Resume Hasil Verifikasi LK CV. RIMBA HARAPAN
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. RIMBA HARAPAN
(1) Identitas LVLK :
a.
Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b.
Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c.
Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d.
Nomor telepon/faks/E-mail
: 08112652998
e.
Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f.
Standar
: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016
g.
Tim Audit
: Titik Kuswandari (Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a.
Nama Pemegang Izin
: CV. RIMBA HARAPAN
b.
Nomor & Tanggal IUIPHHK
: No. 351 Tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004
c.
Alamat kantor dan Pabrik
: Jl. Harapan No. 05 Kecamatan Tungkal,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
d.
Nomor telepon/fax
: -
e.
E-mail
: -
f.
Pengurus
:
Direktur
:
ANTONI ANGJAYA
Wakil Direktur
Pesero Komanditer
:
:
JIMMY A.
LENAWATI
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Waktu dan Tempat
-
Ringkasan Catatan
Tidak dilakukan konsultasi
Publik
Waktu :3 April 2017
Disampaikan susunan Tim
Tempat : Kantor & Pabrik CV. Audit, Tujuan kegiatan
RIMBA HARAPAN di Jl. verifikasi, ruang lingkup
Harapan No. 05 Kecamatan sesuai dengan peraturan
Tungkal, Kabupaten Tanjung terbaru, rencana kerja
verifikasi,
metodologi,
Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Halaman1 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan
Waktu : 3 – 4 April 2017
Observasi Lapangan
Tempat : Kantor & Pabrik CV.
RIMBA
HARAPAN
di
Jl.
Harapan No. 05 Kecamatan
Tungkal, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Pertemuan Penutupan
Waktu : 4 April 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV.
RIMBA
HARAPAN
di
Jl.
Harapan No. 05 Kecamatan
Tungkal, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Pengolahan
Data
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan
dan
permintaan
wakil
dari
manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan,
dokumen
bahan
baku,
proses
produksi dan penjualan, uji
petik pengukuran bahan
baku.
Disampaikan
mengenai
hasil
sementara
hasil
penilaian
lapangan,
konfirmasi temuan hasil
dengan
auditee,
BA
Pertemuan.
dan Waktu : 5 s.d 24 April 2017
Penyusunan Laporan
Pengambilan Keputusan
Pembahasan
dan
pengolahan
data
yang
Tempat : Kantor PT. Transtra
diberikan dari Auditee,
Permada di Yogyakarta
Penyusunan Buku I dan
Buku II.
Yogyakarta, 25 April 2017
Lulus,
Sertifikat dipertahankan
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
Pendirian Perusahaan
perubahan dari assesmen awal, Tersedia
dan/atau Perubahan
Akte
Terakhir untuk perusahaan
diterbitkan oleh Notaris Dorika, SH., Nomor
yang berbadan hukum atau
01 tanggal 2 Desember 2008, Akta telah
KTP bagi usaha perorangan
ditandatangani
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Pendirian
CV.
dan
RIMBA
HARAPAN
diterbitkan
oleh
Halaman2 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Notaris.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA
HARAPAN memiliki SIUP Menengah Nomor:
tercantum dalam Izin
04-078/DISKOPPERINDAG/PM/I/2004
Industri
tanggal 20 Januari 2004, diterbitkan oleh
Dinas
Koperasi
Perindustrian
dan
Perdagangan, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, Provinsi Jambi dan telah didaftar
ulang pada tanggal 19 Januari 2016
dengan No. Reg. 503.10/06/KPPT/2016
berlaku hingga 20 Januari 2019,
ditandatangani
oleh
Kepala
Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.. Usaha tersebut
berlaku di seluruh wilayah Indonesia,
kegiatan usaha sesuai yaitu produksi kayu
olahan. Informasi izin Usaha Perdagangan
telah
sesuai
dengan
informasi
yang
terdapat dalam dokumen perijinan lainnya.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
(Izin Gangguan Lingkungan
perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA
Sekitar Industri)
HARAPAN memiliki Ijin Undang-undang
Gangguan (HO) No. 503.6/11/KPPT/2016
tanggal 19 Januari 2016. Ijin diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi
Jambi, jenis usaha sesuai antara izin dan di
lapangan
yaitu
Industri
penggergajian
kayu. Izin masih berlaku sampai dengan
tanggal 19 Januari 2019.
Verifier1.1.1 (d) Tanda
Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil
verikasi
Penlikan
1,
terdapat
perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA
HARAPAN telah memiliki dokumen Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) Perpanjangan
dengan No. 050161600400 tanggal 19
Agustus 2016 diterbitkan oleh Kantor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman3 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Pelayanan Perijinan Terpadu, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi,
berlaku hingga 17 Agustus 2021. TDP
masih berlaku. Informasi kegiatan usaha
yang tercantum dalam dokumen TDP
sesuai dengan informasi yang tercantum
dalam dokumen perijinan lainnya.
Verifier1.1.1
(e)
Nomor
Memenuhi
Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA
HARAPAN telah memiliki dokumen NPWP
dan SKT dengan nomer 9 digit awal NPWP
sudah sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier1.1.1 (f) Dokumen
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
lingkungan hidup (UKL -
perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/
dokumen lingkungan hidup
HARAPAN
lain yang setara.
Lingkungan
telah
mempunyai
Izin
Lingkungan yang diterbitkan oleh Badan
Hidup
Daerah
Kabupaten
Tanjung Jabung Barat. Dengan ruang
lingkup kegiatan usahanya sesuai yaitu
untuk Industri Pengolahan Kayu Gergajian.
Laporan Semester I dan II telah dibuat.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Memenuhi
Izin Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA
HARAPAN telah memiliki Izin Usaha
Industri IUIPHHK No. 351 Tahun 2004
tanggal 21 Juli 2004 diterbitkan dengan SK
Gubernur. Jenis usaha yang dijalankan
sesuai dengan Izin yaitu pengolahan kayu
menjadi kayu gergajian.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Industri
(RPBBI)
IUIPHHK.
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, CV. RIMBA
Baku
HARAPAN telah membuat RPBBI dan telah
untuk
dilaporkan ke Dinas Kehutanan secara
online dengan bukti Tanda Terima
Penyampaian RPBBI. Realisasi pemenuhan
bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir
(tahun berjalan yang telah dilaporkan).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman4 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
Nilai
or/Verifier
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
1.2.1.
Dokumen
identitas importir.
Tidak
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN tidak memiliki izin
sebagai
importir
dan
dalam
proses
produksinya tidak menggunakan kayu yang
berasal dari hasil impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedu
Tidak
diaplikasikan
r pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan
tuntas
sistem
(due
uji
CV. RIMBA HARAPAN tidak memiliki izin
sebagai importir dan dalam proses
produksinya tidak menggunakan kayu yang
berasal dari hasil impor.
diligence)
importir.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
pembentukan
notaris
kelompok
Tidak
diaplikasikan
CV.
RIMBA
kelompok,
kelompok.
diaplikasikan.
Audit
Tidak
diaplikasikan
mengajukan
sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
atau dokumen pembentukan
Verifier:
Internal
anggota kelompok
HARAPAN
sehingga
verifier
ini
tidak
CV.
RIMBA
HARAPAN
mengajukan
sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
kelompok,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
Prinsip 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen
jual beli/nota atau kontrak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku
kegiatan produksinya CV. RIMBA HARAPAN
Halaman5 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
suplai
bahan
Nilai
baku
Ringkasan Justifikasi
melakukan pembelian dengan beberapa
dilengkapi bukti pembelian.
pemasok. Seluruh pembelian bahan baku,
dilengkapi dokumen jual beli dan dokumen
angkutan berupa Nota Angkutan dan
SKSHH.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar
Pemeriksaan
Kayu
Bulat
Tidak
diaplikasikan
(DPKB).
CV.
RIMBA
HARAPAN
dalam
proses
produksinya hanya menerima bahan baku
berupa kayu yang berasal dari hutan
rakyat, tidak menerima kayu bulat dari
hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah
terima
kayu
selain
Memenuhi
Seluruh
penerimaan
kayu
bulat
dari
kayu
Supplier dilengkapi dengan Berita Acara
bulat dari hutan Negara,
Serah Terima dan dilengkapi dokumen
dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah berupa Nota Angkutan
angkutan hasil hutan yang
disertai DKB untuk kayu bulat dan Nota
sah.
Perusahaan/SKSHHK
untuk
Kayu
Gergajian.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen
Memenuhi
Terdapat bukti dokumen angkutan hasil
angkutan hasil hutan yang
hutan kayu bulat yang sah, berupa Nota
sah.
Angkutan disertai DKB yang di dalamnya
melekat DKP untuk kayu Hutan Hak yang
belum mempunyai S-LK, sedang untuk
penerimaan kayu gergajian menggunakan
dokumen Nota Perusahaan/SKSHHK. Uji
petik kayu bulat tidak dapat dilakukan
karena tidak tersedia stok kayu bulat. Data
yang ada dalam LMKB maupun LMHHOK
sesuai
dengan
dokumen
angkutan.
Terdapat SK Lokasi penempatan di CV.
RIMBA HARAPAN untuk petugas GANIS
PHPL PKB-R. Tidak menerima dan
mengolah kayu hasil lelang.
Verifier 2.1.1. (e) Nota &
Dokumen Keterangan (Berita
Acara
dari
petugas
kehutanan atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN selama periode audit
tidak pernah melakukan pembelian atau
menerima kedatangan kayu bekas/hasil
bongkaran untuk digunakan dalam proses
Halaman6 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
menjelaskan asal usul untuk
Ringkasan Justifikasi
produksi.
kayu
bekas/
hasil
bongkaran/ sampah kayu
bukan dari kayu lelang,serta
DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen
Tidak
angkutan berupa Nota untuk
diaplikasikan
kayu limbah industri.
CV.
RIMBA
HARAPAN
tidak
pernah
melakukan pembelian dan menerima kayu
limbah industri untuk digunakan dalam
proses produksi.
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
Memenuhi
Pemasok kayu bulat menggunakan Nota
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
Angkutan yang melekat di dalamnya DKP,
pemasok dan/atau DKP dari
sehingga ketentuan DKP berlaku. Prosedur
pemasok.
pemeriksaan
terhadap
pemasok
yang
menerbitkan DKP telah tersedia. CV. RIMBA
HARAPAN telah menunjuk personel yang
bertanggung jawab dalam pemeriksaan
DKP yaitu Ahyar dengan bukti adanya Surat
Penunjukan oleh Pimpinan. Laporan hasil
pemeriksaan
terhadap
DKP
yang
diterbitkan oleh pemasok telah tersedia.
Verifier 2.1.1. (h) Informasi
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN menggunakan bahan
terkait VLBB untuk pemasok
diaplikasikan
baku berupa kayu bulat dari hutan Rakyat,
yang
belum
memiliki
penerimaan bahan baku sudah dilengkapi
SLK/S-PHPL/DKP
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
pendukung RPBBI.
dengan DKP yang melekat pada Nota
Angkutan.
Memenuhi
Dokumen
RPBBI
tersedia
dan
telah
dilaporkan secara online ke Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumber
bahan baku berasal dari kayu hutan
hak/hutan rakyat. Pasokan bahan baku di
perkuat dengan adanya Surat Perjanjian
Kontrak Kerjasama Supply Bahan Baku
Kayu Bulat dari 1 (satu) Pemasok Erwin
Gumay.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman7 dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Verifier2.1.2.
(a)
Pemberitahuan
Barang (PIB).
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
Impor diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (b) Bill of
Lading (B/L)
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
diaplikasikan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Verifier 2.1.2. (c) Packing
Tidak
List (P/L)
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Verifier 2.1.2. (d) Invoice
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
diaplikasikan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
diaplikasikan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Verifier
2.1.2.
pembayaran
(f)
Bukti
bea
Tidak
masuk diaplikasikan
(bila terkena bea masuk)
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
lain yang relevan untuk jenis diaplikasikan
yang dalam proses produksinya tidak
kayu
mempergunakan kayu yang berasal dari
yang
dibatasi
perdagangan nya.
Verifier
2.1.2.
penggunaan
(h)
kayu
hasil impor.
Bukti
Tidak
dan diaplikasikan
produk turunannya
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia
tallyseet/catatan
laporan
penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Halaman8 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
dan hasil produksi.
Ringkasan Justifikasi
CV. RIMBA HARAPAN periode April 2016 s.d
Maret 2017 yang dapat menunjukkan
informasi ketertelusuran asal usul bahan
baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
Memenuhi
produksi hasil olahan.
Berdasar laporan produksi CV. RIMBA
HARAPAN
yang
dibuat,
terdapat
kesesuaian antara input – output dan
rendemen sebesar 69,06 %, terdapat
hubungan yang logis.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri
kapasitas
tidak
Memenuhi
melebihi
produksi
Hasil verifikasi Penilikan 1 CV. RIMBA
HARAPAN menunjukkan bahwa Realisasi
yang
produksi kayu gergajian selama periode
diizinkan.
audit April 2016 s.d Maret 2017 (12 bulan)
sebesar 277,4645 m3. Realisasi produksi
berdasar ukuran volume masih di bawah
kapasitas izin (Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu CV. RIMBA HARAPAN No.
351 Tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004,
Kapasitas izin sebesar 6.000 m3). Jenis
produk yang dihasilkan berupa kayu
gergajian telah sesuai dengan jenis produk
yang diijinkan dalam IUIPHHK.
Verifier
2.1.3.
(d)
Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
diaplikasikan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan / laporan mutasi
kayu
Memenuhi
Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat
oleh CV. RIMBA HARAPAN pada kolom
perolehan maupun pengurangan sesuai
dengan dokumen pendukungnya, mulai
dari penerimaan kayu bulat, penggunaan
kayu bulat untuk digesek/digergaji, hasil
gesek/penggergajian,
sampai
dengan
penjualan kayu yang seluruhnya dijual di
dalam
negeri/domestik.
Data
sesuai
dengan dokumen pendukung.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman9 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Verifier
tidak
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN melakukan kegiatan
diaplikasikan
produksi sendiri, tidak melakukan kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
berlaku
bila penyedia jasa bukan
industri
pengolahan
kayu.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak
jasa
pengolahan
produk
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN melakukan kegiatan
diaplikasikan
produksi sendiri, tidak melakukan kontrak
antara auditee dengan pihak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
penyedia jasa (pihak lain).
Verifier
2.1.4.
(c)
Berita
acara serah terima kayu
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN melakukan kegiatan
diaplikasikan
produksi sendiri, tidak melakukan kontrak
yang dijasakan.
jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada
pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
Tidak
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN melakukan kegiatan
produksi sendiri, tidak melakukan kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN tidak melakukan
diaplikasikan
ekspor dan tidak ada kerjasama dengan
penyedia jasa.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendokumentasian
bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui
industri
pihak lain untuk kegiatan ekspor.
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Pemindahtanganan
atau
penjualan
domestik, seluruhnya didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman10 dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk
hasil
olahan
kayu
yang
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
diaplikasikan
pengolahan kayu yang tidak melakukan
diekspor
kegiatan ekspor.
Verifier3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang
B)
(P E
Verifier 3.2.1. (c) Packing
List (P/L)
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
diaplikasikan
pengolahan kayu yang tidak melakukan
kegiatan ekspor.
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
diaplikasikan
pengolahan kayu yang tidak melakukan
kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
diaplikasikan
pengolahan kayu yang tidak melakukan
kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Bill of
Lading (B/L)
Tidak
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
pengolahan kayu yang tidak melakukan
kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
Tidak
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
pengolahan kayu yang tidak melakukan
kegiatan ekspor.
Tidak
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
pengolahan kayu yang tidak melakukan
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier 3.2.1. (g) Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor)
untuk
produk
kegiatan ekspor.
yang wajib verifikasi teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
diaplikasikan
pengolahan kayu yang tidak melakukan
terkena bea keluar
kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen
lain
yang
relevan
(diantaranya CITES) untuk
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
diaplikasikan
pengolahan kayu yang tidak melakukan
kegiatan ekspor.
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman11 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal
yang dibubuhkan sesuai
ketentuan.
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
tanda V-Legal, CV. RIMBA HARAPAN telah
membubuhkan tanda V-Legal dalam
dokumen penjualan kayu. CV. RIMBA
HARAPAN tidak menggunakan kayu lelang
(sitaan, temuan, rampasan) serta tidak
membubuhkan Tanda V-Legal pada produk
kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Memenuhi
Pedoman/prosedur K3.
Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit,
menunjukkan CV. RIMBA HARAPAN telah
memiliki Prosedur K3 dan Petugas/personil
yang
bertanggung
jawab
dalam
implementasi K3.
Verifier 4.1.1. (b)
Implementasi K3
Memenuhi
Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik CV.
RIMBA HARAPAN, tersedia peralatan K3
yang berfungsi dengan baik. APAR telah
diletakkan di ruang produksi dan masih
berfungsi, APD (masker) didistribusikan
kepada karyawan bila ada permintaan
karyawan. Terdapat jalur evakuasi, tempat
berkumpul
di
areal
yang
terdapat
aman
dan
tanda-tanda
peringatan/himbauan
K3.
Berdasarkan
hasil verifikasi tersedia peralatan K3 sesuai
ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi
dengan baik.
Verifier4.1.1.
(c)
Catatan Memenuhi
Kecelakaan Kerja
Hasil verifikasi diperoleh catatan/laporan
kecelakaan kerja periode April 2016 s.d
Maret 2017. Terdapat catatan kecelakaan
kerja dan tindakan penanganannya. Juga
terdapat
pernyataan
pada
Peraturan
Perusahaan CV. RIMBA HARAPAN terkait
kewajiban
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
perusahaan
membiayai
Halaman12 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
perawatan
dan
pengobatan
terhadap
karyawan yang mengalami kecelakaan saat
bekerja maupun sakit akibat bukan
kecelakaan kerja (apabila karyawan belum
diikutkan BPJS).
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier : Ada Serikat pekerja Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat
atau kebijakan perusahaan
Pernyataan yang membolehkan karyawan
(auditee)
untuk membentuk atau terlibat dalam
yang
membolebkan
membentuk
untuk
atau
terlibat
dalam
kegiatan
pekerja.
serikat
Indikator 4.2.2
kegiatan serikat pekerja.
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
Berdasarkan Hasil verifikasi Penilikan 2,
Dokumen KKB atau PP yang
tidak terdapat perubahan pada Peraturan
mengatur hak-hak pekerja.
Perusahaan CV. RIMBA HARAPAN dan SK
Pengesahannya
yaitu
SK
Pengesahan
Peraturan
Perusahaan
No.
560/02/4.1/Peng-PP/IV 2015 mulai berlaku
dari 30 April 2015 s.d 29 April 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan).
Verifier :
Pekerja yang
masih di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan
CV.
RIMBA
HARAPAN,
tidak
terdapat
karyawan yang masih di bawah umur,
karyawan termuda berumur 20 tahun 8
bulan.
Yogyakarta, 25 April 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman13 dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. RIMBA HARAPAN
(1) Identitas LVLK :
a.
Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b.
Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c.
Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d.
Nomor telepon/faks/E-mail
: 08112652998
e.
Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f.
Standar
: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016
g.
Tim Audit
: Titik Kuswandari (Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a.
Nama Pemegang Izin
: CV. RIMBA HARAPAN
b.
Nomor & Tanggal IUIPHHK
: No. 351 Tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004
c.
Alamat kantor dan Pabrik
: Jl. Harapan No. 05 Kecamatan Tungkal,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
d.
Nomor telepon/fax
: -
e.
: -
f.
Pengurus
:
Direktur
:
ANTONI ANGJAYA
Wakil Direktur
Pesero Komanditer
:
:
JIMMY A.
LENAWATI
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Waktu dan Tempat
-
Ringkasan Catatan
Tidak dilakukan konsultasi
Publik
Waktu :3 April 2017
Disampaikan susunan Tim
Tempat : Kantor & Pabrik CV. Audit, Tujuan kegiatan
RIMBA HARAPAN di Jl. verifikasi, ruang lingkup
Harapan No. 05 Kecamatan sesuai dengan peraturan
Tungkal, Kabupaten Tanjung terbaru, rencana kerja
verifikasi,
metodologi,
Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Halaman1 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan
Waktu : 3 – 4 April 2017
Observasi Lapangan
Tempat : Kantor & Pabrik CV.
RIMBA
HARAPAN
di
Jl.
Harapan No. 05 Kecamatan
Tungkal, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Pertemuan Penutupan
Waktu : 4 April 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV.
RIMBA
HARAPAN
di
Jl.
Harapan No. 05 Kecamatan
Tungkal, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Pengolahan
Data
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan
dan
permintaan
wakil
dari
manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan,
dokumen
bahan
baku,
proses
produksi dan penjualan, uji
petik pengukuran bahan
baku.
Disampaikan
mengenai
hasil
sementara
hasil
penilaian
lapangan,
konfirmasi temuan hasil
dengan
auditee,
BA
Pertemuan.
dan Waktu : 5 s.d 24 April 2017
Penyusunan Laporan
Pengambilan Keputusan
Pembahasan
dan
pengolahan
data
yang
Tempat : Kantor PT. Transtra
diberikan dari Auditee,
Permada di Yogyakarta
Penyusunan Buku I dan
Buku II.
Yogyakarta, 25 April 2017
Lulus,
Sertifikat dipertahankan
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
Pendirian Perusahaan
perubahan dari assesmen awal, Tersedia
dan/atau Perubahan
Akte
Terakhir untuk perusahaan
diterbitkan oleh Notaris Dorika, SH., Nomor
yang berbadan hukum atau
01 tanggal 2 Desember 2008, Akta telah
KTP bagi usaha perorangan
ditandatangani
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Pendirian
CV.
dan
RIMBA
HARAPAN
diterbitkan
oleh
Halaman2 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Notaris.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA
HARAPAN memiliki SIUP Menengah Nomor:
tercantum dalam Izin
04-078/DISKOPPERINDAG/PM/I/2004
Industri
tanggal 20 Januari 2004, diterbitkan oleh
Dinas
Koperasi
Perindustrian
dan
Perdagangan, Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, Provinsi Jambi dan telah didaftar
ulang pada tanggal 19 Januari 2016
dengan No. Reg. 503.10/06/KPPT/2016
berlaku hingga 20 Januari 2019,
ditandatangani
oleh
Kepala
Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.. Usaha tersebut
berlaku di seluruh wilayah Indonesia,
kegiatan usaha sesuai yaitu produksi kayu
olahan. Informasi izin Usaha Perdagangan
telah
sesuai
dengan
informasi
yang
terdapat dalam dokumen perijinan lainnya.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
(Izin Gangguan Lingkungan
perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA
Sekitar Industri)
HARAPAN memiliki Ijin Undang-undang
Gangguan (HO) No. 503.6/11/KPPT/2016
tanggal 19 Januari 2016. Ijin diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi
Jambi, jenis usaha sesuai antara izin dan di
lapangan
yaitu
Industri
penggergajian
kayu. Izin masih berlaku sampai dengan
tanggal 19 Januari 2019.
Verifier1.1.1 (d) Tanda
Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil
verikasi
Penlikan
1,
terdapat
perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA
HARAPAN telah memiliki dokumen Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) Perpanjangan
dengan No. 050161600400 tanggal 19
Agustus 2016 diterbitkan oleh Kantor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman3 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Pelayanan Perijinan Terpadu, Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi,
berlaku hingga 17 Agustus 2021. TDP
masih berlaku. Informasi kegiatan usaha
yang tercantum dalam dokumen TDP
sesuai dengan informasi yang tercantum
dalam dokumen perijinan lainnya.
Verifier1.1.1
(e)
Nomor
Memenuhi
Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA
HARAPAN telah memiliki dokumen NPWP
dan SKT dengan nomer 9 digit awal NPWP
sudah sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier1.1.1 (f) Dokumen
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
lingkungan hidup (UKL -
perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/
dokumen lingkungan hidup
HARAPAN
lain yang setara.
Lingkungan
telah
mempunyai
Izin
Lingkungan yang diterbitkan oleh Badan
Hidup
Daerah
Kabupaten
Tanjung Jabung Barat. Dengan ruang
lingkup kegiatan usahanya sesuai yaitu
untuk Industri Pengolahan Kayu Gergajian.
Laporan Semester I dan II telah dibuat.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Memenuhi
Izin Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
perubahan dari assesmen awal. CV. RIMBA
HARAPAN telah memiliki Izin Usaha
Industri IUIPHHK No. 351 Tahun 2004
tanggal 21 Juli 2004 diterbitkan dengan SK
Gubernur. Jenis usaha yang dijalankan
sesuai dengan Izin yaitu pengolahan kayu
menjadi kayu gergajian.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Industri
(RPBBI)
IUIPHHK.
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, CV. RIMBA
Baku
HARAPAN telah membuat RPBBI dan telah
untuk
dilaporkan ke Dinas Kehutanan secara
online dengan bukti Tanda Terima
Penyampaian RPBBI. Realisasi pemenuhan
bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir
(tahun berjalan yang telah dilaporkan).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman4 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
Nilai
or/Verifier
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
1.2.1.
Dokumen
identitas importir.
Tidak
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN tidak memiliki izin
sebagai
importir
dan
dalam
proses
produksinya tidak menggunakan kayu yang
berasal dari hasil impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedu
Tidak
diaplikasikan
r pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan
tuntas
sistem
(due
uji
CV. RIMBA HARAPAN tidak memiliki izin
sebagai importir dan dalam proses
produksinya tidak menggunakan kayu yang
berasal dari hasil impor.
diligence)
importir.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
pembentukan
notaris
kelompok
Tidak
diaplikasikan
CV.
RIMBA
kelompok,
kelompok.
diaplikasikan.
Audit
Tidak
diaplikasikan
mengajukan
sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
atau dokumen pembentukan
Verifier:
Internal
anggota kelompok
HARAPAN
sehingga
verifier
ini
tidak
CV.
RIMBA
HARAPAN
mengajukan
sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
kelompok,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
Prinsip 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen
jual beli/nota atau kontrak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku
kegiatan produksinya CV. RIMBA HARAPAN
Halaman5 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
suplai
bahan
Nilai
baku
Ringkasan Justifikasi
melakukan pembelian dengan beberapa
dilengkapi bukti pembelian.
pemasok. Seluruh pembelian bahan baku,
dilengkapi dokumen jual beli dan dokumen
angkutan berupa Nota Angkutan dan
SKSHH.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar
Pemeriksaan
Kayu
Bulat
Tidak
diaplikasikan
(DPKB).
CV.
RIMBA
HARAPAN
dalam
proses
produksinya hanya menerima bahan baku
berupa kayu yang berasal dari hutan
rakyat, tidak menerima kayu bulat dari
hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah
terima
kayu
selain
Memenuhi
Seluruh
penerimaan
kayu
bulat
dari
kayu
Supplier dilengkapi dengan Berita Acara
bulat dari hutan Negara,
Serah Terima dan dilengkapi dokumen
dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah berupa Nota Angkutan
angkutan hasil hutan yang
disertai DKB untuk kayu bulat dan Nota
sah.
Perusahaan/SKSHHK
untuk
Kayu
Gergajian.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen
Memenuhi
Terdapat bukti dokumen angkutan hasil
angkutan hasil hutan yang
hutan kayu bulat yang sah, berupa Nota
sah.
Angkutan disertai DKB yang di dalamnya
melekat DKP untuk kayu Hutan Hak yang
belum mempunyai S-LK, sedang untuk
penerimaan kayu gergajian menggunakan
dokumen Nota Perusahaan/SKSHHK. Uji
petik kayu bulat tidak dapat dilakukan
karena tidak tersedia stok kayu bulat. Data
yang ada dalam LMKB maupun LMHHOK
sesuai
dengan
dokumen
angkutan.
Terdapat SK Lokasi penempatan di CV.
RIMBA HARAPAN untuk petugas GANIS
PHPL PKB-R. Tidak menerima dan
mengolah kayu hasil lelang.
Verifier 2.1.1. (e) Nota &
Dokumen Keterangan (Berita
Acara
dari
petugas
kehutanan atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN selama periode audit
tidak pernah melakukan pembelian atau
menerima kedatangan kayu bekas/hasil
bongkaran untuk digunakan dalam proses
Halaman6 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
menjelaskan asal usul untuk
Ringkasan Justifikasi
produksi.
kayu
bekas/
hasil
bongkaran/ sampah kayu
bukan dari kayu lelang,serta
DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen
Tidak
angkutan berupa Nota untuk
diaplikasikan
kayu limbah industri.
CV.
RIMBA
HARAPAN
tidak
pernah
melakukan pembelian dan menerima kayu
limbah industri untuk digunakan dalam
proses produksi.
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
Memenuhi
Pemasok kayu bulat menggunakan Nota
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
Angkutan yang melekat di dalamnya DKP,
pemasok dan/atau DKP dari
sehingga ketentuan DKP berlaku. Prosedur
pemasok.
pemeriksaan
terhadap
pemasok
yang
menerbitkan DKP telah tersedia. CV. RIMBA
HARAPAN telah menunjuk personel yang
bertanggung jawab dalam pemeriksaan
DKP yaitu Ahyar dengan bukti adanya Surat
Penunjukan oleh Pimpinan. Laporan hasil
pemeriksaan
terhadap
DKP
yang
diterbitkan oleh pemasok telah tersedia.
Verifier 2.1.1. (h) Informasi
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN menggunakan bahan
terkait VLBB untuk pemasok
diaplikasikan
baku berupa kayu bulat dari hutan Rakyat,
yang
belum
memiliki
penerimaan bahan baku sudah dilengkapi
SLK/S-PHPL/DKP
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
pendukung RPBBI.
dengan DKP yang melekat pada Nota
Angkutan.
Memenuhi
Dokumen
RPBBI
tersedia
dan
telah
dilaporkan secara online ke Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumber
bahan baku berasal dari kayu hutan
hak/hutan rakyat. Pasokan bahan baku di
perkuat dengan adanya Surat Perjanjian
Kontrak Kerjasama Supply Bahan Baku
Kayu Bulat dari 1 (satu) Pemasok Erwin
Gumay.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman7 dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Verifier2.1.2.
(a)
Pemberitahuan
Barang (PIB).
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
Impor diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (b) Bill of
Lading (B/L)
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
diaplikasikan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Verifier 2.1.2. (c) Packing
Tidak
List (P/L)
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Verifier 2.1.2. (d) Invoice
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
diaplikasikan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
diaplikasikan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Verifier
2.1.2.
pembayaran
(f)
Bukti
bea
Tidak
masuk diaplikasikan
(bila terkena bea masuk)
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
lain yang relevan untuk jenis diaplikasikan
yang dalam proses produksinya tidak
kayu
mempergunakan kayu yang berasal dari
yang
dibatasi
perdagangan nya.
Verifier
2.1.2.
penggunaan
(h)
kayu
hasil impor.
Bukti
Tidak
dan diaplikasikan
produk turunannya
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia
tallyseet/catatan
laporan
penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Halaman8 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
dan hasil produksi.
Ringkasan Justifikasi
CV. RIMBA HARAPAN periode April 2016 s.d
Maret 2017 yang dapat menunjukkan
informasi ketertelusuran asal usul bahan
baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
Memenuhi
produksi hasil olahan.
Berdasar laporan produksi CV. RIMBA
HARAPAN
yang
dibuat,
terdapat
kesesuaian antara input – output dan
rendemen sebesar 69,06 %, terdapat
hubungan yang logis.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri
kapasitas
tidak
Memenuhi
melebihi
produksi
Hasil verifikasi Penilikan 1 CV. RIMBA
HARAPAN menunjukkan bahwa Realisasi
yang
produksi kayu gergajian selama periode
diizinkan.
audit April 2016 s.d Maret 2017 (12 bulan)
sebesar 277,4645 m3. Realisasi produksi
berdasar ukuran volume masih di bawah
kapasitas izin (Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu CV. RIMBA HARAPAN No.
351 Tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004,
Kapasitas izin sebesar 6.000 m3). Jenis
produk yang dihasilkan berupa kayu
gergajian telah sesuai dengan jenis produk
yang diijinkan dalam IUIPHHK.
Verifier
2.1.3.
(d)
Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN adalah perusahaan
diaplikasikan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan / laporan mutasi
kayu
Memenuhi
Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat
oleh CV. RIMBA HARAPAN pada kolom
perolehan maupun pengurangan sesuai
dengan dokumen pendukungnya, mulai
dari penerimaan kayu bulat, penggunaan
kayu bulat untuk digesek/digergaji, hasil
gesek/penggergajian,
sampai
dengan
penjualan kayu yang seluruhnya dijual di
dalam
negeri/domestik.
Data
sesuai
dengan dokumen pendukung.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman9 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Verifier
tidak
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN melakukan kegiatan
diaplikasikan
produksi sendiri, tidak melakukan kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
berlaku
bila penyedia jasa bukan
industri
pengolahan
kayu.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak
jasa
pengolahan
produk
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN melakukan kegiatan
diaplikasikan
produksi sendiri, tidak melakukan kontrak
antara auditee dengan pihak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
penyedia jasa (pihak lain).
Verifier
2.1.4.
(c)
Berita
acara serah terima kayu
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN melakukan kegiatan
diaplikasikan
produksi sendiri, tidak melakukan kontrak
yang dijasakan.
jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada
pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
Tidak
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN melakukan kegiatan
produksi sendiri, tidak melakukan kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN tidak melakukan
diaplikasikan
ekspor dan tidak ada kerjasama dengan
penyedia jasa.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendokumentasian
bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui
industri
pihak lain untuk kegiatan ekspor.
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Pemindahtanganan
atau
penjualan
domestik, seluruhnya didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman10 dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk
hasil
olahan
kayu
yang
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
diaplikasikan
pengolahan kayu yang tidak melakukan
diekspor
kegiatan ekspor.
Verifier3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang
B)
(P E
Verifier 3.2.1. (c) Packing
List (P/L)
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
diaplikasikan
pengolahan kayu yang tidak melakukan
kegiatan ekspor.
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
diaplikasikan
pengolahan kayu yang tidak melakukan
kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
diaplikasikan
pengolahan kayu yang tidak melakukan
kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Bill of
Lading (B/L)
Tidak
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
pengolahan kayu yang tidak melakukan
kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
Tidak
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
pengolahan kayu yang tidak melakukan
kegiatan ekspor.
Tidak
diaplikasikan
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
pengolahan kayu yang tidak melakukan
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier 3.2.1. (g) Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor)
untuk
produk
kegiatan ekspor.
yang wajib verifikasi teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
diaplikasikan
pengolahan kayu yang tidak melakukan
terkena bea keluar
kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen
lain
yang
relevan
(diantaranya CITES) untuk
Tidak
CV. RIMBA HARAPAN merupakan industri
diaplikasikan
pengolahan kayu yang tidak melakukan
kegiatan ekspor.
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman11 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal
yang dibubuhkan sesuai
ketentuan.
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
tanda V-Legal, CV. RIMBA HARAPAN telah
membubuhkan tanda V-Legal dalam
dokumen penjualan kayu. CV. RIMBA
HARAPAN tidak menggunakan kayu lelang
(sitaan, temuan, rampasan) serta tidak
membubuhkan Tanda V-Legal pada produk
kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Memenuhi
Pedoman/prosedur K3.
Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit,
menunjukkan CV. RIMBA HARAPAN telah
memiliki Prosedur K3 dan Petugas/personil
yang
bertanggung
jawab
dalam
implementasi K3.
Verifier 4.1.1. (b)
Implementasi K3
Memenuhi
Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik CV.
RIMBA HARAPAN, tersedia peralatan K3
yang berfungsi dengan baik. APAR telah
diletakkan di ruang produksi dan masih
berfungsi, APD (masker) didistribusikan
kepada karyawan bila ada permintaan
karyawan. Terdapat jalur evakuasi, tempat
berkumpul
di
areal
yang
terdapat
aman
dan
tanda-tanda
peringatan/himbauan
K3.
Berdasarkan
hasil verifikasi tersedia peralatan K3 sesuai
ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi
dengan baik.
Verifier4.1.1.
(c)
Catatan Memenuhi
Kecelakaan Kerja
Hasil verifikasi diperoleh catatan/laporan
kecelakaan kerja periode April 2016 s.d
Maret 2017. Terdapat catatan kecelakaan
kerja dan tindakan penanganannya. Juga
terdapat
pernyataan
pada
Peraturan
Perusahaan CV. RIMBA HARAPAN terkait
kewajiban
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
perusahaan
membiayai
Halaman12 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
perawatan
dan
pengobatan
terhadap
karyawan yang mengalami kecelakaan saat
bekerja maupun sakit akibat bukan
kecelakaan kerja (apabila karyawan belum
diikutkan BPJS).
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier : Ada Serikat pekerja Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat
atau kebijakan perusahaan
Pernyataan yang membolehkan karyawan
(auditee)
untuk membentuk atau terlibat dalam
yang
membolebkan
membentuk
untuk
atau
terlibat
dalam
kegiatan
pekerja.
serikat
Indikator 4.2.2
kegiatan serikat pekerja.
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
Berdasarkan Hasil verifikasi Penilikan 2,
Dokumen KKB atau PP yang
tidak terdapat perubahan pada Peraturan
mengatur hak-hak pekerja.
Perusahaan CV. RIMBA HARAPAN dan SK
Pengesahannya
yaitu
SK
Pengesahan
Peraturan
Perusahaan
No.
560/02/4.1/Peng-PP/IV 2015 mulai berlaku
dari 30 April 2015 s.d 29 April 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan).
Verifier :
Pekerja yang
masih di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan
CV.
RIMBA
HARAPAN,
tidak
terdapat
karyawan yang masih di bawah umur,
karyawan termuda berumur 20 tahun 8
bulan.
Yogyakarta, 25 April 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman13 dari13