SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) HUTAN PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT BUANA GEMINI INTI KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPAULAUAN RIAU

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

RESUME SERTIFIKASI AWAL

1. Identitas LVLK

  a. Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

  b. Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

  

c. Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua,

Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.Kode Pos 15414 Provinsi Banten

  d. Nomor Telp./Fax : Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768; E-mail dan Website Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  e. Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

  

f. Tim Audit : Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Lead / Auditor

  VLK)

  g. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. 15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4

  

h. Tim Pengambil Keputusan :  Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)

• Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)
• Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2. Identitas Auditee

  a. Nama Pemegang Izin/Hak : PT. BUANA GEMINI INTI Pengelolaan

b. SK. IPK : Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

  2253/KPTS-14/XI/2017, Tanggal 16 Nopember 2017, Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pda Areal Cetak Swah Seluas ± 626 ha di Desa Marok Kecil, Desa panggak Laut, Desa Panggak Darat, Desa Nerekeh dan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

c. Luas dan Lokasi : ± 626 ha, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

3. Ringkasan Tahapan NO WAKTU KEGIATAN (TANGGAL, BULAN/TAHUN) AGENDA TEMPAT PERSONIL YANG TERLIBAT

  

Kamis, 06 September 2018

  Tim Audit

  6. 08.00 s/d 11.30 Observasi Lapangan Areal PT. BGI

  

Jum’at, 07 September 2018

  PT. BGI Tim Audit

  Tim Audit 5. 14.00 s/d 16.00 Observasi Lapangan Areal

  4. 08.00 s/d 12.00 Verifikasi Dokumen Mess PT. BGI

  Tim Audit

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  Mess PT. BGI

  Tim Audit 2. 09.00 s/d 13.30 - Perjalanan menuju Kepri Tim Audit 3. 14.30 s/d 15.30 Rapat Pembukaan :

  1. 08.00 s/d 09.00 - Perjalanan Jakarta – Tanjung pinang

  

Rabu, 05 September 2018

  f. Direktur Utama : Hot Bonar Sinaga

  

e. Lokasi Areal : Desa Marok Kecil, Desa panggak Laut, Desa

Panggak Darat, Desa Nerekeh dan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

  

d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Bogor No. 10A RT. 011/RW.010

Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati

Jakarta Timur

• Pembukaan & perkenalan tim audit.
• Penjelasan maksud & tujuan
• Penjelasan pedoman, standar audit dan aspek verifikasi.
• Penjelasan metode dan proses audit.
• Agenda audit dan lainnya.
• Penandatanganan BAP

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com WAKTU

PERSONIL KEGIATAN

  

NO AGENDA TEMPAT YANG

(TANGGAL,

TERLIBAT BULAN/TAHUN)

  7. 14.00 s/d 16.30 Observasi Lapangan Areal Tim Audit PT. BGI

  

Sabtu, 08 September 2018

  8. 08.00 s/d – 10.00 Rapat penutupan : Tim Audit Ruang meeting

• Penyampaian hasil audit

  PT. BGI

• Penandatangan BAP dan

  Laporan Lainnya 9. 14.00 s/d 15.30 - Perjalanan Tanjung pinang Tim Audit

• Jakarta

4. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) : Memenuhi Prinsip Ringkasan / Justifikasi /NA Prinsip 1. Izin lain NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  yang sah pada Buana Gemini Inti berada pada APL pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Kriteria : K.1.1. Indikator : 1.1.1. Verifier : 1.1.1.a.

Prinsip 1. Izin lain NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  yang sah pada Buana Gemini Inti berada pada APL pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Kriteria : K.1.1. Indikator : 1.1.1. Verifier : 1.1.1.b.

Prinsip 1. Izin lain NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  yang sah pada Buana Gemini Inti berada pada APL pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Kriteria : K.1.2. Indikator : 1.2.1. Verifier : 1.2.1.a.

Prinsip 1. Izin lain NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  yang sah pada Buana Gemini Inti berada pada APL pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Kriteria : K.1.2. Indikator : 1.2.1. Verifier : 1.2.1.b.

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Memenuhi Prinsip Ringkasan / Justifikasi /NA

Prinsip 1. Izin lain NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  yang sah pada Buana Gemini Inti berada pada APL pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Kriteria : K.1.3. Indikator : 1.3.1. Verifier : 1.3.1.a.

Prinsip 1. Izin lain NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  yang sah pada Buana Gemini Inti berada pada APL pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Kriteria : K.1.3. Indikator : 1.3.1. Verifier : 1.3.1.b.

Prinsip 1. Izin lain NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  yang sah pada Buana Gemini Inti berada pada APL pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Kriteria : K.1.3. Indikator : 1.3.1. Verifier : 1.3.1.c.

Prinsip 1. Izin lain NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  yang sah pada Buana Gemini Inti berada pada APL pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Kriteria : K.1.3. Indikator : 1.3.1. Verifier : 1.3.1.d.

Prinsip 1. Izin lain NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  yang sah pada Buana Gemini Inti berada pada APL pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Kriteria : K.1.3. Indikator : 1.3.1. Verifier : 1.3.1.e.

Prinsip 1. Izin lain NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  yang sah pada Buana Gemini Inti berada pada APL pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Kriteria : K.1.3. Indikator : 1.3.2. Verifier : 1.3.2.a.

Prinsip 1. Izin lain NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  yang sah pada Buana Gemini Inti berada pada APL pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Kriteria : K.1.3. Indikator : 1.3.2. Verifier : 1.3.2.b.

Prinsip 1. Izin lain MEMENUHI PT Buana Gemini Inti memiliki Dokumen Rencana

  yang sah pada

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Prinsip Memenuhi /NA Ringkasan / Justifikasi

  yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

  MEMENUHI

  Kriteria : K.1.4. Indikator : 1.4.1. Verifier : 1.4.1.c.

  yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Prinsip 1. Izin lain

  Buana Gemini Inti berada pada APL

  NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  Kriteria : K.1.4. Indikator : 1.4.1. Verifier : 1.4.1.b.

  Prinsip 1. Izin lain

  pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Hasil verifikasi dokumen Rencana Penebangan dan Laporan Survey Potensi PT BUANA GEMINI INTI, Rencana IPK berada di lokasi izin yang diberikan

  d. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak Sawah Kabupaten Lingga Desa Bukit Langkap seluas 230 Ha

  90 Ha

  Sawah Kabupaten Lingga Desa Nerekeh seluas

  Sawah Kabupaten Lingga Desa Marok Kecil seluas 213 Ha c. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak

  Sawah Kabupaten Lingga Desa Panggak Darat seluas 39 Ha b. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak

  Penebangan IPK pada Areal Pembangunan Sawah Kabupaten Lingga Tahun 2017 berdasarkan persetujuan IPK oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Riau Nomor : 604.6/421/DLHK/5.0/2017. Rencana Penebangan ini telah disampaikan Direktur PT BUANA GEMINI INTI ke Kepala Dinas LHK Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Direktur PT Buana Gemini Inti Nomor : 52/RP/BGI/XI/2017 tanggal 15 November 2017 perihal rencana tebangan. Dokumen Rencana Penebangan IPK disusun berdasarkan dokumen survey potensi yang telah dilaksanakan oleh PT BUANA GEMINI INTI PT Buana Gemini Inti memiliki laporan survey potensi berupa dokumen : a. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak

  Kriteria : K.1.4. Indikator : 1.4.1. Verifier : 1.4.1.a.

  a. Terdapat Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 604.6/421/DLHK/5.0/2017 tanggal 7 November 2017 Perihal Persetujuan IPK PT BUANA GEMINI INTI seluas 626 Ha di Kabupaten Lingga dan Peta Lokasi Blok Izin Pemanfaatan

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Memenuhi Prinsip Ringkasan / Justifikasi /NA

  Kayu di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau dengan Skala 1 : 50.000. IPK PT BUANA GEMINI

  INTI disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau, dengan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2253/KPTS-14/XI/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Izin Pemanfaatan Kayu PT. Buana Gemini Inti pada Areal Cetak Sawah yang Terletak di Desa Marok Kecil, Desa Panggak Laut, Desa Panggak Darat, Desa Nerekeh dan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dengan Luas 626 Hektar.

  b. Terdapat izin usaha non kehutanan berupa kegiatan perluasan sawah berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 05/KPTS/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Lingga Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017  Terdapat Surat Rekomendasi UKL-UPL

  Kegiatan Pencetakan Sawah oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga

   Surat Rekomendasi nomor : 660/BLH/XII/2016/390 tanggal 8 Desember 2016 untuk Desa Bukit Langkap Kec. Lingga Timur seluas 396 Ha

   Surat Rekomendasi nomor : 660/BLH/XII/2016/391 tanggal 9 Desember 2016 untuk Desa Panggak Darat Kec. Lingga seluas 136 Ha

   Surat Rekomendasi nomor : 660/BLH/XII/2016/393 tanggal 13 Desember 2016 untuk Desa Panggak Laut Kec. Lingga seluas 154 Ha

   Surat Rekomendasi nomor : 660/BLH/XII/2016/394 tanggal 14 Desember 2016 untuk Desa Marok Kecil Kec. Singkep Selatan seluas 446 Ha

   Surat Rekomendasi nomor : 660/BLH/XII/2016/394 tanggal 15 Desember

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Memenuhi Prinsip Ringkasan / Justifikasi /NA

  2016 untuk Desa Reang Kec. Singkep Selatan seluas 254 Ha c. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga memberikan Izin Lingkungan kepada Dinas

  Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga untuk kegiatan pencetakan sawah sebagaimana yang diputuskan dalam :  Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten Lingga Nomor : 33/KPTS/XII/2016 Tanggal 8 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pencetakan Sawah di Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga.

   Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten Lingga Nomor : 34/KPTS/XII/2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pencetakan Sawah di Desa Pnggak Darat Kecamatan Lingga oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga  Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten Lingga Nomor : 34/KPTS/XII/2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pencetakan Sawah di Desa Pnggak Darat Kecamatan Lingga oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga  Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten Lingga Nomor : 37/KPTS/XII/2016 Tanggal 14 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pencetakan Sawah di Desa Marok Kecil Kecamatan Singkep Selatan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga.

   Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten Lingga Nomor : 38/KPTS/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pencetakan Sawah di Desa Resang Kecamatan Singkep Selatan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lingga

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Memenuhi Prinsip Ringkasan / Justifikasi /NA

  d. Peta Lampiran Izin Usaha berada pada APL sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : S.343/BPHP-III/P3HP/9/2017 tanggal 29 September 2017 Perihal Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu a.n. PT. Buana Gemini Inti yang menyatakan bahwa areal berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan SK MenLHK Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015.

  Prinsip 1. Izin lain MEMENUHI

  IPK yang diperoleh PT BUANA GEMINI INTI terletak yang sah pada pada areal sebagaimana yang dituangkan dalam pemanfaatan hasil Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan hutan kayu.

  Kriteria : K.1.4.

  Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : Indikator : 1.4.1. 604.6/421/DLHK/5.0/2017 tanggal 7 November 2017 Verifier : 1.4.1.d. Perihal Persetujuan IPK PT BUANA GEMINI INTI seluas 626 Ha di Kabupaten Lingga dan Peta Lokasi Blok Izin Pemanfaatan Kayu di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau dengan Skala 1 : 50.000

  IPK PT BUANA GEMINI INTI disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau, dengan SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2253/KPTS- 14/XI/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Izin Pemanfaatan Kayu PT. Buana Gemini Inti pada Areal Cetak Sawah yang Terletak di Desa Marok Kecil, Desa Panggak Laut, Desa Panggak Darat, Desa Nerekeh dan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dengan Luas 626 Hektar.

  

Prinsip 1. Izin lain MEMENUHI Letak lokasi IPK yang dilaksanakan PT BUANA

  yang sah pada GEMINI INTI telah sesuai dengan peta lokasi pemanfaatan hasil sebagaimana yang tercantum dalam SK Gubernur hutan kayu.

  Kepulauan Riau Nomor : 2253/KPTS-14/XI/2017 Kriteria : K.1.4. tanggal 16 November 2017 Indikator : 1.4.1.

  Verifier : 1.4.1.e.

  Hasil uji petik lokasi menunjukkan bahwa lokasi pelaksanaan IPK yang dilakukan oleh PT BUANA GEMINI INTI berada/sesuai dengan peta lokasi yang diberikan izin sebagaimana yang terdapat dalam lampiran SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2253/KPTS-14/XI/2017 tanggal 16 November 2017.

  Adapun hasil uji petik lokasi, titik pengamatan

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Memenuhi Prinsip Ringkasan / Justifikasi /NA

  berada pada koordinat : 1. 00 10’ 51,5” S dan 104 37’ 31,0” BT (batas luar

  IPK di Desa Panggak Darat) 11’ 12,7” S dan 104 37’ 52,5” BT (batas luar

  2. 00

  IPK di Desa Panggak Darat) 11’ 15,5” S dan 104 38’ 00,7” BT (batas luar

  3. 00

  IPK di Desa Panggak Laut) 11’ 12,0” S dan 104 38’ 13,5” BT (areal di

  4. 00 dalam IPK di Desa Panggak Laut antara sawah yang sudah di cetak dan areal yang masih berhutan)

  11’ 02,8” S dan 104 38’ 25,9” BT (areal di 5. 00 dalam IPK di Desa Panggak Laut antara sawah yang sudah di cetak dan areal yang masih berhutan)

  33’ 15,2” S dan 104 26’ 38,1” BT (batas luar 6. 00

  IPK di Desa Marok Kecil) 32’ 27,7” S dan 104 26’ 45,4” BT (batas luar

  7. 00

  IPK di Desa Marok Kecil) 32’ 53,9” S dan 104 26’ 36,3” BT BT (areal

  8. 00 di dalam IPK di Desa Marok Kecil antara sawah yang sudah di cetak dan areal yang masih berhutan)

  Berdasarkan verifikasi lapangan terhadap lokasi pelaksanaan IPK, diperoleh hasil bahwa lokasi pelaksanaan IPK sesuai dengan Peta Lokasi yang telah disetujui.

  

Prinsip 1. Izin lain NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  yang sah pada Buana Gemini Inti berada pada APL pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Kriteria : K.1.4. Indikator : 1.4.2. Verifier : 1.4.2.a.

Prinsip 1. Izin lain NA Tidak diaplikasi (NA), IPK yang diberikan kepada PT.

  yang sah pada Buana Gemini Inti berada pada APL pemanfaatan hasil hutan kayu.

  Kriteria : K.1.4. Indikator : 1.4.2. Verifier : 1.4.2.b.

Prinsip 2. Kesesuaian MEMENUHI PT. BGI memiliki Dokumen Rencana Penebangan IPK

  dengan sistem dan pada Areal Pembangunan Sawah Kabupaten Lingga prosedur penebangan

  Tahun 2017 berdasarkan persetujuan IPK oleh Dinas serta pengangkutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Riau

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Memenuhi Prinsip Ringkasan / Justifikasi /NA

  kayu Nomor : 604.6/421/DLHK/5.0/2017. Rencana Kriteria : K.2.1.

  Penebangan ini telah disampaikan Direktur PT. BGI Indikator : 2.1.1. ke Kepala Dinas LHK Provinsi Kepulauan Riau Verifier : 2.1.1. sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Direktur PT. BGI Nomor :52/RP/BGI/XI/2017 tanggal 15 November 2017 perihal Rencana Tebangan. Rencana Tebangan ini juga menjadi prasyarat untuk memperoleh User-ID SIPUHH kepada KemenLHK.

  Telaah persyaratan permohonan User-ID SIPUHH

  IPK PT. BGI telah dikeluarkan oleh Kepala BPHP III Pekanbaru pada tanggal 18 Desember 2017. PT. BGI telah memiliki User-ID SIPUHH sebagai bukti bahwa Rencana Tebangannya telah disetujui.User-ID digunakan untuk masuk kedalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH Online) yang dipakai dalam pengajuan LHP, pembayaran PSDH dan DR serta penerbitan dokumen angkutan.

  Prinsip 2. Kesesuaian MEMENUHI

  PT BUANA GEMINI INTI memiliki laporan survey dengan sistem dan potensi berupa dokumen : prosedur penebangan serta pengangkutan

  a. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak kayu Sawah Kabupaten Lingga Desa Panggak Darat Kriteria : K.2.1. seluas 39 Ha.

  Indikator : 2.1.2. Verifier : 2.1.2.a

  b. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak Sawah Kabupaten Lingga Desa Marok Kecil seluas 213 Ha.

  c. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak Sawah Kabupaten Lingga Desa Nerekeh seluas 90 Ha.

  d. Laporan Hasil Timber Cruising pada Areal Cetak Sawah Kabupaten Lingga Desa Bukit Langkap seluas 230 Ha

  Berdasarkan hasil informasi yang diberikan oleh pegawai dinas LHK ProvinsiKepulauan Riau, dikarenakan LHC dilakukan 100% dan dilaksanakan oleh Wasganis dari Dinas LHK Provinsi Kepulauan Riau maka uji petik hasil survey potensi tidak dilakukan

  

Prinsip 2. Kesesuaian MEMENUHI LHP dibuat oleh Hairani (GANISPHPL-PKB-R No. Reg.

  dengan sistem dan 02564-03/PKB-R/IV/2017) berdasarkan Surat prosedur penebangan Keputusan Pengangkatan dari Direktur Utama PT. serta pengangkutan

  BGI Nomor : 017/BGI-SKP/XII/2017 tanggal 18 kayu Desember 2017. Adapun dengan berlakunya sistem Kriteria : K.2.1. SIPUHH-Online, maka pengesahan LHP dilakukan Indikator : 2.1.2. oleh Pembuat LHP melalui SIPUHH-Online.

  Verifier : 2.1.2.b

  Uji Petik Fisik kayu dengan LHP dilakukan pada LHP

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Memenuhi Prinsip Ringkasan / Justifikasi /NA

  Nomor 09/LHP-KBB/PL/BGI/V/2018 dengan fisik kayu di lapangan menunjukkan tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan selisih hasil pengukuran dengan LHP adalah 0,00 %. Tanda tangan Pembuat LHP yang ada di dokumen LHP sesuai dengan bentuk tanda tangan yang ada di kartu GANIS.

  

Prinsip 2. Kesesuaian MEMENUHI PT. BGI telah membayar lunas kewajiban atas PSDH

  dengan sistem dan dan DR dari LHP yang telah dimasukan ke dalam prosedur penebangan

  SIPUHH-Online. Adapun LHP yang telah dibayar serta pengangkutan lunas adalah LHP dengan Nomor : 01, 02, 03, 07, 08 kayu dan 09.

  Kriteria : K.2.2. Indikator : 2.2.1. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Sistem Verifier : 2.2.1.a

  Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) pada Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap LHP yang disahkan untuk pengajuan penerbitan dokumen angkutan kayu, terdapat kesesuaian keduanya.

  Sebagai contoh : Rincian Pembuatan Tagihan (SPP) untuk LHP Nomor : 09/LHP-KBB/PL/BGI/2018 tanggal 25-05-2018 berisi rincian :

   Pembayaran DR Jumlah Kel. Meranti 4,67 m3 dengan tarif 14,5 USD Jumlah Kel. Rimba 44,85 m3 dengan tarif 12,5 USD Total tagihan yang harus dibayar adalah sebesar 628,35 USD

   Pembayaran PSDH Jumlah Kel. Meranti 4,67 m3 dengan tarif Rp 69.000,00 Jumlah Kel. Rimba 44,85 m3 dengan tarif Rp 39.000,00 Total tagihan yang harus dibayar adalah sebesar Rp 2.071.380,00

  Adapun di LHP menyebutkan jumlah volume pada masing-masing kelompok jenis kayu sama dengan yang ada pada SPP, yaitu :

   Jumlah Kel. Meranti 4,67 m3  Jumlah Kel. Rimba 44,85 m3

   Adapun tarif yang digunakan telah sesuai dengan Peraturan MenLHK Nomor : 64/MenLHK/SETJEN/Kum.1/12/2017 tanggal

  19 Desember 2017. Tarif yang dikenakan terhadap PSDH dan DR tersebut juga secara otomatis diberikan oleh

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Memenuhi Prinsip Ringkasan / Justifikasi /NA

  SIPNBP-SIMPONI, sehingga jumlah PSDH dan DR yang ditagihkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu.

  

Prinsip 2. Kesesuaian MEMENUHI PT. BGI telah membayar lunas kewajiban atas PSDH

  dengan sistem dan dan DR dari LHP yang telah dimasukan ke dalam prosedur penebangan

  SIPUHH-Online. Adapun LHP yang telah dibayar serta pengangkutan lunas adalah LHP dengan Nomor : 01, 02, 03, 07, 08 kayu dan 09.

  Kriteria : K.2.2.

Indikator : 2.2.1. Contoh : LHP 09/LHP_KBB/PL/BGI/V/2018 memiliki

Verifier : 2.2.1.b

  Rincian Pembuatan Tagihan DR sebesar 628,35 USD (kode billing 820180530189842) dan PSDH sebesar Rp 2.071.380,00 (kode billing 820180530190546).

  Terdapat bukti pembayaran berupa print out yang telah divalidasi dari Bank mandiri pada tanggal 31 Mei 2018 yang menerangkan status transaksi PNBP untuk pembayaran DR dengan kode billing 820180530189842 sebesar 628,35 USD telah sukses dan status transaksi PNBP untuk pembayaran PSDH dengan kode billing 820180530190546 sebesar Rp 2.071.380,00 telah sukses.

  Jumlah yang dibayarkan sesuai dengan SPP/Rincian Pembuatan Tagihan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Verifier 2.2.1.a.

  Prinsip 2. Kesesuaian MEMENUHI Berdasarkan hasil verifikasi pembayaran DR dan

  dengan sistem dan PSDH atas LHP yang diterbitkan oleh PT. BGI, telah prosedur penebangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta pengangkutan yaitu kayu

   Pembayaran PSDH mengacu pada PermenLHK Kriteria : K.2.2.

  

Indikator : 2.2.1. No. 64/MenLHK/SETJEN/Kum.1/12/2017 tanggal

Verifier : 2.2.1.c

  19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.

   Pembayaran DR mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

  Tarif yang dikenakan terhadap PSDH dan DR tersebut juga secara otomatis diberikan oleh SIPNBP-SIMPONI, sehingga jumlah PSDH dan DR yang ditagihkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu. Berdasarkan hasil verfikasi terhadap pembayaraan PSDH dan DR oleh PT. BGIdiketahui bahwa auditee telah melakukan pembayaraan PSDH dan DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan perhitungan Tarif

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Prinsip Memenuhi /NA Ringkasan / Justifikasi yang berlaku.

  Prinsip 2. Kesesuaian

  dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

  Kriteria : K.2.2. Indikator : 2.2.2. Verifier : 2.2.2.a

  MEMENUHI Berdasarkan PermenLHK Nomor : P.43/MenLHK- Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam pada Bab III Pasal 10 ayat 1 disebutkan setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Dokumen angkutan berupa FA-KB telah diganti dengan dokumen SKSHHK PT. BGI dalam pengangkutan kayunya keluar areal

  IPK semuanya menggunakan dokumen angkutan SKSHHK yang diterbitkan oleh Hairani (GANISPHPL- PKB-R No. Reg. 02564-03/PKB-R/IV/2017).Terdapat dokumen angkutan SKSHHK yang digunakan oleh PT. BGI dalam pengangkutan kayu pada bulan Juli sebanyak 6 set. Dokumen SKSHHK didalamnya memuat Daftar Kayu batang per batang berupa nomor barcode.

  Prinsip 2. Kesesuaian

  dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

  Kriteria : K.2.2. Indikator : 2.2.2. Verifier : 2.2.2.b

  MEMENUHI Berdasarkan PermenLHK Nomor : P.43/MenLHK- Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam pada Bab III Pasal 10 ayat 1 disebutkan setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Dokumen angkutan berupa FA-KB telah diganti dengan dokumen SKSHHK PT. BGI dalam pengangkutan kayunya keluar areal

  IPK semuanya menggunakan dokumen angkutan SKSHHK yang diterbitkan oleh Hairani (GANISPHPL- PKB-R No. Reg. 02564-03/PKB-R/IV/2017). Terdapat dokumen angkutan SKSHHK yang digunakan oleh PT. BGI dalam pengangkutan kayu pada bulan Juli sebanyak 6 set. Dokumen SKSHHK didalamnya memuat Daftar Kayu batang per batang berupa nomor barcode.

  Prinsip 2. Kesesuaian

  dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

  Kriteria : K.2.3. Indikator : 2.3.1. Verifier : 2.3.1.

  NA Tidak diaplikasi (NA), PT. BGI belum berhak mencantumkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan atau pada kayu hasil produksinya dikarenakan belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu.

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Prinsip Memenuhi /NA Ringkasan / Justifikasi

  Prinsip 3. Pemenuhan

  Indikator : 3.2.1. Verifier 3.2.1.

  IPK Kriteria : K.3.2.

  terhadap peraturan ketenagakerjaan Bagi

  Prinsip 3. Pemenuhan

  Adapun upaya mencegah kecelakaan kerja bagi karyawan adalah menggunakan APD saat bekerja.

  Memenuhi PT. BGI memiliki dokumen Data Kecelakaan Kerja per Bulan yang dibuat oleh Direktur Utama Hot Bonar Sinaga. Selama periode audit, tidak terdapat adanya kecelakaan kerja.

  Indikator : 3.1.1. Verifier 3.1.1.c

  IPK Kriteria : K.3.1.

  terhadap peraturan ketenagakerjaan Bagi

  Memenuhi PT. BGI menyediakan peralatan K3 untuk dipergunakan oleh karyawan. Terdapat Laporan Daftar Peralatan K3 PT Buana Gemini Inti yang dibuat oleh Direktur Utama pada tanggal 22 Agustus 2018 yang melaporkan bahwa semua peralatan berfungsi baik.

  Prinsip 3. Pemenuhan

  Indikator : 3.1.1. Verifier 3.1.1.b

  IPK Kriteria : K.3.1.

  terhadap peraturan ketenagakerjaan Bagi

  Prinsip 3. Pemenuhan

  Penanggungjawab K3 Penanggungjawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur Utama dalam Surat Penunjukan Petugas K3 Nomor : 001/BGI/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 adalah Manager Project. Manager Project saat audit dilaksanakan adalah Mugiman.

  Memenuhi Prosedur K3 PT. BGI memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan Nomor SOP : 001/SOP-K3/BGI/2017.

  Indikator : 3.1.1. Verifier 3.1.1.a

  IPK Kriteria : K.3.1.

  terhadap peraturan ketenagakerjaan Bagi

  Memenuhi PT. BGI memiliki dokumen Daftar Nama Karyawan Tetap yang dibuat oleh Mugiman selaku Manager Project pada tanggal 5 September 2018. Terdapat karyawan sejumlah 12 orang dan tidak terdapat karyawan di bawah usia 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Priyadi yang lahir pada tanggal 04-11-1989 (berusia 28 tahun 10 bulan) bekerja sebagai mekanik. Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

  

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

  

PT. BUANA GEMINI INTI

KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SK. No. 2253/KPTS-14/XI/2017

tanggal 16 Nopember 2017, dengan Luas Areal 626 Ha

  MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

  2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta narasumber. MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK ).

  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan Atau Pada Hutan Hak.

  3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

  15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

  4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. KPS-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 011/SPK/KPS/VIII/2018 tanggal : 25 Agustus 2018

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai verifikasi awal pada seluruh pemenuhan adalah MEMENUHI. Maka pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. BUANA GEMINI INTI Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau berhak diberikan

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 1 (satu) tahun.

  

3. Kegiatan penilikan (surveillance) dilaksanakan secara

berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sejak diterbitkannya

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

  

4. Nilai hasil verifikasi Legalitas Kayu PT. BUANA GEMINI

  INTI Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau pada masing-masing indikator, seperti terlampir dalam keputusan ini.

  5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

  Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan Tanggal :

  27 September 2018 Apryanti Pratiwi, S. Hut

  Direktur No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI No Revisi : 03

  Lampiran Surat No. : 121/DU-KPS/X/2018

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWAL

  Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan pada lingkup IPK, sebagai berikut:

  I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat Tangerang Selatan 15414 Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

  Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Website : kreasiprimasertifikasi.com

  

II. Tim Audit : Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Lead Auditor

merangkap auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan, terhadap:

  III. Nama Auditee : PT. BUANA GEMINI INTI Lokasi : Desa Marok Kecil, Desa panggak Laut, Desa Panggak Darat, Desa Nerekeh dan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Lingkup usaha : IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) Nomor ijin 2253/KPTS-14/XI/2017 Tanggal : 16 Nopember 2017 Luas : ± 626 Ha Telpon/E-mail : Mugiman.mugi@yahoo.com

IV. Waktu pelaksanaan : Tanggal 5 s/d 8 September 2018

  

V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) INDSUTRI ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA BERHAK DITERBITKAN ATAS SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

  Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Tangerang Selatan, 01 Oktober 2018

  PT Kreasi Prima Sertifikasi Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama

  

S E R T I F I K A T

LEGALITAS KAYU ( -LK ) S

  PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Sarua Makmur Blok IV No.7 Sarua Makmur Blok IV No.7

LVLK-020-IDN LVLK-020-IDN

  

No.020.VLK-KPS.015

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten www.kreasiprimasertifikasi.com www.kreasiprimasertifikasi.com

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) HUTAN Kepada :

PT. BUANA GEMINI INTI

  

Selaku Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dengan :

Nomor ijin IPK : 2253/KPTS-14/XI/2017 Tanggal Ijin : 16 Nopember 2017 Luas areal : ± 626 Ha Alamat Perusahaan : Jl. Raya Bogor No. 10A RT. 011/RW.010 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.

Alamat Lokasi : Desa Marok kecil, Desa Panggak Laut, Desa Panggak Darat, Desa Narekeh

dan Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga. Provinsi : KEPULAUAN RIAU

  

Dengan predikat

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

MEMENUHI

  

Ir. Ahmad Juaeni

Tanggal terbit : 27 September 2018

  Tanggal berakhir : 26 September 2019

Direktur Utama

  Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.2. dan Lampiran 2.4.