File 31 Kec Karawaci
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.14. - Kecamatan Karawaci
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
(kuantitatif)
5
1 line telepon
Kecamatan, 16 line
telepon Kelurahan, 1
Titik PDAM Kecamatan,
10 Titik PDAM
Kelurahan, 11 Titik
Pemasangan Jaringan
PDAM, 1 Titik Listrik
Kecamatan, 16 titik
listrik kelurahan, 1 line
internet kecamatan, 16
line internet kelurahan, 1
paket perbaikan jaringan
1.800 buah sewa kursi,
432 meter sewa tenda, 18
meter
sewa panggung, 15.000
watt sewa sound sistem
5 kendaraan roda empat
dan 77 kendaraan roda
dua
20 orang tenaga
kebersihan kantor (4
orang tenaga kebersihan
kantor kecamatan dan 1
orang tenaga kebersihan
kelurahan)
72 unit
Komputer/Notebook, 58
unit Printer, 18 unit
Mesin Tik dan 16 unit
Mesin Scanner
Jumlah
Tahun 2016
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
5.077.039.900,00
5.077.039.900,00
561.070.000,00
561.070.000,00
67.872.000,00
67.872.000,00
26.090.000,00
26.090.000,00
534.960.000,00
534.960.000,00
83.532.000,00
83.532.000,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
4
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
19.
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5
47 jenis ATK
(kecamatan), 28 jenis
ATK (kelurahan), 1776
lembar materai
11 jenis cetak kecamatan,
5 jenis cetak
kelurahan,26.412 0
lembar Fotocopy
kecamatan, 24.000
lembar Fotocopy
kelurahan, 180 buku
penjilidan kecamatan,
96.000 lembar fotocopy
kelurahan dan 1.920
buku penjilidan
kelurahan
9 jenis peralatan listrik
kecamatan dan 7 jenis
peralatan listrik
kelurahan
25 jenis alat kebersihan
kecamatan dan 25 jenis
alat kebersihan kelurahan
dan 7 barang inventaris
Kecamatan 3 Jenis
Harian Surat Kabar ;
Kelurahan 3 Jenis
Harian/Surat Kabar
Air Minum Pegawai 864
Dus, Air Mineral Galon
888 buah, Snack Rapat
12.000 dus, Jamuan
Makan Rapat 12.000
box, Snack Kegiatan
2.830 dus, Jamuan
Makan Kegiatan 430 box
60 kali
6
7
473.091.500,00
8
39 tenaga administrasi
22 orang tenaga
pengamanan kantor (6
orang tenaga pengamanan
kantor kecamatan dan 1
orang tenaga pengamanan
kelurahan)
1 aplikasi digitalisasi
kearsipan
9=6+7+8
473.091.500,00
230.118.000,00
230.118.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
3
72.751.400,00
72.751.400,00
106.122.000,00
106.122.000,00
54.780.000,00
54.780.000,00
667.029.000,00
667.029.000,00
377.968.000,00
377.968.000,00
1.029.600.000,00
1.029.600.000,00
694.056.000,00
694.056.000,00
98.000.000,00
98.000.000,00
1.566.862.000,00
1.138.375.544,00
2.705.237.544,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
26.
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
45.
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
13.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
1 unit mobil trantib, 1
unit mobil jabatan, 1
paket Modifikasi mobil
trantib, 1 paket AC
32 unit AC 1 PK, 20 Rak
Arsip, 10 buah pembatas
antrian, 1 unit Vacum
Cleaner, 16 unit Tangga,
900 m gorden/horizontal
blind
100 buah kursi susun
stenlis dan 1 buah lemari
locker
17 printer color ink jet,
16 unit kulkas, 2 unit
kipas angin mist, 1 paket
cctv, 1 unit wifi, 1 paket
sound system, 4 unit HT,
1 hardisk eksternal
1 gedung kecamatan, 16
gedung kelurahan
73 unit roda dua dan 6
unit roda empat
46 unit AC, 1 unit mesin
babat rumput, 18 unit
genset, 3 unit pompa air,
1 unit server, 3 unit
tenda
1 gedung
2 unit kendaraan dinas
roda 4
1 kantor kecamaan dan
16 kantor kelurahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
5
Kota Tangerang
30 stel Pakaian trantib
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
7
48.000.000,00
8
9=6+7+8
510.000.000,00
558.000.000,00
441.500.000,00
441.500.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
140.875.544,00
140.875.544,00
310.000.000,00
310.000.000,00
553.200.000,00
553.200.000,00
60.662.000,00
60.662.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
420.000.000,00
420.000.000,00
58.050.000,00
58.050.000,00
58.050.000,00
58.050.000,00
229.102.200,00
229.102.200,00
-
4 kegiatan
51.319.200,00
51.319.200,00
Kota Tangerang
200 orang
177.783.000,00
177.783.000,00
1.862.659.056,00
1.862.659.056,00
4 kegiatan
1.833.029.056,00
1.833.029.056,00
2 kegiatan
29.630.000,00
29.630.000,00
134.076.000,00
134.076.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
6
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
4
Kota Tangerang
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10
Hal 4 dari 5
1
2
20.
3
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
4
Kota Tangerang
5
1 kecamatan dan 16
kelurahan
6
7
8
9=6+7+8
134.076.000,00
134.076.000,00
14.869.000,00
14.869.000,00
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 kegiatan
150 orang
1 kali kegiatan
pembinaan kafilah
MTQ/STQ
di Kecamatan
1 Kegiatan Pelatihan dan
Pengukuhan Paskibra
Tingkat Kecamatan
312 kegiatan
16 Titik Lokasi Banjir
se-Kecamatan Karawaci
/ 500 orang
korban banjir
14.869.000,00
14.869.000,00
14.930.000,00
14.930.000,00
14.930.000,00
14.930.000,00
134.140.200,00
134.140.200,00
134.140.200,00
134.140.200,00
116.580.000,00
116.580.000,00
116.580.000,00
116.580.000,00
999.840.000,00
999.840.000,00
999.840.000,00
999.840.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
13 edisi advertorial di
media massa
10
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
Jumlah
6
7
10.357.148.356,00
8
9=6+7+8
1.138.375.544,00
11.495.523.900,00
Tangerang,
September 2015
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kiki Wibhawa, AP
NIP. 197501311994031002
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.14. - Kecamatan Karawaci
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
(kuantitatif)
5
1 line telepon
Kecamatan, 16 line
telepon Kelurahan, 1
Titik PDAM Kecamatan,
10 Titik PDAM
Kelurahan, 11 Titik
Pemasangan Jaringan
PDAM, 1 Titik Listrik
Kecamatan, 16 titik
listrik kelurahan, 1 line
internet kecamatan, 16
line internet kelurahan, 1
paket perbaikan jaringan
1.800 buah sewa kursi,
432 meter sewa tenda, 18
meter
sewa panggung, 15.000
watt sewa sound sistem
5 kendaraan roda empat
dan 77 kendaraan roda
dua
20 orang tenaga
kebersihan kantor (4
orang tenaga kebersihan
kantor kecamatan dan 1
orang tenaga kebersihan
kelurahan)
72 unit
Komputer/Notebook, 58
unit Printer, 18 unit
Mesin Tik dan 16 unit
Mesin Scanner
Jumlah
Tahun 2016
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
5.077.039.900,00
5.077.039.900,00
561.070.000,00
561.070.000,00
67.872.000,00
67.872.000,00
26.090.000,00
26.090.000,00
534.960.000,00
534.960.000,00
83.532.000,00
83.532.000,00
10
Hal 2 dari 5
1
2
4
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
19.
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5
47 jenis ATK
(kecamatan), 28 jenis
ATK (kelurahan), 1776
lembar materai
11 jenis cetak kecamatan,
5 jenis cetak
kelurahan,26.412 0
lembar Fotocopy
kecamatan, 24.000
lembar Fotocopy
kelurahan, 180 buku
penjilidan kecamatan,
96.000 lembar fotocopy
kelurahan dan 1.920
buku penjilidan
kelurahan
9 jenis peralatan listrik
kecamatan dan 7 jenis
peralatan listrik
kelurahan
25 jenis alat kebersihan
kecamatan dan 25 jenis
alat kebersihan kelurahan
dan 7 barang inventaris
Kecamatan 3 Jenis
Harian Surat Kabar ;
Kelurahan 3 Jenis
Harian/Surat Kabar
Air Minum Pegawai 864
Dus, Air Mineral Galon
888 buah, Snack Rapat
12.000 dus, Jamuan
Makan Rapat 12.000
box, Snack Kegiatan
2.830 dus, Jamuan
Makan Kegiatan 430 box
60 kali
6
7
473.091.500,00
8
39 tenaga administrasi
22 orang tenaga
pengamanan kantor (6
orang tenaga pengamanan
kantor kecamatan dan 1
orang tenaga pengamanan
kelurahan)
1 aplikasi digitalisasi
kearsipan
9=6+7+8
473.091.500,00
230.118.000,00
230.118.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
3
72.751.400,00
72.751.400,00
106.122.000,00
106.122.000,00
54.780.000,00
54.780.000,00
667.029.000,00
667.029.000,00
377.968.000,00
377.968.000,00
1.029.600.000,00
1.029.600.000,00
694.056.000,00
694.056.000,00
98.000.000,00
98.000.000,00
1.566.862.000,00
1.138.375.544,00
2.705.237.544,00
10
Hal 3 dari 5
1
2
3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
26.
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
45.
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
13.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
1 unit mobil trantib, 1
unit mobil jabatan, 1
paket Modifikasi mobil
trantib, 1 paket AC
32 unit AC 1 PK, 20 Rak
Arsip, 10 buah pembatas
antrian, 1 unit Vacum
Cleaner, 16 unit Tangga,
900 m gorden/horizontal
blind
100 buah kursi susun
stenlis dan 1 buah lemari
locker
17 printer color ink jet,
16 unit kulkas, 2 unit
kipas angin mist, 1 paket
cctv, 1 unit wifi, 1 paket
sound system, 4 unit HT,
1 hardisk eksternal
1 gedung kecamatan, 16
gedung kelurahan
73 unit roda dua dan 6
unit roda empat
46 unit AC, 1 unit mesin
babat rumput, 18 unit
genset, 3 unit pompa air,
1 unit server, 3 unit
tenda
1 gedung
2 unit kendaraan dinas
roda 4
1 kantor kecamaan dan
16 kantor kelurahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
5
Kota Tangerang
30 stel Pakaian trantib
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
7
48.000.000,00
8
9=6+7+8
510.000.000,00
558.000.000,00
441.500.000,00
441.500.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
140.875.544,00
140.875.544,00
310.000.000,00
310.000.000,00
553.200.000,00
553.200.000,00
60.662.000,00
60.662.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
420.000.000,00
420.000.000,00
58.050.000,00
58.050.000,00
58.050.000,00
58.050.000,00
229.102.200,00
229.102.200,00
-
4 kegiatan
51.319.200,00
51.319.200,00
Kota Tangerang
200 orang
177.783.000,00
177.783.000,00
1.862.659.056,00
1.862.659.056,00
4 kegiatan
1.833.029.056,00
1.833.029.056,00
2 kegiatan
29.630.000,00
29.630.000,00
134.076.000,00
134.076.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
6
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
4
Kota Tangerang
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10
Hal 4 dari 5
1
2
20.
3
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
4
Kota Tangerang
5
1 kecamatan dan 16
kelurahan
6
7
8
9=6+7+8
134.076.000,00
134.076.000,00
14.869.000,00
14.869.000,00
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 kegiatan
150 orang
1 kali kegiatan
pembinaan kafilah
MTQ/STQ
di Kecamatan
1 Kegiatan Pelatihan dan
Pengukuhan Paskibra
Tingkat Kecamatan
312 kegiatan
16 Titik Lokasi Banjir
se-Kecamatan Karawaci
/ 500 orang
korban banjir
14.869.000,00
14.869.000,00
14.930.000,00
14.930.000,00
14.930.000,00
14.930.000,00
134.140.200,00
134.140.200,00
134.140.200,00
134.140.200,00
116.580.000,00
116.580.000,00
116.580.000,00
116.580.000,00
999.840.000,00
999.840.000,00
999.840.000,00
999.840.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
13 edisi advertorial di
media massa
10
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
Jumlah
6
7
10.357.148.356,00
8
9=6+7+8
1.138.375.544,00
11.495.523.900,00
Tangerang,
September 2015
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kiki Wibhawa, AP
NIP. 197501311994031002
10