PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Lampiran II : PERATURAN BUPATI
NOMOR TANGGAL : :
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.07. - INSPEKTORAT DAERAH
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan
1
6
5
4
3
2
7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 4.695.112.484,00 4.085.918.738,63 (609.193.745,37) (12,98) 1.20.1.20.07.00.00.5. BEBAN
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.067.000.000,00 1.720.402.385,00 (346.597.615,00) (16,77) 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.01.
39 OB x Golongan I
= 720 OB x Golongan III
= 384 OB x Golongan II
30 OB x Golongan I
=
= - x Anak
78 OB x Golongan IV
=
= 286 OB x Golongan III
= 130 OB x Golongan II
=
=
= - x Istri / Suami
Tunjangan Keluarga 298.020.000,00 161.326.815,00 (136.693.185,00) (45,87) 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.02.
13 OB x Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
132.338.645
1,720,402,385.00 =
78 OB x Golongan IV
=
4.695.112.484,00 4.085.918.738,63 (609.193.745,37) (12,98)
1.20.1.20.07.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.024.812.484,00 2.520.418.738,63 (504.393.745,37) (16,68) 1.20.1.20.07.00.00.5.1. Belanja Pegawai 3.024.812.484,00 2.520.418.738,63 (504.393.745,37) (16,68) 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.882.060.484,00 2.377.666.738,63 (504.393.745,37) (17,50) 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.= 130 OB x Golongan II
39 OB x Golongan I
= 286 OB x Golongan III
1
5,400,000.00 =
250.000
3,000,000.00 =
12 OB x Juru Bayar Gaji
250.000
3,000,000.00 =
12 OB x Bendahara Pengeluaran SKPD
450.000
24 OB x Staf PPK SKPD
6,000,000.00 =
150.000
3,600,000.00 =
12 OB x PPK SKPD
400.000
4,800,000.00 =
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 25.800.000,00 25.800.000,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.01.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 142.752.000,00 142.752.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.
Kematian
12 OB x Pengurus Barang
250.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu 24 OB x
12,771,108.00 =
Belanja Barang dan Jasa 9.685.000,00 9.790.000,00 105.000,00 1,08 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 4.325.000,00 4.325.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01.
55 Lbr x Materai 6000
7.000
385,000.00 =
1 Tahun x Biaya Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01.04.
3.700.000
3,700,000.00 =
Belanja alat tulis kantor 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01.01.
Golongan IV BELANJA LANGSUNG 1.670.300.000,00 1.565.500.000,00 (104.800.000,00) (6,27) 1.20.1.20.07.00.00.5.2.
SKPD Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
13.000 1.584 OH x
20,592,000.00 =
6.600 OH x Golongan III
= 11.000
Golongan II dan I 72,600,000.00
9.000 2.640 OH x
23,760,000.00 =
116.952.000,00 116.952.000,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.06.
12.771.108 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x
13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 12.771.108,00 12.771.108,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.21.
6
13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 129.285.000,00 125.775.000,00 (3.510.000,00) (2,71) 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.03.
125,775,000.00 =
39 OB x Eselon IV
=
65 OB x Eselon III
=
13 OB x Eselon I
=
12.409.755
13 OB x Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional 96.000.008,00 90.593.750,00 (5.406.258,00) (5,63) 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.04.
161,326,815.00 =
56 OB x Golongan IV
=
Tunjangan Keluarga 298.020.000,00 161.326.815,00 (136.693.185,00) (45,87) 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.02.
2
3
4
5
9.675.000
90,593,750.00 =
3.725.217
50,777,811.50 =
48,427,819.44 =
Iuran Jaminan Kesehatan 35.000.004,00 48.427.819,44 13.427.815,44 38,37 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.09.
13 OB x Pembulatan Gaji
1.961
25,494.69 =
13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 40.105,00 25.494,69 (14.610,31) (36,43) 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.08.
3.905.986
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 46.887.503,00 50.777.811,50 3.890.308,50 8,30 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.07.
6.968.750
13 OB x Tunjangan Beras
8.535.360
110,959,680.00 =
13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 127.381.761,00 110.959.680,00 (16.422.081,00) (12,89) 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.06.
4.354.375
56,606,875.00 =
Tunjangan Umum 69.674.995,00 56.606.875,00 (13.068.120,00) (18,76) 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.05.
13 OB x Tunjangan Fungsional
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 424.685.000,00 482.580.000,00 57.895.000,00 13,63 1.20.1.20.07.01.
1
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.06. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.06.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.05.12 Bln x Rekening Telepon Kantor
Belanja air 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.02.
1,200,000.00 =
100.000
12 Bln x Rekening Air Kantor
Belanja listrik 50.400.000,00 36.000.000,00 (14.400.000,00) (28,57) 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.03.
36,000,000.00 =
3.000.000
12 Bln x Belanja Listrik Kantor
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.05.05.
12,000,000.00 =
1,500,000.00 =
1.500.000
1 Thn x Biaya Pengganti STNK
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.07. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.07.5.2.1. Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.01.
14,400,000.00 =
400.000 Honorarium Operator Pendapatan 36 OB x
SIPKD SKPD PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.
1.000.000
Belanja telepon 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.01.
6
860,000.00 =
5
4
3
2
240,000.00 =
4.000
60 Lbr x Materai 3000
Belanja Jasa Kantor 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.03.
Belanja paket/pengiriman 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.03.07.
860.000
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 63.600.000,00 49.200.000,00 (14.400.000,00) (22,64) 1.20.1.20.07.01.02. Belanja Barang dan Jasa 63.600.000,00 49.200.000,00 (14.400.000,00) (22,64) 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 63.600.000,00 49.200.000,00 (14.400.000,00) (22,64) 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.
1 Thn x Belanja Paket / Pengiriman Dokumen
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 4.605.000,00 105.000,00 2,33 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 4.500.000,00 4.605.000,00 105.000,00 2,33 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.06.01.
1,000,000.00 =
1.000.000
1 Thn x Belanja Cetak
3,605,000.00 =
3.605.000
1 Thn x Belanja Penggandaan
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11 1.20.1.20.07.01.10.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01.03.
1 Thn x Belanja Cetak Belanja Penggandaan 20.000.000,00 23.000.000,00 3.000.000,00 15,00 1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.02.
23,000,000.00 =
23.000.000
1 Thn x Belanja Penggandaan
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.12. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01.4.000.000 Belanja alat listrik dan elektronik ( 1 Thn x lampu pijar, battery kering)
4,000,000.00 =
6
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.15. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.Belanja surat kabar/majalah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.05.
5,000,000.00 =
5.000.000
1 Thn x Belanja surat kabar/majalah
6.000.000
6,000,000.00 =
Belanja cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.01.
Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 29.000.000,00 3.000.000,00 11,54 1.20.1.20.07.01.11.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 26.000.000,00 29.000.000,00 3.000.000,00 11,54 1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.
5
4
3
2 Belanja Bahan Pakai Habis 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.05.
4,000,000.00 =
4.000.000 Belanja Peralatan Kebersihan dan 1 Thn x
Bahan Pembersih Kantor 600,000.00
= 50.000
12 Bln x Retribusi Kebersihan
Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.01.
20,000,000.00 =
20.000.000
1 Thn x Belanja Alat Tulis Kantor PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 26.000.000,00 29.000.000,00 3.000.000,00 11,54 1.20.1.20.07.01.11.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 17.500.000,00 14.000.000,00 (3.500.000,00) (20,00) 1.20.1.20.07.01.17.
1
1 Pkt x Makan Minum kegiatan
1.000.000 Belanja perjalanan dinas dalam 1 Thn x daerah
1,000,000.00 =
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00) 1.20.1.20.07.01.22.5.2.2.15.01.
2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00)
1.20.1.20.07.01.22. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00) 1.20.1.20.07.01.22.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00) 1.20.1.20.07.01.22.5.2.2.15.24 Bln x Petugas Keamanan Kantor
350.000
8,400,000.00 =
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.20.5.2.1.02.01.
Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.20.5.2.1.02.
321.690.000 Belanja perjalanan dinas luar 1 Thn x daerah
321,690,000.00 =
Belanja perjalanan dinas luar daerah 250.000.000,00 321.690.000,00 71.690.000,00 28,68 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.02.
6
250.000.000,00 321.690.000,00 71.690.000,00 28,68
1.20.1.20.07.01.18. Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 321.690.000,00 71.690.000,00 28,68 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 250.000.000,00 321.690.000,00 71.690.000,00 28,68 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.3.500.000
6,000,000.00 =
5
4
3
2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 14.000.000,00 (3.500.000,00) (20,00) 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 17.500.000,00 14.000.000,00 (3.500.000,00) (20,00) 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.
3,500,000.00 =
Belanja makanan dan minuman rapat 8.000.000,00 6.000.000,00 (2.000.000,00) (25,00) 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.01.
6.000.000 Belanja makanan dan minuman 1 Thn x rapat
Belanja makanan dan minuman tamu 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) (25,00) 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.02.
4,500,000.00 =
4.500.000
1 Thn x Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.04.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.20.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 79.850.000,00 73.500.000,00 (6.350.000,00) (7,95) 1.20.1.20.07.02.
1
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
BELANJA MODAL 9.850.000,00 1.500.000,00 (8.350.000,00) (84,77) 1.20.1.20.07.02.13.5.2.3.
6,000,000.00 =
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.20.06.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.28. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.20.
35.000.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Thn x dan pelumas Kendaraan Dinas
35,000,000.00 =
Kendaraan Dinas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 30.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 16,67 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.03.
20.000.000 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn x
20,000,000.00 =
Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.02.
50.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00
1.20.1.20.07.02.24. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 50.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.1 Thn x Belanja Pemeliharan Gedung Kantor
6.000.000
Belanja Pemeliharan Gedung 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.04.
6
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.22. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.22.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.
2 Unit x Pengadaan Printer
750.000
1,500,000.00 =
= Unit x Komputer Laptop Belanja modal Pengadaan Printer 2.850.000,00 1.500.000,00 (1.350.000,00) (47,37) 1.20.1.20.07.02.13.5.2.3.29.07.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.07.02.13.5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Komputer 9.850.000,00 1.500.000,00 (8.350.000,00) (84,77) 1.20.1.20.07.02.13.5.2.3.29.
9.850.000,00 1.500.000,00 (8.350.000,00) (84,77)
1.20.1.20.07.02.13.= Unit x Pengadaan Lemari
Belnja modal Pengadaan Almari 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.07.02.07.5.2.3.91.02
2 Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.07.02.07.5.2.3.91.
3
4
5
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1
6
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 19.750.000,00 4.000.000,00 (15.750.000,00) (79,75) 1.20.1.20.07.03.
30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.1 Thn x Belanja bimbingan teknis
64.000.000
64,000,000.00 =
Belanja bimbingan teknis 75.000.000,00 64.000.000,00 (11.000.000,00) (14,67) 1.20.1.20.07.05.01.5.2.2.17.03.
= Thn x Biaya DIKLATPIM TK. IV @ 1 Orang
= Thn x Biaya DIKLATPIM TK. III @ 1 Orang
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 42.425.000,00 0,00 (42.425.000,00) (100,00) 1.20.1.20.07.05.01.5.2.2.17.01.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
117.425.000,00 64.000.000,00 (53.425.000,00) (45,50)
1.20.1.20.07.05.01.5.2.2.17.138.000.000 Belanja perjalanan dinas luar 1 Thn x daerah
138,000,000.00 =
Belanja perjalanan dinas luar daerah 100.000.000,00 138.000.000,00 38.000.000,00 38,00 1.20.1.20.07.05.01.5.2.2.15.02.
Belanja Barang dan Jasa 217.425.000,00 202.000.000,00 (15.425.000,00) (7,09) 1.20.1.20.07.05.01.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00 138.000.000,00 38.000.000,00 38,00 1.20.1.20.07.05.01.5.2.2.15.
= Stel x Belanja Pakaian Olahraga
4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah Belanja pakaian olahraga 15.750.000,00 0,00 (15.750.000,00) (100,00) 1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.14.04.
4,000,000.00 =
5
4
3
2
6,000,000.00 =
6.000.000 Belanja Pemeliharaan Peralatan 1 Thn x
Kantor PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 25,00 1.20.1.20.07.02.29.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 25,00 1.20.1.20.07.02.29.5.2.2. Belanja Bahan/Material 4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 25,00 1.20.1.20.07.02.29.5.2.2.02.
Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor 4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 25,00 1.20.1.20.07.02.29.5.2.2.02.08.
5,000,000.00 =
5.000.000
1 Thn x Belanja Pemeliharaan Mebeleur
Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00 4.000.000,00 (15.750.000,00) (79,75) 1.20.1.20.07.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.750.000,00 4.000.000,00 (15.750.000,00) (79,75) 1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.14.02.
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 217.425.000,00 202.000.000,00 (15.425.000,00) (7,09) 1.20.1.20.07.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 217.425.000,00 202.000.000,00 (15.425.000,00) (7,09) 1.20.1.20.07.05.01.
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.02.
1
8,000,000.00 =
Belanja makanan dan minuman rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.04.5.2.2.11.01.
1,250,000.00 =
1.250.000
1 Keg x Biaya Makan Minum Rapat PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.05.
Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.05.5.2.1. Uang Lembur 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.05.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.05.5.2.1.03.01.
8.000.000
1 Thn x Uang Lembur PNS
1 Thn x Uang Lembur PNS
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.05.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.05.5.2.2.11.01.
1,500,000.00 =
1.500.000
1 Tahun x Biaya Makan Minum Rapat
PENYUSUNAN TAPKIN DAN RENJA 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.09. Belanja Pegawai 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.09.5.2.1. Honorarium PNS 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.09.5.2.1.01.
Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.04.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.04.5.2.2.11.
5.500.000
6
4.750.000
5
4
3
2 Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.1. Uang Lembur 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.1.03.01.
4,750,000.00 =
1 Thn x Uang Lembur PNS Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.
5,500,000.00 =
Belanja Makanan dan Minuman 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.11.01.
1,250,000.00 =
1.250.000
1 Tahun x Biaya Makan Minum Rapat PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.04.
Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.04.5.2.1. Uang Lembur 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.04.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.04.5.2.1.03.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.09.5.2.1.01.01.
1
2
3
4
5
6
3.400.000 3,400,000.00 Honorarium Panitia Pelaksana
1 Thn x = Kegiatan
1.20.1.20.07.06.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.09.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.09.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 750.000 750,000.00
1 Thn x = 1.20.1.20.07.06.12.
PENYUSUNAN LAKIP, TAPKIN DAN LPPD 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.12.5.2.1. Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.12.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000 3,750,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana
1 Thn x = Kegiatan 1.20.1.20.07.06.12.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.12.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
750.000 750,000.00 Belanja makanan dan minuman
1 Thn x = kegiatan 1.20.1.20.07.20.
843.440.000,00 723.520.000,00 (119.920.000,00) (14,22)
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASANINTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1.20.1.20.07.20.01. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA 393.600.000,00 322.650.000,00 (70.950.000,00) (18,03) BERKALA (PEMERIKSAAN REGULER)
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 393.600.000,00 322.650.000,00 (70.950.000,00) (18,03) 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas 393.600.000,00 322.650.000,00 (70.950.000,00) (18,03) 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 393.600.000,00 322.650.000,00 (70.950.000,00) (18,03) Penanggung Jawab 350.000 18,900,000.00
54 OB x = Koordinator 290.000 70,470,000.00 243 OB x = Ketua Tim 270.000 65,610,000.00 243 OB x = Anggota Tim 230.000 167,670,000.00 729 OB x =
1.20.1.20.07.20.02.
PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN 135.300.000,00 104.550.000,00 (30.750.000,00) (22,73) PEMERINTAH DAERAH (PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS) 1.20.1.20.07.20.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.300.000,00 104.550.000,00 (30.750.000,00) (22,73)
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 135.300.000,00 104.550.000,00 (30.750.000,00) (22,73)
1
Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.000.000,00 2.500.000,00 (1.500.000,00) (37,50) 1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.11.04.
96 OB x Ketua Tim
88,320,000.00 =
230.000 384 OB x Anggota Tim
Belanja Pegawai 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20.08.5.2.1. Honorarium PNS 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.20.08.5.2.1.01.01.
38,000,000.00 =
38.000.000 Honorarium Panitia Pelaksana 1 Thn x
Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.500.000,00 (1.500.000,00) (37,50) 1.20.1.20.07.20.08.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 2.500.000,00 (1.500.000,00) (37,50) 1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.11.
2,500,000.00 =
25,920,000.00 =
2.500.000 Belanja makanan dan minuman 1 Thn x lembur
66.300.000,00 77.350.000,00 11.050.000,00 16,67
1.20.1.20.07.20.11. Belanja Barang dan Jasa 66.300.000,00 77.350.000,00 11.050.000,00 16,67 1.20.1.20.07.20.11.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 66.300.000,00 77.350.000,00 11.050.000,00 16,67 1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.15.Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.300.000,00 77.350.000,00 11.050.000,00 16,67 1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.15.01.
77,350,000.00 = - x Belanja perjalanan dinas dalam daerah
7,350,000.00 =
350.000
21 OB x Penanggung Jawab
16,240,000.00 =
290.000
56 OB x Wakil Penanggung Jawab
270.000
96 OB x Koordinator
6
290.000
5
4
3
2
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 135.300.000,00 104.550.000,00 (30.750.000,00) (22,73) 1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.15.01.
17,850,000.00 =
350.000
51 OB x Penanggung Jawab
24,650,000.00 =
290.000
85 OB x Koordinator
22,950,000.00 =
270.000
85 OB x Ketua Tim
39,100,000.00 =
230.000 170 OB x Anggota Tim
INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 206.240.000,00 154.680.000,00 (51.560.000,00) (25,00) 1.20.1.20.07.20.05. Belanja Barang dan Jasa 206.240.000,00 154.680.000,00 (51.560.000,00) (25,00) 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 206.240.000,00 154.680.000,00 (51.560.000,00) (25,00) 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 206.240.000,00 154.680.000,00 (51.560.000,00) (25,00) 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.15.01.
12,600,000.00 =
350.000
36 OB x Penanggung Jawab
27,840,000.00 =
EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 42.000.000,00 40.500.000,00 (1.500.000,00) (3,57) 1.20.1.20.07.20.08.
MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPADA DAERAH
1
1 Thn x Belanja Cetak Reviu Belanja Penggandaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.06.02.
4.750.000
1 Thn x Uang Lembur PNS
Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 44.250.000,00 (5.250.000,00) (10,61) 1.20.1.20.07.75.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.01.01.
2,000,000.00 =
2.000.000
1 Thn x ATK Reviu Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.06.01.
1,000,000.00 =
1.000.000
3,500,000.00 =
Uang Lembur PNS 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.75.01.5.2.1.03.01.
3.500.000
1 Thn x Belanja Penggandaan Reviu
Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.11.04.
2,500,000.00 =
2.500.000 Belanja makanan dan minuman 1 Thn x kegiatan Reviu
Belanja Perjalanan Dinas 40.500.000,00 35.250.000,00 (5.250.000,00) (12,96) 1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.500.000,00 35.250.000,00 (5.250.000,00) (12,96) 1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.15.01.
35,250,000.00 = - x Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah Reviu 7,500,000.00
= 500.000
4,750,000.00 =
Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.75.01.5.2.1. Uang Lembur 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.75.01.5.2.1.03.
6
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 23.790.000,00 23.790.000,00 0,00 1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.15.01.
5
4
3
2
15,120,000.00 =
270.000
56 OB x Ketua Tim
38,640,000.00 =
230.000 168 OB x Anggota Tim
REVIEW RKA SKPD 0,00 23.790.000,00 23.790.000,00 0,00 1.20.1.20.07.20.16. Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.790.000,00 23.790.000,00 0,00 1.20.1.20.07.20.16.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 23.790.000,00 23.790.000,00 0,00 1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.15.
4,550,000.00 =
PROGRAM PRA REVIU & REVIU LKPD TAHUN ANGGARAN 2013 54.250.000,00 49.000.000,00 (5.250.000,00) (9,68) 1.20.1.20.07.75. KEGIATAN PRA REVIU & REVIU 54.250.000,00 49.000.000,00 (5.250.000,00) (9,68) 1.20.1.20.07.75.01.
350.000
13 OB x Penanggung Jawab
3,770,000.00 =
290.000
13 OB x Koordinator
3,510,000.00 =
270.000
13 OB x Ketua Tim
11,960,000.00 =
230.000
52 OB x Anggota Tim
15 OB x Penanggung Jawab
1
6,000,000.00 =
Jumlah Belanja 4.695.112.484,00 4.085.918.738,63 (609.193.745,37) (12,98) Surplus/(Defisit) (4.695.112.484,00) (4.085.918.738,63) 609.193.745,37
45 OB x Anggota Tim
350.000
15,750,000.00 =
15 OB x Ketua Tim
400.000
15 OB x Wakil Penanggung Jawab
6
400.000
6,000,000.00 =
2
3
4
5
Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA