LPPD 2 2012

4. Hal lain yang dianggap perlu di laporkan
a. Ringkasan Urusan Desentralisasi
Tingkatan Pencapaian stándar Pelayanan Minimal
Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi

Urusan Wajib

Dinas Pendapatan

Belanja Tidak
Langsung
(Rp.)
6.607.709.988

Belanja Langsung
Belanja Pegawai
(Rp.)
290.800.000

Belanja Barang
dan Jasa

(Rp.)
998.837.000

Belanja Modal
(Rp.)
1.060.847.200

Total Belanja
(Rp.)

Realisasi Belanja
(Rp.)

Persentase
%

8.958.194.188

b. SKPD Penyelenggara Urusan Wajib
Dalam Melaksanakan Tugasnya Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi dibantu oleh beberapa SKPD antara lain :


21

1. Dinas Pendapatan
No

Kode
Rekening

1

4.1.1.01

Pajak Hotel

2

4.1.1.02

3


Uraian

Target
2012

Perubahan
Target 2012

Realisasi
TA. 2012

%

16,500,000

20,500,000

64,891,889


316.55

Pajak Restoran

110,000,000

110,000,000

131,552,863

119.59

4.1.1.03

Pajak Hiburan

23,100,000

30,000,000


101,587,038

338.62

4

4.1.1.04

Pajak Reklame

800,000,000

850,000,000

1,466,302,003

172.51

5


4.1.1.05

Pajak Penerangan Jalan PLN (PPJ)

6,000,000,000

6,000,000,000

7,267,966,391

121.13

6

4.1.1.06

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

17,380,000


17,380,000

240,000

1.38

7

4.1.1.07

Pajak Perparkiran & Penyimpanan Kenderaan Bermotor

23,100,000

23,100,000

5,283,300

22.87


8

4.1.1.09

Pajak Jasa Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet

34,650,000

20,000,000

14,850,000

74.25

9

4.1.1.11

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan


1,500,000,000

1,500,000,000

2,680,061,073

178.67

10

4.1.2.01.06

Ret. Pelayanan Pasar

255,000,000

255,000,000

378,190,500


148.31

11

4.1.2.01.08

Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

14,500,000

14,500,000

14,688,000

101.30

12

4.1.2.02.14


Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (RSS)

36,600,000

54,900,000

42,241,500

76.94

8,830,830,000

8,895,380,000

12,167,854,557

137.79

Target
2012

Perubahan
Target 2012

TOTAL

2. Dinas Kesehatan
No

Kode
Rekening

1

4.1.2.01.01

Ret. Pelayanan Kesehatan Umum

150,000,000

150,000,000

89,571,500

59.71

2

4.1.2.01.01

Ret. Pelayanan Kesehatan Jamkesda

480,000,000

480,000,000

480,000,000

100

3

4.1.2.01.01

Ret. Pelayanan Kesehatan Askes Sosial

408,192,000

408,192,000

411,152,680

100.73

4

4.1.2.01.01

Ret. Pelayanan kesehatan Umum Jamkesmas

315,000,000

315,000,000

52,680,500

16.72

5

4.1.2.01.01

Ret. Pelayanan Kesehatan Jampersal

66,000,000

66,000,000

1,419,192,000

1,419,192,000

Uraian

TOTAL

21

3. Dinas Pekerjaan Umum

Realisasi
TA. 2012

1,033,404,680

%

72.82

No

Kode
Rekening

1

4.1.2.02.01

Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah

2

4.1.2.03.01

Ret. Izin Mendirikan Bangunan

Uraian

TOTAL

Target
2012

Perubahan
Target 2012

50,000,000

50,000,000

300,000,000
350,000,000

Realisasi
TA. 2012

%

51,110,000

102.22

300,000,000

413,130,548.61

137.71

350,000,000

464,240,548.61

132.64

4. Dinas Perhubungan
No

Kode
Rekening

1

4.1.2.01.05

Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum

300,000,000

300,000,000

578,200,000

192.73

2

4.1.2.02.01

Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Tonage Dan
Penggunaan Jalan)

250,000,000

250,000,000

296,930,000

118.77

3

4.1.2.03.06

Ret. Izin Operasi Beca Bermotor

65,580,000

65,580,000

132,615,000

202.22

4

4.1.2.02.04

Ret. Jasa Usaha Terminal

400,000,000

400,000,000

400,020,000

100.01

5

4.1.2.03.04

Ret. Izin Trayek

7,020,000

7,020,000

7,050,000

100.43

288,000,000

288,000,000

184,943,807

64.22

1,310,600,000

1,310,600,000

1,599,758,807

122.06

6

Uraian

Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi
TOTAL

21

5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Target
2012

Perubahan
Target 2012

Realisasi
TA. 2012

%

1

Kode
Rekening
4.1.2.01.02

Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan

2

4.1.2.01.04

3

4.1.2.02.07

4

4.1.2.02.01

No

Target
2012
400,000,000

Perubahan
Target 2012
305,000,000

Realisasi
TA. 2012
345,696,000

113.34

Ret. Pelayanan Pemakaman

2,000,000

2,200,000

3,985,000

181.14

Ret. Jasa Usaha Penyedotan Kakus
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Lapangan Sri
Mersing)
TOTAL

4,500,000

3,000,000

3,050,000

67.78

15,000,000

15,000,000

19,000,000

126.67

421,500,000

325,200,000

371,731,000

88.19

Uraian

%

6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
No

Kode
Rekening

1

4.1.2.01.3

Uraian
Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil
TOTAL

Target
2012

Perubahan
Target 2012

Realisasi
TA. 2012

%

138,000,000

138,000,000

299,330,000

216.91

138,000,000

138,000,000

299,330,000

216.91

7. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan
No

Kode
Rekening

1

4.1.2.02.13

Uraian
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah
TOTAL

Target
2012

Perubahan
Target 2012

Realisasi
TA. 2012

%

15,000,000

15,000,000

-

-

15,000,000

15,000,000

-

-

Realisasi
TA. 2012

%

8. Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

21

No

Kode
Rekening

Uraian

Target
2012

Perubahan
Target 2012

1

4.1.2.02.01

Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung Pertemuan
Balai kartini dan Hj. Sawiyah)

75,000,000

75,000,000

49,000,000

65.33

2

4.1.2.02.01

Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah

50,000,000

50,000,000

42,000,000

84.00

TOTAL

125,000,000

125,000,000

42,000,000

33.60

9. Dinas Pemuda dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata
No

Kode
Rekening

1

4.1.2.02.01

Uraian
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah(Lap.Pramuka BP7,
GOR Asber Nst, GOR Marah Halim, Lap. Sepak Bola BP7)
TOTAL

Target
2012

Perubahan
Target 2012

Realisasi
TA. 2012

%

30,000,000

30,000,000

6,500,000

21.67

30,000,000

30,000,000

6,500,000

21.67

10. Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan)
No

Kode
Rekening

1

4.1.2.03.02

Ret. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

2

4.1.2.03.03

Ret. Izin Gangguan

Uraian

TOTAL

Target
2012

Perubahan
Target 2012

Realisasi
TA. 2012

%

7,500,000

7,500,000

8,200,000

109.33

300,000,000

300,000,000

318,386,864

106.13

307,500,000

307,500,000

326,586,864

106.21

21

11. Dinas Pertanian
No

Kode
Rekening

1

4.1.2.02.08

Uraian
Ret. Rumah Potong Hewan

Target
2012
165,000,000

Perubahan
Target 2012
165,000,000

Realisasi
TA. 2012
102,710,000

%
62.25

2

4.1.2.02.13

3

-

Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah

30,000,000

RET. Izin usaha perikanan

-

TOTAL

30,000,000
-

195,000,000

1,112,000
-

195,000,000

103,822,000

3.71
53.24

Untuk Rumah Sakit Umum dr. Kumpulan Pane telah berupa menjadi Badan Layanan Umum sehingga Pendapatan dari Rumah Sakit Umum
dr.Kumpulan Pane di poskan Menjadi Pendapatan Lain-lainnya.

No

Kode
Rekening

1

-

Uraian
Ret. Pelayanan Kesehatan
TOTAL

B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

21

Keterangan Nihil

Target
2012

Perubahan
Target 2012

Realisasi
TA. 2012

%

12,000,000,000

12,000,000,000

12,417,648,687.15

103.48

12,000,000,000

12,000,000,000

12,417,648,687.15

103.48