31 Kecamatan Karawaci
Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.14. - Kecamatan Karawaci
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
01.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
1 orang
1 line tlp kec, 16 line tlp kel, 1 sst listrik
kec, 16 sst listrik kelurahan, 1 titik
PDAM kecamatan, 10 titik PDAM
kelurahan, 11 titik pemasangan PDAM,
1 pemasangan internet kecamatan, 1
biaya langganan internet kecamatan dan
16 biaya internet kelurahan, 1 paket
instalasi listrik, 1 pemasangan PABX
1.800 buah sewa kursi, 432 meter sewa
tenda, 18 meter sewa panggung, 15.000
watt sewa sound sistem
4 kendaraan roda empat dan 59
kendaraan roda dua
20 orang tenaga kebersihan kantor (4
orang tenaga kebersihan kantor
kecamatan dan 1 orang tenaga
kebersihan kelurahan)
49 Jenis ATK (Kecamatan) dan 25 Jenis
ATK (Kelurahan)
11 jenis cetak kecamatan, 7 jenis cetak
kelurahan,26.412 0 lembar Fotocopy
kecamatan, 57.600 lembar Fotocopy
kelurahan, 120 buku penjilidan
kecamatan, dan 1.536 buku penjilidan
kelurahan
8 jenis peralatan listrik kecamatan dan 6
jenis peralatan listrik kelurahan
27 jenis alat kebersihan kecamatan dan
26 jenis alat kebersihan kelurahan
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kota Tangerang
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kota Tangerang
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
14.
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
7
6
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
3.237.177.400,00
3.625.669.000,00
450.000,00
450.000,00
0,00
496.240.000,00
445.440.000,00
(50.800.000,00)
67.872.000,00
67.872.000,00
0,00
0,00
31.370.000,00
31.370.000,00
0,00
0,00
455.760.000,00
455.760.000,00
0,00
0,00
412.095.400,00
383.208.000,00
(28.887.400,00)
(7,01)
206.838.600,00
206.838.600,00
0,00
0,00
72.751.400,00
72.751.400,00
0,00
0,00
91.702.000,00
91.702.000,00
0,00
0,00
0,00
(10,24)
Hal 2 dari 6
1
2
15.
3
4
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
19.
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
17.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Kota Tangerang
5
Kecamatan 4 Jenis Harian Surat Kabar ;
Kelurahan 3 Jenis Harian/Surat Kabar
Air Minum Pegawai 864 Dus, Air
Mineral Galon 888 buah, Snack Rapat
9.600 dus, Jamuan Makan Rapat 7.200
box, Snack Kegiatan 2.830 dus, Jamuan
Makan Kegiatan 430 box
110 HOK Perjalanan Dinas Wilayah
Prov DKI Jakarta,
Banten, Jawa Barat dan 52 HOK diluar
Provinsi DKI
39 orang
Kota Tangerang
20 orang tenaga pengamanan kantor (4
orang tenaga pengamanan kantor
kecamatan dan 1 orang tenaga
pengamanan kelurahan)
61 unit Komputer, 3 unit Notebook, 58
unit Printer, 18 unit Mesin Tik dan 16
unit Mesin Scanner
1 unit mobil Pick Up Hillux untuk
Operasional Tramtib, 18 unit motor
dinas , 1 paket pemasangan ac, 1 unit
lampu ratory
7 unit filing kabinet, 32 unit kipas angin
tornado embun mist dan 16 unit rak
arsip, 3 unit AC 2 PK, 4 unit AC 1 PK,
2 unit tangga
50 buah kursi lipat stainless, 4 buah kursi
tunggu stainless, 2 set sofa tamu, 1 unit
credenza, 1 unit meja bulat, 21 unit kursi
rapat, 2 unit meja 1 biro, 4 unit meja
1/2 biro, 4 unit kursi staf, 1 tempat tidur
bayi, 2 unit lemari buku 2 pintu, 2 unit
kursi pimpinan
6
55.176.000,00
7
54.813.000,00
469.874.000,00
262.470.000,00
8=7-6
9
(363.000,00)
(0,66)
469.874.000,00
0,00
0,00
366.362.000,00
103.892.000,00
39,58
364.650.000,00
364.650.000,00
0,00
537.360.000,00
537.360.000,00
0,00
0,00
77.218.000,00
77.218.000,00
0,00
0,00
1.761.378.932,00
2.670.998.932,00
198.264.000,00
498.264.000,00
300.000.000,00
151,31
258.768.200,00
312.768.200,00
54.000.000,00
20,87
49.105.920,00
106.105.920,00
57.000.000,00
116,08
0
Hal 3 dari 6
1
3
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
Kota Tangerang
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
29.
42.
44.
45.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
4
6
380.778.812,00
7
896.398.812,00
8=7-6
515.620.000,00
146.000.000,00
146.000.000,00
0,00
0,00
393.050.000,00
376.050.000,00
(17.000.000,00)
(4,33)
20.412.000,00
20.412.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5
2 unit mesin pompa air, 60 meter selang
pompa air, 1 unit mesin gergaji potong,
17 unit genset, 8 unit Komputer, 17 unit
infokus, 17 unit layar infokus, 1 unit
laser pointer list dan 1 unit printer laser
jet (A3), 4 unit printer (A4), 2 unit
printer multifungsi, 1 unit papan tulis
elektrik, 12 unit UPS, 1 unit stabilizer, 1
paket antrian, 3 roll kabel LAN,1 roll
kabel VGA, 1 unit bracket projector, 4
unit handytalky, 1 unit TV 43 In, 1 Unit
TV 32 in,5 unit Laptop , 2 unit camera, 1
paket sound system, 18 mesin biopori, 1
unit microtik router, 1 unit kulkas 1
pintu, 1 unit server
1 gedung kecamatan dan 15 gedung
kelurahan
55 unit Kendaraan Operasional Roda
Dua dan 5 unit kendaraan operasional
roda empat
25 AC, 1 mesin babat rumput, 1 mesin
diesel Kecamatan dan 16 AC Kelurahan
8 set sofa dan 26 unit kursi putar staf
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Gedung Kantor Kecamatan
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 unit kendaraan dinas roda empat
(mobil)
1 paket taman dan tempat parkir di
wilayah Kantor Kecamatan Karawaci
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
371.969.200,00
371.969.200,00
324.279.200,00
324.279.200,00
0,00
0,00
47.690.000,00
47.690.000,00
0,00
0,00
322.044.000,00
309.694.000,00
171.264.000,00
162.664.000,00
(8.600.000,00)
(5,02)
150.780.000,00
147.030.000,00
(3.750.000,00)
(2,49)
229.331.200,00
178.141.200,00
16.550.000,00
15.980.000,00
(570.000,00)
(3,44)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
13.
Kota Tangerang
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
16 set Mesin absensi bagi kelurahan
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
27 Stel Seragam PDH Tramtib
05.
05.
13.
06.
02.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
4 Kali Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan
Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur
Kelurahan
1 Kali Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
Untuk Meningkatkan Kompetensi Bagi
Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
10 buku
9
135,41
Hal 4 dari 6
1
2
3
4
5
6
8=7-6
9
10 buku
16.550.000,00
7
15.980.000,00
Kota Tangerang
10 buku
16.550.000,00
16.550.000,00
Kota Tangerang
10 buku
16.912.700,00
16.912.700,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
10 buku
78.800.000,00
28.750.000,00
(50.050.000,00)
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
5 buku
11.030.000,00
11.030.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
5 buku, 20 buku dan 60 buku
72.938.500,00
72.938.500,00
0,00
0,00
265.000.000,00
0,00
04.
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
56.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
34.
47.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
99.
Penyusunan Renja SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kota Tangerang
05.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
03.
Kota Tangerang
53 unit gedung posyandu
(570.000,00)
(3,44)
0,00
0,00
0,00
(63,52)
265.000.000,00
0
265.000.000,00
264.650.000,00
387.650.000,00
Kota Tangerang
17 jenis buku
146.050.000,00
146.050.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
20 buku
118.600.000,00
118.600.000,00
0,00
0,00
-
3 jenis
123.000.000,00
123.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
1 kecamatan dan 16 kelurahan
Kota Tangerang
10 buku
Kota Tangerang
Kota Tangerang
-
16 paket (1.600 titik)
4 Kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
Kependudukan tingkat Kecamatan dan
64 Kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
Kependudukan tingkat Kelurahan
12 kegiatan pemberdayaan kader
posyandu tingkat kecamatan dan 192
kegiatan pemberdayaan kader posyandu
tingkat kelurahan
0
363.687.500,00
363.687.500,00
330.418.000,00
330.418.000,00
0,00
0,00
33.269.500,00
33.269.500,00
0,00
0,00
4.830.000.000,00
0,00
(7.000.000,00)
(0,89)
0,00
0,00
4.830.000.000,00
0
4.830.000.000,00
787.423.200,00
780.423.200,00
787.423.200,00
780.423.200,00
1.759.150.000,00
1.759.150.000,00
1.759.150.000,00
1.759.150.000,00
Hal 5 dari 6
1
2
21.
30.
3
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
15.
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
5
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
1 Kegiatan Pelatihan dan Pengukuhan
Paskibra Tingkat Kecamatan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
264 Operasi
16 Titik Lokasi Banjir se-Kecamatan
Karawaci / 500 orang korban banjir
6
268.590.200,00
7
268.590.200,00
268.590.200,00
268.590.200,00
131.380.000,00
131.380.000,00
131.380.000,00
131.380.000,00
1.215.010.000,00
1.308.510.000,00
1.215.010.000,00
1.308.510.000,00
100.000.000,00
77.494.000,00
100.000.000,00
77.494.000,00
4.228.613.256,00
4.228.613.256,00
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
93.500.000,00
7,70
(22.506.000,00)
(22,51)
546 Ketua RT dan 130 Ketua RW
2.411.453.256,00
2.411.453.256,00
0,00
0,00
12 kegiatan peningkatan kapasitas RT
dan RW tingkat Kecamatan dan 192
kegiatan peningkatan kapasitas RT dan
RW tingkat Kelurahan
1.817.160.000,00
1.817.160.000,00
0,00
0,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
0,00
0,00
15.089.404.888,00
21.605.970.488,00
6.516.565.600,00
43,19
13 edisi advertorial di media massa
Jumlah
Hal 6 dari 6
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kiki Wibhawa, AP
NIP. 197501311994031002
9
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.14. - Kecamatan Karawaci
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
01.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
1 orang
1 line tlp kec, 16 line tlp kel, 1 sst listrik
kec, 16 sst listrik kelurahan, 1 titik
PDAM kecamatan, 10 titik PDAM
kelurahan, 11 titik pemasangan PDAM,
1 pemasangan internet kecamatan, 1
biaya langganan internet kecamatan dan
16 biaya internet kelurahan, 1 paket
instalasi listrik, 1 pemasangan PABX
1.800 buah sewa kursi, 432 meter sewa
tenda, 18 meter sewa panggung, 15.000
watt sewa sound sistem
4 kendaraan roda empat dan 59
kendaraan roda dua
20 orang tenaga kebersihan kantor (4
orang tenaga kebersihan kantor
kecamatan dan 1 orang tenaga
kebersihan kelurahan)
49 Jenis ATK (Kecamatan) dan 25 Jenis
ATK (Kelurahan)
11 jenis cetak kecamatan, 7 jenis cetak
kelurahan,26.412 0 lembar Fotocopy
kecamatan, 57.600 lembar Fotocopy
kelurahan, 120 buku penjilidan
kecamatan, dan 1.536 buku penjilidan
kelurahan
8 jenis peralatan listrik kecamatan dan 6
jenis peralatan listrik kelurahan
27 jenis alat kebersihan kecamatan dan
26 jenis alat kebersihan kelurahan
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kota Tangerang
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kota Tangerang
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
14.
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
7
6
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
3.237.177.400,00
3.625.669.000,00
450.000,00
450.000,00
0,00
496.240.000,00
445.440.000,00
(50.800.000,00)
67.872.000,00
67.872.000,00
0,00
0,00
31.370.000,00
31.370.000,00
0,00
0,00
455.760.000,00
455.760.000,00
0,00
0,00
412.095.400,00
383.208.000,00
(28.887.400,00)
(7,01)
206.838.600,00
206.838.600,00
0,00
0,00
72.751.400,00
72.751.400,00
0,00
0,00
91.702.000,00
91.702.000,00
0,00
0,00
0,00
(10,24)
Hal 2 dari 6
1
2
15.
3
4
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
19.
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
17.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Kota Tangerang
5
Kecamatan 4 Jenis Harian Surat Kabar ;
Kelurahan 3 Jenis Harian/Surat Kabar
Air Minum Pegawai 864 Dus, Air
Mineral Galon 888 buah, Snack Rapat
9.600 dus, Jamuan Makan Rapat 7.200
box, Snack Kegiatan 2.830 dus, Jamuan
Makan Kegiatan 430 box
110 HOK Perjalanan Dinas Wilayah
Prov DKI Jakarta,
Banten, Jawa Barat dan 52 HOK diluar
Provinsi DKI
39 orang
Kota Tangerang
20 orang tenaga pengamanan kantor (4
orang tenaga pengamanan kantor
kecamatan dan 1 orang tenaga
pengamanan kelurahan)
61 unit Komputer, 3 unit Notebook, 58
unit Printer, 18 unit Mesin Tik dan 16
unit Mesin Scanner
1 unit mobil Pick Up Hillux untuk
Operasional Tramtib, 18 unit motor
dinas , 1 paket pemasangan ac, 1 unit
lampu ratory
7 unit filing kabinet, 32 unit kipas angin
tornado embun mist dan 16 unit rak
arsip, 3 unit AC 2 PK, 4 unit AC 1 PK,
2 unit tangga
50 buah kursi lipat stainless, 4 buah kursi
tunggu stainless, 2 set sofa tamu, 1 unit
credenza, 1 unit meja bulat, 21 unit kursi
rapat, 2 unit meja 1 biro, 4 unit meja
1/2 biro, 4 unit kursi staf, 1 tempat tidur
bayi, 2 unit lemari buku 2 pintu, 2 unit
kursi pimpinan
6
55.176.000,00
7
54.813.000,00
469.874.000,00
262.470.000,00
8=7-6
9
(363.000,00)
(0,66)
469.874.000,00
0,00
0,00
366.362.000,00
103.892.000,00
39,58
364.650.000,00
364.650.000,00
0,00
537.360.000,00
537.360.000,00
0,00
0,00
77.218.000,00
77.218.000,00
0,00
0,00
1.761.378.932,00
2.670.998.932,00
198.264.000,00
498.264.000,00
300.000.000,00
151,31
258.768.200,00
312.768.200,00
54.000.000,00
20,87
49.105.920,00
106.105.920,00
57.000.000,00
116,08
0
Hal 3 dari 6
1
3
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
Kota Tangerang
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
29.
42.
44.
45.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
4
6
380.778.812,00
7
896.398.812,00
8=7-6
515.620.000,00
146.000.000,00
146.000.000,00
0,00
0,00
393.050.000,00
376.050.000,00
(17.000.000,00)
(4,33)
20.412.000,00
20.412.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5
2 unit mesin pompa air, 60 meter selang
pompa air, 1 unit mesin gergaji potong,
17 unit genset, 8 unit Komputer, 17 unit
infokus, 17 unit layar infokus, 1 unit
laser pointer list dan 1 unit printer laser
jet (A3), 4 unit printer (A4), 2 unit
printer multifungsi, 1 unit papan tulis
elektrik, 12 unit UPS, 1 unit stabilizer, 1
paket antrian, 3 roll kabel LAN,1 roll
kabel VGA, 1 unit bracket projector, 4
unit handytalky, 1 unit TV 43 In, 1 Unit
TV 32 in,5 unit Laptop , 2 unit camera, 1
paket sound system, 18 mesin biopori, 1
unit microtik router, 1 unit kulkas 1
pintu, 1 unit server
1 gedung kecamatan dan 15 gedung
kelurahan
55 unit Kendaraan Operasional Roda
Dua dan 5 unit kendaraan operasional
roda empat
25 AC, 1 mesin babat rumput, 1 mesin
diesel Kecamatan dan 16 AC Kelurahan
8 set sofa dan 26 unit kursi putar staf
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Gedung Kantor Kecamatan
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 unit kendaraan dinas roda empat
(mobil)
1 paket taman dan tempat parkir di
wilayah Kantor Kecamatan Karawaci
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
371.969.200,00
371.969.200,00
324.279.200,00
324.279.200,00
0,00
0,00
47.690.000,00
47.690.000,00
0,00
0,00
322.044.000,00
309.694.000,00
171.264.000,00
162.664.000,00
(8.600.000,00)
(5,02)
150.780.000,00
147.030.000,00
(3.750.000,00)
(2,49)
229.331.200,00
178.141.200,00
16.550.000,00
15.980.000,00
(570.000,00)
(3,44)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
13.
Kota Tangerang
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
16 set Mesin absensi bagi kelurahan
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
27 Stel Seragam PDH Tramtib
05.
05.
13.
06.
02.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
4 Kali Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan
Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur
Kelurahan
1 Kali Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
Untuk Meningkatkan Kompetensi Bagi
Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
10 buku
9
135,41
Hal 4 dari 6
1
2
3
4
5
6
8=7-6
9
10 buku
16.550.000,00
7
15.980.000,00
Kota Tangerang
10 buku
16.550.000,00
16.550.000,00
Kota Tangerang
10 buku
16.912.700,00
16.912.700,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
10 buku
78.800.000,00
28.750.000,00
(50.050.000,00)
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
5 buku
11.030.000,00
11.030.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
5 buku, 20 buku dan 60 buku
72.938.500,00
72.938.500,00
0,00
0,00
265.000.000,00
0,00
04.
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
56.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
34.
47.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
99.
Penyusunan Renja SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kota Tangerang
05.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
03.
Kota Tangerang
53 unit gedung posyandu
(570.000,00)
(3,44)
0,00
0,00
0,00
(63,52)
265.000.000,00
0
265.000.000,00
264.650.000,00
387.650.000,00
Kota Tangerang
17 jenis buku
146.050.000,00
146.050.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
20 buku
118.600.000,00
118.600.000,00
0,00
0,00
-
3 jenis
123.000.000,00
123.000.000,00
0,00
Kota Tangerang
1 kecamatan dan 16 kelurahan
Kota Tangerang
10 buku
Kota Tangerang
Kota Tangerang
-
16 paket (1.600 titik)
4 Kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
Kependudukan tingkat Kecamatan dan
64 Kali Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi
Kependudukan tingkat Kelurahan
12 kegiatan pemberdayaan kader
posyandu tingkat kecamatan dan 192
kegiatan pemberdayaan kader posyandu
tingkat kelurahan
0
363.687.500,00
363.687.500,00
330.418.000,00
330.418.000,00
0,00
0,00
33.269.500,00
33.269.500,00
0,00
0,00
4.830.000.000,00
0,00
(7.000.000,00)
(0,89)
0,00
0,00
4.830.000.000,00
0
4.830.000.000,00
787.423.200,00
780.423.200,00
787.423.200,00
780.423.200,00
1.759.150.000,00
1.759.150.000,00
1.759.150.000,00
1.759.150.000,00
Hal 5 dari 6
1
2
21.
30.
3
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
15.
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
5
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
1 Kegiatan Pelatihan dan Pengukuhan
Paskibra Tingkat Kecamatan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
264 Operasi
16 Titik Lokasi Banjir se-Kecamatan
Karawaci / 500 orang korban banjir
6
268.590.200,00
7
268.590.200,00
268.590.200,00
268.590.200,00
131.380.000,00
131.380.000,00
131.380.000,00
131.380.000,00
1.215.010.000,00
1.308.510.000,00
1.215.010.000,00
1.308.510.000,00
100.000.000,00
77.494.000,00
100.000.000,00
77.494.000,00
4.228.613.256,00
4.228.613.256,00
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
93.500.000,00
7,70
(22.506.000,00)
(22,51)
546 Ketua RT dan 130 Ketua RW
2.411.453.256,00
2.411.453.256,00
0,00
0,00
12 kegiatan peningkatan kapasitas RT
dan RW tingkat Kecamatan dan 192
kegiatan peningkatan kapasitas RT dan
RW tingkat Kelurahan
1.817.160.000,00
1.817.160.000,00
0,00
0,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
0,00
0,00
15.089.404.888,00
21.605.970.488,00
6.516.565.600,00
43,19
13 edisi advertorial di media massa
Jumlah
Hal 6 dari 6
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kiki Wibhawa, AP
NIP. 197501311994031002
9