PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran II : PERATURAN BUPATI

= - x Penginapan Bahagia

20.000 250 Tamu/Bulan x Hotel Bogor I

5,650,000.00 = - x

Pajak Penginapan 3,500,000.00

= 10.000 350 Tamu/Bulan x

Penginapan abrar 1,750,000.00

= 10.000 175 Tamu/Bulan x

Penginapan Cilacap 400,000.00

= 10.000

40 Tamu/Bulan x Penginapan Hijrah

12,690,000.00 =

35 Tamu/Bulan x Hotel 3 Bintang II

12.690.000

1 Tahun x Penginapan Lainnya

1,800,000.00 = - x

Pajak Untuk Wisma 1,800,000.00

= 10.000 180 Tamu/Bulan x

Wisma Yumari

Pajak Restoran 300.000.000,00 120.000.000,00 (180.000.000,00) (60,00) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.07.

Rumah Makan 300.000.000,00 120.000.000,00 (180.000.000,00) (60,00) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.07.02.

120,000,000.00 = - x

5,000,000.00 =

= 20.000

NOMOR TANGGAL : :

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.06. - DINAS PENDAPATAN DAERAH

50 TAHUN 2015

25 NOPEMBER 2015

Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan

Hotel Bogor II 700,000.00

7 PENDAPATAN 7.768.558.074,00 7.202.896.000,00 (565.662.074,00) (7,28) 1.20.1.20.06.00.00.4. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.768.558.074,00 7.202.896.000,00 (565.662.074,00) (7,28) 1.20.1.20.06.00.00.4.1. Pendapatan Pajak Daerah 6.474.622.074,00 6.070.000.000,00 (404.622.074,00) (6,25) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1. Pajak Hotel 75.000.000,00 35.000.000,00 (40.000.000,00) (53,33) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.06.

Hotel 75.000.000,00 35.000.000,00 (40.000.000,00) (53,33) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.06.01.

14,860,000.00 = - x

Pajak Hotel Untuk 2,000,000.00

= 20.000 100 Tamu/Bulan x

Hotel Aulia 3,060,000.00

= 20.000 153 Tamu/Bulan x

Takana Juo 4,100,000.00

= 20.000 205 Tamu/Bulan x

Hotel Sulawesi = - x

Rumah Makan

19.440 PB x PPJ Kantor Pelayanan Malunda

BPHTB - Pemindahan Hak 100.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 20,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.16.01.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 100.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 20,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.16.

Perkotaan dan Pedesaan

1.000.000.000 Pajak Bumi dan Bangunan 1 Tahun x

1,000,000,000.00 =

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1.241.761.222,00 1.000.000.000,00 (241.761.222,00) (19,47) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.15.01.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1.241.761.222,00 1.000.000.000,00 (241.761.222,00) (19,47) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.15.

= 3.523

120.000.000 Pajak Bea Perolehan Hak Atas 1 Tahun x

PPJ Kantor Pelayanan Onang 68,487,120.00

1.711 20.172 PB x

34,514,292.00 =

43.932 PB x PPJ Kantor Pelayanan Somba

= 3.230

PPJ Kantor Pelayanan Lalampanua 141,900,360.00

2.882 31.824 PB x

120,000,000.00 =

Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Pengambilan Bahan Galian 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.17. Golongan C 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.17.03.

1 Tahun x PPJ Ranting Majene

Majene 51,820,000.00

60.360.000

60,360,000.00 =

1 Tahun x Pelataran Pasar Sendana

68.300.000

68,300,000.00 =

1 Tahun x Pelataran Pasar Pamboang

= 51.820.000

39.100.000 Pelataran Gardu Pasar Sentral 1 Tahun x

2,000,000,000.00 =

39,100,000.00 =

1 Tahun x Pelataran Pasar Sentral Majene

401.420.000

401,420,000.00 =

Pelataran 621.000.000,00 621.000.000,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.06.01.

Pendapatan Retribusi Daerah 1.293.936.000,00 1.132.896.000,00 (161.040.000,00) (12,45) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2. Retribusi Pelayanan Pasar 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.06.

2.000.000.000 1 thn x Pajak Tambang Galian Golongan C

91,716,768.00 =

2.313.381.460

Pajak Hiburan 100.000.000,00 30.000.000,00 (70.000.000,00) (70,00) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.08.

6,750,000.00 =

Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 115.000.000,00 115.000.000,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.09.01.

Pajak Reklame 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.09.

1 Tahun x Pajak Hiburan

30.000.000

30,000,000.00 =

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 100.000.000,00 30.000.000,00 (70.000.000,00) (70,00) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.08.02.

Makan/Cafe/Warung

9 WP/Thn x Pajak Reklame untuk Perkantoran

120.000.000 Pajak Restoran/Rumah 1 Tahun x

120,000,000.00 =

Rumah Makan 300.000.000,00 120.000.000,00 (180.000.000,00) (60,00) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.07.02.

750.000

66,800,000.00 =

2,313,381,460.00 =

1,250,000.00 =

Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri 2.542.860.852,00 2.650.000.000,00 107.139.148,00 4,21 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.10.01.

Pajak Penerangan Jalan 2.542.860.852,00 2.650.000.000,00 107.139.148,00 4,21 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.10.

2 WP/Thn x Pajak Reklame Untuk Wisma

250.000

500,000.00 =

5 WP/Thn x Pajak Reklame Untuk Penginapan

250.000

5 WP/Thn x Pajak reklame untuk hotel

66.800.000 Pajak Rekalme untuk baliho semi 1 Tahun x permanen

350.000

1,750,000.00 =

20.000 150 WP/Thn x Pajak rekalme untuk spanduk

3,000,000.00 =

1 Tahun x Pajak reklame untuk Toko/CV

34.950.000

34,950,000.00 =

1 Tahun x Pelataran Pasar Malunda

7,000,000.00 =

= 8.000 180 lods/Bulan x

Lods Pasar (15 Unit) 1,188,000.00

= - x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar Kulasi

1,188,000.00 =

1.188.000

1 Thn x Lods Pasar (4 Unit)

2,000,000.00 = - x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar

Salutambung 2,000,000.00

= 2.000.000 1 thn x

Lods Pasar (36 Unit) 7,000,000.00

= - x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar Deking

7.000.000 1 thn x Lods Pasar (24 Unit)

1,440,000.00 = - x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar

Kios 250.000.000,00 250.000.000,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.06.03.

179,700,000.00 = - x Penerimaan Retribusi dari Sewa

Kios Pasar Sentral Majene 36,900,000.00

= 36.900.000 1 thn x

Kios Blok A (48 Kios) 46,600,000.00

= 46.600.000 1 thn x

Kios Blok B (47 Kios) 14,600,000.00

= 25.000 584 Kios/Bln x

Kios Blok C (32 Kios) 17,000,000.00

= 25.000 680 Kios/Bln x

Kios Blok F (40 Kios) 17,000,000.00

= 25.000 680 Kios/Bln x

Bonde - Bonde 1,440,000.00

8.000 148 lods/Bulan x Lods Pasar (4 Unit)

Lods Pasar (37 Unit) 1,056,000.00

Los 29.000.000,00 29.000.000,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.06.02.

= - x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar Pamboang

4,784,000.00 = - x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar

Maliaya 1,728,000.00

= 4.000 432 lods/Bulan x

Lods Pasar (36 Unit) 2,000,000.00

= 2.000.000 1 thn x

= 4.000 264 lods/Bulan x

1,184,000.00 =

Lods Pasar (22 Unit) 1,404,000.00

= - x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar Sirindu

1,404,000.00 =

1.404.000 1 thn x Lods Pasar (30 Unit)

5,000,000.00 = - x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar

Somba 5,000,000.00

= 5.000.000 1 thn x

Lods Pasar (22 Unit) 5,000,000.00

= - x Retribusi dari Sewa Lods Pasar Pelattoang

5,000,000.00 =

5.000.000 1 thn x Lods Pasar (40 Unit)

= - x Retribusi Dari Sewa Lods Pasar Parabaya

Kios Blok G (40 Kios)

13 OB x Golongan III

4,860,000.00 =

15.000 324 Kios/Bln x Retribusi Sewa Kios Lantai II

4,620,000.00 =

35.000 132 Ruko/Bln x Ruko (11 Unit)

15,120,000.00 =

45.000 336 Ruko/Bln x Ruko (28 Unit)

Jumlah Pendapatan 7.768.558.074,00 7.202.896.000,00 (565.662.074,00) (7,28)

Belanja Pegawai 4.284.604.109,00 4.288.204.109,00 3.600.000,00 0,08 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.049.366.240,00 3.049.366.240,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.210.000.000,00 2.210.000.000,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.01.

195,000,000.00 =

15.000.000

13 OB x Golongan IV

1,105,000,000.00 =

85.000.000

845,000,000.00 =

= 8.568.000

13 OB x Golongan IV

13 OB x Golongan II

5.000.000

65,000,000.00 =

13 OB x Golongan III

6.500.000

84,500,000.00 =

= 900.000

65.000.000

Istri/Suami 11,700,000.00

167,700,000.00 = - x

13 OB x Golongan I Tunjangan Keluarga 236.600.000,00 236.600.000,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.02.

5.000.000

65,000,000.00 =

13 OB x Golongan II

1 Thn x Retribusi Sewa Kios Lantai I

Grosir, Pusat Pertokoan 8,568,000.00

17,000,000.00 =

= 20.000 960 Kios/Bln x

Pasar Camba 19,200,000.00

19,200,000.00 = - x Penerima Retribusi Dari Sewa Kios

25.000 544 Kios/Bln x Kios Blok J (12 Kios)

13,600,000.00 =

25.000 680 Kios/Bln x Kios Blok I (40 Kios)

25.000 680 Kios/Bln x Kios Blok H (40 Kios)

= - x Penerima Retribusi Dari Sewa Kios Pasar Somba

17,000,000.00 =

Kios 250.000.000,00 250.000.000,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.06.03.

Kios Pasar Camba (30 Kios) 19,760,000.00

19,760,000.00 =

33,168,000.00 = - x Penerimaan Retribusi dan Pasar

49.728.000

Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 33.168.000,00 33.168.000,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.16.02.

Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 33.168.000,00 33.168.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.16.

Majene Di Jakarta

150.000.000 Retribusi Sewa Mess Pemda 1 Tahun x

150,000,000.00 =

1 Tahun x Sewa Rumah Dinas Pelayanan Pemakaian Sarana Daerah 311.040.000,00 150.000.000,00 (161.040.000,00) (51,77) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.15.07.

49,728,000.00 =

20.000 988 Kios/Bln x Kios Pasar Somba (24 Kios)

Palayanan Pemakaian Rumah Dinas 49.728.000,00 49.728.000,00 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.15.06.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 360.768.000,00 199.728.000,00 (161.040.000,00) (44,64) 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.15.

1.567 Kios/Bln x Kios Pasar Pelattoang (32 Kios)

= 20.000

Pasar Pelattoang 31,340,000.00

31,340,000.00 = - x Penerima Retribusi Dari Sewa Kios

BELANJA 9.746.564.109,00 9.908.634.109,00 162.070.000,00 1,66 1.20.1.20.06.00.00.5. BEBAN 9.746.564.109,00 9.908.634.109,00 162.070.000,00 1,66 1.20.1.20.06.00.00.9.

13 OB x Tunjangan Askes Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 13.211.640,00 13.211.640,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.21.

400.000 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 OB x

13 OB x Tungan PPh Pembulatan Gaji 54.600,00 54.600,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.08.

54,600.00 =

4.200

13 OB x Pembulatan Gaji

Iuran Jaminan Kesehatan 58.500.000,00 58.500.000,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.09.

58,500,000.00 =

4.500.000

13,211,640.00 =

13.211.640 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x

Kematian

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 197.448.000,00 201.048.000,00 3.600.000,00 1,82 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 30.600.000,00 34.200.000,00 3.600.000,00 11,76 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.01.

4,800,000.00 =

(PPK) 5,400,000.00

39,000,000.00 =

3,600,000.00 =

3,000,000.00 =

12 OB x Pengurus Barang

250.000

3,000,000.00 =

24 OB x Staff Bendahara Pengeluaran

150.000

48 OB x Staff PPK

= 450.000

150.000

7,200,000.00 =

12 OB x Bendahara Penerima

300.000

3,600,000.00 =

12 OB x Bendahara Pengeluaran

3.000.000

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 39.000.000,00 39.000.000,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.07.

12 OB x Pembuat Daftar Gaji/Juru bayar gaji

2.500.000

Tunjangan Keluarga 236.600.000,00 236.600.000,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.02.

6,500,000.00 =

500.000

13 OB x Golongan I

68,900,000.00 = - x

Anak 6,500,000.00

= 500.000

13 OB x Golongan IV

32,500,000.00 =

13 OB x Golongan III

12 OB x Tunjangan Beras

13 OB x Tunjangan Struktural

15.000.000

180,000,000.00 =

13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 180.000.000,00 180.000.000,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.06.

8.000.000

104,000,000.00 =

Tunjangan Umum 104.000.000,00 104.000.000,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.05.

16.000.000

26,000,000.00 =

208,000,000.00 =

13 OB x Golongan I Tunjangan Jabatan 208.000.000,00 208.000.000,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.01.03.

300.000

3,900,000.00 =

13 OB x Golongan II

2.000.000

250.000

Bendahara Benda Berharga Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 166.848.000,00 166.848.000,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.02.06.

3,600,000.00 =

Lauk Pauk Gol II I Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 1.037.789.869,00 1.037.789.869,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan

511.479.869 Insentif pemungutan pajak dan 1 Thn x retribusi daerah

511,479,869.00 =

1 Thn x Sektor Migas Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan 511.479.869,00 511.479.869,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.04.02.

526.310.000

526,310,000.00 =

526.310.000,00 526.310.000,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.04.01.

9.000 7.920 OH x

300.000

71,280,000.00 =

7.128 OH x Lauk Pauk Gol III

= 11.000

Lauk Pauk Gol IV 78,408,000.00

13.000 1.320 OH x

17,160,000.00 =

12 OB x

BELANJA LANGSUNG 5.461.960.000,00 5.620.430.000,00 158.470.000,00 2,90 1.20.1.20.06.00.00.5.2. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.561.100.000,00 3.871.955.000,00 310.855.000,00 8,73 1.20.1.20.06.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.01.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

78,900,000.00 =

50.000

1 Tahun x Biaya Rekening Air

Belanja listrik 2.568.700.000,00 2.853.700.000,00 285.000.000,00 11,10 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.03.

4,800,000.00 =

4.800.000

1 Tahun x Biaya Listrik Kantor

2,770,000,000.00 =

2.770.000.000

1 Tahun x Biaya Listrik (Penerangan Jalan)

1 Tahun x Biaya Listrik Mess Pemda Belanja kawat/faksimili/internet 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.06.

78.900.000

Belanja air 300.000,00 50.000,00 (250.000,00) (83,33) 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.02.

4,200,000.00 =

350.000 Biaya Langganan Internet Mess 12 Bulan x

Pemda 3,600,000.00

= 300.000

Biaya Langganan Indovision Mess 12 Bulan x Pemda

9,000,000.00 =

9.000.000

1 Tahun x Biaya Langganan Internet Kantor

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.01.06. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.06.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.05.

50,000.00 =

12 Bulan x Biaya Telepon Mess Pemda

1,500,000.00 =

2 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.01.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.01.5.2.1.02.01.

14,400,000.00 =

200.000 Honor Tenaga Administrasi Bagian 72 Orang x

Umum

Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.01.01.

1.500.000

200.000

1 Tahun x Biaya ATK

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.01.5.2.2.01.04.

500,000.00 =

500.000

1 Tahun x Biaya Pengadaan Materai

2.588.200.000,00 2.872.950.000,00 284.750.000,00 11,00

1.20.1.20.06.01.02. Belanja Barang dan Jasa 2.588.200.000,00 2.872.950.000,00 284.750.000,00 11,00 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 2.588.200.000,00 2.872.950.000,00 284.750.000,00 11,00 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.

Belanja telepon 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2.03.01.

12 Bulan x Biaya Telepon Kantor

2,400,000.00 =

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.20.1.20.06.01.06.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Biaya Perpanjangan STNK 7.000.000 7,000,000.00

1 Tahun x = 1.20.1.20.06.01.07.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00 SIPKD Operator Anggaran 400.000 4,800,000.00

12 Bulan x = SIPKD Operator Penatausahaan 400.000 4,800,000.00

12 Bulan x = 400.000 4,800,000.00

SIPKD Operator Pertanggung

12 Bulan x = Jawaban Operator Pendapatan 350.000 8,400,000.00

24 OB x = 200.000 12,000,000.00

Honor Tenaga Administrasi

60 OB x = Keuangan 1.20.1.20.06.01.08.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.08.5.2.1.01.

Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.08.5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

Pembersih Pasar Sentral 200.000 7,200,000.00

36 Bulan x =

Pasar Kecamatan 200.000 7,200,000.00

36 Bulan x = 1.20.1.20.06.01.08.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.08.5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00

Honor Pembersih Pasar Sentral 200.000 16,800,000.00

84 OB x =

Pembersih pasar TPI 200.000 4,800,000.00

24 OB x =

Pembersih Pasar Kecamatan 200.000 21,600,000.00 108 OB x =

200.000 4,800,000.00

Pembersih Pasar Grosir

24 OB x = (Pertokoan)

Supir Truck Kebersihan 200.000 2,400,000.00

12 Bulan x =

Pembersih Kantor Dispenda 300.000 3,600,000.00

12 OB x = 1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.08.5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 7.500.000 7,500,000.00

Biaya Peralatan Kebersihan dan

1 Tahun x = Bahan Pembersih Mess Pemda di Jakarta

12,255,000.00 =

97,000,000.00 =

97.000.000 Biaya Cetak Karcis Pajak dan 1 Tahun x

Retribusi 65,000,000.00

= 65.000.000

1 Thn x Belanja Cetak SPPT, DHKP, dll

5,000,000.00 =

5.000.000

1 Tahun x Belanja Cetak SPPD

Belanja Penggandaan 9.000.000,00 12.255.000,00 3.255.000,00 36,17 1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.02.

12.255.000

Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00 179.255.000,00 25.255.000,00 16,40 1.20.1.20.06.01.11.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 154.000.000,00 179.255.000,00 25.255.000,00 16,40 1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.

1 Tahun x Biaya Penggandaan Dokumen

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.01.12. Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.01.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.12.5.2.2.01.03.

5,000,000.00 =

5.000.000 Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x

Kantor Dispenda 2,500,000.00

= 2.500.000

1 Tahun x Biaya Listrik Mess Pemda

72.100.000,00 47.500.000,00 (24.600.000,00) (34,12)

1.20.1.20.06.01.15.

Belanja cetak 145.000.000,00 167.000.000,00 22.000.000,00 15,17 1.20.1.20.06.01.11.5.2.2.06.01.

1 Tahun x Biaya ATK Mess Pemda PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 154.000.000,00 179.255.000,00 25.255.000,00 16,40 1.20.1.20.06.01.11.

500,000.00 =

1,200,000.00 =

100.000 Retribusi Kebersihan dan 12 Bln x

Keamanan 600,000.00

= 50.000

Iuran RT 02 Kel.Gunung Sahari 12 Bln x Selatan

500.000

3.000.000

1 Tahun x Biaya Partisipasi Warga

10,800,000.00 =

900.000

12 Bln x Biaya Loundry

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 63.000.000,00 55.500.000,00 (7.500.000,00) (11,90) 1.20.1.20.06.01.10. Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 55.500.000,00 (7.500.000,00) (11,90) 1.20.1.20.06.01.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 63.000.000,00 55.500.000,00 (7.500.000,00) (11,90) 1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 63.000.000,00 55.500.000,00 (7.500.000,00) (11,90) 1.20.1.20.06.01.10.5.2.2.01.01.

52,500,000.00 =

52.500.000

1 Tahun x Biaya Pengadaan ATK

3,000,000.00 =

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1 Pkt x Makan Minum kegiatan

18.304.000

1 Tahun x Biaya Makan Minum Tamu

3,000,000.00 =

3.000.000 Biaya Makan Minum Tamu Mess 1 Tahun x

Pemda Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 8.346.000,00 4.846.000,00 138,46 1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.11.04.

8,346,000.00 =

8.346.000

220.800.000,00 255.000.000,00 34.200.000,00 15,49

1.20.1.20.06.01.18. Belanja Barang dan Jasa 220.800.000,00 255.000.000,00 34.200.000,00 15,49 1.20.1.20.06.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 220.800.000,00 255.000.000,00 34.200.000,00 15,49 1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.

1 Tahun x Biaya Makan Minum Rapat Belanja makanan dan minuman tamu 19.000.000,00 21.304.000,00 2.304.000,00 12,13 1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.11.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 220.800.000,00 255.000.000,00 34.200.000,00 15,49 1.20.1.20.06.01.18.5.2.2.15.02.

250,000,000.00 =

250.000.000 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x

Kantor Dispenda Majene 5,000,000.00

= 5.000.000

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x Mess Pemda

176.400.000,00 165.000.000,00 (11.400.000,00) (6,46)

1.20.1.20.06.01.19. Belanja Pegawai 176.400.000,00 165.000.000,00 (11.400.000,00) (6,46) 1.20.1.20.06.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 176.400.000,00 165.000.000,00 (11.400.000,00) (6,46) 1.20.1.20.06.01.19.5.2.1.02.

18,304,000.00 =

25.000.000

1 Tahun x Biaya Surat Kabar / Majalah

2 Belanja Barang dan Jasa 72.100.000,00 47.500.000,00 (24.600.000,00) (34,12) 1.20.1.20.06.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 72.100.000,00 47.500.000,00 (24.600.000,00) (34,12) 1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03.

Belanja surat kabar/majalah 72.100.000,00 47.500.000,00 (24.600.000,00) (34,12) 1.20.1.20.06.01.15.5.2.2.03.05.

6,000,000.00 =

6.000.000

1,500,000.00 =

25,000,000.00 =

1.500.000

1 Tahun x Biaya Surat Kabar Mess Pemda

= Biaya Sosialisasi Pajak dan 1 Pkt x

Retribusi Dispenda melalui Banner di Mess Media 40,000,000.00

= 40.000.000

Sosialisasi Pajak dan Retribusi 1 Pkt x Melalui Banner Media Massa

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 47.500.000,00 54.650.000,00 7.150.000,00 15,05 1.20.1.20.06.01.17. Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 54.650.000,00 7.150.000,00 15,05 1.20.1.20.06.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 47.500.000,00 54.650.000,00 7.150.000,00 15,05 1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.17.5.2.2.11.01.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

1.20.1.20.06.01.19.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 176.400.000,00 165.000.000,00 (11.400.000,00) (6,46) Honor Tenaga Kontrak 350.000 8,400,000.00

24 OB x = 200.000 19,200,000.00

Tenaga Administrasi / Operator

96 OB x = Bidang Pengembangan

200.000 24,000,000.00 Tenaga Administrasi Bidang Pajak 120 OB x = dan Retribusi

200.000 12,000,000.00 Tenaga Administrasi Bidang Dana

60 OB x = Perimbangan dan Pelaporan Mess Pemda

101,400,000.00

x = Sopir Mobil Dinas 1.650.000 19,800,000.00

12 Bulan x = Pengelola Adminisrasi 1.150.000 13,800,000.00

12 Bulan x = Tenaga Pembersih 1.150.000 13,800,000.00

12 Bulan x = Honorarium Pembersih 1.150.000 13,800,000.00

12 Bulan x = Honorarium Keamanan 1.100.000 13,200,000.00

12 OB x = 1.20.1.20.06.01.20.

PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.20.5.2.1. Belanja Pegawai 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.01.20.5.2.1.01. Honorarium PNS 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.20.5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 200.000 9,600,000.00

Petugas Keamanan Pasar Sentral

48 Bulan x = Majene

200.000 7,200,000.00 Petugas Keamanan Pasar

36 Bulan x = Kecamatan

1.20.1.20.06.01.20.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.20.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00

Honor Petugas Kemanan Kantor 350.000 4,200,000.00

12 OB x = 200.000 12,000,000.00

Petugas Keamanan Pasar Sentral

60 OB x = Majene

200.000 14,400,000.00 Petugas Keamanan Pasar

72 OB x = Kecamatan 1.20.1.20.06.01.22.

25.000.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 12,00

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH 1.20.1.20.06.01.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 12,00 1.20.1.20.06.01.22.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 12,00

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) (3,00) 1.20.1.20.06.02.05. BELANJA MODAL 50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) (3,00) 1.20.1.20.06.02.05.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) (3,00)

1.20.1.20.06.02.05.5.2.3.17.

= Belanja Pengadaan Kursi Kerja - 6 Unit x

Belanja Pengadaan Meja Kerja 4 Unit x UPTD Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) (25,00) 1.20.1.20.06.02.07.5.2.3.30.10.

= 2.000.000

UPTD Pamboang 8,000,000.00

= Belanja Pengadaan Meja Kerja - 4 Unit x

Kantor UPTD Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.800.000,00 8.000.000,00 6.200.000,00 344,44 1.20.1.20.06.02.07.5.2.3.30.08.

2.250.000 Belanja Modal Pengadaan Lemari - 4 Unit x

9,000,000.00 =

Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 1.20.1.20.06.02.07.5.2.3.30.07.

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 4.200.000,00 18.800.000,00 14.600.000,00 347,62 1.20.1.20.06.02.07. BELANJA MODAL 4.200.000,00 18.800.000,00 14.600.000,00 347,62 1.20.1.20.06.02.07.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

4.200.000,00 18.800.000,00 14.600.000,00 347,62

1.20.1.20.06.02.07.5.2.3.30.

Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

24.250.000 Belanja modal Pengadaan 2 Unit x

48,500,000.00 =

Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) (3,00) 1.20.1.20.06.02.05.5.2.3.17.06.

1 Tim x Biaya Lembur Non PNS PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 317.700.000,00 345.800.000,00 28.100.000,00 8,84 1.20.1.20.06.02.

28.000.000 Biaya Perjalanan Dinas Dalam 1 Tahun x

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.000.000,00 28.000.000,00 3.000.000,00 12,00 1.20.1.20.06.01.22.5.2.2.15.01.

28,000,000.00 =

Daerah

4.000.000

PENGELOLAAN INFASSING DATA PEGAWAI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.24. Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.24.5.2.1. Uang Lembur 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.24.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.24.5.2.1.03.01.

8,000,000.00 =

8.000.000

1 Tim x Biaya Lembur Tim Penyusun Uang Lembur Non PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.24.5.2.1.03.02.

4,000,000.00 =

UPTD Pamboang

Biaya Pemeliharaan peralatan 1 Tahun x kantor

BELANJA MODAL 50.000.000,00 52.000.000,00 2.000.000,00 4,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 17.500.000,00 17.000.000,00 (500.000,00) (2,86) 1.20.1.20.06.02.22. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.000.000,00 (500.000,00) (2,86) 1.20.1.20.06.02.22.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 17.500.000,00 17.000.000,00 (500.000,00) (2,86) 1.20.1.20.06.02.22.5.2.2.20.

Belanja modal Pengadaan Komputer 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.13.5.2.3.29.

Belanja modal Pengadaan komputer note book 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.13.5.2.3.29.06.

20,000,000.00 =

10.000.000

2 Unit x Belanja Modal Pengadaan Laptop Belanja modal Pengadaan Printer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.13.5.2.3.29.07.

12,000,000.00 =

3.000.000

4 Unit x Belanja Modal Pengadaan Printer

Belanja Pemeliharan Gedung 17.500.000,00 17.000.000,00 (500.000,00) (2,86) 1.20.1.20.06.02.22.5.2.2.20.04.

1 Paket x PengadaanTelevisi Mess Pemda

8,000,000.00 =

8.000.000

1 Tahun x Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor

4,000,000.00 =

4.000.000 Biaya Pemeliharaan Pasar & Kantor 1 Thn x

UPTD 5,000,000.00

= 5.000.000

Biaya Pemeliharaan Gedung Mess 1 Tahun x Pemda

32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.06.02.13.

50.000.000

50,000,000.00 =

1,800,000.00 =

300.000 Belanja Pengadaan Kursi Kerja 6 unit x

UPTD

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 64.000.000,00 62.000.000,00 (2.000.000,00) (3,13) 1.20.1.20.06.02.09. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 10.000.000,00 (4.000.000,00) (28,57) 1.20.1.20.06.02.09.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 14.000.000,00 10.000.000,00 (4.000.000,00) (28,57) 1.20.1.20.06.02.09.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 14.000.000,00 10.000.000,00 (4.000.000,00) (28,57) 1.20.1.20.06.02.09.5.2.2.20.06.

10,000,000.00 =

10.000.000

2 Unit x Belanja Dispenser

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.27.05.

2,000,000.00 =

2.000.000 1 pkt x Pengadaan Dispenser

Belanja modal Pengadaan Alat Studio 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.31.

Belanja modal Pengadaan televisi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.31.09.

PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA

BELANJA MODAL 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.13.5.2.3.

90,000,000.00 =

5.500.000 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik, 1 Tahun x

5,500,000.00 =

Jaringan Belanja Pemeliharaan Mesin/Alat-alat Bengkel 5.000.000,00 5.500.000,00 500.000,00 10,00 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.20.12.

9.000.000 Biaya Pemeliharaan Komputer dan 1 Tahun x

9,000,000.00 =

Kantor Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) (10,00) 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.20.10.

6.500.000 Biaya Pemeliharaan Peralatan 1 Tahun x

6,500,000.00 =

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 10.000.000,00 6.500.000,00 (3.500.000,00) (35,00) 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.20.06.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 25.000.000,00 21.000.000,00 (4.000.000,00) (16,00) 1.20.1.20.06.02.28. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.000.000,00 (4.000.000,00) (16,00) 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 21.000.000,00 (4.000.000,00) (16,00) 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2.20.

Biaya BBM Kendaraan Dinas Mess 1 Tahun x Pemda

= 5.000.000

Dispenda 5,000,000.00

90.000.000 Biaya BBM Kendaraan Dinas 1 Tahun x

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 75.000.000,00 95.000.000,00 20.000.000,00 26,67 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.03.

15.000.000 Biaya Pemeliharaan Kendaraan 1 Tahun x dinas

2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.23. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.23.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.23.5.2.2.05.

Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.23.5.2.2.05.02.

15,000,000.00 =

5,000,000.00 =

Roda 2, Roda 4 dan Roda 6 Dispenda

5.000.000 Biaya Pemeliharaan Kendaraan 1 Tahun x

Dinas Mess Pemda

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 105.000.000,00 126.500.000,00 21.500.000,00 20,48 1.20.1.20.06.02.24. Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 126.500.000,00 21.500.000,00 20,48 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 105.000.000,00 126.500.000,00 21.500.000,00 20,48 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 30.000.000,00 31.500.000,00 1.500.000,00 5,00 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2.05.01.

31,500,000.00 =

31.500.000 Biaya Jasa Servis Kendaraan Dinas 1 Tahun x

Forforasi & AC PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 9.000.000,00 23.795.000,00 14.795.000,00 164,39 1.20.1.20.06.03.

20.230.000

42,500,000.00 =

42.500.000

1 Keg x Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 90.460.000,00 67.730.000,00 (22.730.000,00) (25,13) 1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.17.

Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 40.460.000,00 20.230.000,00 (20.230.000,00) (50,00) 1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.17.01.

20,230,000.00 =

1 Org x Latpim IV (2 orang)

Belanja Barang dan Jasa 140.460.000,00 110.230.000,00 (30.230.000,00) (21,52) 1.20.1.20.06.05.01.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) (15,00) 1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.15.

Belanja bimbingan teknis 50.000.000,00 47.500.000,00 (2.500.000,00) (5,00) 1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.17.03.

47,500,000.00 =

47.500.000

1 Keg x Biaya Kontribusi

50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) (10,00)

1.20.1.20.06.05.03. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) (10,00) 1.20.1.20.06.05.03.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 22.000.000,00 (3.000.000,00) (12,00) 1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.000.000,00 22.000.000,00 (3.000.000,00) (12,00) 1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.000.000,00 42.500.000,00 (7.500.000,00) (15,00) 1.20.1.20.06.05.01.5.2.2.15.02.

1 Paket x Belanja Pakaian Olahraga

3.920.000 Belanja Modal Pengadaan Pakaian 1 Paket x

2 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 5.000.000,00 7.295.000,00 2.295.000,00 45,90 1.20.1.20.06.03.03. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 7.295.000,00 2.295.000,00 45,90 1.20.1.20.06.03.03.5.2.2. Belanja Pakaian Kerja 5.000.000,00 7.295.000,00 2.295.000,00 45,90 1.20.1.20.06.03.03.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 5.000.000,00 7.295.000,00 2.295.000,00 45,90 1.20.1.20.06.03.03.5.2.2.13.01.

3,920,000.00 =

Dinas Lapangan (Rompi) 3,375,000.00

12.500.000

= 75.000

Belanja Pengadaan Tas Kolektor 45 Buah x Pasar PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 16.500.000,00 12.500.000,00 312,50 1.20.1.20.06.03.05.

Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 16.500.000,00 12.500.000,00 312,50 1.20.1.20.06.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 16.500.000,00 12.500.000,00 312,50 1.20.1.20.06.03.05.5.2.2.14.

Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.03.05.5.2.2.14.02.

4,000,000.00 =

4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah Belanja pakaian olahraga 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 1.20.1.20.06.03.05.5.2.2.14.04.

12,500,000.00 =

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 190.460.000,00 155.230.000,00 (35.230.000,00) (18,50) 1.20.1.20.06.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 140.460.000,00 110.230.000,00 (30.230.000,00) (21,52) 1.20.1.20.06.05.01.

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

25.000.000,00 23.000.000,00 (2.000.000,00) (8,00)

1.20.1.20.06.05.03.5.2.2.17.

43.500.000,00 50.000.000,00 6.500.000,00 14,94

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA 9.746.564.109,00 9.908.634.109,00 162.070.000,00 1,66 1.20.1.20.06.00.00.5. BEBAN 9.746.564.109,00 9.908.634.109,00 162.070.000,00 1,66 1.20.1.20.06.00.00.9.

BELANJA LANGSUNG 5.461.960.000,00 5.620.430.000,00 158.470.000,00 2,90 1.20.1.20.06.00.00.5.2. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.561.100.000,00 3.871.955.000,00 310.855.000,00 8,73 1.20.1.20.06.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.01.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

BELANJA MODAL 50.000.000,00 52.000.000,00 2.000.000,00 4,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.

PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA

BELANJA MODAL 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.13.5.2.3.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 190.460.000,00 155.230.000,00 (35.230.000,00) (18,50) 1.20.1.20.06.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 140.460.000,00 110.230.000,00 (30.230.000,00) (21,52) 1.20.1.20.06.05.01.

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dokumen yang terkait

ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA APBD KABUPATEN JEMBER BIDANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2006-2010

ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA APBD KABUPATEN JEMBER BIDANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2006-2010 (A Gender Responsive Budgeting at APBD Sector Healthy Departement of Jember Regency 2006-2010 Periode)

KAJIAN YURIDIS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 43 TAHUN 2006 TENTANG REVISI KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 YANG MELEGITIMASI PENGGUNAAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD

PENGARUH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERUBAHAN ANGGARAN DANA BAGI HASIL, DAN PERUBAHAN ANGGARAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (Studi Pada Pemerintah KabupatenKota Di Aceh)

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

KAJIAN PERUBAHAN KUALITAS AIR SUNGAI DONAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 1998 DAN 2015

DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

Dukungan

Links

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA 9.746.564.109,00 9.908.634.109,00 162.070.000,00 1,66 1.20.1.20.06.00.00.5. BEBAN 9.746.564.109,00 9.908.634.109,00 162.070.000,00 1,66 1.20.1.20.06.00.00.9.

BELANJA LANGSUNG 5.461.960.000,00 5.620.430.000,00 158.470.000,00 2,90 1.20.1.20.06.00.00.5.2. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.561.100.000,00 3.871.955.000,00 310.855.000,00 8,73 1.20.1.20.06.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.01.01.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

BELANJA MODAL 50.000.000,00 52.000.000,00 2.000.000,00 4,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.

PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA

BELANJA MODAL 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.06.02.13.5.2.3.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 190.460.000,00 155.230.000,00 (35.230.000,00) (18,50) 1.20.1.20.06.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 140.460.000,00 110.230.000,00 (30.230.000,00) (21,52) 1.20.1.20.06.05.01.

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dokumen yang terkait

ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA APBD KABUPATEN JEMBER BIDANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2006-2010

ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA APBD KABUPATEN JEMBER BIDANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2006-2010 (A Gender Responsive Budgeting at APBD Sector Healthy Departement of Jember Regency 2006-2010 Periode)

KAJIAN YURIDIS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 43 TAHUN 2006 TENTANG REVISI KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 YANG MELEGITIMASI PENGGUNAAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD

PENGARUH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERUBAHAN ANGGARAN DANA BAGI HASIL, DAN PERUBAHAN ANGGARAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (Studi Pada Pemerintah KabupatenKota Di Aceh)

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

KAJIAN PERUBAHAN KUALITAS AIR SUNGAI DONAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 1998 DAN 2015

DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

Dokumen yang Anda mencari sudah siap untuk unduhkan