1. Home
  2. Lainnya

Kecamatan Pedurungan TABEL 5.1

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran , dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pedurungan
Kota Semarang

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

1

2

3


4

5

1.20.1.20.22.01

Program Pelayanan

Operasional dan Administrasi

Administrasi Perkantoran

Kantor Kecamatan dan Kelurahan

Data
Capaian
Indikator Kinerja Program
pada
(Outcome) dan Kegiatan
Tahun

(Output)
Awal
Perencana
an
6
prosentase peningkatan

Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan

7
100%

Tahun I

2010

Tahun II

Tahun III


Tahun IV

Kondisi kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD

Tahun V

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp


Target

Rp

Target

Rp

Target

8

9

10

11

12


13

14

15

16

17

18

242.490.000

308.680.000

248.552.250

254.766.056


261.135.208

Unit
Kerja
SKPD
Lokasi
Penangg
ungjawa
b

Rp
19

267.663.588

20

1.340.797.102

kelancaran kegiatan


-

operasional dan Administrasi
kantor
1.20.1.20.22.01.001

1.20.1.20.22.01.002

Penyediaan Jasa

Jumlah TPHL yang ada di

Surat Menyurat

Kecamatan Pedurungan

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik


Jumlah biaya telpon, air

8 orang

12 bulan

31.890.000

109.200.000

1 orang

12 bln

dan listrik yang dibayar

14.580.000 1 orang

14.944.500 1 orang


15.318.113 1 orang

15.701.065 1 orang

16.093.592 1 orang

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

121.770.000

12 bln

124.814.250

12 bln

127.934.606

12 bln

131.132.971

12 bln

624.451.828

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 bln

33.620.000

12 bln

34.460.500

12 bln

35.322.013

12 bln

36.205.063

12 bln

172.407.575

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 bln

6.150.000

12 bln

6.303.750

12 bln

6.461.344

12 bln

6.622.877

12 bln

31.537.971

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.575.000

12 bln

66.189.375

12 bln

67.844.109

12 bln

69.540.212

12 bln

331.148.696
-

118.800.000

1.20.1.20.22.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah pembelian ATK

12 bulan

30.600.000

12 bln

32.800.000

1.20.1.20.22.01.011

Penyediaan Barang Cetakan

- jumlah penggandaan

12 bulan

3.600.000

12 bln

6.000.000

12 bln

dan Penggandaan

1.20.1.20.22.01.017

Penyediaan makanan dan Minuman

- jumlah peserta rapat

12 bln

67.200.000

12 bln

63.000.000

12 bln

- jumlah kegiatan rapat

1.20.1.20.22.01.018

1.20.1.20.22.01.146

-

-

-

-

-

-

-

-

16.153.359

2 kgt

16.557.193

2 kgt

78.844.928

-

-

-

-

-

-

-

kedinasan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.998.102

100%

64.573.054

100%

307.495.218

-

-

-

-

-

Persiapan SKPD

1.20.1.20.22.02

-

-

pelaksanaan tugas

100%

58.500.000

2 kgt

-

-

keluar daerah

100%

15.000.000

-

bahan acuan pengembangan

Peningkatan layanan kebutuhan

2 kgt

-

Rapat-rapat kordinasi & Konsultasi

Operasional Kelurahan Percontohan

2 kgt

76.637.270

100%

15.375.000

59.962.500

2 kgt

100%

15.759.375

61.461.563

masyarakat di kelurahan

-

Palebon ( Kel Percontohan)

-

Program Peningkatan

446.649.000

755.408.000

457.815.225

2 kgt

100%

469.260.606

480.992.121

493.016.924

2.656.492.876

Sarana & Prasarana Aparatur
1.20.1.20.22.02.21

1.20.1.20.22.02.22

1.20.1.20.22.02.024

1.20.1.20.22.02.013

Pemeliharaan rutin/

Peralatan kebersihan

berkala rumah dinas

dan bahan pembersih

12 bln

720.000

12 bln

1.200.000

12 bln

1.230.000

12 bln

1.260.750

12 bln

1.292.269

12 bln

1.324.575

12 bln

6.307.594

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.809.700

8 org

47.979.943

8 org

49.179.441

8 org

50.408.927

8 org

240.046.011

Pemeliharaan rutin/

- jumlah petugas piket

berkala Gedung Kantor

- jumlah tukang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- jumlah material

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- lampu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.788.950

1 buah

73.583.674

1 buah

75.423.266

1 buah

77.308.847

1 buah

368.142.737

- 44 buah

-

8 orang

Pemeliharaan rutin/ berkala

- jumlah mobil dinas

1 buah

kendaraan dinas / Operasional

- jumlah kendaraan roda 2

44 buah

Pemeliharaan rutin/ berkala

service mesin ketik

Peralatan Gedung Kantor

service komputer

4 kali

32.324.000

54.920.000

8 org

1 buah
44 buah

3.400.000

4 kali

45.668.000

70.038.000

8 org

1 buah

- 44 buah

13.200.000
-

4 kali

- 44 buah

- 44 buah

- 44 buah

13.530.000

4 kali

13.868.250

4 kali

14.214.956

4 kali

14.570.330

4 kali

69.383.536

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

1

2

3

4

5

Data
Capaian
pada
Indikator Kinerja Program
Tahun
(Outcome) dan Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
6

Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan

Tahun I

2010

7

Tahun II

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-

1.20.1.20.22.02.042

1.20.1.20.22.02.003

1 keg

1.500.000

1 keg

-

-

-

-

-

-

-

-

20
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.537.500

1keg

1.575.938

1 keg

1.615.336

1 keg

1.655.719

1 keg

7.884.493

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

427.500.000

438.187.500

-

449.142.188

-

460.370.742

-

471.880.011

-

2.247.080.440

1.500.000

1 keg

Rehabilitasi Sedang/ besar

- jumlah gedung kantor

Gedung Kantor

- jumlah rumah dinas Kel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- jumlah balai kel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- jumlah Kantor kel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- jumlah gedung PKK kel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133.250.000

3 keg

136.581.250

3 keg

139.995.781

3 keg

143.495.676

3 keg

683.322.707

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.302.000

67.959.550

-

69.658.539

-

71.400.002

-

73.185.002

-

348.505.093

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pembangunan Gedung Kantor

Jml Gedung kantor kec , kantor

100%

100%

167.500.000

130.000.000

3 keg

Kel ,Balai kel, Rumdin lurah

1.20.1.20.22.02.007

Tahun V

8

Pemeliharaan rutin / berkala Mebelair

Tahun IV

Target

service AC

1.20.1.20.22.02.029

Tahun III

Unit
Kerja
SKPD
Lokasi
Penangg
ungjawa
b

Kondisi kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD

Pengadaan Perlengkapan

56.285.000

gedung kantor

130.000.000

3 keg

-

- PPK, Bendahara dan

1.20.1.20.22.06

Pembuku, Penyusunan Lakip

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem

prosentase peningkatan

100%

22.900.000

100%

49.230.000

100%

23.472.500

100%

24.059.313

100%

24.660.795

100%

25.277.315

100%

146.699.923

dalam pembuatan laporan

Penyusunan Evaluasi Kinerja

Pelaporan Capaian

keuangan secara tepat

-

Camat & Kecamatan

Kinerja & Keuangan

waktu

-

1.20.1.20.22.06.001

Penyusunan laporan
Capaian

Kinerja

- jumlah PPK

12 bln

22.900.000

12 bln

49.230.000

12 bln

50.460.750

12 bln

51.722.269

12 bln

53.015.325

12 bln

54.340.709

12 bln

258.769.053

- jumlah Bendahara

-

- jumlah pembuku

-

- jumlah Tim Penyusun Lakip

-

- jumlah Tim Penyusun E K C

-

Penggandaan dokumen

-

lakip & E K C

-

- lembaga & organisasi

1.20.1.20.22.15

Program Peningkatan

prosentase peningkatan

35.400.000

33.600.000

36.285.000

37.192.125

38.121.928

39.074.976

184.274.029

kemasyarakatan yg

Keberdayaan Masyarakat

pemberdayaan lembaga

ada di Kecamatan &

Pedesaan

& organisasi masyarakat

-

di wilayah Kec. Pedurungan

-

Kelurahan

1.20.1.20.22.15.001

Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan

- jumlah kegiatan PKK

12 bln

35.400.000

12 bln

33.600.000

12 bln

34.440.000

12 bln

35.301.000

12 bln

36.183.525

12 bln

37.088.113

12 bln

176.612.638

- jml kegiatan karang taruna

-

- jumlah kegiatan pramuka

-

- jml kegiatan tokoh masy.

-

1.20.1.20.22.17

Program Peningkatan

750.000.000

295.200.000

768.750.000

787.968.750

807.667.969

827.859.668

3.487.446.387

Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun

-

Kelurahan

-

21

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

1

2

3

4

5

Data
Capaian
pada
Indikator Kinerja Program
Tahun
(Outcome) dan Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
6

Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan

Tahun I

2010

7

Tahun II

Tahun III

Tahun IV

Unit
Kerja
SKPD
Lokasi
Penangg
ungjawa
b

Kondisi kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD

Tahun V

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1.20.1.20.22.17.002

Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa

1.20.1.20.22.17

Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa

1.20.1.20.22.17.004

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

- jml kegiatan pembinaan

12 bln

36.600.000

12 bln

34.400.000

12 bln

kelompok masyarakat

- jml pelaksanaan kegiatan

13 keg

18.000.000

13 keg

16.900.000

13 keg

1.20.1.20.22.17.011

12 bln

36.141.500

12 bln

37.045.038

12 bln

37.971.163

12 bln

180.817.701

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.322.500

13 keg

17.755.563

13 keg

18.199.452

13 keg

18.654.438

13 keg

88.831.952

musrenbang Kelurahan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- jml pelaksanaan kegiatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

musrenbang Kecamatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.180.000

12 bln

41.184.500

12 bln

42.214.113

12 bln

43.269.465

12 bln

206.048.078

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123.000.000

12 kel

126.075.000

12 kel

129.226.875

12 kel

132.457.547

12 kel

630.759.422

- jumlah kegiatan monitoring

12 bln

41.400.000

12 bln

39.200.000

12 bln

dan evaluasi

1.20.1.20.22.17.009

35.260.000

Fasilitasi Pelaksanaan Hasil

- Jumlah pelaksanaan

Musrenbang

pembangunan hasil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

musrenbang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.530.000

12 kel

13.868.250

12 kel

14.214.956

12 kel

14.570.330

12 kel

69.383.536

Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Peningkatan swadaya

Pembangunan Sarana dan

masyarakat

12 kel

654.000.000

12 kel

12 kel

12 kel

120.000.000

13.200.000

12 kel

12 kel

Prasarana Umum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.20.1.20.22.17.013

Pembinaan kelompok masyarakat

Peningkatan partisipasi

Pembangunan Masyarakat

masyarakat

1 kel

1 kel

21.500.000

2 kel

Percontohan SKPD

22.037.500

3 kel

Fasilitasi Peningkatan Potensi

Peningkatan pendapatan

Wilayah Kelurahan Percontohan

anggota UMKM

4 kel

50.000.000

6 kel

4 kel

23.153.148

5 kel

23.731.977

6 kel

113.011.063

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.20.1.20.22.17.014

22.588.438

51.250.000

8 kel

52.531.250

10 kel

53.844.531

12 kel

55.190.645

14 kel

262.816.426

-

SKPD
-

Pengelolaan Persampahan

1.08.1.20.22.15

Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Prosentase peningkatan

100%

177.036.000

195.914.000

180.576.720

184.188.254

187.872.019

191.629.460

940.180.453

kebersihan wilayah di
jalan-jalan protokol /

-

jalan utama

-

1.08.1.20.22.15.002

Penyediaan prasarana dan sarana

Terlaksananya kegiatan

pengelolaan persampahan dan

pengangkutan sampah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pada hari libur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pertamanan

1.08.1.20.22.15.004

Peningkatan operasi dan
pemelihaaan prasarana dan sarana

69.216.000

Terlaksananya kegiatan

107.820.000

75%

75%

57.294.000

138.620.000

80%

80%

58.439.880

141.392.400

85%

85%

59.608.678

144.220.248

90%

90%

60.800.851

147.104.653

95%

95%

62.016.868

150.046.746

100%

100%

pemeliharaan kebersihan (K3)

1.08.1.20.22

Program Pengendalian
Pencemaran & Perusakan

Kelurahan

Lingkungan Hidup

153.047.681
-

persampahan
2 Kecamatan dan 12

63.257.206

Prosentase peningkatan

20.000.000

75%

20.000.000

80%

20.400.000

85%

20.808.000

90%

21.224.160

95%

21.648.643

100%

104.080.803

kebersihan, keteduhan
keindahan wilayah

-

Kecamatan Pedurungan

-

1.08.1.20.22.16.001

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Rapat Prsiapan & Ev adipura

16

20.000.000

17

20.000.000

18

20.400.000

19

20.808.000

20

21.224.160

21

21.648.643

22

104.080.803

1

Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

1

2

3

4

5
Adipura

Data
Capaian
pada
Indikator Kinerja Program
Tahun
(Outcome) dan Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
6
Trans Pemantau Titik pantau

7
Ttitk Pantau

Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan

Tahun I

2010

Tahun II

Tahun III

Tahun IV

Tahun V

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TP

TP

TP

TP

TP

Unit
Kerja
SKPD
Lokasi
Penangg
ungjawa
b

Kondisi kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD

TP

20
-

Blj bahan baku bangunan

-

persiapan penilaian Adipura

-

21

Dokumen yang terkait

ANALISIS EFISIENSI PEMASARAN DAN PENDAPATAN USAHATANI ANGGUR (Studi Kasus di Kecamatan Wonoasih Kotamadya Probolinggo)

52 472 17

Keanekaragaman Makrofauna Tanah Daerah Pertanian Apel Semi Organik dan Pertanian Apel Non Organik Kecamatan Bumiaji Kota Batu sebagai Bahan Ajar Biologi SMA

26 317 36

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPATAN DAN EFISIENSI ANTARA BERAS POLES MEDIUM DENGAN BERAS POLES SUPER DI UD. PUTRA TEMU REJEKI (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

23 307 16

PERANAN ELIT INFORMAL DALAM PENGEMBANGAN HOME INDUSTRI TAPE (Studi di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)

38 240 2

Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Tangan Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

7 76 65

ERBANDINGAN PREDIKSI LEEWAY SPACE DENGAN MENGGUNAKAN TABEL MOYERS DAN TABEL SITEPU PADA PASIEN USIA 8-10 TAHUN YANG DIRAWAT DI KLINIK ORTODONSIA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS JEMBER

2 124 18

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ORANG TUA MENIKAHKAN ANAK PEREMPUANYA PADA USIA DINI ( Studi Deskriptif di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember)

12 105 72

Hubungan Antara Kompetensi Pendidik Dengan Kecerdasan Jamak Anak Usia Dini di PAUD As Shobier Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

4 116 4

IbM Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut Petani Kakao Kecamatan Bangsalsari

5 96 57

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT (Studi Deskriptif di Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo)

21 177 22