Quality Manual (Pedoman Mutu) QM04
Bab
Halaman
1/ 3
8
Logo
Pedoman Mutu
Tanggal
Revisi
0
4. Sistem Manajemen Mutu
4.1 Persyaratan Umum
PT. Contoh menerapkan sistem manajemen mutu dengan mengikuti aturan-aturan
tata
cara
pendokumentasian,
pemeliharaan,
dan
pengembangan
sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008. Sistem manajemen mutu PT. Contoh
didokumentasikan berdasar pada tiga tingkat hirarki dokumentasi seperti berilkut:
Isi
Struktur Organisasi
Kebijakan Mutu
Sasaran Mutu
Peta Proses
Interaksi Proses
secara Detail
Dokumen Kerja
spesifik
Tujuan
Quality
Manual
Prosedur
Tingkat 1:
Ketetapan-Ketetapan
Perusahaan
Tingkat 2:
Siapa, Apa, Kapan untuk
Pekerjaan
Tingkat 3:
Bagaimana
Pekerjaan
Dilakukan
Dokumen Pendukung
(SOP, Formulir,
Rekaman,dll)
Hirarki Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu PT Contoh
Dibuat
Disetujui
Didistribusi
Tanggal
Tanggal
Tanggal
Bab
8
Logo
4.2.
Pedoman Mutu
Tanggal
Halaman
2/ 3
Revisi
0
Persyaratan Dokumentasi
4.2.1. Umum
4.2.2. Pedoman Mutu
PT. Contoh menetapkan dan memelihara Pedoman Mutu yang berisi:
a) Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu dan pengecualitan klausul ISO
9001:2008 yang tidak relevan dengan operasional PT. Contoh,
b) Prosedur-prosedur yang disyaratkan ISO 9001:2008,
c) Penjelasan interaksi antarproses Sistem Manajemen Mutu.
4.2.3. Pengendalian Dokumen
PT. Contoh menyusun dan memelihara Prosedur Pengendalian Dokumen untuk
menjamin dokumen yang beredar adalah dokumen yang berlaku.
Prosedur pengendalian dokumen harus mengatur tata cara sbb:
a) Management Representative berkewajban mengkaji pedoman mutu sekurangkurangnya satu tahun sekali,
b) Management Representative bertanggung jawab atas peninjauan ulang dan
perubahan dokumen
c) Revisi dokumen dilakukan dengan menggantikan halaman yang berubah dan
memberi nomor dan tanggal revisi yang berlaku serta menyertakan Lembar
Status Perubahan yang berisi perubahan-perubahan,
d) Management Representative bertanggung jawab atas distribusi pedoman mutu
yang telah direvisi dan dokumen-dokumen Sistem Manajemen Mutu yang lain
e) Kepala unit kerja harus menjamin, dokumen di tempat kerja adalah dokumen
dengan status revisi terakhir dan dokumen-dokumen mudah dibaca dan dicari
kembali saat diperlukan,
f)
Kepala unit kerja dan Management Representative bertanggung jawab atas
identifikasi dokumen eksternal dan pengendalian distribusi dokumen eksternal,
g) Semua pemegang salinan Pedoman Mutu dan dokumen Sistem Manajemen
Mutu harus memiliki edisi terakhir dan mengembalikan/memusnahkan terbitan
atau halaman kadaluarsa pada Management Representative
Bab
8
Logo
Pedoman Mutu
Tanggal
Halaman
3/ 3
Revisi
0
4.2.4. Pengendalian Rekaman
PT. Contoh harus menetapkan dan memelihara prosedur Pengendalian Rekaman
yang memuat tata cara sebagai berikut:
a) Kepala unit kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan rekaman
b) Kepala unit kerja harus memastikan memastikan semua rekaman mudah
dibaca dan terpelihara dengan baik,
c) Aturan-aturan pengendalian rekaman yang meliputi identifikasi, masa simpan,
perlindungan dan pemusnahan rekaman.
Halaman
1/ 3
8
Logo
Pedoman Mutu
Tanggal
Revisi
0
4. Sistem Manajemen Mutu
4.1 Persyaratan Umum
PT. Contoh menerapkan sistem manajemen mutu dengan mengikuti aturan-aturan
tata
cara
pendokumentasian,
pemeliharaan,
dan
pengembangan
sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008. Sistem manajemen mutu PT. Contoh
didokumentasikan berdasar pada tiga tingkat hirarki dokumentasi seperti berilkut:
Isi
Struktur Organisasi
Kebijakan Mutu
Sasaran Mutu
Peta Proses
Interaksi Proses
secara Detail
Dokumen Kerja
spesifik
Tujuan
Quality
Manual
Prosedur
Tingkat 1:
Ketetapan-Ketetapan
Perusahaan
Tingkat 2:
Siapa, Apa, Kapan untuk
Pekerjaan
Tingkat 3:
Bagaimana
Pekerjaan
Dilakukan
Dokumen Pendukung
(SOP, Formulir,
Rekaman,dll)
Hirarki Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu PT Contoh
Dibuat
Disetujui
Didistribusi
Tanggal
Tanggal
Tanggal
Bab
8
Logo
4.2.
Pedoman Mutu
Tanggal
Halaman
2/ 3
Revisi
0
Persyaratan Dokumentasi
4.2.1. Umum
4.2.2. Pedoman Mutu
PT. Contoh menetapkan dan memelihara Pedoman Mutu yang berisi:
a) Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu dan pengecualitan klausul ISO
9001:2008 yang tidak relevan dengan operasional PT. Contoh,
b) Prosedur-prosedur yang disyaratkan ISO 9001:2008,
c) Penjelasan interaksi antarproses Sistem Manajemen Mutu.
4.2.3. Pengendalian Dokumen
PT. Contoh menyusun dan memelihara Prosedur Pengendalian Dokumen untuk
menjamin dokumen yang beredar adalah dokumen yang berlaku.
Prosedur pengendalian dokumen harus mengatur tata cara sbb:
a) Management Representative berkewajban mengkaji pedoman mutu sekurangkurangnya satu tahun sekali,
b) Management Representative bertanggung jawab atas peninjauan ulang dan
perubahan dokumen
c) Revisi dokumen dilakukan dengan menggantikan halaman yang berubah dan
memberi nomor dan tanggal revisi yang berlaku serta menyertakan Lembar
Status Perubahan yang berisi perubahan-perubahan,
d) Management Representative bertanggung jawab atas distribusi pedoman mutu
yang telah direvisi dan dokumen-dokumen Sistem Manajemen Mutu yang lain
e) Kepala unit kerja harus menjamin, dokumen di tempat kerja adalah dokumen
dengan status revisi terakhir dan dokumen-dokumen mudah dibaca dan dicari
kembali saat diperlukan,
f)
Kepala unit kerja dan Management Representative bertanggung jawab atas
identifikasi dokumen eksternal dan pengendalian distribusi dokumen eksternal,
g) Semua pemegang salinan Pedoman Mutu dan dokumen Sistem Manajemen
Mutu harus memiliki edisi terakhir dan mengembalikan/memusnahkan terbitan
atau halaman kadaluarsa pada Management Representative
Bab
8
Logo
Pedoman Mutu
Tanggal
Halaman
3/ 3
Revisi
0
4.2.4. Pengendalian Rekaman
PT. Contoh harus menetapkan dan memelihara prosedur Pengendalian Rekaman
yang memuat tata cara sebagai berikut:
a) Kepala unit kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan rekaman
b) Kepala unit kerja harus memastikan memastikan semua rekaman mudah
dibaca dan terpelihara dengan baik,
c) Aturan-aturan pengendalian rekaman yang meliputi identifikasi, masa simpan,
perlindungan dan pemusnahan rekaman.