LPPD 2 2012
4. Hal lain yang dianggap perlu di laporkan
a. Ringkasan Urusan Desentralisasi
Tingkatan Pencapaian stándar Pelayanan Minimal
Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi
Urusan Wajib
Dinas Pendapatan
Belanja Tidak
Langsung
(Rp.)
6.607.709.988
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
(Rp.)
290.800.000
Belanja Barang
dan Jasa
(Rp.)
998.837.000
Belanja Modal
(Rp.)
1.060.847.200
Total Belanja
(Rp.)
Realisasi Belanja
(Rp.)
Persentase
%
8.958.194.188
b. SKPD Penyelenggara Urusan Wajib
Dalam Melaksanakan Tugasnya Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi dibantu oleh beberapa SKPD antara lain :
21
1. Dinas Pendapatan
No
Kode
Rekening
1
4.1.1.01
Pajak Hotel
2
4.1.1.02
3
Uraian
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
16,500,000
20,500,000
64,891,889
316.55
Pajak Restoran
110,000,000
110,000,000
131,552,863
119.59
4.1.1.03
Pajak Hiburan
23,100,000
30,000,000
101,587,038
338.62
4
4.1.1.04
Pajak Reklame
800,000,000
850,000,000
1,466,302,003
172.51
5
4.1.1.05
Pajak Penerangan Jalan PLN (PPJ)
6,000,000,000
6,000,000,000
7,267,966,391
121.13
6
4.1.1.06
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
17,380,000
17,380,000
240,000
1.38
7
4.1.1.07
Pajak Perparkiran & Penyimpanan Kenderaan Bermotor
23,100,000
23,100,000
5,283,300
22.87
8
4.1.1.09
Pajak Jasa Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet
34,650,000
20,000,000
14,850,000
74.25
9
4.1.1.11
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1,500,000,000
1,500,000,000
2,680,061,073
178.67
10
4.1.2.01.06
Ret. Pelayanan Pasar
255,000,000
255,000,000
378,190,500
148.31
11
4.1.2.01.08
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
14,500,000
14,500,000
14,688,000
101.30
12
4.1.2.02.14
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (RSS)
36,600,000
54,900,000
42,241,500
76.94
8,830,830,000
8,895,380,000
12,167,854,557
137.79
Target
2012
Perubahan
Target 2012
TOTAL
2. Dinas Kesehatan
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.01.01
Ret. Pelayanan Kesehatan Umum
150,000,000
150,000,000
89,571,500
59.71
2
4.1.2.01.01
Ret. Pelayanan Kesehatan Jamkesda
480,000,000
480,000,000
480,000,000
100
3
4.1.2.01.01
Ret. Pelayanan Kesehatan Askes Sosial
408,192,000
408,192,000
411,152,680
100.73
4
4.1.2.01.01
Ret. Pelayanan kesehatan Umum Jamkesmas
315,000,000
315,000,000
52,680,500
16.72
5
4.1.2.01.01
Ret. Pelayanan Kesehatan Jampersal
66,000,000
66,000,000
1,419,192,000
1,419,192,000
Uraian
TOTAL
21
3. Dinas Pekerjaan Umum
Realisasi
TA. 2012
1,033,404,680
%
72.82
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.02.01
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
2
4.1.2.03.01
Ret. Izin Mendirikan Bangunan
Uraian
TOTAL
Target
2012
Perubahan
Target 2012
50,000,000
50,000,000
300,000,000
350,000,000
Realisasi
TA. 2012
%
51,110,000
102.22
300,000,000
413,130,548.61
137.71
350,000,000
464,240,548.61
132.64
4. Dinas Perhubungan
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.01.05
Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum
300,000,000
300,000,000
578,200,000
192.73
2
4.1.2.02.01
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Tonage Dan
Penggunaan Jalan)
250,000,000
250,000,000
296,930,000
118.77
3
4.1.2.03.06
Ret. Izin Operasi Beca Bermotor
65,580,000
65,580,000
132,615,000
202.22
4
4.1.2.02.04
Ret. Jasa Usaha Terminal
400,000,000
400,000,000
400,020,000
100.01
5
4.1.2.03.04
Ret. Izin Trayek
7,020,000
7,020,000
7,050,000
100.43
288,000,000
288,000,000
184,943,807
64.22
1,310,600,000
1,310,600,000
1,599,758,807
122.06
6
Uraian
Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi
TOTAL
21
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
1
Kode
Rekening
4.1.2.01.02
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2
4.1.2.01.04
3
4.1.2.02.07
4
4.1.2.02.01
No
Target
2012
400,000,000
Perubahan
Target 2012
305,000,000
Realisasi
TA. 2012
345,696,000
113.34
Ret. Pelayanan Pemakaman
2,000,000
2,200,000
3,985,000
181.14
Ret. Jasa Usaha Penyedotan Kakus
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Lapangan Sri
Mersing)
TOTAL
4,500,000
3,000,000
3,050,000
67.78
15,000,000
15,000,000
19,000,000
126.67
421,500,000
325,200,000
371,731,000
88.19
Uraian
%
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.01.3
Uraian
Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil
TOTAL
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
138,000,000
138,000,000
299,330,000
216.91
138,000,000
138,000,000
299,330,000
216.91
7. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.02.13
Uraian
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah
TOTAL
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
15,000,000
15,000,000
-
-
15,000,000
15,000,000
-
-
Realisasi
TA. 2012
%
8. Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
21
No
Kode
Rekening
Uraian
Target
2012
Perubahan
Target 2012
1
4.1.2.02.01
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung Pertemuan
Balai kartini dan Hj. Sawiyah)
75,000,000
75,000,000
49,000,000
65.33
2
4.1.2.02.01
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
50,000,000
50,000,000
42,000,000
84.00
TOTAL
125,000,000
125,000,000
42,000,000
33.60
9. Dinas Pemuda dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.02.01
Uraian
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah(Lap.Pramuka BP7,
GOR Asber Nst, GOR Marah Halim, Lap. Sepak Bola BP7)
TOTAL
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
30,000,000
30,000,000
6,500,000
21.67
30,000,000
30,000,000
6,500,000
21.67
10. Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan)
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.03.02
Ret. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2
4.1.2.03.03
Ret. Izin Gangguan
Uraian
TOTAL
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
7,500,000
7,500,000
8,200,000
109.33
300,000,000
300,000,000
318,386,864
106.13
307,500,000
307,500,000
326,586,864
106.21
21
11. Dinas Pertanian
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.02.08
Uraian
Ret. Rumah Potong Hewan
Target
2012
165,000,000
Perubahan
Target 2012
165,000,000
Realisasi
TA. 2012
102,710,000
%
62.25
2
4.1.2.02.13
3
-
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah
30,000,000
RET. Izin usaha perikanan
-
TOTAL
30,000,000
-
195,000,000
1,112,000
-
195,000,000
103,822,000
3.71
53.24
Untuk Rumah Sakit Umum dr. Kumpulan Pane telah berupa menjadi Badan Layanan Umum sehingga Pendapatan dari Rumah Sakit Umum
dr.Kumpulan Pane di poskan Menjadi Pendapatan Lain-lainnya.
No
Kode
Rekening
1
-
Uraian
Ret. Pelayanan Kesehatan
TOTAL
B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
21
Keterangan Nihil
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
12,000,000,000
12,000,000,000
12,417,648,687.15
103.48
12,000,000,000
12,000,000,000
12,417,648,687.15
103.48
a. Ringkasan Urusan Desentralisasi
Tingkatan Pencapaian stándar Pelayanan Minimal
Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi
Urusan Wajib
Dinas Pendapatan
Belanja Tidak
Langsung
(Rp.)
6.607.709.988
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
(Rp.)
290.800.000
Belanja Barang
dan Jasa
(Rp.)
998.837.000
Belanja Modal
(Rp.)
1.060.847.200
Total Belanja
(Rp.)
Realisasi Belanja
(Rp.)
Persentase
%
8.958.194.188
b. SKPD Penyelenggara Urusan Wajib
Dalam Melaksanakan Tugasnya Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi dibantu oleh beberapa SKPD antara lain :
21
1. Dinas Pendapatan
No
Kode
Rekening
1
4.1.1.01
Pajak Hotel
2
4.1.1.02
3
Uraian
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
16,500,000
20,500,000
64,891,889
316.55
Pajak Restoran
110,000,000
110,000,000
131,552,863
119.59
4.1.1.03
Pajak Hiburan
23,100,000
30,000,000
101,587,038
338.62
4
4.1.1.04
Pajak Reklame
800,000,000
850,000,000
1,466,302,003
172.51
5
4.1.1.05
Pajak Penerangan Jalan PLN (PPJ)
6,000,000,000
6,000,000,000
7,267,966,391
121.13
6
4.1.1.06
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
17,380,000
17,380,000
240,000
1.38
7
4.1.1.07
Pajak Perparkiran & Penyimpanan Kenderaan Bermotor
23,100,000
23,100,000
5,283,300
22.87
8
4.1.1.09
Pajak Jasa Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet
34,650,000
20,000,000
14,850,000
74.25
9
4.1.1.11
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1,500,000,000
1,500,000,000
2,680,061,073
178.67
10
4.1.2.01.06
Ret. Pelayanan Pasar
255,000,000
255,000,000
378,190,500
148.31
11
4.1.2.01.08
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
14,500,000
14,500,000
14,688,000
101.30
12
4.1.2.02.14
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (RSS)
36,600,000
54,900,000
42,241,500
76.94
8,830,830,000
8,895,380,000
12,167,854,557
137.79
Target
2012
Perubahan
Target 2012
TOTAL
2. Dinas Kesehatan
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.01.01
Ret. Pelayanan Kesehatan Umum
150,000,000
150,000,000
89,571,500
59.71
2
4.1.2.01.01
Ret. Pelayanan Kesehatan Jamkesda
480,000,000
480,000,000
480,000,000
100
3
4.1.2.01.01
Ret. Pelayanan Kesehatan Askes Sosial
408,192,000
408,192,000
411,152,680
100.73
4
4.1.2.01.01
Ret. Pelayanan kesehatan Umum Jamkesmas
315,000,000
315,000,000
52,680,500
16.72
5
4.1.2.01.01
Ret. Pelayanan Kesehatan Jampersal
66,000,000
66,000,000
1,419,192,000
1,419,192,000
Uraian
TOTAL
21
3. Dinas Pekerjaan Umum
Realisasi
TA. 2012
1,033,404,680
%
72.82
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.02.01
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
2
4.1.2.03.01
Ret. Izin Mendirikan Bangunan
Uraian
TOTAL
Target
2012
Perubahan
Target 2012
50,000,000
50,000,000
300,000,000
350,000,000
Realisasi
TA. 2012
%
51,110,000
102.22
300,000,000
413,130,548.61
137.71
350,000,000
464,240,548.61
132.64
4. Dinas Perhubungan
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.01.05
Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum
300,000,000
300,000,000
578,200,000
192.73
2
4.1.2.02.01
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Tonage Dan
Penggunaan Jalan)
250,000,000
250,000,000
296,930,000
118.77
3
4.1.2.03.06
Ret. Izin Operasi Beca Bermotor
65,580,000
65,580,000
132,615,000
202.22
4
4.1.2.02.04
Ret. Jasa Usaha Terminal
400,000,000
400,000,000
400,020,000
100.01
5
4.1.2.03.04
Ret. Izin Trayek
7,020,000
7,020,000
7,050,000
100.43
288,000,000
288,000,000
184,943,807
64.22
1,310,600,000
1,310,600,000
1,599,758,807
122.06
6
Uraian
Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi
TOTAL
21
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
1
Kode
Rekening
4.1.2.01.02
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2
4.1.2.01.04
3
4.1.2.02.07
4
4.1.2.02.01
No
Target
2012
400,000,000
Perubahan
Target 2012
305,000,000
Realisasi
TA. 2012
345,696,000
113.34
Ret. Pelayanan Pemakaman
2,000,000
2,200,000
3,985,000
181.14
Ret. Jasa Usaha Penyedotan Kakus
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Lapangan Sri
Mersing)
TOTAL
4,500,000
3,000,000
3,050,000
67.78
15,000,000
15,000,000
19,000,000
126.67
421,500,000
325,200,000
371,731,000
88.19
Uraian
%
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.01.3
Uraian
Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil
TOTAL
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
138,000,000
138,000,000
299,330,000
216.91
138,000,000
138,000,000
299,330,000
216.91
7. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.02.13
Uraian
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah
TOTAL
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
15,000,000
15,000,000
-
-
15,000,000
15,000,000
-
-
Realisasi
TA. 2012
%
8. Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
21
No
Kode
Rekening
Uraian
Target
2012
Perubahan
Target 2012
1
4.1.2.02.01
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Gedung Pertemuan
Balai kartini dan Hj. Sawiyah)
75,000,000
75,000,000
49,000,000
65.33
2
4.1.2.02.01
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
50,000,000
50,000,000
42,000,000
84.00
TOTAL
125,000,000
125,000,000
42,000,000
33.60
9. Dinas Pemuda dan Olahraga, Budaya dan Pariwisata
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.02.01
Uraian
Ret. Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah(Lap.Pramuka BP7,
GOR Asber Nst, GOR Marah Halim, Lap. Sepak Bola BP7)
TOTAL
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
30,000,000
30,000,000
6,500,000
21.67
30,000,000
30,000,000
6,500,000
21.67
10. Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan)
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.03.02
Ret. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2
4.1.2.03.03
Ret. Izin Gangguan
Uraian
TOTAL
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
7,500,000
7,500,000
8,200,000
109.33
300,000,000
300,000,000
318,386,864
106.13
307,500,000
307,500,000
326,586,864
106.21
21
11. Dinas Pertanian
No
Kode
Rekening
1
4.1.2.02.08
Uraian
Ret. Rumah Potong Hewan
Target
2012
165,000,000
Perubahan
Target 2012
165,000,000
Realisasi
TA. 2012
102,710,000
%
62.25
2
4.1.2.02.13
3
-
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah
30,000,000
RET. Izin usaha perikanan
-
TOTAL
30,000,000
-
195,000,000
1,112,000
-
195,000,000
103,822,000
3.71
53.24
Untuk Rumah Sakit Umum dr. Kumpulan Pane telah berupa menjadi Badan Layanan Umum sehingga Pendapatan dari Rumah Sakit Umum
dr.Kumpulan Pane di poskan Menjadi Pendapatan Lain-lainnya.
No
Kode
Rekening
1
-
Uraian
Ret. Pelayanan Kesehatan
TOTAL
B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
21
Keterangan Nihil
Target
2012
Perubahan
Target 2012
Realisasi
TA. 2012
%
12,000,000,000
12,000,000,000
12,417,648,687.15
103.48
12,000,000,000
12,000,000,000
12,417,648,687.15
103.48