Quality Manual (Pedoman Mutu) QM01
1.1
Daftar Isi
1.0. Ruang Lingkup1.1. Daftar Isi
1.2. Status Perubahan Dokumen 1.3. Daftar Distribusi Dokumen 1.4. Profil Perusahaan
1.5. Struktur Organisasi 1.6. Peta Proses
2.0. Tujuan dan Ruang Lingkup 2.1. Tujuan
2.2. Ruang Lingkup
3.0. Kebijakan Perusahaan 3.1. Kebijakan Mutu 3.2. Sasaran Mutu
4.0. Sistem Manajemen Mutu 4.1. Persyaratan Umum 4.2. Persyaratan Dokumentasi
4.2.1. Umum
4.2.2. Pedoman Mutu
4.2.3. Pengendalian Dokumen 4.2.4. Pengendalian Rekaman
Dibuat Disetujui Didistribusi
(2)
5.0. Tanggung Jawab Manajemen 5.1. Komitmen Manajemen 5.2. Fokus Pelanggan 5.3. Kebijakan Mutu 5.4. Perencanaan Mutu
5.4.1. Sasaran Mutu
5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu 5.5. Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi
5.5.1. Tanggung Jawab dan Wewenang 5.5.2. Management Representative 5.5.3. Komunikasi Intern
5.6. Management Review 5.6.1. Umum
5.6.2. Masukan Agenda Management Review 5.6.3. Keluaran Agenda Management Review
6.0. Pengelolaan Sumber Daya
6.1. Penyediaan Sumber Daya 6.2. Sumber Daya Manusia
6.2.1. Umum
6.2.2. Kemampuan, Kesadaran, dan Pelatihan 6.3. Infrastruktur
6.4. Lingkungan Kerja 7.0. Realisasi Produk
7.1. Perencanaan Realisasi Produksi 7.2. Proses Berkaitan dengan Pelanggan
7.2.1. Penetapan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk 7.2.2. Tinjauan Persyaratan Berkaitan dengan Produk
7.2.3. Komunikasi Pelanggan 7.3. Desain Pengembangan
(3)
7.3.5. Verifikasi Desain dan Pengembangan 7.3.6. Validasi Desain dan Pengembangan
7.3.7. Pengendalian Perubahan Desain dan Pengembangan 7.4. Pembelian
7.4.1. Proses Pembelian 7.4.2. Informasi Pembelian
7.4.3. Verifikasi Produk Yang Dibeli 7.5. Produksi dan Penyediaan Jasa
7.5.1. Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa 7.5.2. Validasi Proses Produksi dan Jasa
7.5.3. Identifikasi dan Keterlacakan 7.5.4. Properti Pelanggan
7.5.5. Pemeliharaan Terhadap Produk 7.6. Kalibrasi dan Pengendalian Alat Ukur/Tes
8.0. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan 8.1. Umum
8.2. Pemantauan dan Pengukuran 8.2.1. Kepuasan Pelanggan 8.2.2. Audit Internal
8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses 8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk 8.3. Pengendalian Produk Tidak Sesuai
8.4. Analisis Data 8.5. Perbaikan
8.3.1. Perbaikan Berlanjut 8.3.2. Tindakan Koreksi 8.3.3. Tindakan Pencegahan
(4)
1.2. Status Perubahan Dokumen
No.
Tanggal Revisi
Penjelasan
(5)
1.3. Daftar Distribusi Dokumen
Departemen
Copy No.
Direksi 01
Management Representative 02
Quality Assurance 03
Marketing 04
Purchasing 05
Fin & Accounting 06
HRD & GA 07
(6)
1.4 Profil Perusahaan
(1). Nama Perusahaan: ____________________________________________ (2). Bidang Usaha: ________________________________________________ (3). Alamat:______________________________________________________ (4). Telephone:___________________________________________________ (5). Fax: ________________________________________________________ (6). Luas Bangunan:_______________________________________________ (7). Berdiri Tahun:_________________________________________________ (8). Pemilikan Saham: _____________________________________________ (9). Jumlah Karyawan: _____________________________________________ (10).Bank: _______________________________________________________ (11).Kapasitas Produksi: ___________________________________________ (12).____________________________________________________________ (13).____________________________________________________________ (14).____________________________________________________________ (15).____________________________________________________________
(7)
1.5 Struktur Organisasi
Direktur
Management Representative
Penjualan Pembelian Produksi Keuangan
- strategi perusahaan - tujuan dan kebijakan mutu sistem mutu
- pemegang saham - struktur organisasi - pelatihan
- tinjauan manajemen - audit intern
- pengendalian dokumen - metode-metode statistik - alat-alat mutu
- prosedur dan instruksi kerja sistem mutu
- kontrak - persetujuan - penjualan - reklamasi - analisa pasar - rekaman
- penilaian subkontraktor - spesifikasi - kontrak - logistik - rekaman
- persiapan - gudang - perawatan - pengendalian proses - rekaman - identifikasi/ keterlacakan - budget - pembukuan - debitor - kreditor - pelatihan - rekaman Quality Control - ujian - rekaman - pengendalian alat-alat inspeksi dan uji
(8)
1. 6 Peta Proses
Customers Customer handling Production planning and control PurchasingOrder handling Product Realization
Suppliers
Verification (QA/QC)
Raw material control maintenance support
QMS control and Management by objectives
Provision of personnel and development
Research and development Financial Support Finished goods control and Delivery Core Processes Management Process Others are supporting Processes
KeyProcesses(9)
(1)
1.2. Status Perubahan Dokumen
No.
Tanggal Revisi
Penjelasan
(2)
1.3. Daftar Distribusi Dokumen
Departemen
Copy No.
Direksi 01
Management Representative 02
Quality Assurance 03
Marketing 04
Purchasing 05
Fin & Accounting 06
HRD & GA 07
(3)
1.4 Profil Perusahaan
(1). Nama Perusahaan: ____________________________________________ (2). Bidang Usaha: ________________________________________________ (3). Alamat:______________________________________________________ (4). Telephone:___________________________________________________ (5). Fax: ________________________________________________________ (6). Luas Bangunan:_______________________________________________ (7). Berdiri Tahun:_________________________________________________ (8). Pemilikan Saham: _____________________________________________ (9). Jumlah Karyawan: _____________________________________________ (10).Bank: _______________________________________________________ (11).Kapasitas Produksi: ___________________________________________ (12).____________________________________________________________ (13).____________________________________________________________ (14).____________________________________________________________
(4)
1.5 Struktur Organisasi
Direktur
Management Representative
Penjualan Pembelian Produksi Keuangan
- strategi perusahaan - tujuan dan kebijakan mutu sistem mutu
- pemegang saham - struktur organisasi - pelatihan
- tinjauan manajemen - audit intern
- pengendalian dokumen - metode-metode statistik - alat-alat mutu
- prosedur dan instruksi kerja sistem mutu
- kontrak - persetujuan - penjualan - reklamasi - analisa pasar - rekaman
- penilaian subkontraktor - spesifikasi - kontrak - logistik - rekaman
- persiapan - gudang - perawatan - pengendalian proses - rekaman - identifikasi/ keterlacakan - budget - pembukuan - debitor - kreditor - pelatihan - rekaman Quality Control - ujian - rekaman - pengendalian alat-alat inspeksi dan uji
(5)
1. 6 Peta Proses
Customers Customer handling Production planning and control PurchasingOrder handling Product Realization
Suppliers
Verification (QA/QC)
Raw material control maintenance support
QMS control and Management by objectives
Provision of personnel and development
Research and development Financial Support Finished goods control and Delivery Core Processes Management Process Others are supporting Processes
KeyProcesses(6)