Quality Manual (Pedoman Mutu) QM05
Company
Quality Manual
Page
1 of 4
Code no.
Bab 5
Revision no. 0
Issued
5.0. Tanggung Jawab Manajemen
5.1. Komitmen Manajemen
Pedoman ini menjelaskan komitmen manajemen dalam rangka mengembangkan
dan menjalankan sistem manajemen mutu serta meningkatkan efektivitas
penerapan sistem manajemen mutu secara kontinyu dengan cara seperti berikut:
a) Direksi bertanggung jawab menginformasikan hal-hal yang terkait dengan
pemenuhan persyaratan pelanggan serta peraturan perundang-undang yang
berlaku ke setiap karyawan,
b) Direksi bertanggung jawab merumuskan Kebijakan Mutu dan menetapkan
Sasaran Mutu,
c) Direksi bertanggung jawab menilai efektivitas penerapan Sistem Manajemen
Mutu dengan mengadakan Management Review,
d) Direksi bertanggung jawab menyediakan sumber daya yang cukup guna
mendukung penerapan sistem manajemen mutu yang efektif
e) Management Representative bertanggung jawab atas sosialisasi kebijakan
mutu dan penerapan sistem manajemen mutu.
5.2. Fokus Pelanggan
Manajemen PT Contoh bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengkaji
persyaratan pelanggan untuk menjamin bahwa perusahaan benar-benar mampu
memenuhi persyaratan pelanggan.
Dibuat
Disetujui
Didistribusi
Tanggal
Tanggal
Tanggal
PT. Contoh
Company
Quality Manual
Page
2 of 4
Code no.
Bab 5
Revision no. 0
Issued
a) Manager [Unit Kerja] bertanggung jawab atas hubungan dengan pelanggan
dan pendokumentasian persyaratan pelanggan,
b) Order pelanggan harus dievaluasi agar dijamin perusahaan benar-benar
mampu melaksanakan order yang diterima
c) Kebutuhan dan harapan pelanggan harus diidentifikasi dan dipenuhi dengan
maksud mencapai kepuasan pelanggan.
5.3. Kebijakan Mutu
Direksi bertanggung jawab menetapkan kebijakan mutu perusahaan dan
memastikan bahwa Kebijakan mutu:
a) sesuai dengan tujuan perusahaan,
b) memuat komitmen memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan
kualitas kerja secara kontinyu,
c) merupakan kerangka penetapan dan pengkajian sasaran mutu,
d) dipahami oleh tingkat dan fungsi dalam perusahaan,
e) dikaji ulang secara kontiny untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan mutu.
5.4. Perencanaan Mutu
5.4.1. Sasaran Mutu
Direksi bertanggung jawab menetapkan sasaran mutu.
a) Sasaran Mutu harus ditetapkan bagi setiap fungsi dan tingkatan yang relevan,
b) Sasaran mutu harus termasuk sasaran yang diperlukan untuk memenuhi
persyaratan produk (barang dan jasa)
c) Sasaran Mutu harus dapat diukur dan konsisten dengan Kebijakan Mutu.
PT. Contoh
Company
Quality Manual
Page
3 of 4
Code no.
Bab 5
Revision no. 0
Issued
5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu
a) Setiap unit kerja bertanggung jawab melaksanakan sasaran mutu pada seluruh
tingkat dan fungsi dalam perusahaan. Kepala unit kerja bertanggung jawab
mengkoordinasikan rencana mutu dibagiannya masing-masing,
b) Integritas Sistem Manajemen Mutu harus terpelihara meski terjadi perubahanperubahan aktivitas perusahaan .
5.5. Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi
5.5.1. Tanggung Jawab dan Wewenang
Tanggung jawab dan wewenang personil yang mengelola, melaksanakan, dan
memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi mutu harus ditetapkan dan
disosialisasikan.
5.5.2. Management Representative
a) Direksi berkewajiban menunjuk Management Representative sebagai personil
bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008,
b) Management representative yang ditunjuk harus berasal dari jajaran
manajemen PT Contoh
c) Management representative bertanggung jawab atas promosi kepedulian
persyaratan pelanggan di jajaran manajemen PT Contoh
d) Management representatative wajib melaporkan kinerja Sistem Manajemen
Mutu dan langkah perbaikan yang diperlukan kepada Direksi.
5.5.3. Komunikasi Intern
Komunikasi intern harus berfungsi efektif melalui kegiatan-kegiatan berikut:
a) Pertemuan 5 menit sebelum kerja,
b) Pertemuan umum untuk seluruh karyawan,
c) Rapat kerja,
d) Memo dan pengumuman-pengumuman.
PT. Contoh
Company
Quality Manual
Page
4 of 4
Code no.
Bab 5
Revision no. 0
Issued
5.6. Management Review
5.6.1. Umum
a) Direksi harus bertanggung jawab atas pelaksanaan Management Review guna
menilai efektivitas sistem manajemen mutu
b) Management Review harus dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam
satu tahun,
c) Management Review harus membahas agenda Management Review (lihat
poin 5.6.2),
d) Rekaman hasil Management Review harus disimpan dan dipelihara.
5.6.2. Masukan Agenda Management Review
Agenda Management Review harus meliputi:
a) Laporan Audit,
b) Umpan balik dari pelanggan,
c) Kinerja proses dari kesesuaian produk,
d) Status tindakan koreksi dan pencegahan,
e) Tindak lanjut dari Management Review sebelumnya,
f)
Perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja Sistem Manajemen Mutu,
g) Saran-saran.
5.6.3. Keluaran Agenda Management Review
Hasil Management Review harus menjadi masukan bagi:
a) Peningkatan proses Sistem Manajemen Mutu,
b) Perbaikan mutu produk,
c) Kebutuhan akan Sumber Daya.
PT. Contoh
Quality Manual
Page
1 of 4
Code no.
Bab 5
Revision no. 0
Issued
5.0. Tanggung Jawab Manajemen
5.1. Komitmen Manajemen
Pedoman ini menjelaskan komitmen manajemen dalam rangka mengembangkan
dan menjalankan sistem manajemen mutu serta meningkatkan efektivitas
penerapan sistem manajemen mutu secara kontinyu dengan cara seperti berikut:
a) Direksi bertanggung jawab menginformasikan hal-hal yang terkait dengan
pemenuhan persyaratan pelanggan serta peraturan perundang-undang yang
berlaku ke setiap karyawan,
b) Direksi bertanggung jawab merumuskan Kebijakan Mutu dan menetapkan
Sasaran Mutu,
c) Direksi bertanggung jawab menilai efektivitas penerapan Sistem Manajemen
Mutu dengan mengadakan Management Review,
d) Direksi bertanggung jawab menyediakan sumber daya yang cukup guna
mendukung penerapan sistem manajemen mutu yang efektif
e) Management Representative bertanggung jawab atas sosialisasi kebijakan
mutu dan penerapan sistem manajemen mutu.
5.2. Fokus Pelanggan
Manajemen PT Contoh bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengkaji
persyaratan pelanggan untuk menjamin bahwa perusahaan benar-benar mampu
memenuhi persyaratan pelanggan.
Dibuat
Disetujui
Didistribusi
Tanggal
Tanggal
Tanggal
PT. Contoh
Company
Quality Manual
Page
2 of 4
Code no.
Bab 5
Revision no. 0
Issued
a) Manager [Unit Kerja] bertanggung jawab atas hubungan dengan pelanggan
dan pendokumentasian persyaratan pelanggan,
b) Order pelanggan harus dievaluasi agar dijamin perusahaan benar-benar
mampu melaksanakan order yang diterima
c) Kebutuhan dan harapan pelanggan harus diidentifikasi dan dipenuhi dengan
maksud mencapai kepuasan pelanggan.
5.3. Kebijakan Mutu
Direksi bertanggung jawab menetapkan kebijakan mutu perusahaan dan
memastikan bahwa Kebijakan mutu:
a) sesuai dengan tujuan perusahaan,
b) memuat komitmen memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan
kualitas kerja secara kontinyu,
c) merupakan kerangka penetapan dan pengkajian sasaran mutu,
d) dipahami oleh tingkat dan fungsi dalam perusahaan,
e) dikaji ulang secara kontiny untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan mutu.
5.4. Perencanaan Mutu
5.4.1. Sasaran Mutu
Direksi bertanggung jawab menetapkan sasaran mutu.
a) Sasaran Mutu harus ditetapkan bagi setiap fungsi dan tingkatan yang relevan,
b) Sasaran mutu harus termasuk sasaran yang diperlukan untuk memenuhi
persyaratan produk (barang dan jasa)
c) Sasaran Mutu harus dapat diukur dan konsisten dengan Kebijakan Mutu.
PT. Contoh
Company
Quality Manual
Page
3 of 4
Code no.
Bab 5
Revision no. 0
Issued
5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu
a) Setiap unit kerja bertanggung jawab melaksanakan sasaran mutu pada seluruh
tingkat dan fungsi dalam perusahaan. Kepala unit kerja bertanggung jawab
mengkoordinasikan rencana mutu dibagiannya masing-masing,
b) Integritas Sistem Manajemen Mutu harus terpelihara meski terjadi perubahanperubahan aktivitas perusahaan .
5.5. Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi
5.5.1. Tanggung Jawab dan Wewenang
Tanggung jawab dan wewenang personil yang mengelola, melaksanakan, dan
memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi mutu harus ditetapkan dan
disosialisasikan.
5.5.2. Management Representative
a) Direksi berkewajiban menunjuk Management Representative sebagai personil
bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008,
b) Management representative yang ditunjuk harus berasal dari jajaran
manajemen PT Contoh
c) Management representative bertanggung jawab atas promosi kepedulian
persyaratan pelanggan di jajaran manajemen PT Contoh
d) Management representatative wajib melaporkan kinerja Sistem Manajemen
Mutu dan langkah perbaikan yang diperlukan kepada Direksi.
5.5.3. Komunikasi Intern
Komunikasi intern harus berfungsi efektif melalui kegiatan-kegiatan berikut:
a) Pertemuan 5 menit sebelum kerja,
b) Pertemuan umum untuk seluruh karyawan,
c) Rapat kerja,
d) Memo dan pengumuman-pengumuman.
PT. Contoh
Company
Quality Manual
Page
4 of 4
Code no.
Bab 5
Revision no. 0
Issued
5.6. Management Review
5.6.1. Umum
a) Direksi harus bertanggung jawab atas pelaksanaan Management Review guna
menilai efektivitas sistem manajemen mutu
b) Management Review harus dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam
satu tahun,
c) Management Review harus membahas agenda Management Review (lihat
poin 5.6.2),
d) Rekaman hasil Management Review harus disimpan dan dipelihara.
5.6.2. Masukan Agenda Management Review
Agenda Management Review harus meliputi:
a) Laporan Audit,
b) Umpan balik dari pelanggan,
c) Kinerja proses dari kesesuaian produk,
d) Status tindakan koreksi dan pencegahan,
e) Tindak lanjut dari Management Review sebelumnya,
f)
Perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja Sistem Manajemen Mutu,
g) Saran-saran.
5.6.3. Keluaran Agenda Management Review
Hasil Management Review harus menjadi masukan bagi:
a) Peningkatan proses Sistem Manajemen Mutu,
b) Perbaikan mutu produk,
c) Kebutuhan akan Sumber Daya.
PT. Contoh