File 31 Kec Periuk
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.15. - Kecamatan Periuk
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
15.
17.
18.
19.
20.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
39.600.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
2.298.129.760,00
2.337.729.760,00
6 unit Kantor, 8 Jenis
barang, 12 Bulan
3 Kegiatan (HUT Kota
Tangerang, HUT RI dan
Hari-Hari Besar Islam)
49 Kendaraan Roda dua
dan 3 Kendaraan Roda
empat
14 Orang (4 dikantor
kecamatan, 10 dikantor
kelurahan ), 12 Bulan
6 unit Kantor, 21 Jenis
Barang, 12 Bulan
6 Unit Kantor, 17 Jenis
Barang,12 Bulan
6 unit Kantor, 8 Jenis
barang, 12 Bulan
6 unit Kantor, 12 Bulan
278.496.000,00
278.496.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
24.650.000,00
24.650.000,00
316.380.000,00
316.380.000,00
265.320.000,00
265.320.000,00
249.106.560,00
249.106.560,00
24.000.000,00
24.000.000,00
64.441.200,00
64.441.200,00
3 Jenis Barang (12 Bulan)
11.088.000,00
11.088.000,00
3488 dus air mineral,
3300 air minum galon,
5160 makan rapat, 6560
snack rapat
400 HOK
280.068.000,00
280.068.000,00
143.240.000,00
143.240.000,00
314.160.000,00
353.760.000,00
252.000.000,00
252.000.000,00
1 Orang
12 Bulan,4 0rang kec,5
org kel
39.600.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
02.
44.
45.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
13.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Kota Tangerang
5
6
4 Jenis Barang, 27 Unit
Komputer, 27 Unit
Printer, 7 Unit Mesin Tik
dan 5 Unit Notebook
7
30.180.000,00
587.057.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
47.
4
Kota Tangerang
1 unit kendaraan roda
empat
20 Unit AC
375.000,00
6 unit kantor 3 jenis
barang
9 Jenis Barang
1 Kantor Kecamatan dan
3 Kantor Kelurahan
20 unit kendaraan roda
dua dan 3 unit kendaraan
roda empat
3 Jenis Barang
1 Paket
73.350.000,00
Kota Tangerang
30.180.000,00
401.860.470,00
988.917.470,00
27.505.000,00
27.880.000,00
96.000.000,00
96.000.000,00
138.369.000,00
138.369.000,00
139.986.470,00
139.986.470,00
107.817.000,00
340.750.000,00
340.750.000,00
18.115.000,00
18.115.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
5 Paket
22 Stel Pakaian Kerja
9=6+7+8
107.817.000,00
41.900.000,00
Kota Tangerang
8
100.000.000,00
141.900.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
41.900.000,00
41.900.000,00
200.000.000,00
273.350.000,00
45 Orang
60.000.000,00
100.000.000,00
160.000.000,00
1 Kegiatan
13.350.000,00
100.000.000,00
113.350.000,00
5.655.000,00
73.055.000,00
14.000.000,00
789.000,00
14.789.000,00
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10.200.000,00
789.000,00
10.989.000,00
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10.200.000,00
789.000,00
10.989.000,00
05.
Penyusunan LAKIP
15.000.000,00
1.644.000,00
16.644.000,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
18.000.000,00
1.644.000,00
19.644.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
894.000.000,00
1.519.650.880,00
2.413.650.880,00
228.400.000,00
1.386.546.880,00
1.614.946.880,00
665.600.000,00
133.104.000,00
798.704.000,00
06.
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
67.400.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
4 buku
500 Orang, 4 Kegiatan
Pembinaan
101 RT dan RW
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
4
5
Program Pengembangan Data/ Informasi
15.
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
21.
Penyusunan Penetapan Kinerja
99.
Penyusunan Renja SKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Kota Tangerang
Kota Tangerang
60 HOK
55.500.000,00
30.000.000,00
85.500.000,00
10 Buku
56.500.000,00
2.500.000,00
59.000.000,00
284.420.000,00
137.330.000,00
12 buku
7.248.000,00
187.768.000,00
35 Laporan dan 200
Orang Peserta
10 buku
73.300.000,00
125.585.000,00
198.885.000,00
10.200.000,00
1.747.000,00
11.947.000,00
20 Buku
20.400.000,00
2.750.000,00
23.150.000,00
208.400.000,00
90.500.000,00
298.900.000,00
90.500.000,00
298.900.000,00
154.400.000,00
820.000.000,00
154.400.000,00
820.000.000,00
162.875.000,00
219.375.000,00
162.875.000,00
219.375.000,00
151.065.000,00
164.465.000,00
13.400.000,00
151.065.000,00
164.465.000,00
259.200.000,00
242.245.750,00
501.445.750,00
242.245.750,00
501.445.750,00
124.942.700,00
124.942.700,00
124.942.700,00
124.942.700,00
4 kegiatan
208.400.000,00
105 orang dan 12 Kali
Kegiatan Pembinaan
665.600.000,00
50 orang peserta, 1 orang
Pembina,6 Pelatih dan 5
Pendamping
56.500.000,00
13.400.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
421.750.000,00
180.520.000,00
56.500.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
144.500.000,00
665.600.000,00
Kota Tangerang
8
32.500.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
102.
7
112.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
6
25 Orang
11 Laporan
1 Paket
259.200.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4
5
6
13 edisi adventorial di
media massa
Kota Tangerang
Jumlah
2.673.870.000,00
7
8
9=6+7+8
49.160.008,00
49.160.008,00
49.160.008,00
49.160.008,00
5.797.411.098,00
501.860.470,00
8.973.141.568,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Drs. SYAMSUL BAHRI, MM
NIP. 197308101993031006
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.15. - Kecamatan Periuk
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
14.
15.
17.
18.
19.
20.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
39.600.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
2.298.129.760,00
2.337.729.760,00
6 unit Kantor, 8 Jenis
barang, 12 Bulan
3 Kegiatan (HUT Kota
Tangerang, HUT RI dan
Hari-Hari Besar Islam)
49 Kendaraan Roda dua
dan 3 Kendaraan Roda
empat
14 Orang (4 dikantor
kecamatan, 10 dikantor
kelurahan ), 12 Bulan
6 unit Kantor, 21 Jenis
Barang, 12 Bulan
6 Unit Kantor, 17 Jenis
Barang,12 Bulan
6 unit Kantor, 8 Jenis
barang, 12 Bulan
6 unit Kantor, 12 Bulan
278.496.000,00
278.496.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
24.650.000,00
24.650.000,00
316.380.000,00
316.380.000,00
265.320.000,00
265.320.000,00
249.106.560,00
249.106.560,00
24.000.000,00
24.000.000,00
64.441.200,00
64.441.200,00
3 Jenis Barang (12 Bulan)
11.088.000,00
11.088.000,00
3488 dus air mineral,
3300 air minum galon,
5160 makan rapat, 6560
snack rapat
400 HOK
280.068.000,00
280.068.000,00
143.240.000,00
143.240.000,00
314.160.000,00
353.760.000,00
252.000.000,00
252.000.000,00
1 Orang
12 Bulan,4 0rang kec,5
org kel
39.600.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
02.
44.
45.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
13.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Kota Tangerang
5
6
4 Jenis Barang, 27 Unit
Komputer, 27 Unit
Printer, 7 Unit Mesin Tik
dan 5 Unit Notebook
7
30.180.000,00
587.057.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
47.
4
Kota Tangerang
1 unit kendaraan roda
empat
20 Unit AC
375.000,00
6 unit kantor 3 jenis
barang
9 Jenis Barang
1 Kantor Kecamatan dan
3 Kantor Kelurahan
20 unit kendaraan roda
dua dan 3 unit kendaraan
roda empat
3 Jenis Barang
1 Paket
73.350.000,00
Kota Tangerang
30.180.000,00
401.860.470,00
988.917.470,00
27.505.000,00
27.880.000,00
96.000.000,00
96.000.000,00
138.369.000,00
138.369.000,00
139.986.470,00
139.986.470,00
107.817.000,00
340.750.000,00
340.750.000,00
18.115.000,00
18.115.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
5 Paket
22 Stel Pakaian Kerja
9=6+7+8
107.817.000,00
41.900.000,00
Kota Tangerang
8
100.000.000,00
141.900.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
41.900.000,00
41.900.000,00
200.000.000,00
273.350.000,00
45 Orang
60.000.000,00
100.000.000,00
160.000.000,00
1 Kegiatan
13.350.000,00
100.000.000,00
113.350.000,00
5.655.000,00
73.055.000,00
14.000.000,00
789.000,00
14.789.000,00
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10.200.000,00
789.000,00
10.989.000,00
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10.200.000,00
789.000,00
10.989.000,00
05.
Penyusunan LAKIP
15.000.000,00
1.644.000,00
16.644.000,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
18.000.000,00
1.644.000,00
19.644.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
894.000.000,00
1.519.650.880,00
2.413.650.880,00
228.400.000,00
1.386.546.880,00
1.614.946.880,00
665.600.000,00
133.104.000,00
798.704.000,00
06.
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
67.400.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
4 buku
500 Orang, 4 Kegiatan
Pembinaan
101 RT dan RW
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
4
5
Program Pengembangan Data/ Informasi
15.
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
21.
Penyusunan Penetapan Kinerja
99.
Penyusunan Renja SKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Kota Tangerang
Kota Tangerang
60 HOK
55.500.000,00
30.000.000,00
85.500.000,00
10 Buku
56.500.000,00
2.500.000,00
59.000.000,00
284.420.000,00
137.330.000,00
12 buku
7.248.000,00
187.768.000,00
35 Laporan dan 200
Orang Peserta
10 buku
73.300.000,00
125.585.000,00
198.885.000,00
10.200.000,00
1.747.000,00
11.947.000,00
20 Buku
20.400.000,00
2.750.000,00
23.150.000,00
208.400.000,00
90.500.000,00
298.900.000,00
90.500.000,00
298.900.000,00
154.400.000,00
820.000.000,00
154.400.000,00
820.000.000,00
162.875.000,00
219.375.000,00
162.875.000,00
219.375.000,00
151.065.000,00
164.465.000,00
13.400.000,00
151.065.000,00
164.465.000,00
259.200.000,00
242.245.750,00
501.445.750,00
242.245.750,00
501.445.750,00
124.942.700,00
124.942.700,00
124.942.700,00
124.942.700,00
4 kegiatan
208.400.000,00
105 orang dan 12 Kali
Kegiatan Pembinaan
665.600.000,00
50 orang peserta, 1 orang
Pembina,6 Pelatih dan 5
Pendamping
56.500.000,00
13.400.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
421.750.000,00
180.520.000,00
56.500.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
144.500.000,00
665.600.000,00
Kota Tangerang
8
32.500.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
102.
7
112.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
6
25 Orang
11 Laporan
1 Paket
259.200.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4
5
6
13 edisi adventorial di
media massa
Kota Tangerang
Jumlah
2.673.870.000,00
7
8
9=6+7+8
49.160.008,00
49.160.008,00
49.160.008,00
49.160.008,00
5.797.411.098,00
501.860.470,00
8.973.141.568,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Drs. SYAMSUL BAHRI, MM
NIP. 197308101993031006
10