Resume Hasil Verifikasi LK KUD CATUR KARYA
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KUD. CATUR KARYA
(1) Identitas LVLK :
a.
Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b.
Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c.
Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d.
Nomor telepon/faks/E-mail
: 08112652998
e.
Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f.
Standar
: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016
g.
Tim Audit
: Titik Kuswandari (Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a.
Nama Pemegang Izin
: KUD. CATUR KARYA
b.
Nomor & Tanggal IUIPHHK
: SK Gubernur Jambi No. 223 Tahun 2004 tanggal
10 Mei 2004
c.
Alamat kantor dan Pabrik
: Desa Pematang Kancil RT 12 RW 01 Kecamatan
Pamenang Kabupaten Merangin Bangko, Provinsi
Jambi.
d.
Nomor telepon/fax
: -
e.
E-mail
: -
f.
Pengurus
: INDRA
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Konsultasi Publik (bila
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
-
Tidak dilakukan konsultasi
dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan
Publik
Waktu : 7 April 2017
Tempat
:
Kantor
&
Penggergajian KUD. CATUR
KARYA di Desa Pematang
Kancil RT 12 RW 01
Kecamatan
Pamenang
Kabupaten Merangin Bangko,
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Disampaikan susunan Tim
Audit, Tujuan kegiatan
verifikasi, ruang lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru, rencana kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan
dan
Halaman1 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Provinsi Jambi.
Verifikasi Dokumen dan
Waktu : 7 – 8 April 2017
Observasi Lapangan
Tempat:
Kantor
&
Penggergajian KUD. CATUR
KARYA di Desa Pematang
Kancil RT
Kecamatan
12
RW 01
Pamenang
Kabupaten Merangin Bangko,
permintaan
wakil
dari
manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan,
dokumen
bahan
baku,
proses
produksi dan penjualan, uji
petik pengukuran bahan
baku.
Provinsi Jambi.
Pertemuan Penutupan
Waktu : 8 April 2017
Tempat
:
Kantor
&
Penggergajian KUD. CATUR
KARYA di Desa Pematang
Kancil
RT
12
RW
01
Kecamatan
Pamenang
Kabupaten Merangin Bangko,
Provinsi Jambi.
Disampaikan
mengenai
hasil
sementara
hasil
penilaian
lapangan,
konfirmasi temuan hasil
dengan
auditee,
BA
Pertemuan.
Pengolahan
Data
Penyusunan Laporan
dan Waktu : 9 s.d 28 April 2017
Pembahasan
dan
pengolahan
data
yang
Tempat : Kantor PT. Transtra
diberikan dari Auditee,
Permada di Yogyakarta
Penyusunan Buku I dan
Buku II.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 29 April 2017
Lulus,
Sertifikat dipertahankan
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1
(a)
Pendirian
Perusahaan
dan/atau
Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi KUD CATUR
Terakhir untuk perusahaan
KARYA yang telah disahkan oleh Menteri
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Akte
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat
perubahan,
tersedia
Akta
perubahan
Halaman2 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
yang berbadan hukum atau
Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
KTP bagi usaha perorangan
No. 01/BH/KDK.54/XII/1998 tanggal 31
Desember 1998 yang telah sesuai dengan
bentuk badan hukumnya.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat
Usaha Perdagangan (SIUP)
perubahan SIUP. KUD. CATUR KARYA
atau Izin Perdagangan yang
memiliki
tercantum dalam Izin
225/PK/XI/BPM-PPT/2014
Industri
November 2014 yang diterbitkan oleh
SIUP
Nomor
tanggal
14
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten
Merangin Bangko yang sah dan masih
berlaku hingga 14 November 2019 serta
menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang
dijalankan sesuai izin yang diberikan.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO
Memenuhi
(Izin Gangguan Lingkungan
Sekitar Industri)
Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat
perubahan, tersedia Izin Undang-Undang
Gangguan (HO) KUD. CATUR KARYA No.
660/66/BLHD/2014 tanggal 27 Agustus
2014 yang diterbitkan oleh Sekretariat
Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin
Bangko, Jambi yang masih berlaku dan
sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier1.1.1 (d) Tanda
Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat
perubahan, KUD. CATUR KARYA memiliki
dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
yang sah dan masih berlaku sampai dengan
tanggal
14
November
2019,
TDP
diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal
dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
(BPM-PPT) Kabupaten Merangin Bangko,
Jambi. Kegiatan usaha sesuai dengan izin
yang diberikan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman3 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Verifier1.1.1
(e)
Nomor
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
Pokok Wajib Pajak (NPWP)
perubahan dari assesmen awal. Tersedia
NPWP KUD. CATUR KARYA dengan nomor 9
(sembilan) digit awal sesuai dengan
dokumen perizinan yang lain (IUIPHHK).
Verifier1.1.1 (f) Dokumen
lingkungan hidup (UKL -
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, KUD. CATUR
KARYA telah memiliki dokumen SPPL yang
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/
telah
dokumen lingkungan hidup
lain yang setara.
Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Memenuhi
disahkan
oleh
Kepala
Badan
KUD. CATUR KARYA mempunyai dokumen
Izin Usaha Industri (IUI)
IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Gubernur
atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Jambi dengan informasi yang terdapat
dalam
Izin
sesuai
dengan
dokumen
legalitas yang lain serta tersedia surat
keputusan perluasan izin. Izin berlaku sejak
tanggal ditetapkan untuk jangka waktu
selama
perusahaan
beroperasi
sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Hasil verifikasi dan observasi
lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha
yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
berupa industri penggergajian kayu dengan
produk kayu gergajian.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Memenuhi
Pemenuhan Bahan Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK.
Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) terakhir
(tahun berjalan) dan telah dilaporkan ke
instansi terkait.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
1.2.1.
Dokumen
identitas importir.
Tidak
KUD CATUR KARYA tidak menggunakan
diaplikasikan
kayu impor dalam proses produksinya.
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman4 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
Nilai
or/Verifier
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedu
Tidak
KUD CATUR KARYA tidak menggunakan
diaplikasikan
kayu impor dalam proses produksinya.
r pelaksanaan dan bukti
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
pelaksanaan
yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
tuntas
sistem
(due
uji
diligence)
importir.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
notaris
pembentukan
kelompok
Tidak
KUD. CATUR KARYA mengajukan audit
diaplikasikan
VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak
atau dokumen pembentukan
melalui kelompok.
kelompok.
Verifier:
Internal
Audit
anggota kelompok
Tidak
KUD. CATUR KARYA mengajukan audit
diaplikasikan
VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak
melalui kelompok.
Prinsip 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen
Tidak
Berdasar hasil verifikasi Penilikan 1, selama
jual beli/nota atau kontrak
suplai
bahan
baku
dilengkapi bukti pembelian.
diaplikasikan
Periode April 2016 s.d Maret 2017, KUD.
CATUR KARYA tidak menerima bahan baku
dan tidak melakukan kegiatan operasional
penggergajian kayu, sehingga tidak
terdapat
dokumen
jual
beli,
namun
demikian KUD. CATUR KARYA memiliki
Form TANDA TERIMA sebagai dokumen
jual beli apabila melakukan pembelian
bahan baku.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
KUD.
CATUR
KARYA
dalam
proses
Halaman5 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Pemeriksaan
Kayu
Bulat
Nilai
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan
produksinya hanya menerima bahan baku
(DPKB).
berupa kayu yang berasal dari hutan
rakyat, tidak menerima kayu bulat dari
hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah
terima
kayu
selain
kayu
Tidak
Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode
diaplikasikan
April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR
bulat dari hutan Negara,
KARYA tidak melakukan penerimaan bahan
dilengkapi dengan dokumen
baku
angkutan hasil hutan yang
penggergajian.
kayu
maupun
operasional
sah.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen
Tidak
Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode
angkutan hasil hutan yang
diaplikasikan
April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR
sah.
KARYA tidak melakukan pembelian bahan
baku
maupun
kegiatan
operasional
penggergajian, namun demikian ketentuan
sebagai pemegang IUIPHHK dipenuhi yaitu
memiliki GANIS PHPL PKB a.n Kurniawan.
Uji petik kayu bulat tidak dapat dilakukan
karena tidak tersedia stok kayu bulat. Data
yang ada dalam LMKB maupun LMHHOK
Nihil. Tidak menerima dan mengolah kayu
hasil lelang.
Verifier 2.1.1. (e)
Nota &
Dokumen Keterangan (Berita
Acara
dari
petugas
Tidak
diaplikasikan
KUD.
CATUR
KARYA
dalam
proses
produksinya tidak menerima bahan baku
berupa
kayu
bekas/hasil
kehutanan atau dari Aparat
bongkaran/sampah kayu dan bukan dari
Desa/Kelurahan) yang dapat
kayu lelang.
menjelaskan asal usul untuk
kayu
bekas/
hasil
bongkaran/ sampah kayu
bukan dari kayu lelang,serta
DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Tidak
diaplikasikan
KUD. CATUR KARYA tidak menggunakan
bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
Tidak
Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman6 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
Nilai
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan
April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR
pemasok dan/atau DKP dari
pemasok.
KARYA tidak melakukan pembelian bahan
baku dan tidak melakukan operasional
penggergajian, namun demikian KUD.
CATUR KARYA sejak Penilaian Awal telah
memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap
pemasok
yang menerbitkan DKP dan
personel yang bertanggung jawab dalam
pemeriksaan DKP yaitu Kurniawan.
Verifier 2.1.1. (h) Informasi
Tidak
KUD. CATUR KARYA selama Periode Audit
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
SLK/S-PHPL/DKP
diaplikasikan
tidak meneima bahan baku berupa kayu
bulat.
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
Memenuhi
pendukung RPBBI.
Dokumen
RPBBI
tersedia
dan
telah
dilaporkan secara online ke Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumber
bahan baku yang direncanakan berasal dari
kayu hutan hak/hutan rakyat.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verifier2.1.2.
Pemberitahuan
(a)
Tidak
Impor diaplikasikan
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
Barang (PIB).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of
Tidak
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
Lading (B/L)
diaplikasikan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
Verifier 2.1.2. (c) Packing
Tidak
diaplikasikan
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
Tidak
diaplikasikan
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
Tidak
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
List (P/L)
Verifier 2.1.2. (d) Invoice
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.
pembayaran
(f)
bea
Bukti
Tidak
masuk diaplikasikan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
(bila terkena bea masuk)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman7 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
lain yang relevan untuk jenis diaplikasikan
kayu
yang
dibatasi
perdagangan nya.
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
Verifier
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
2.1.2.
penggunaan
(h)
kayu
Bukti
Tidak
dan diaplikasikan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
produk turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan
bahan
baku
Tidak
Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode
diaplikasikan
April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR
dan hasil produksi.
KARYA tidak melakukan pembelian bahan
baku dan tidak melakukan operasional
penggergajian,
namun
demikian
KUD.
CATUR KARYA sejak Penilaian Awal telah
memiliki memiliki Form tally sheet/catatan
laporan penggunaan bahan baku dan hasil
produksi
yang
dapat
menunjukkan
informasi ketertelusuran asal usul bahan
baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
Tidak
Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode
diaplikasikan
April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR
KARYA tidak melakukan pembelian bahan
baku dan tidak melakukan operasional
penggergajian,
tidak
terdapat
laporan
produksi hasil olahan.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
Tidak
diaplikasikan
yang
(dua belas) bulan terakhir periode April
2016 s.d Maret 2017 sebesar 0 m3.
diizinkan.
Verifier
Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak ada
kegiatan produksi sehingga realisasi
produksi KUD. CATUR KARYA dalam 12
2.1.3.
(d)
Hasil
Tidak
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
diaplikasikan
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
Memenuhi
catatan / laporan mutasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
KUD. CATUR KARYA tidak melakukan
pembelian kayu lelang.
Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK
meskipun proses produksi tidak dilakukan.
Halaman8 dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
kayu
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Verifier
tidak
Tidak
KUD. CATUR KARYA tidak melakukan
diaplikasikan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
berlaku
bila penyedia jasa bukan
industri
pengolahan
kayu.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak
jasa
pengolahan
produk
Tidak
KUD. CATUR KARYA tidak melakukan
diaplikasikan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
antara auditee dengan pihak
pihak lain.
penyedia jasa (pihak lain).
Verifier
2.1.4.
(c)
Berita
Tidak
KUD. CATUR KARYA tidak melakukan
diaplikasikan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
Tidak
KUD. CATUR KARYA tidak melakukan
pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
diaplikasikan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
Tidak
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi, dan
diaplikasikan
acara serah terima kayu
yang dijasakan.
Verifier
ekspor
2.1.4.
(d)
Ada
apabila
ekspor
dilakukan melalui
industri
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
Hasil verifikasi Penilikan 1, KUD. CATUR
KARYA pada Periode April 2016 s.d Maret
2017 tidak melakukan kegiatan produksi,
Halaman9 dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
tidak terdapat pemindahtanganan atau
penjualan domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk
hasil
olahan
kayu
yang
Tidak
diaplikasikan
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
diekspor
Verifier3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E
Tidak
diaplikasikan
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
B)
Verifier 3.2.1. (c) Packing
List (P/L)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (e) Bill of
Lading (B/L)
Tidak
diaplikasikan
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
Tidak
V-Legal untuk produk yang
diaplikasikan
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
Tidak
diaplikasikan
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
Tidak
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
wajib
dilengkapi
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier 3.2.1. (g) Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk
yang wajib verifikasi teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
diaplikasikan
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
terkena bea keluar
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen
Tidak
lain
yang
relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
Halaman10 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier
yang
:
Tanda V-Legal
dibubuhkan
sesuai
Tidak
Hasil Verifikasi Penilikan 1 menunjukkan
diaplikasikan
bahwa selama periode April 2016 s.d Maret
ketentuan.
2017, KUD. CATUR KARYA tidak melakukan
proses produksi, Tanda V-Legal belum
digunakan..
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Memenuhi
Pedoman/prosedur K3.
Hasil
verifikasi
Penilikan
1
dibanding
Penilaian Awal berdasarkan bukti audit,
tidak terdapat perubahan. Hasil verifikasi
menunjukkan KUD. CATUR KARYA memiliki
Prosedur K3 dan Petugas/personil yang
bertanggung jawab dalam implementasi
K3.
Verifier 4.1.1. (b)
Memenuhi
Implementasi K3
Verifier4.1.1.
(c)
Hasil
verifikasi
Penilikan
1,
tersedia
peralatan K3 sesuai pedoman dan
berfungsi baik / belum kadaluarsa serta
tersedia tanda/jalur evakuasi.
Catatan Memenuhi
Kecelakaan Kerja
Hasil
verifikasi
Penilikan
1,
diperoleh
catatan/laporan kecelakaan kerja periode
April 2016 s.d Maret 2017. Berdasar hasil
catatan kecelakaan kerja, pada Periode
tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier : Ada Serikat pekerja Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan 1, menunjukkan
atau kebijakan perusahaan
tersedia
(auditee)
membolehkan karyawan untuk membentuk
yang
membolebkan
membentuk
dalam
untuk
atau
terlibat
kegiatan
serikat
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
atau
Surat
terlibat
Pernyataan
dalam
kegiatan
yang
serikat
pekerja.
Halaman11 dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
pekerja.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
Tidak
diaplikasikan
mengatur hak-hak pekerja.
KUD. CATUR KARYA memiliki jumlah
karyawan 4 (empat) orang. Sesuai dengan
UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai
ketenagakerjaan, KUD. CATUR KARYA tidak
wajib membuat Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang
masih di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan
KUD. CATUR KARYA, tidak terdapat
karyawan yang masih di bawah umur,
karyawan termuda berumur 30 tahun 3
bulan.
Yogyakarta, 29 April 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman12 dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KUD. CATUR KARYA
(1) Identitas LVLK :
a.
Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b.
Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c.
Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d.
Nomor telepon/faks/E-mail
: 08112652998
e.
Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f.
Standar
: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016
g.
Tim Audit
: Titik Kuswandari (Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a.
Nama Pemegang Izin
: KUD. CATUR KARYA
b.
Nomor & Tanggal IUIPHHK
: SK Gubernur Jambi No. 223 Tahun 2004 tanggal
10 Mei 2004
c.
Alamat kantor dan Pabrik
: Desa Pematang Kancil RT 12 RW 01 Kecamatan
Pamenang Kabupaten Merangin Bangko, Provinsi
Jambi.
d.
Nomor telepon/fax
: -
e.
: -
f.
Pengurus
: INDRA
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Konsultasi Publik (bila
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
-
Tidak dilakukan konsultasi
dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan
Publik
Waktu : 7 April 2017
Tempat
:
Kantor
&
Penggergajian KUD. CATUR
KARYA di Desa Pematang
Kancil RT 12 RW 01
Kecamatan
Pamenang
Kabupaten Merangin Bangko,
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Disampaikan susunan Tim
Audit, Tujuan kegiatan
verifikasi, ruang lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru, rencana kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan
dan
Halaman1 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Provinsi Jambi.
Verifikasi Dokumen dan
Waktu : 7 – 8 April 2017
Observasi Lapangan
Tempat:
Kantor
&
Penggergajian KUD. CATUR
KARYA di Desa Pematang
Kancil RT
Kecamatan
12
RW 01
Pamenang
Kabupaten Merangin Bangko,
permintaan
wakil
dari
manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan,
dokumen
bahan
baku,
proses
produksi dan penjualan, uji
petik pengukuran bahan
baku.
Provinsi Jambi.
Pertemuan Penutupan
Waktu : 8 April 2017
Tempat
:
Kantor
&
Penggergajian KUD. CATUR
KARYA di Desa Pematang
Kancil
RT
12
RW
01
Kecamatan
Pamenang
Kabupaten Merangin Bangko,
Provinsi Jambi.
Disampaikan
mengenai
hasil
sementara
hasil
penilaian
lapangan,
konfirmasi temuan hasil
dengan
auditee,
BA
Pertemuan.
Pengolahan
Data
Penyusunan Laporan
dan Waktu : 9 s.d 28 April 2017
Pembahasan
dan
pengolahan
data
yang
Tempat : Kantor PT. Transtra
diberikan dari Auditee,
Permada di Yogyakarta
Penyusunan Buku I dan
Buku II.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 29 April 2017
Lulus,
Sertifikat dipertahankan
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1
(a)
Pendirian
Perusahaan
dan/atau
Perubahan
Anggaran Dasar Koperasi KUD CATUR
Terakhir untuk perusahaan
KARYA yang telah disahkan oleh Menteri
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Akte
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat
perubahan,
tersedia
Akta
perubahan
Halaman2 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
yang berbadan hukum atau
Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
KTP bagi usaha perorangan
No. 01/BH/KDK.54/XII/1998 tanggal 31
Desember 1998 yang telah sesuai dengan
bentuk badan hukumnya.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat
Usaha Perdagangan (SIUP)
perubahan SIUP. KUD. CATUR KARYA
atau Izin Perdagangan yang
memiliki
tercantum dalam Izin
225/PK/XI/BPM-PPT/2014
Industri
November 2014 yang diterbitkan oleh
SIUP
Nomor
tanggal
14
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten
Merangin Bangko yang sah dan masih
berlaku hingga 14 November 2019 serta
menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang
dijalankan sesuai izin yang diberikan.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO
Memenuhi
(Izin Gangguan Lingkungan
Sekitar Industri)
Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat
perubahan, tersedia Izin Undang-Undang
Gangguan (HO) KUD. CATUR KARYA No.
660/66/BLHD/2014 tanggal 27 Agustus
2014 yang diterbitkan oleh Sekretariat
Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin
Bangko, Jambi yang masih berlaku dan
sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier1.1.1 (d) Tanda
Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak terdapat
perubahan, KUD. CATUR KARYA memiliki
dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
yang sah dan masih berlaku sampai dengan
tanggal
14
November
2019,
TDP
diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal
dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
(BPM-PPT) Kabupaten Merangin Bangko,
Jambi. Kegiatan usaha sesuai dengan izin
yang diberikan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman3 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Verifier1.1.1
(e)
Nomor
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, tidak terdapat
Pokok Wajib Pajak (NPWP)
perubahan dari assesmen awal. Tersedia
NPWP KUD. CATUR KARYA dengan nomor 9
(sembilan) digit awal sesuai dengan
dokumen perizinan yang lain (IUIPHHK).
Verifier1.1.1 (f) Dokumen
lingkungan hidup (UKL -
Memenuhi
Hasil verikasi Penlikan 1, KUD. CATUR
KARYA telah memiliki dokumen SPPL yang
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/
telah
dokumen lingkungan hidup
lain yang setara.
Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Memenuhi
disahkan
oleh
Kepala
Badan
KUD. CATUR KARYA mempunyai dokumen
Izin Usaha Industri (IUI)
IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Gubernur
atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Jambi dengan informasi yang terdapat
dalam
Izin
sesuai
dengan
dokumen
legalitas yang lain serta tersedia surat
keputusan perluasan izin. Izin berlaku sejak
tanggal ditetapkan untuk jangka waktu
selama
perusahaan
beroperasi
sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Hasil verifikasi dan observasi
lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha
yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
berupa industri penggergajian kayu dengan
produk kayu gergajian.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Memenuhi
Pemenuhan Bahan Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK.
Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) terakhir
(tahun berjalan) dan telah dilaporkan ke
instansi terkait.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
1.2.1.
Dokumen
identitas importir.
Tidak
KUD CATUR KARYA tidak menggunakan
diaplikasikan
kayu impor dalam proses produksinya.
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman4 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
Nilai
or/Verifier
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedu
Tidak
KUD CATUR KARYA tidak menggunakan
diaplikasikan
kayu impor dalam proses produksinya.
r pelaksanaan dan bukti
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
pelaksanaan
yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
tuntas
sistem
(due
uji
diligence)
importir.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
notaris
pembentukan
kelompok
Tidak
KUD. CATUR KARYA mengajukan audit
diaplikasikan
VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak
atau dokumen pembentukan
melalui kelompok.
kelompok.
Verifier:
Internal
Audit
anggota kelompok
Tidak
KUD. CATUR KARYA mengajukan audit
diaplikasikan
VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak
melalui kelompok.
Prinsip 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen
Tidak
Berdasar hasil verifikasi Penilikan 1, selama
jual beli/nota atau kontrak
suplai
bahan
baku
dilengkapi bukti pembelian.
diaplikasikan
Periode April 2016 s.d Maret 2017, KUD.
CATUR KARYA tidak menerima bahan baku
dan tidak melakukan kegiatan operasional
penggergajian kayu, sehingga tidak
terdapat
dokumen
jual
beli,
namun
demikian KUD. CATUR KARYA memiliki
Form TANDA TERIMA sebagai dokumen
jual beli apabila melakukan pembelian
bahan baku.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
KUD.
CATUR
KARYA
dalam
proses
Halaman5 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Pemeriksaan
Kayu
Bulat
Nilai
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan
produksinya hanya menerima bahan baku
(DPKB).
berupa kayu yang berasal dari hutan
rakyat, tidak menerima kayu bulat dari
hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah
terima
kayu
selain
kayu
Tidak
Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode
diaplikasikan
April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR
bulat dari hutan Negara,
KARYA tidak melakukan penerimaan bahan
dilengkapi dengan dokumen
baku
angkutan hasil hutan yang
penggergajian.
kayu
maupun
operasional
sah.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen
Tidak
Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode
angkutan hasil hutan yang
diaplikasikan
April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR
sah.
KARYA tidak melakukan pembelian bahan
baku
maupun
kegiatan
operasional
penggergajian, namun demikian ketentuan
sebagai pemegang IUIPHHK dipenuhi yaitu
memiliki GANIS PHPL PKB a.n Kurniawan.
Uji petik kayu bulat tidak dapat dilakukan
karena tidak tersedia stok kayu bulat. Data
yang ada dalam LMKB maupun LMHHOK
Nihil. Tidak menerima dan mengolah kayu
hasil lelang.
Verifier 2.1.1. (e)
Nota &
Dokumen Keterangan (Berita
Acara
dari
petugas
Tidak
diaplikasikan
KUD.
CATUR
KARYA
dalam
proses
produksinya tidak menerima bahan baku
berupa
kayu
bekas/hasil
kehutanan atau dari Aparat
bongkaran/sampah kayu dan bukan dari
Desa/Kelurahan) yang dapat
kayu lelang.
menjelaskan asal usul untuk
kayu
bekas/
hasil
bongkaran/ sampah kayu
bukan dari kayu lelang,serta
DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Tidak
diaplikasikan
KUD. CATUR KARYA tidak menggunakan
bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
Tidak
Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman6 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
Nilai
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan
April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR
pemasok dan/atau DKP dari
pemasok.
KARYA tidak melakukan pembelian bahan
baku dan tidak melakukan operasional
penggergajian, namun demikian KUD.
CATUR KARYA sejak Penilaian Awal telah
memiliki Prosedur pemeriksaan terhadap
pemasok
yang menerbitkan DKP dan
personel yang bertanggung jawab dalam
pemeriksaan DKP yaitu Kurniawan.
Verifier 2.1.1. (h) Informasi
Tidak
KUD. CATUR KARYA selama Periode Audit
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
SLK/S-PHPL/DKP
diaplikasikan
tidak meneima bahan baku berupa kayu
bulat.
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
Memenuhi
pendukung RPBBI.
Dokumen
RPBBI
tersedia
dan
telah
dilaporkan secara online ke Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumber
bahan baku yang direncanakan berasal dari
kayu hutan hak/hutan rakyat.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verifier2.1.2.
Pemberitahuan
(a)
Tidak
Impor diaplikasikan
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
Barang (PIB).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of
Tidak
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
Lading (B/L)
diaplikasikan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
Verifier 2.1.2. (c) Packing
Tidak
diaplikasikan
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
Tidak
diaplikasikan
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
Tidak
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
List (P/L)
Verifier 2.1.2. (d) Invoice
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.
pembayaran
(f)
bea
Bukti
Tidak
masuk diaplikasikan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
(bila terkena bea masuk)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman7 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
lain yang relevan untuk jenis diaplikasikan
kayu
yang
dibatasi
perdagangan nya.
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
Verifier
KUD CATUR KARYA adalah perusahaan
2.1.2.
penggunaan
(h)
kayu
Bukti
Tidak
dan diaplikasikan
yang tidak mempunyai ijin impor kayu.
produk turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan
bahan
baku
Tidak
Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode
diaplikasikan
April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR
dan hasil produksi.
KARYA tidak melakukan pembelian bahan
baku dan tidak melakukan operasional
penggergajian,
namun
demikian
KUD.
CATUR KARYA sejak Penilaian Awal telah
memiliki memiliki Form tally sheet/catatan
laporan penggunaan bahan baku dan hasil
produksi
yang
dapat
menunjukkan
informasi ketertelusuran asal usul bahan
baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
Tidak
Hasil verifikasi Penilikan 1, selama Periode
diaplikasikan
April 2016 s.d Maret 2017, KUD. CATUR
KARYA tidak melakukan pembelian bahan
baku dan tidak melakukan operasional
penggergajian,
tidak
terdapat
laporan
produksi hasil olahan.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
Tidak
diaplikasikan
yang
(dua belas) bulan terakhir periode April
2016 s.d Maret 2017 sebesar 0 m3.
diizinkan.
Verifier
Hasil verifikasi Penilikan 1, tidak ada
kegiatan produksi sehingga realisasi
produksi KUD. CATUR KARYA dalam 12
2.1.3.
(d)
Hasil
Tidak
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
diaplikasikan
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
Memenuhi
catatan / laporan mutasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
KUD. CATUR KARYA tidak melakukan
pembelian kayu lelang.
Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK
meskipun proses produksi tidak dilakukan.
Halaman8 dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
kayu
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Verifier
tidak
Tidak
KUD. CATUR KARYA tidak melakukan
diaplikasikan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
berlaku
bila penyedia jasa bukan
industri
pengolahan
kayu.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak
jasa
pengolahan
produk
Tidak
KUD. CATUR KARYA tidak melakukan
diaplikasikan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
antara auditee dengan pihak
pihak lain.
penyedia jasa (pihak lain).
Verifier
2.1.4.
(c)
Berita
Tidak
KUD. CATUR KARYA tidak melakukan
diaplikasikan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
Tidak
KUD. CATUR KARYA tidak melakukan
pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
diaplikasikan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
Tidak
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi, dan
diaplikasikan
acara serah terima kayu
yang dijasakan.
Verifier
ekspor
2.1.4.
(d)
Ada
apabila
ekspor
dilakukan melalui
industri
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
Hasil verifikasi Penilikan 1, KUD. CATUR
KARYA pada Periode April 2016 s.d Maret
2017 tidak melakukan kegiatan produksi,
Halaman9 dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
tidak terdapat pemindahtanganan atau
penjualan domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk
hasil
olahan
kayu
yang
Tidak
diaplikasikan
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
diekspor
Verifier3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E
Tidak
diaplikasikan
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
B)
Verifier 3.2.1. (c) Packing
List (P/L)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (e) Bill of
Lading (B/L)
Tidak
diaplikasikan
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
Tidak
V-Legal untuk produk yang
diaplikasikan
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
Tidak
diaplikasikan
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
Tidak
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
wajib
dilengkapi
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier 3.2.1. (g) Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk
yang wajib verifikasi teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
diaplikasikan
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
terkena bea keluar
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen
Tidak
lain
yang
relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
KUD. CATUR KARYA sepanjang periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
Halaman10 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier
yang
:
Tanda V-Legal
dibubuhkan
sesuai
Tidak
Hasil Verifikasi Penilikan 1 menunjukkan
diaplikasikan
bahwa selama periode April 2016 s.d Maret
ketentuan.
2017, KUD. CATUR KARYA tidak melakukan
proses produksi, Tanda V-Legal belum
digunakan..
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Memenuhi
Pedoman/prosedur K3.
Hasil
verifikasi
Penilikan
1
dibanding
Penilaian Awal berdasarkan bukti audit,
tidak terdapat perubahan. Hasil verifikasi
menunjukkan KUD. CATUR KARYA memiliki
Prosedur K3 dan Petugas/personil yang
bertanggung jawab dalam implementasi
K3.
Verifier 4.1.1. (b)
Memenuhi
Implementasi K3
Verifier4.1.1.
(c)
Hasil
verifikasi
Penilikan
1,
tersedia
peralatan K3 sesuai pedoman dan
berfungsi baik / belum kadaluarsa serta
tersedia tanda/jalur evakuasi.
Catatan Memenuhi
Kecelakaan Kerja
Hasil
verifikasi
Penilikan
1,
diperoleh
catatan/laporan kecelakaan kerja periode
April 2016 s.d Maret 2017. Berdasar hasil
catatan kecelakaan kerja, pada Periode
tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier : Ada Serikat pekerja Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan 1, menunjukkan
atau kebijakan perusahaan
tersedia
(auditee)
membolehkan karyawan untuk membentuk
yang
membolebkan
membentuk
dalam
untuk
atau
terlibat
kegiatan
serikat
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
atau
Surat
terlibat
Pernyataan
dalam
kegiatan
yang
serikat
pekerja.
Halaman11 dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikat
or/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
pekerja.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
Tidak
diaplikasikan
mengatur hak-hak pekerja.
KUD. CATUR KARYA memiliki jumlah
karyawan 4 (empat) orang. Sesuai dengan
UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai
ketenagakerjaan, KUD. CATUR KARYA tidak
wajib membuat Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang
masih di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan
KUD. CATUR KARYA, tidak terdapat
karyawan yang masih di bawah umur,
karyawan termuda berumur 30 tahun 3
bulan.
Yogyakarta, 29 April 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman12 dari12