tingkat
berjalan/2015
kegiatan s/d thn
tahun 2014 (tahun tahun 2014 (tahun
realisasi target
Realisasi (%)
(tahun n-1)
2015 (thn berjalan/n- s/d 2015 (%)
n-2)
n-2)
1)
6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)x100%

4

1

1

2

200,00%

1

4

100,00%

4

1

1

2

200,00%

1

4

100,00%

12

1

1

2

200,00%

1

4

33,33%

9

-

2

2

#DIV/0!

2

4

44,44%

1

-

-

-

#DIV/0!

1

1

100,00%

90

-

50

50

#DIV/0!

50

100

111,11%

1

-

1

1

#DIV/0!

1

2

200,00%

83,17%

71,49%

-

0%

0,00%

76,26%

76,26%

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

12

91,69%

11

1

-

1

100,00%

-

2

18,18%

50

16

-

16

100,00%

-

32

64,00%

15

2

-

2

100,00%

-

4

26,67%

13

6

-

6

100,00%

-

12

92,31%

1

-

-

-

#DIV/0!

1

1

100,00%

-

-

-

#DIV/0!

-

-

#DIV/0!

Jumlah Pembangunan
Jumlah Ruang Belajar Terbangun
Jumlah Sekolah mendapatkan
bantuan bangunan
laboratorium/praktik sekolah
Jumlah Prasarana Sekolah yang
Terbangun
Terlaksananya pembangunan ruang
serbaguna/aula
Jumlah Sekolah mendapatkan
bantuan pagar sekolah
Jumlah sekolah mendapatkan
bantuan jaringan listrik
Jumlah paket buku yang
disumbangkan kesekolah
Jumlah Bantuan Alat Praktik dan
Peraga siswa yang diberikan ke
sekolah
Jumlah Paket Bantuan Mobiler yang
diserahkan ke sekolah
Jumlah Paket Bantuan Perlengkapan
sekolah yang diserahkan ke sekolah
Jumlah Sekolah yang direhab
Ikut sertanya kontingen Sulbar pada
kegiatan lomba-lomba tingkat
Nasional
Terlaksananya kegiatan triout
disekolah
Terselenggaranya lomba sains SMA
tingkat provinsi

2

2

-

2

100,00%

-

4

200,00%

70

17

14

31

182,35%

14

62

88,57%

63

-

3

3

#DIV/0!

3

6

9,52%

71

21

23

44

209,52%

23

88

123,94%

30

5

1

6

120,00%

1

12

40,00%

34

4

-

4

100,00%

-

8

23,53%

12

14

-

14

100,00%

-

28

233,33%

9

3

-

3

100,00%

-

6

66,67%

3

-

1

1

#DIV/0!

1

2

66,67%

Tabel 2.59 (Evaluasi Program Kegiatan)

BAB II.2 - 3

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan

Kode

1

2

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2016
(akhir periode RPJMD)

Realisasi Target
Kinerja hasil
Program dan
keluaran kegiatan
2012 s/d dng Thn
2013 (tahun n-3)

3

4

5

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan tahun lalu 2014

Perkiraan Realisasi capaian target
RPJMD s/d Thn berjalan
Target
Program/kegiatan Realisasi capaian
RKPD thn
program dan
Target RKPD
Realisasi RKPD
Tingkat Capaian
Tingkat
berjalan/2015
kegiatan s/d thn
tahun 2014 (tahun tahun 2014 (tahun
realisasi target
Realisasi (%)
(tahun n-1)
2015 (thn berjalan/n- s/d 2015 (%)
n-2)
n-2)
1)
6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)x100%

93

Olimpaide Olahraga siswa SMA Tingkat Provinsi

Terselenggaranya lomba olahraga
siswa SMA tingkat provinsi

94

Lomba Pidato Bhs. Inggris Tingkat Provinsi

Terselenggaranya kegiatan lomba
pidato bhs. Inggris

95

Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA

Jumlah Siswa yang terlatih jurnalistik

161

40

-

40

96

Festival Lomba Seni Siswa SMA Tingkat Provinsi

Terselenggaranya Festival Lomba
Seni siswa SMA tingkat provinsi

3

-

-

-

#DIV/0!

1

1

33,33%

99

Training centre LKS SMK

Terselenggaranya kegiatan training
centre LKS SMK

3

-

-

-

#DIV/0!

-

-

0,00%

100 Penyelenggaraan festival lomba seni tingkat provinsi

Terselenggaranya Festival Lomba
Seni siswa SMK tingkat provinsi

3

-

1

1

#DIV/0!

1

2

66,67%

103 Lomba kompetensi siswa SMK tingkat Provinsi

Terselenggaranya Lomba
kompetensi siswa SMK tingkat
provinsi

3

-

1

1

#DIV/0!

1

2

66,67%

104 Olimpiade Olahraga Siswa SMK Tingkat Provinsi

Terselenggaranya lomba olahraga
siswa SMK tingkat provinsi

3

-

1

1

#DIV/0!

1

2

66,67%

6

8

-

8

100,00%

-

16

266,67%

3

-

1

1

#DIV/0!

1

2

66,67%

5

-

1

1

#DIV/0!

1

2

40,00%

3

-

1

1

#DIV/0!

1

2

66,67%

106 Pembangunan Pagar Sekolah
108 Penyelenggaraan OSTN SMK Tingkat Provinsi
109 Olimpiade Olahraga Siswa SMK Tingkat Nasional

110 Penyelenggaraan FLS2N Tingkat Nasional

Jumlah Sekolah mendapatkan
bantuan pagar sekolah
Terselenggaranya OSTN siswa SMK
tingkat provinsi
Ikut sertanya Kontingen Siswa SMK
Sulbar pada kegiata O2SN Tingkat
Nasional
Ikut sertanya Kontingen Siswa SMK
Sulbar pada kegiata FLS2N Tingkat
Nasional

3

-

1

1

#DIV/0!

1

2

66,67%

1

1

-

1

100,00%

1

3

300,00%

100,00%

100

180

111,80%

111 Training Centre OSTN SMK

Terselenggaranya kegiatan Training
Centre OSTN Siswa SMK

3

-

1

1

#DIV/0!

1

2

66,67%

112 Training Centre O2SN SMK

Terselenggaranya kegiatan Training
Centre O2SN Siswa SMK

3

-

1

1

#DIV/0!

1

2

66,67%

113 Training Centre FLS2N SMK

Terselenggaranya kegiatan Training
Centre FLS2N Siswa SMK

3

-

1

1

#DIV/0!

1

2

66,67%

114

Ikut sertanya kontingen Sulbar pada
Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing siswa kegitan Lomba Debat Bhs. Indonesia
SMK Tingkat Nasional
dan Bhs. Asing Siswa SMK Tingkat
Nasional

3

-

1

1

#DIV/0!

1

2

66,67%

115

Terselenggaranya kegitan Lomba
Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing Siswa
Debat Bhs. Indonesia dan Bhs. Asing
Tingkat Provinsi
siswa SMK Tingkat Provinsi

3

-

1

1

#DIV/0!

1

2

66,67%

119

Penulisan Belakang Blangko Ijazah Ujian Kompetenai
Siswa SMK

3

-

8.000

8.000

#DIV/0!

8.000

16.000

533333,33%

121

Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
siswa SMA

2

-

2

2

#DIV/0!

2

4

200,00%

3

-

3

3

#DIV/0!

3

6

200,00%

122 Training Centre Lomba Tingkat Nasional Siswa SMA

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Tercetak nilai Ujian Komptensi Siswa
SMK
Terselenggaranya kegitan Lomba
Debat Bhs. Indonesia dan Bhs.
Inggris siswa SMA
Terselenggaranya Training Centre
Lomba-lomba tingkat nasional siswa
SMA

Tabel 2.59 (Evaluasi Program Kegiatan)

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

12

BAB II.2 - 4

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan

Kode

1

1

01

2

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2016
(akhir periode RPJMD)

Realisasi Target
Kinerja hasil
Program dan
keluaran kegiatan
2012 s/d dng Thn
2013 (tahun n-3)

3

4

5

123 Debat Tanah Air Siswa SLTA

Terselenggaranya Parade Cinta
Tanah Air Siswa SMA Tk.
Provinsi Sulawesi Barat

124 Pelatihan Karakter Bangsa

Jumlah Siswa SMA yang mengikuti
Pelatihan Karakter Bangsa

18

Program Pendidikan Non Formal

Angka Melek Huruf

02

Penuntasan Buta Aksara

03

Pengadaan Alat Keterampilan Kursus

04

Workshop Tingkat Dasar Tenaga Pendidik PAUD

Menurunnya angka buta aksara
Tersedianya Paket alat keterampilan
kursus
Jumlah Tendik yang terlatih

05

Workshop Desain Pembelajaran PNF

09

Workshop Penulisan Karya Ilmiah dan Karya Tulis bagi
P2TK-PAUDNI

13

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

17

Penyelenggaraan Lomba Lembaga Kursus
Fasilitasi Penyelenggaraan Apresiasi PTK PAUDNI
Berprestasi

18

Jumlah Tutor yang terlatih tentang
Desaian Pembelajaran PNF
Jumlah Tendik PAUD yang terlatih
Karya Ilmiah
Jumlah Peserta Pendidikan
kecakapan hidup
Terlaksananya lomba kursus
Terlaksananya apresiasi kegiatan
PTK PAUDNI berprestasi

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan tahun lalu 2014

Perkiraan Realisasi capaian target
RPJMD s/d Thn berjalan
Target
Program/kegiatan Realisasi capaian
RKPD thn
program dan
Target RKPD
Realisasi RKPD
Tingkat Capaian
Tingkat
berjalan/2015
kegiatan s/d thn
tahun 2014 (tahun tahun 2014 (tahun
realisasi target
Realisasi (%)
(tahun n-1)
2015 (thn berjalan/n- s/d 2015 (%)
n-2)
n-2)
1)
6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)x100%

2

-

-

-

#DIV/0!

2

2

100,00%

240

-

2

2

#DIV/0!

2

4

1,67%

73.500

736

-

736

100,00%

5.000

6.472

8,81%

12

40

3

43

107,50%

3

86

716,67%

100,00%

-

94,24%

0%

0,00%

97,12%

97,12%

40

40

-

40

100,00%

-

80

200,00%

170

40

30

70

175,00%

38

148

87,06%

40

40

-

40

100,00%

-

80

200,00%

70

40

-

40

100,00%

-

80

114,29%

4

2

1

3

150,00%

1

6

150,00%

5

2

1

3

150,00%

1

6

120,00%

Orientasi Teknis Pengelola Pendidikan Non Formal

Meningkatnya kompetensi manajerial
pengelola Pendidikan Non Formal

120

-

84

84

#DIV/0!

80

164

136,67%

27

Rakor dan Evaluasi Program BPKB dan SKB se-Sulbar

Terkoordinasikannya program BPKB

5

2

1

3

150,00%

1

6

120,00%

25

25

-

25

100,00%

-

50

200,00%

160

70

30

100

142,86%

30

200

125,00%

410

230

-

230

100,00%

-

460

112,20%

45

20

-

20

100,00%

-

40

88,89%

16

16

-

16

100,00%

-

32

200,00%

16

16

-

16

100,00%

-

32

200,00%

25

25

-

25

100,00%

-

50

200,00%

100

100

-

100

100,00%

-

200

200,00%

5

24

12

36

150,00%

1

61

1220,00%

92

1

-

1

100,00%

-

2

2,17%

1

1

-

1

100,00%

-

2

200,00%

29
35

39

Pengembangan Keterampilan pada desa vokasi

40

Workshop Pengembangan Kepribadian (HIMPRI)

41

Pelaksanaan Magang Pendidikan Non Formal

42

Pengembangan sarana PAUD terpencil/pesisir

44

Penguatan manajemen pengelola kursus

45

Kursus Keterampilan pertukangan

50

Pengembangan Rumah Pintar

51

Rapat Pembekalan Tutor Keaksaraan fungsional

52

Rapat koordinasi penuntasan buta aksara

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Meningkatnya kompetensi
masyarakat dalam pengembangan
potensi SDA yang ada
Masyarakat memahami
pengembangan kepribadian
Meningkatnya kompetensi Staf BPKB
dan SKB dalam Melaksanakan
tupoksinya
Jumlah PAUD Pesisir mendapatkan
bantuan sarana
Meningkatnya kompetensi pengelola
kursus dalam pengelolaan kursus
Jumlah masyarakat terampilan
dalam pertukangan
Tersedianya biaya operasional
Rumah Pintar
Terselenggaranya kegiatan
pembekalan tutor KF
Terselenggaranya kegiatan rakor
penuntasan buta aksara

Tabel 2.59 (Evaluasi Program Kegiatan)

12

97,12%

19

Meningkatnya kemampuan
Asistensi LPJ
penyelenggara Program dalam
membuat LKJ
Workshop Pengembangan Kompetensi Tutor Keaksaraan Meningkatnya kompetensi tutor
Fungsional
keaksaraan fungsional

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

BAB II.2 - 5

No

Kode

1
53
54
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67

1

01

19

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2016
(akhir periode RPJMD)

Realisasi Target
Kinerja hasil
Program dan
keluaran kegiatan
2012 s/d dng Thn
2013 (tahun n-3)

2

3

4

5

Meningkatnya kemampuan
kewirausahaan masyarakat
Pembangunan TBM
Jumlah TBM yang terbangun
Meningkatnya kompetensi tenaga
Workshop Pengembangan Bahan Ajar PAUD
pendidik PAUD
Meningkatnya kecakapan hidup
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
masyarakat terpencil
Terlaksananya kegiatan rapat forum
Rapat Koordinasi Forum PAUD
PAUD
Temu koordinasi Lembaga koordinasi Lembaga mitra
terselenggaranya kegiatan temu
kursus dan pelatihan
koordinasi mitra keja
Tersusunya dokumen pendataan
Pendataan Penduduk Tuna Aksara
penduduk Tuna Aksara
Validasi dan Finalisasi Data Peserta Pembelajaran Buta Tersusunya dokumen data
Aksara
penduduka buta aksara
tenaga pendidik PAUD memahami
Workshop sempo jari matika bagi tenaga pendidik PAUD
cara pembelajaran Sempoa Jari
dan TK
matik
Meningkatnya profesionalisme
Workshop Tenaga Pendidik PAUD dan TK
tenaga pendidik PAUD
Tersedianya buku pembelajaran
Fasilitasi Pembelajaran PAUD
PAUD
Meningkatnya kemampuan
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (
masyarakat dalam pemanfaatan
pembinaan life skill pengelola limbah kelapa
limbah kelapa
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (
Meningkatnya keterampilan
pembinaan life skill komunitas penderita kusta)
penderita kusta
Pelatihan Pendidikan Kewirausahaan masyarakat

Program Pendidikan Luar Biasa

APK SDLB/SMPLB
Jumlah Ruang Kelas Terbangun
Jumlah Ruang Lab./praktikum yang
terbangun

15

Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum
Sekolah
Pembanguna taman, lapangan upacara dan fasilitas
parkir
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

17

Pengadaan alat praktik/peraga sekolah

18

Pengadaan Mebeluer Sekolah

19

Pengadaan perlengkapan sekolah

03
05
09

21
62
63

64

65

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan tahun lalu 2014

Perkiraan Realisasi capaian target
RPJMD s/d Thn berjalan
Target
Program/kegiatan Realisasi capaian
RKPD thn
program dan
Target RKPD
Realisasi RKPD
Tingkat Capaian
Tingkat
berjalan/2015
kegiatan s/d thn
tahun 2014 (tahun tahun 2014 (tahun
realisasi target
Realisasi (%)
(tahun n-1)
2015 (thn berjalan/n- s/d 2015 (%)
n-2)
n-2)
1)
6

70

7

80

20

8=(7/6)
100

125,00%

9

10=(5+7+9)
20

11=(10/4)x100%
200

1

-

1

100,00%

-

2

3,33%

65

30

30

60

200,00%

38

128

196,92%

30

30

-

30

100,00%

24

84

280,00%

3

1

-

1

100,00%

-

2

66,67%

3

1

-

1

100,00%

-

2

66,67%

2

-

1

1

#DIV/0!

1

2

100,00%

1

-

1

1

#DIV/0!

1

2

200,00%

160

-

60

60

#DIV/0!

60

120

75,00%

240

-

160

160

#DIV/0!

120

280

116,67%

98

-

38

38

#DIV/0!

38

76

77,55%

20

-

20

20

#DIV/0!

24

44

220,00%

30

-

30

30

#DIV/0!

30

60

200,00%

19

211,11%

29

322,22%

83,47%

9

9

0%
10

0,00%

86,86%

86,86%
1

93,35%

2

2

-

2

100,00%

-

4

200,00%

Jumlah Pagar SLB yang terbangun

1

2

10

12

600,00%

1

15

1500,00%

Jumlah Paket Buku yang tersedia
Jumlah paket alat praktik/peraga
yang diberikan ke sekolah

9

-

4

4

#DIV/0!

9

13

144,44%

3

6

-

6

100,00%

15

27

900,00%

23

12

8

20

166,67%

8

40

173,91%

11

-

3

3

#DIV/0!

3

6

54,55%

Jumlah paket pengadaan meubelair

Tersedianya paket bantuan
komputer sekolah
Pengadaaan sarana mobilitas
Pengadaan sarana Mobilitas sekolah
sekolah
Bimbingan Teknis Assesmen Anak Berkebutuhan Khusus Meningkatnya kompetensi
(ABK)
penyelenggara pendidikan inklusi
Jumlah tendik yang terdidik tentang
Workshop Pengembangan Kurikulum karakter bangsa
pengembangan kurikulum karakter
bangsa

1

-

-

-

#DIV/0!

1

1

100,00%

140

50

30

80

160,00%

30

160

114,29%

20

20

-

20

100,00%

-

40

200,00%

Training Centre Lomba Tingkat Nasional untuk PLB

Terlaksananya training center lombalomba tingkat nasional siswa SLB

15

4

3

7

175,00%

3

14

93,33%

Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba-Lomba Tingkat
Nasional untuk PLB

ikut sertanya kontingen Sulbar pada
ajang lomba-lomba tingkat nasional
siswa SLB

16

6

4

10

166,67%

3

19

118,75%

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Tabel 2.59 (Evaluasi Program Kegiatan)

12

285,71%

60

93,05%

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

BAB II.2 - 6

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan

Kode

1

1

01

2
69

Gebyar Keterampilan PK-PLK

71

Workshop Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

72

Workshop Penyelenggaraan Pendidikan kecacatan

73

Fasilitasi Lomba Tingkat Nasional Jenjang PK-PLK

74

Pengadministrasian Psikotes bagi siswa PK/PLK

75

Penyediaan fasilitasi biaya pendidikan Sekolah Luar
Biasa (SLB)

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2016
(akhir periode RPJMD)

Realisasi Target
Kinerja hasil
Program dan
keluaran kegiatan
2012 s/d dng Thn
2013 (tahun n-3)

3

4

5

Terlaksananya Gerbyar keterampilan
PK/PLK tingkat Provinsi
Meningkatn kompetensi pengelola
pendidikan inklusi
Meningkatnya kompetensi pengelola
pendidikan kecacatan
Terselenggaranya kegiatan seleksi
peserta lomba-lomba tingkat
nasional jenjang PK-PLK
Tersusunnya Dokumen Administrasi
Psikotes siswa
tersedianya biaya operasional 7
lembaga SLB

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan

20
14
21
24
25
26
33
34
36
37
38
39
40
41
43
45

50

52

% Guru Memenuhi Kualifikasi
S1/D4
Terseleksinya guru berprestasi untuk
mewakili Sulbar pada ajang tingkat
Pemilihan Guru Berprestasi
nasional
Terlaksananya pembinaan
Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan
organisasi profesi guru
Meningkatnya kompetensi guru
Workshop Penulisan Karya Ilmiah
dalam penysusunan karya ilmiah
Meningkatnya kompetensi Guru
Workshop Mata Pelajaran Aritmetika bagi Guru SD/MI
SD/MI dalam pembelajaran
Aritmetika
Meningktanya kualifikasi pendidikan
Peningkatan mutu calon pendidik melalui PGSD
calon tenaga pendidik
Workshop Mata Pelajaran Bahasa Indonesia bagi guru
Meningktanya kompetensi guru bhs.
SMA/MA/SMK
Indonesia SMA/MA/ SMK
Workshop Mata Pelajaran Bahasa Inggris bagi guru
Meningktanya kompetensi guru bhs.
SMA/MA/SMK
Inggris SMA/MA/ SMK
Workshop Mata Pelajaran Matematika bagi guru
Meningktanya kompetensi guru
SMA/MA/SMK
Matematika SMA/MA/ SMK
Meningkatnya kompetensi guru
Workshop Mata Pelajaran Fisika bagi guru SMA/MA/SMK
Fisika SMA/SMK
Terlaksananya workshop mata
Workshop Mata Pelajaran Kimia Bagi Guru SMA/SMK
pelajaran kimia bagi guru
SMA/SMK
Workshop Mata Pelajaran Biologi bagi guru
Meningktanya kompetensi guru
SMA/MA/SMK
Biologi SMA/MA/ SMK
Meningktanya kompetensi guru IPA
Workshop Mata Pelajaran IPA bagi guru SMP/MTs.
SMP/MTs
Workshop Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Meningktanya kompetensi guru PAI

Terselenggaranya kegiatan
Pembinaan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia
pembinaan IGTKI
Meningkatnya kompetensi tenaga
Workshop Tenaga Pendidik PAUD
pendidik PAUD
Meningkatnya kompetensi tenaga
Workshop Pengimplementasian Pendidikan karakter dan pendidik tentang pengimplementasin
pendidikan karakter ke dalam
kewirausahaan ke dalam kurikulum
kurikulum
Workshop Bimbingan dan Konseling bagi Guru BP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Meningkatnya kompetensi Guru BP

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan tahun lalu 2014

Perkiraan Realisasi capaian target
RPJMD s/d Thn berjalan
Target
Program/kegiatan Realisasi capaian
RKPD thn
program dan
Target RKPD
Realisasi RKPD
Tingkat Capaian
Tingkat
berjalan/2015
kegiatan s/d thn
tahun 2014 (tahun tahun 2014 (tahun
realisasi target
Realisasi (%)
(tahun n-1)
2015 (thn berjalan/n- s/d 2015 (%)
n-2)
n-2)
1)
6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)x100%

2

2

1

3

150,00%

1

6

300,00%

35

30

30

60

200,00%

30

120

342,86%

50

-

40

40

#DIV/0!

40

80

160,00%

9

3

-

3

100,00%

6

66,67%

1.200

-

1

1

#DIV/0!

1.200

1.201

100,08%

21

-

7

7

#DIV/0!

7

14

66,67%

100,00%

66,15%
8

2

78,15%
2

4

200,00%

78,15%
160

12

78,15%
166

2075,00%

1

-

-

-

#DIV/0!

1

1

100,00%

345

65

40

105

161,54%

80

250

72,46%

65

65

-

65

100,00%

-

130

200,00%

1

30

-

30

100,00%

-

60

6000,00%

70

70

-

70

100,00%

-

140

200,00%

30

30

-

30

100,00%

-

60

200,00%

110

30

-

30

100,00%

50

110

100,00%

150

30

40

70

233,33%

40

140

93,33%

40

-

-

-

#DIV/0!

40

40

100,00%

110

30

-

30

100,00%

40

100

90,91%

110

30

-

30

100,00%

40

100

90,91%

75

35

-

35

100,00%

-

70

93,33%

48

2

-

2

100,00%

12

16

33,33%

240

40

40

80

200,00%

40

160

66,67%

50

40

-

40

100,00%

-

80

160,00%

108

90

40

130

144,44%

40

260

240,74%

Tabel 2.59 (Evaluasi Program Kegiatan)

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

BAB II.2 - 7

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan

Kode

1

2

3

4

5

Meningkatnya Kompetensi Guru
Matematika SMP/MTs.
Meningkatnya Kompetensi Guru Bhs.
Indonesia SMP/MTs.
Meningktanya kompetensi guru bhs.
Jerman SMA/MA/ SMK
Meningkatnya Kompetensi Guru Bhs.
Inggris SMP/MTs.

57

Seminar Pendidikan

Terlaksananya seminar pendidikan

59
60

Survalance Audit ISO 9001:2008 SMK RSBI

54
55
56

01

Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2016
(akhir periode RPJMD)

Workshop Mata Pelajaran Matematika bagi Guru
SMP/MTs
Workshop Mata Pelajaran Bahasa Indonesia bagi Guru
SMP/MTs
Workshop Mata Pelajaran Bahasa Jerman bagi guru
SMA/MA/SMK
Workshop Mata Pelajaran Bahasa Inggris bagi Guru
SMP/MTs

53

1

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)

Realisasi Target
Kinerja hasil
Program dan
keluaran kegiatan
2012 s/d dng Thn
2013 (tahun n-3)

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)x100%

70

233,33%

40

140

110

30

-

30

100,00%

40

100

90,91%

20

20

-

20

100,00%

-

40

200,00%

70

70

-

70

100,00%

-

140

200,00%

5

2

1

3

150,00%

1

6

120,00%

Workshop Pendampingan Persiapan ISO 9001:2008 SMK Meningkatnya kompetensi kepsek
RSBI
tentang ISO 9001

1

60

-

60

100,00%

-

120

12000,00%

Meningkatnya kompetensi kepsek
tentang Survelensi Audit ISO 9001

1

60

-

60

100,00%

-

120

12000,00%

1

2

1

3

150,00%

1

6

600,00%

40

-

40

40

#DIV/0!

40

80

200,00%

Workshop Mata Pelajaran Bhs. Indonesia bagi Guru SD

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
01

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Pendidikan

05

Pembinaan Dewan Pendidikan

11

7
40

69

10

6
30

Bimbingan Teknis PTK berprestasi dan berdedikasi

08

Perkiraan Realisasi capaian target
RPJMD s/d Thn berjalan
Target
Program/kegiatan Realisasi capaian
RKPD thn
program dan
Target RKPD
Realisasi RKPD
Tingkat Capaian
Tingkat
berjalan/2015
kegiatan s/d thn
tahun 2014 (tahun tahun 2014 (tahun
realisasi target
Realisasi (%)
(tahun n-1)
2015 (thn berjalan/n- s/d 2015 (%)
n-2)
n-2)
1)

155

67

22

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan tahun lalu 2014

Terlaksananya bimbingan teknis
guru berprestasi
Meningkatkan kompetensi Guru Bhs.
Indonesia SD
% Satuan Pendidikan Menerapkan
MBS
Terlaksananya penilaian DUPAK
Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Bantuan Biaya operasional Dewan
Pendidikan Provinsi

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta
Terlaksananya seminar Aspirasi
diskusi ilmiah
Pendidikan Masyarakat
tentang berbagai isu pendidikan
Terlaksana proses belajar mengajar
Penyediaan Operasional Sekolah
di 2 sekolah
Terselenggaranya Penyusunan Profil
Pembuatan Profil Pendidikan
Pendidikan

40,46%

19,45%

25,75%

25,75%

63,64%

10

4

2

6

150,00%

2

12

120,00%

60

2

1

3

150,00%

1

6

10,00%

1

-

-

-

#DIV/0!

1

1

100,00%

6

-

1

1

#DIV/0!

2

3

50,00%
200,00%

2

4

-

-

0,00%

-

4

Pengadaan Data Base Pendidikan

Tersusunnya Data Base Pendidikan

3

1

-

-

0,00%

1

2

66,67%

25

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi tingkat
Kabupaten

Terselenggaranya rapat koordinasi
dengan kabupaten

8

2

2

4

200,00%

2

8

100,00%

33

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi
Pendidikan

Tersebarluas Informasi Pengelolaan
Pendidikan di Prov.Sulbar

5

1

-

-

0,00%

-

1

20,00%

35

Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Dana BOS

Terselenggaranya workshop
pengelolaan dana BOS

132

2

1

3

150,00%

24

29

21,97%

37

Workshop Penyusunan KurikulumMuatan Lokal

Terlaksanya Workshop Penyusunan
Kurikulum Muatan Lokal

60

1

-

-

0,00%

-

1

1,67%

40

1

-

-

0,00%

-

1

2,50%

65
66
67

Terdidiknya 40 org Guru terhadap
Pengimplementasian Pend.
Berkarakter bangsa
Terselenggaranya Pembinaan Group
Pembinaan Group Marchin Band
Marchin Band
Terlaksanya manajemen penyaluran
Pengelolaan Manajemen Penyaluran Dana BOS
dana BOS
Sosialisasi Peran dan Fungsi Asosiasi Pengawas seluruh Terlaksananya Sosialisasi Peran dan
Indonesia
Fungsi APSI
Sosialisasi Implementasi Berkarakter Bangsa dan
Kewirausahaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

2

2

-

-

0,00%

-

2

100,00%

60

2

1

3

150,00%

1

6

10,00%

30

1

-

-

0,00%

-

1

3,33%

Tabel 2.59 (Evaluasi Program Kegiatan)

12

90,32%

23

39

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

BAB II.2 - 8

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan

Kode

1

1

01

2
69

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan
Pendidikan

70

Supervisi Klinis Guru Mata Pelajaran pada Satuan
Pendidikan

72

Penyusunan draf peraturan daerah tentang pengelolaan
pendidikan

73

Pengadaan Buku-buku Mulok

74

Pelatihan pesrta Tim AUBADE

75

Pelatihan Calon Petugas Pendataan SPBM

76

Pelaksanaan Ujian Nasional

77

Rapat Bidang Pendidikan

78

Sosialisasi penerima hibah bagi kepala sekolah

79

Workshop Pengelolaan Keuangan BOS

81

Penulisan Buku Sejarah

82

Pembinaan Siswa Berprestasi Akademik

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2016
(akhir periode RPJMD)

Realisasi Target
Kinerja hasil
Program dan
keluaran kegiatan
2012 s/d dng Thn
2013 (tahun n-3)

3

4

5

Terlaksananya monev pengelolaan
pendidikan
Terlaksananya supervisi klinis Guru
mata pelajaran pada satuan
pendidikan pendidikan
Tersusunnya draf peraturan daerah
tentang pengelolaan kebudayaan
SLB
Tersedianya buku Mulok
Terlaksananya Pelatihan peserta
AUBADE
Terlaksananya Bimtek Pendataan
bagi Pendata SIPBM
Terlaksananya Ujian Nasional untuk
SD
Terlaksananya rembuk bidang
pendidikan
Terlaksananya sosialisasi hibah dan
bansos
Terlaksananya Workshop
Pengelolaan Keuangan BOS
Tersusunnya sejarah lokal
terbentuknya Masyarakat Berpestasi
untuk melanjutkan Pendidikan pada
Jenjang S3

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan tahun lalu 2014

Perkiraan Realisasi capaian target
RPJMD s/d Thn berjalan
Target
Program/kegiatan Realisasi capaian
RKPD thn
program dan
Target RKPD
Realisasi RKPD
Tingkat Capaian
Tingkat
berjalan/2015
kegiatan s/d thn
tahun 2014 (tahun tahun 2014 (tahun
realisasi target
Realisasi (%)
(tahun n-1)
2015 (thn berjalan/n- s/d 2015 (%)
n-2)
n-2)
1)
6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)x100%

84

6

3

9

150,00%

6

21

25,00%

56

4

2

6

150,00%

6

16

28,57%

3

1

2

3

300,00%

2

6

200,00%

7

6

-

-

0,00%

-

6

85,71%

250

1

-

-

0,00%

-

1

0,40%

3.925

-

-

-

#DIV/0!

-

-

0,00%

4

1

1

2

200,00%

1

4

100,00%

18

2

1

3

150,00%

6

11

61,11%

251

1

1

2

200,00%

1

4

1,59%

130

1

-

-

0,00%

-

1

0,77%

7

-

2

2

#DIV/0!

7

9

128,57%

12

-

1

1

#DIV/0!

5

6

50,00%

72

-

-

-

#DIV/0!

72

72

100,00%

330

1

1

2

200,00%

1

4

1,21%

60

-

-

-

#DIV/0!

60

60

100,00%

90

-

-

-

#DIV/0!

90

90

100,00%

60

-

-

-

#DIV/0!

60

60

100,00%

Tersedianya siswa yang layak
mewakili Provinsi Sulawesi
Barat ke Lomba Kihajar Tingkat
Nasional

1

-

-

-

#DIV/0!

1

1

100,00%

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

12

Program Pengembangan Teknologi Informasi,
Komunikasi Pendidikan

23

01

02

03

04

05

Workshop Pengembangan dan Pendayagunaan TIK
untuk Pembelajaran

Tersedianya Tenaga Pendidik yang
memahami
pengembangan dan pendayagunaan
media TIK untuk
pembelajaran

Tersedianya Jumlah Gurunyang
memiliki Kemampuan dalam
Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi
mengembangkan dan
untuk Pembelajaran
mendayagunaan TIK dalam
Pembelajaran
Tersedianya tenaga pendidik yang
Workshop Pemanfaatan Portal Rumah Belajar
memahami pemanfaatan
portal rumah belajar
Tersedianya tenaga pendidik yang
ToT Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis TIK
memahami pembuatan
media pembelajaran berbasis TIK
Tersedianya guru atau penanggung
jawab TIK yang
Workshop Pembuatan Website
memahami metode pembuatan
website

06

Fasilitasi Lomba Ki Hajar Tingkat Nasional

07

Pendataan Pendayagunaan TIK

Tesusunnya data penggunaan TIK

1

-

-

-

#DIV/0!

1

1

100,00%

08

Workshop Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk
Administrasi Sekolah

Terlaksananya workshop
pengembangan dan pemanfaatan
TIK untuk administrasi sekolah

38

-

-

-

#DIV/0!

38

38

100,00%

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Tabel 2.59 (Evaluasi Program Kegiatan)

BAB II.2 - 9

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan

Kode

1

1

17

2
09

Lomba Website Sekolah

10

Workshop Pengembangan Jejaring Sekolah

15

Workshop Pemanfaatan Edukasi NET untuk
Pembelajaran

16

Workshop Penyusunan Materi Pembelajaran Berbasis
TIK

17

Workshop Produksi Media Pembelajaran berbasis TIK

19

Pelatiahan Pengembangan dan Pemanfaatan Konten
Jardiknas

22

Pengadaan Multimedia Pembelajaran

24

Pengembangan Jardiknas untuk Pendidikan

26

Workshop Pengelolah Jardiknas

27

Workshop Pembuatan Website Sekolah

29

TOT Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis TIK

30

Lomba Multi Media Pembelajaran Interaktif

31

Workshop Pemanfaatan Portal Rumah Belajar

32

Pendataan Pendayagunaan TIK

15

17

Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2016
(akhir periode RPJMD)

3

4

5

Terlaksananya Lomba website
sekolah
Terlaksananya workshop
pengembangan jejaring sekolah
Meningkatnya Kemampuan Guru
dalam pemenfaatan Edukasi NET
untuk Pembelajaran
Meningkatnya Kemampuan Guru
dalam penyusunan materi
Pembelajaran berbasis TIK
Meningkatnya kemampuan guru
dalam memproduksi Pembelajaran
berbasis TIK
Meningkatnya Kemampuan Guru
dalam pengembangan dan
pemanfaatan Konten Jardiknas
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan
Multimedia Pembelajaran
Terdsedianya materi Pembelajaran
Berbasis Online
Tersedianya Pengelolah yang
memiliki Kemampuan dalam
pegelolaan Jardiknas
Meningkatnya Kemampuan Guru
dalam Pembuatan Website Sekolah
Meningkatnya Kemampuan Guru TIK
dalam Pembuatan Media
Pembelajaran Berbasis TIK
Tersedianya Desain Komunikasi
Visual dan Aplikasi Pembelajaran
Berbasis TIK
Terlaksananya Workshop Portal
Rumah Belajar bagi Guru
Terlaksananya Pendataan
Pendayagunaan TIK di Sekolah

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan tahun lalu 2014

Perkiraan Realisasi capaian target
RPJMD s/d Thn berjalan
Target
Program/kegiatan Realisasi capaian
RKPD thn
program dan
Target RKPD
Realisasi RKPD
Tingkat Capaian
Tingkat
berjalan/2015
kegiatan s/d thn
tahun 2014 (tahun tahun 2014 (tahun
realisasi target
Realisasi (%)
(tahun n-1)
2015 (thn berjalan/n- s/d 2015 (%)
n-2)
n-2)
1)
6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)x100%

1

-

-

-

#DIV/0!

1

1

100,00%

60

-

-

-

#DIV/0!

60

60

100,00%

30

1

-

1

100,00%

-

2

6,67%

30

1

-

1

100,00%

-

2

6,67%

30

1

-

1

100,00%

-

2

6,67%

90

2

-

2

100,00%

-

4

4,44%

1

1

-

1

100,00%

-

2

200,00%

4

1

1

2

200,00%

-

3

75,00%

30

1

-

1

100,00%

-

2

6,67%

420

2

1

3

150,00%

-

5

1,19%

465

2

1

3

150,00%

-

5

1,08%

80

2

-

2

100,00%

-

4

5,00%

390

1

1

2

200,00%

-

3

0,77%

3

-

1

1

#DIV/0!

-

1

33,33%

280

1

1

2

200,00%

1

4

1,43%

3

-

1

1

100,00%

1

2

66,67%

1

-

-

-

#DIV/0!

1

1

100,00%

268

1

-

1

#DIV/0!

-

2

0,75%

80

1

1

2

200,00%

1

4

5,00%

6

-

2

2

100,00%

2

4

66,67%

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

12

Program Pengembangan Nilai Budaya
01

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Tersusunnya Data Pengelolah
Sanggar Budaya Seni di Wilayah
Prov. Sulbar

08

Pelaksanaan Karnaval Tari

Terlaksananya Promosi Kebudayaan
Sulbar di Tk.Nasional

09

Pentas Seni Budaya

12
1

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)

Realisasi Target
Kinerja hasil
Program dan
keluaran kegiatan
2012 s/d dng Thn
2013 (tahun n-3)

16
01
02

Pembinaan Kepada Pemerhati dan Praktisi Budaya
Daerah Sulbar
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka
termasuk Naskah Kuno

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

terlaksananya pentas seni budaya
dengan menampilkan
kesenian dan kebudayaan 6
kabupaten
Tersedianya Peserta Terlatih Seni
Teatre
Lestarinya Budaya Nasional
Terlaksananya Penulisan Bahan
Pustaka

Tabel 2.59 (Evaluasi Program Kegiatan)

BAB II.2 - 10

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan

Kode

1

1

17

2

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2016
(akhir periode RPJMD)

Realisasi Target
Kinerja hasil
Program dan
keluaran kegiatan
2012 s/d dng Thn
2013 (tahun n-3)

3

4

5

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan tahun lalu 2014

Perkiraan Realisasi capaian target
RPJMD s/d Thn berjalan
Target
Program/kegiatan Realisasi capaian
RKPD thn
program dan
Target RKPD
Realisasi RKPD
Tingkat Capaian
Tingkat
berjalan/2015
kegiatan s/d thn
tahun 2014 (tahun tahun 2014 (tahun
realisasi target
Realisasi (%)
(tahun n-1)
2015 (thn berjalan/n- s/d 2015 (%)
n-2)
n-2)
1)
6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)x100%

05

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian
Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan
Peninggalan Bawah air

Tersusunnya Hasil Kajian Ilmiah
tentang Situs-situs di wilayah Prov.
Sulbar

5

-

2

2

100,00%

2

4

80,00%

06

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Terwujudnya Usaha Pengembangan
Pelestarian Budaya Daerah

2

2

1

3

300,00%

-

5

250,00%

08

Perekaman dan Digitalisasi bahan Pustaka

Tersedianya Fotografer di Bidang
Seni dan Budaya yang Profesional

1

1

-

1

#DIV/0!

-

2

200,00%

12

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam

15

2

1

3

300,00%

1

6

40,00%

13

Pengembangan data base sistem informasi sejarah
purbakala

2

-

-

-

#DIV/0!

2

2

100,00%

15

Pendataan benda cakar budaya

4

1

1

2

200,00%

1

4

100,00%

17

Pagelaran budaya daerah tingkat nasional

1

1

-

1

#DIV/0!

-

2

200,00%

20

seminar sejarah dan kearifan lokal Sulawesi Barat

3

-

1

1

100,00%

-

1

33,33%

21

Temu karya kepala Taman Budaya seindonesia

22

Fasilitasi pengembangan kekayaan budaya daerah

23

pengembangan nilai-nilai budaya daerah

24

Kunjungan wisata calon duta museum

25

seleksi calon duta museum tingkat pelajar

26

magang pengelolaan Museum

28

Festival musik bambu tingkat Prov.sesulbar

30

paduan suara Asia fasifik Choir Game

35

Parade Keraton nusantara

36

terlaksananya kegiatan
pendokumentasian budaya Lokal
Tersedianya Data Benda-benda
Purbakala di provinsi Sulawesi
Barat
tersedianya hasil pendataan yang
ada di Sulawesi Barat
meningkatnya derajat kerjasama dan
hubungan nilai budaya
terlaksananya seminar tentang
korban 40.000 jiwa di Galung
Lombok
meningkatnya profesionalisme
pengelola Taman Budaya
menggali bakat seni dan minat
kalangan generasi muda
adanya pelestarian budaya lokal
meningkatnya pemahaman calon
duta museum tentang permuseuman
terpelihnya duta museum tingkat
pelajar
meningkatnya profesionalisme
pengelola museum
Lestarinya kesnian musik bambu
meningkatnya kemanpuan paduan
suara daerah Sulbar di berbagai
ajang perlombaan

2

-

1

1

100,00%

1

2

100,00%

3

1

1

2

200,00%

4

7

233,33%

4

1

1

2

200,00%

-

3

75,00%

1

-

1

1

100,00%

1

2

200,00%

3

-

1

1

100,00%

1

2

66,67%

-

-

1

1

100,00%

-

1

#DIV/0!

3

-

1

1

100,00%

-

1

33,33%

5

-

2

2

100,00%

-

2

40,00%

Tercapainya kegiatan pementasan
lomba-lomba baik tingkat daerah
maupun tingkat nasional

3

-

1

1

100,00%

-

1

33,33%

Parade tari Nusantara

Tercapainya kegiatan pementasan
lomba tari baik tingkat daerah
maupun tingkat nasional

-

-

1

1

100,00%

-

1

#DIV/0!

39

Festival Seni Kreasi Anak

Terlaksananya Festival Seni Kreasi
Anak

1

-

-

-

#DIV/0!

1

1

100,00%

40

Bimbingan Teknik Pengelolah Museum Tingkat Dasar

Terpahaminya Teknik Pelaksanaan
Pengelolaan Museum

2

-

-

-

#DIV/0!

2

2

100,00%

berkembangnya kesenian lokal

40

23

1

24

104,35%

1

48

120,00%

0

0

1

1

#DIV/0!

0

1

#DIV/0!

17
01
03

Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
penyelenggaraan dialog kebudayaan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

tercapainya kegiatan dialog
kebudayaan tingkat daerah Sulbar

Tabel 2.59 (Evaluasi Program Kegiatan)

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

12

BAB II.2 - 11

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan

Kode

1

2
04

workshop pentas Tari dan Musik

06

seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi
budaya lokal

11

1

17

Target Capaian Kinerja
RPJMD Tahun 2016
(akhir periode RPJMD)

3

4

5

menggali bakat seni dan minat
dikalangan generasi muda
Apresiasi nilai-nilai buadaya di
kalangan budayawan
tercapainya kegiatan pementasan
lomba-lomba baik tingkat daerah
maupun tngkat nasional

Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan tahun lalu 2014

Perkiraan Realisasi capaian target
RPJMD s/d Thn berjalan
Target
Program/kegiatan Realisasi capaian
RKPD thn
program dan
Target RKPD
Realisasi RKPD
Tingkat Capaian
Tingkat
berjalan/2015
kegiatan s/d thn
tahun 2014 (tahun tahun 2014 (tahun
realisasi target
Realisasi (%)
(tahun n-1)
2015 (thn berjalan/n- s/d 2015 (%)
n-2)
n-2)
1)
6

7

9

8=(7/6)

10=(5+7+9)

11=(10/4)x100%

40

1

0

1

100,00%

1

3

7,50%

3

1

0

1

100,00%

0

2

#DIV/0!

4

3

1

4

133,33%

2

9

225,00%

Program Pengembangan Kerjasama Pegelolaan
Kekayaan Budaya

18

x x
x
02 01 01

Fasilitasi pengembangan keragaman budaya daerah

Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)

Realisasi Target
Kinerja hasil
Program dan
keluaran kegiatan
2012 s/d dng Thn
2013 (tahun n-3)

01

tersedianya hasil penelitian hasil
budaya masyarakat "Pattae"

0

0

1

1

#DIV/0!

0

1

#DIV/0!

03

membangun kemitraaan pengelolaan kebudayan antar
daerah

berkembangnya keiatan pengelolaan
kebudayaan antar daerah

0

0

1

1

#DIV/0!

0

1

#DIV/0!

05

penelitian situs Minanga Sipakko'-Kalumpang

terseusunnya naskah tentang sejarah
minangan Sipakko'Kalumpang

0

1

0

1

0

2

#DIV/0!

06

sosialisasi UU.RI No.11/2010 tentang Cakar Budaya

terlaksananaya UU.RI No.11/2010
tenteng Cakar Budaya di daerah

0

0

1

1

0

1

#DIV/0!

07

Rehabilitasi dan pemugaran Gedung adat

terpeliharanya kelestarian budaya
dan terlaksananaya rehab dan
pembangunan rumah adaat

0

2

0

2

0

4

#DIV/0!

09

pembangunan rumah adat

terbangunya rumah adat todilaling

0

0

1

1

0

1

#DIV/0!

x
.
01

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

06

10
11

Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

17
18
19
22
23

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga
Administrasi
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

12

1,00%

Fasilitasi pengembangan Kemitraan dengan LSM dan
Perusahaaan Swasta

02

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

100 %

Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya air dan listrik
Tersedianya Service dan izin
Kendaraan
Tersedianya Jasa Kebersihan
Perkantoran
Tersedianya Service Peralatan Kerja
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya Bahan Bacaan dan
Pengumuman Lelang
Tersedianya Makan MinumTamu
Terlaksananya Rapat Koordinasi ke
Luar Daerah
Honor Tenaga Kontrak
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Kedalam Daerah
Lancarnya Proses Administrasi
Perkantoran

100 %

60 BLN

24

60 BLN

24

60 BLN

24

37 BLN

1

60 BLN

24

60 BLN
251 BLN

BLN
BLN
BLN
BLN

BLN
24 BLN

215

3 PT

1

60 BLN

24

BLN
PT

60 BLN

BLN
24 BLN

49 BLN

13

24 BLN

12

46 BLN

10

60 BLN

24

BLN
BLN
BLN
BLN

100 %

#DIV/0!

100,00%

#DIV/0!

100,00

100

12 BLN

12 BLN

100,00

12

12 BLN

12 BLN

100,00

12

12 BLN

12 BLN

100,00

12

12 BLN

12 BLN

100,00

12

12 BLN

12 BLN

100,00

12

12 BLN

12 BLN

100,00

12

12 BLN

12 BLN

100,00

12

1 PT

1 PT

100,00

1

12 BLN

12 BLN

100,00

12

12 BLN

12 BLN

100,00

12

12 BLN

12 BLN

100,00

12

0 BLN

0 BLN

12 BLN

12 BLN

100,00

12

12 BLN

12 BLN

100,00

12

Tabel 2.59 (Evaluasi Program Kegiatan)

100 %

100,00%

#DIV/0!

0

%

100 %

100,00

BLN

48 BLN

80,00

BLN

48 BLN

80,00

BLN

48 BLN

80,00

BLN

25 BLN

67,57

BLN
BLN

48 BLN
48 BLN

80,00
80,00

BLN

239 BLN

95,22

3 PT

100,00

BLN
BLN

PT

48 BLN
48 BLN

80,00
80,00

BLN

37 BLN

75,51

BLN

12 BLN

50,00

BLN

34 BLN

73,91

BLN

48 BLN

80,00

BAB II.2 - 12

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan

Kode

1

02 01 02

2
130

Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

.
07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung