Resume Hasil Verifikasi LK PT MAESINDO INDONESIA
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASII L PENI LI KAN 2 VERI FI KASI LEGALI TAS KA
KAYU
PT MAESI NDO I NDONESI A
( 1) I dentitas LVLK :
a.
Nama Lembaga
:
PT TRANsTRA PERMADA
b.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-009-I DN
c.
Alamat
:
yakarta
Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogya
d.
E-mail
Nomor telepon/ faks// E-
:
08112652998
e.
Direktur
:
I r. Tri Madiyono
f.
Standar
:
SET/ 4/ 2016
Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/ SET
tanggal 29 April 2016
g.
Tim Audit
:
tor)
I r. Titik Kuswandari (Lead Auditor
tor)
Faruk Abdul Jabbar, Amd (Auditor
I r. I ndarjo (Auditor Magang)
h.
n
Pengambil Keputusan
:
Dr. I r. Nunuk Supriyatno, M.Sc
( 2) I dentitas Auditee :
a.
n
Nama Pemegang I zin
:
PT MAESI NDO I NDONESI A
b.
Nomor & Tanggal I UII
:
U/ PMA/ 2016
I zin Usaha I ndustri No: 1191/ 1/ I U
erbitkan oleh Badan
tanggal 30 September 2016 diterb
Koordinasi Penanaman Modal.
c.
abrik
Alamat kantor dan Pab
:
Kasihan, Bantul, D.I .
Karangjati RT. 07, Bangunjiwo, Ka
Yogyakarta.
d.
Nomor telepon/ fax
:
e.
E-mail
:
f.
Pengurus
:
Telp. 0274 - 413163, Fax. 0274 – 6467281
[email protected]
Direktur Utama
:
Dra.Margaretha Yuliastuti
Direktur
:
Rene Christian Pierre Mace
Direktur
:
Nyonya Monica Donna I rawati
Direktur
:
Nyonya Bertha Maria Ambarwati
ti
Komisaris
:
Leonardus Heri Munardi
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman1 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
( 3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Konsultasi Publik (bila
Waktu dan Tempat
Ringkas
kasan Catatan
-
Tidak
dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan
dilak
lakukan
konsultasi
Publik
Waktu : 13 Maret 2017
Disampaikan
kan
Tempat : Karangjati RT. 07,
Audit,
Bangunjiwo, Kasihan, Bantul,
verifikasi,
D.I . Yogyakarta.
sesuai
susunan
Tuj
Tujuan
kegiatan
ruang
deng
engan
terbaru,
lingkup
peraturan
rencana
verifikasi,
Tim
kerja
metodologi,
mekanisme
e
verifikasi,
kerahasiaan
an dan permintaan
wakil dari m
manajemen
Verifikasi Dokumen dan
Waktu : 13 – 14 Maret 2017
Dilakukan
pengecekan
Observasi Lapangan
Tempat : Kantor & Pabrik PT
dokumen
legalitas
MAESI NDO
di
an, dokumen bahan
perusahaan,
Karangjati RT. 07, Bangunjiwo,
oses produksi dan
baku, prose
Kasihan,
penjualan,, uji petik bahan
Pertemuan Penutupan
I NDONESI A
Bantul,
D.I .
Yogyakarta.
baku.
Waktu
Disampaikan
kan mengenai hasil
: 14 Maret 2017
Tempat : Kantor & Pabrik PT
sementara
a
MAESI NDO
konfirmasi temuan
lapangan,, ko
I NDONESI A
di
hasil
Karangjati RT. 07, Bangunjiwo,
ngan
hasil denga
Kasihan,
n.
Pertemuan.
Bantul,
D.I .
penilaian
auditee,
BA
Yogyakarta.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 4 April 2017
Lulus,
Sertifikat Dip
Dipertahankan
( 4) Resume Hasil Penilaian
n:
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
Prinsip 1. Pemegang I zin Usaha
aha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
nK
Kayu yang Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam
m bentuk :
(a) I ndustri memiliki izin
n yyang sah, dan
(b) Eksportir produk olaha
han memiliki izin yang sah
I ndikator 1.1.1. Unit usaha ada
dalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
ian
Memenuhi
Pada penilikan 2 tidak terd
rdapat perubahan,
Perusahaan dan/ atau
Tersedia
Perubahan Terakhir
I NDONESI A Nomor :
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
akte
pendirian
n
PT
MAESI NDO
03 tanggal :
03
Halaman2 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
November 2000, oleh Nota
otaris Tri Heryanto,
SH di Bantul dan perubahan
an terakhir tentang
pat PT MAESI NDO
penetapan keputusan rapa
ggal 24 November
I NDONESI A No. 78 tangg
udi Santoso I sbandi,
2010 oleh Notaris F.X Budi
atau didaftarkan ke
SH.yang telah disahkan ata
instansi yang berwenang
Verifier1.1.1 (b) Surat I zin
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan 2, Tersedia I zin
Usaha Perdagangan (SI UP)
perdagangan/ pemasaran
atau I zin Perdagangan yang
SI UP
tercantum dalam I zin I ndustri
ri
tanggal 11 November 20
2015. I zin masih
Nomor
:
termuat
dalam
4676/
6/ DP/ 008/ XI / 2015,
berlaku dan sesuai dengan
n kkegiatan usaha di
lapangan
(hasil
observas
vasi
di
lapangan
terdapat produk I ndustri Pa
Pakaian Khusus)
Verifier1.1.1 (c) I zin
HO (I zin
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan 2, Tersedia I zin HO
Gangguan Lingkungan Sekitar
ar
No.
2458/ DP/ 001/ VI I I / 201
2012
tanggal
16
I ndustri)
Agustus 2012 yang masih
hb
berlaku dan sesuai
dengan jenis usaha yang
g dijalankan yaitu
industri I ndustri Manufaktu
tur non woven dan
Produk
Perlengkapan
H
Hotel,
Restoran,
Katering dan Perdagangan
nE
Ekspor
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftarr
Memenuhi
Perusahaan (TDP)
Hasil verifikasi Penilikan 2, PT MAESI NDO
I NDONESI A memiliki dokum
umen Tanda Daftar
Perusahaan
(TDP)
No.
o.
120111400157
tanggal 01 Juli 2016 yang
g sah dan masih
berlaku
diterbitkan
oleh
eh
instansi
yang
berwenang. Kegiatan usaha
aha sesuai dengan
izin yang diberikan yaitu iindustri (pakaian
jadi Khusus dan perlengkap
kapanya)
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
kok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Hasil Penilikan 2, tidak terd
erdapat perubahan
terhadap NPWP, SKT dan
n SPPKP. Tersedia
NPWP No. 02.026.436.2-05
-057.000, terdaftar
sejak tanggal : 30 Mei 2001
001, SKT Nomor:
PEM-00101/ WPJ.07/ KP.0503/
03/ 2010,
7
tanggal
September 2010, dan
an dokumen SPPKP
Nomor:
PEM-00102/ WPJ.0
J.07/ KP.0503/ 2010,
tanggal 7 September 2010,
10, angka 9 digit
awal NPWP sudah sesuaii d
dengan dokumen
lainnya.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman3 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
en
lingkungan
hidup
(AMDAL
AL/
UKL-UPL/
DELH/
SPPL/
DPLH/
dokumen
Nilai
Memenuhi
Ringkasan Just
stifikasi
Hasil verifikasi penilikan 2
menunjukkan
telah tersedia dokumen lilingkungan hidup
L/
SII L
yang lengkap dan sah ssesuai
an
lingkungan
kegiatan
g
yang
usahanya
dengan
disahkan
oleh
Bantul dan juga
Kepala BLH Kabupaten B
hidup lain yang setara} .
tersedia
engelolaan
pen
laporan
dan
semester I tahun
pemantauan lingkungan se
2016 dan Laporan Hasilil Uji semester I I
tahun 2016.
Verifier 1.1.1 (g) I UI PHHK atau
tau
Memenuhi
Hasil penilikan 2, Hasil Ve
Verifikasi terdapat
I zin Usaha I ndustri (I UI ) atau
tau
perubahan izin yang awa
walnya diterbitkan
I zin Usaha Tetap (I UT).
oleh
Kepala
Badan
Pengembangan
Perekonomian dan I nvesta
stasi Daerah Prov.
DI Y., kemudian berubah me
menjadi I zin Usaha
I ndustri
Nomor
:
1191/
91/ 1/ I U/ PMA/ 2016
tanggal 30 September 2016,
16, diterbitkan oleh
a.n. Menteri Perindustrian
ian Kepala Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
Republik
I ndonesia. Dokumen I UII sah dan masih
berlaku. Kapasitas izin tida
idak berubah yaitu
2.500 Ton. Jenis usaha yyang
sesuai dengan
I UI
yaitu
Topi, do
doilies paper, cake
I ndustri
yyang
dijalankan
diberikan
case
Verifier
1.1.1
Pemenuhan
I ndustri
(h)
Rencana
na
Bahan
(RPBBI )
Baku
aku
Tidak
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A bukan industri
diaplikasikan
primer yang menggunakan
n bahan baku kayu
untuk
bulat dan/ atau kayu bulatt sedang dan/ atau
I UI PHHK.
kayu bulat kecil. Oleh karena
rena itu maka tidak
wajib
membuat
BI
RPBBI
sebagaimana
hk-I I / 2015 Pasal 38
Permenhut No. P.13/ Menlhk
egang I zin Usaha
ayat (1c): Setiap Pemeg
utan (I UI PHH) wajib
I ndustri Primer Hasil Hutan
menyusun RPBBI setiap tahun, sehingga
verifier
ini
tidak
iaplikasikan
diap
( Not
applicable).
Kriteria 1.2.
I mportir kayu da
dan produk kayu
I ndikator 1.2.1. I mportir adala
lah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
1.2.1:
Dokumen
en
identitas importir.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Memenuhi
Hasil
Verifikasi
menunjuk
ukkan
bahwa PT
MAESI NDO I NDONESI A m
memiliki dokumen
Halaman4 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
Angka Pengenal I mportir-P
r-Produsen (API-P)
No
:
120203411-B
Kementrian
yyang
n
Perdagangan
diterbitkan
Kepala
aman
Penanam
Koordinasi
ditandatangani
Modal
irektur
Dire
oleh
Badan
Pelayanan
tanggal 10 Meii 2016, dan masih
Perizinan
berlaku.
I ndikator 1.2.2. I mportir mem
emiliki sistem uji tuntas ( due diligence)
Verifier:
Panduan/ pedoman/ prosedur
pelaksanaan
PT MAESI NDO I NDONESII A adalah industri
diaplikasikan
yang berada di kawasan
n berikat, seluruh
bukt
ukti
proses impor barang yaitu
itu melalui system
uj
uji
Aplikasi (SAP BC 23) yang
g telah diverifikasi
tuntas ( due diligence) importir.
tir.
oleh bea cukai, terkait peng
enggunaan system
pelaksanaan
dan
Tidak
mekanisme
aplikasi
yang
dimiliki
be
bea
cukai
setiap
impornya PT MAESI NDO I NDONESI A telah
memenuhi
persyaratan-pe
-persyaratan
yang
ditetapkan oleh bea cukai
ai sehingga barang
yang
di
I NDONESI A
I ndonesia,
impor
oleh
dapat
PT
diizink
inkan
sehingga
ve
verifier
MAESI NDO
masuk
ini
ke
tidak
diaplikasikan (Not Applicabl
able).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam b
bentuk kelompok Tidk berlaku untuk I UI PHHK
K kkapasitas > 6.000
m3/ thn
I ndikator 1.3.1 Kelompok m
memiliki akte notaris pembentukan kelompok
ok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
notaris
aris
pembentukan kelompok atau
tau
dokumen
Tidak
diaplikasikan
pembentukan
ukan
PT
MAESI NDO
audit
I NDONESI
ESI A
VLK secara
mengajukan
mand
ndiri/ sendiri,
tidak
melalui kelompok, sehingga
ga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicabl
able) .
kelompok.
Verifier: I nternal Audit anggota
ota
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT
MAESI NDO
audit
I NDONESI
ESI A
VLK secara
mengajukan
mand
ndiri/ sendiri,
tidak
ga verifier ini tidak
melalui kelompok, sehingga
able) .
diaplikasikan (Not Applicabl
Prinsip 2.
Unit usaha mempu
punyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
ayu yang menjamin
keterlacakan kayu
ud
dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan
n pe
penerapan sistem penelusuran bahan baku (term
rmasuk impor) dan
hasil olahannya.
a.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman5 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
I ndikator 2.1.1. Unit usaha m
mampu membuktikan bahwa bahan baku yang
ng diterima berasal
dari sumber
er yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jua
ual
Memenuhi
Seluruh
penerimaan
b
barang
di
PT
beli/ nota atau kontrak supla
uplai
MAESI NDO I NDONESI A dile
ilengkapi dokumen
bahan baku dilengkapi bukt
ukti
jual beli dari pemasok.
pembelian.
Verifier
2.1.1.
Pemeriksaan
(b)
Dafta
ftar
Tidak
Kayu
Bula
ulat
diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A dalam proses
produksinya
tidak
meng
nggunakan
bahan
ga verifier ini tidak
baku kayu bulat, sehingga
(DPKB).
able) .
diaplikasikan (Not Applicab
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah
rah
Memenuhi
Tersedia bukti penerimaan
an barang berupa
terima kayu selain kayu bula
ulat
Delivery Note yang ditand
andatangani kedua
dari hutan Negara, dilengkap
api
belah pihak, yang juga b
berfungsi sebagai
dengan
dokumen angkutan barang.
g.
dokumen
angkutan
utan
hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (d)
Dokumen
en
Memenuhi
angkutan hasil hutan yang sah
ah.
PT MAESI NDO I NDONESI A telah melengkapi
seluruh penerimaannya dala
alam periode Maret
2016 – Februari 2017 d
dengan dokumen
angkutan yang sah berupa
aD
Delivery Note dari
pemasok
disertai
S-LK
K
dari
pemasok
domestik, sedangkan baha
ahan baku impor
n dokumen impor
telah dilengkapi dengan
ice)). PT MAESI NDO
(PI B, B/ L, P/ L dan I nvoice
gunakan/ mengolah
I NDONESI A tidak mengguna
yu lelang.
kayu yang berasal dari kayu
Verifier 2.1.1. (e)
Nota &
Dokumen Keterangan (Berita
rita
Tidak
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A dalam proses
diaplikasikan
produksinya tidak menerim
rima bahan baku
nan
Acara dari petugas kehutanan
bongkaran/ sampah
berupa kayu bekas/ hasil bo
rat
Apara
ni ti
tidak diaplikasikan
kayu, sehingga verifier ini
atau
dari
Desa/ Kelurahan)
yang
(Not Applicable).
pat
dapa
menjelaskan asal usul untuk
an/
kayu bekas/ hasil bongkaran
ayu
sampah kayu bukan dari kayu
lelang,serta DKP.
Verifier
2.1.1.
(f )
Dokumen
en
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Tidak
diaplikasikan
PT
MAESI NDO
I NDO
DONESI A
tidak
menggunakan bahan bak
aku kayu limbah
industri,
sehingga
veri
erifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicabl
able) .
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman6 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Verifier 2.1.1. (g)
S-LK/
S-PHPL
Dokumen
en
yang
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjuka
kan bukti bahwa
dimilik
iliki
seluruh
ari
pemasok dan/ atau DKP dar
seluruh
pemasok
sok
domestik
PT
elah memiliki S-LK.
MAESI NDO I NDONESI A tela
pemasok.
Verifier 2.1.1. (h)
I nformas
asi
terkait VLBB untuk pemasok
sok
yang
belum
Tidak
diaplikasikan
memilik
iliki
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A menggunakan
bahan
baku
berupa
kkertas,
Seluruh
penerimaan bahan baku
u yyang berasal dari
SLK/ S-PHPL/ DKP
domestik sudah dilengkap
api dokumen S-LK
dari supplier, sehingga vverifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicabl
able) .
Verifier
2.1.1.
(i)
Dokumen
en
pendukung RPBBI .
Tidak
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A bukan I UI PHHK
diaplikasikan
yang berkewajiban memb
mbuat RPBBI dan
dokumen pendukungnya,, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not
ot A
Applicable) .
I ndikator 2.1.2. I mportir mamp
mpu membuktikan bahwa kayu yang diimpor ber
erasal dari sumber
yang sah.
Verifier2.1.2.(a) Pemberitahuan
huan
Memenuhi
I mpor Barang (PI B).
Berdasarkan hasil verifik
fikasi Penilikan 2,
tersedia dokumen Pembe
beritahuan I mpor
Barang selama 1 tahun tterakhir (periode
2017). Data informasi
Maret 2016 – Februari 2017
rtir, identitas kapal,
tentang Pemasok, I mportir
bongkar, dokumen
pelabuhan muat dan bo
a peti kemas dan
pelengkap pabean, data
informasi produk yang ttercantum dalam
dokumen
dengan
PI B sesuai de
dokumen
impor lainnya.
Verifier 2.1.2. (b ) Bill of Lading
ing
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifik
fikasi Penilikan 2,
tersedia dokumen Bill of Lading Periode
(B/ L)
Maret 2016 – Februari 2017.
Dokumen B/ L
sesuai dengan data dokum
men impor lainnya
yaitu PI B, Packing List, I nv
nvoice.
Verifier 2.1.2. (c) Packing Lis
List
Memenuhi
(P/ L)
Berdasarkan hasil verifik
fikasi Penilikan 2,
tersedia dokumen
Packing
cking List
Maret 2016 – Februari 2017.
Periode
Dokumen
Packing List (P/ L) sesua
suai dengan data
dokumen impor lainnya ya
yaitu PI B, I nvoice
dan B/ L.
Verifier 2.1.2. (d) I nvoice
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifik
fikasi Penilikan 2,
tersedia dokumen I nvoice
ice Periode Maret
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman7 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
2016 – Februari 2017.
D
Dokumen I nvoice
sesuai dengan data dokum
men impor lainnya
yaitu PI B, Packing List (P// L
L) dan B/ L.
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Tidak
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A adalah industri
Diaplikasikan
yang berada di kawasan
n berikat sehingga
menggunakan Form
pada saat impor barang me
por dijual ekspor)
BC.23 (bahan baku impo
sesuai
K
PMK
dengan
120/ PMK.04/ 2013
RI
n
bulan
nomor
Agustus
2013
iga atas Peraturan
tentang perubahan ketiga
an
Keuangan
Menteri
nomor:
g Kawasan Berikat,
147/ PMK.04/ 2011 tentang
huan pabean untuk
BC.23 adalah pemberitahua
por dari Kawasan
pengeluaran barang impo
Pabean
untuk
bun
ditimbun
Penimbunan Berikat
di
Tempat
TPB). Pengeluaran
(TP
san Pabean untuk
barang impor dari Kawasa
diberitahukan oleh
ditimbun di TPB wajib dib
menggunakan BC
Pengusaha TPB dengan m
an apabila barang
2.3, Deklarasi di wajibkan
dalah barang yang
yang diperjual belikan ada
aku impor tetapi
menggunakan bahan bak
dijual
lokal,
pelaksanaanya
pel
dalam
PT
tidak menjual lokal
MAESI NDO I NDONESI A tid
terhadap barang yang di diproduksi dari
hingga tidak ada
bahan baku impor sehing
ian verifier ini tidak
deklarasi, dengan demikian
able) .
diaplikasikan (Not Applicab
Verifier
2.1.2.
(f)
Bukt
ukti
Tidak
Berdasar Perdirjen Bea d
dan Cukai Nomor
pembayaran bea masuk (bila
bila Diaplikasikan
PER – 04/ BC/ 2014 tentang
ng Perubahan atas
terkena bea masuk)
Perdirjen
Bea
PER-16/ BC/ 2012
dan
Cukai
Nomor
Tata
Laksana
tentang
ng
Pembebasan Bea Masuk at
atas I mpor Barang
dan
Bahan
untuk diolah,
lah,
dirakit,
atau
dipasang pada Barang Lain
ain dengan Tujuan
untuk diekspor, Pasal 2 ay
ayat 1 tanggal 14
Februari 2014, PT MAESI
SI N
NDO I NDONESI A
dibebaskan dari bea masuk
suk apabila bahan
baku
impor
yang
diproduksi kemudian
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
dig
igunakan
die
diekspor,
setelah
sehingga
Halaman8 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
verifier
ini
tidak
(Not
diap
iaplikasikan
Applicable) .
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain
Tidak
PT
MAESI NDO
I NDONE
ESI A
dalam
hal
yang relevan untuk jenis kayu
ayu Diaplikasikan
melakukan impor bahan
n b
baku, bahan baku
yang
kertas yang digunakan b
berasal dari kayu
dibatasi
perdagangan
an
nya.
akasia yang tidak dibatasi
asi perdaganganya,
sehingga verifier ini tidakk d
diaplikasikan (Not
Applicable) .
Verifier
2.1.2.
(h)
Bukt
ukti
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifik
fikasi Penilikan 2,
penggunaan kayu dan produk
uk
tersedia Laporan Produk
uksi dan Laporan
turunannya
Mutasi sebagai bukti peng
enggunaan produk
kayu dan turunannya.
I ndikator 2.1.3.
Unit usaha m
menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally shee
heet
Memenuhi
Tersedia catatan laporan pe
penggunaan bahan
penggunaan bahan baku dan
an
baku
dan
hasil
produk
uksi
yang
dapat
hasil produksi.
menunjukkan informasi ke
ketertelusuran asal
usul bahan baku.
Verifier
2.1.3.
(b)
Laporan
ran
Memenuhi
produksi hasil olahan.
Tersedia
laporan
dengan
Laporan
hasil
produksi
Mutasi
si
dan
sesuai
terdapat
ntara input-output
hubungan yang logis ant
dan rendemen.
Verifier
2.1.3.
industri
kapasitas
(c)
Produks
uksi
tidak
Memenuhi
melebihi
bihi
produksi
Realisasi
produksi
P
PT
sesuai
deng
engan
I NDONESI A
yang
ng
MAESI NDO
izin
yang
diberikan yaitu industri top
topi, doillies paper,
diizinkan.
cake case, dari kertas, d
dll tidak melebihi
kapasitas izin yang diberika
kan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produks
uksi
Tidak
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A dalam proses
yang berasal dari kayu lelang
ng
Diaplikasikan
produksinya tidak mempe
pergunakan kayu
n verifier ini tidak
lelang, dengan demikian
dipisahkan.
diaplikasikan.
Verifier 2.1.3. (e)
Dokumen
en
catatan / laporan mutasi kayu
u
Memenuhi
Tersedia
dokumen
La
Laporan
Mutasi
menunjukkan kesesuaian d
dengan dokumen
pendukung yaitu laporan pe
penerimaan bahan
baku,
laporan
produksi
ksi
dan
laporan
penjualan pada periode yang
ang sama.
I ndikator 2.1.4.
Proses pengo
ngolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
n ((industri lain atau
pengrajin/ industri rumah tangg
ngga).
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman9 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Verifier
Tidak
2.1.4. (a)
Dokumen
en
S-LK atau DKP.
Diaplikasikan
antara
ara
MAESI NDO
I NDONE
NESI A
melakukan
kegiatan produksi sendiri
iri dan tidak ada
pihak
lain,
verifier
ve
sehingga
ini
tidak
ble).
diaplikasikan (Not applicable
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
asa
produk
PT
n produk dengan
kontrak jasa pengolahan
Verifier tidak berlaku bila
ila
penyedia
jasa
bukan
kan
industri pengolahan kayu..
pengolahan
Ringkasan Just
stifikasi
Tidak
Diaplikasikan
PT
MAESI NDO
I NDONE
NESI A
melakukan
kegiatan produksi sendiri
iri dan tidak ada
auditee dengan pihak penyedia
dia
kontrak jasa pengolahan
n produk dengan
jasa (pihak lain).
pihak
lain,
sehingga
ve
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not applicable
ble).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
ara
serah
terima
kayu
yang
ng
Tidak
Diaplikasikan
dijasakan.
PT
MAESI NDO
I NDONE
NESI A
melakukan
kegiatan produksi sendiri
iri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan
n produk dengan
pihak
lain,
sehingga
ve
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not applicable
ble).
Verifier
2.1.4.
pemisahan
dijasakan
(d)
produk
pada
Ada
da
Tidak
yang
ng
Diaplikasikan
perusahaan
an
PT
MAESI NDO
I NDONE
NESI A
melakukan
kegiatan produksi sendiri
iri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan
n produk dengan
penyedia jasa.
pihak
lain,
sehingga
ve
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not applicable
ble).
Verifier
2.1.4.
(e)
pendokumentasian
baku,
Adanya
nya
Tidak
bahan
han
Diaplikasikan
proses produksi,
dan
an
ekspor
apabila
ekspo
por
dilakukan
melalui
industr
ustri
PT
MAESI NDO
periode
audit,
I NDONE
NESI A
tidak
per
ernah
sepanjang
melakukan
ekspor melalui industri jasa
sa, sehingga untuk
verifier
ini
tidak
(Not
diap
iaplikasikan
applicable)
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagan
angan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau
au pemindahtanganan hasil produksi dengan tujua
ujuan domestik.
I ndikator 3.1.1 Unit usaha m
menggunakan dokumen angkutan hasil hutan
n yang sah untuk
perdagangan
an
atau
pemindahtanganan
hasil
produksi
si
dengan
tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
utan
Memenuhi
hasil hutan yang sah.
Seluruh pengiriman hasi
hasil produksi tujuan
lokal
dilengkapi
deng
engan
dokumen
ormat perusahaan
pengiriman sesuai for
abean BC 4.1.
dilengkapi dokumen pab
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu
uo
olahan untuk ekspor
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman10 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
I ndikator 3.2.1. Pengapalan
n ka
kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kese
sesuaian dokumen
Pemberitahu
huan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasi
hasil
Memenuhi
olahan kayu yang diekspor
Hasil verifikasi menunjukka
kan bahwa tersedia
dokumen
produksi
dan
n
penjualan
PT
MAESI NDO I NDONESI A per
eriode bulan Maret
2016 s.d. Februari 2017 dim
imana produk yang
dijual merupakan hasil prod
oduksi sendiri.
Verifier3.2.1.
(b)
Pemberita
ita-
huan Ekspor Barang
Memenuhi
(P E B))
Terdapat
dokumen
PEB
EB
untuk
setiap
pengiriman tujuan ekspor.
or. Dokumen PEB
sesuai dengan dokumen ek
ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1. (c) Packing Lis
List
Memenuhi
(P/ L)
Terdapat dokumen Packing
g List untuk setiap
pengiriman tujuan ekspor.
r. D
Dokumen Packing
List sesuai dengan dokumen
en ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1. (d) I nvoice
Memenuhi
Terdapat dokumen I nvoic
oice untuk setiap
pengiriman tujuan ekspor.
r. D
Dokumen I nvoice
sesuai dengan dokumen ek
ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
ing
Memenuhi
(B/ L)
Terdapat dokumen Bill off La
Lading untuk setiap
pengiriman tujuan ekspor.
r. Dokumen Bill of
Lading sesuai dengan d
dokumen ekspor
lainnya.
Verifier
3.2.1.
(f )
Dokumen
en
V-Legal
untuk
produk
wajib
dilengkapi
Memenuhi
Terdapat dokumen V-Leg
egal untuk setiap
yang
ng
pengiriman tujuan eksporr yyang memerlukan
an
dengan
gal sesuai dengan
V-Legal. Dokumen V-Lega
a. Seluruh stufing
dokumen ekspor lainnya.
Dokumen V-Legal
auditee.
dilakukan sendiri di lokasii a
Verifier
verifikasi
3.2.1.
(g)
Surveyor) untuk produk yang
ng
verifikasi
teknis
wajib verifikasi teknis.
sehingga verifier ini tidak di
diaplikasikan.
(h)
Bukt
ukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
diaplikasikan
Produk PT MAESI NDO I N
NDONESI A tidak
produk
3.2.1.
(Laporan
ran
Tidak
termasuk
Verifier
teknis
Hasi
asil
Tidak
diaplikasikan
Produk
PT
menggunakan
berdasar
yang
harus dilakukan
(Lapo
poran
MAESI NDO
DO
bahan
Lampiran
Surveyor),
I NDONESI A
bak
baku
dari
kertas,
Peraturan Menteri
1 Pe
M.4/ 2016 tentang
Keuangan Nomor 151/ KM
Penetapan
Harga
Ekspor
E
untuk
r, produk tersebut
Penghitungan Bea Keluar,
keluar/ ekspor yang
tidak termasuk barang kel
ga verifier ini tidak
dikenai bea keluar, sehingga
diaplikasikan.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman11 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
Tidak
yang relevan untuk jenis kayu
ayu
diaplikasikan
nnya
yang dibatasi perdagangannya
Ringkasan Just
stifikasi
Produk
PT
MAESI NDO
DO
I NDONESI A
menggunakan
kertas yang
ang
berasal
dari
jenis tersebut tidak
bahan baku jenis Akasia, jeni
perdagangannya,
termasuk yang dibatasii p
diaplikasikan.
sehingga verifier ini tidak di
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengg
nggunaan Tanda V-Legal
I ndikator 3.3.1. I mplementasi
si Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
ng
Memenuhi
dibubuhkan sesuai ketentuan.
n.
PT
MAESI NDO
I NDO
DONESI A
telah
menggunakan Tanda V-Leg
egal pada dokumen
ekspor.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap
ap peraturan ketenagakerjaan bagi industri peng
ngolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketent
entuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)..
I ndikator4.1.1.
Pedoman/ Pro
rosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Memenuhi
Pedoman/ prosedur K3.
Terdapat dokumen SOP K3 PT MAESI NDO
I NDONESI A yang mengat
atur aspek K3 di
perusahaan dan terdapat sus
susunan pengurus
P2K3 PT MAESI NDO I ND
DONESI A Periode
Januari
2017
–
Desemb
mber
2018
yang
bertanggung jawab dalam iimplementasinya.
Verifier 4.1.1. (b) I mplementas
ntasi
Memenuhi
K3
Terdapat
daftar
peralata
latan
K3
di
PT
MAESI NDO I NDONESI A yyang terdiri dari
megency, dll. Hasil
APD, APAR, Peralatan Eme
dapat implementasi
verifikasi di lapangan terda
n APD karyawan,
K3 berupa penggunaan
dan titik kumpul).
Rambu K3 (jalur evakuasii d
Verifier4.1.1.
(c)
Catatan
tan
Memenuhi
Kecelakaan Kerja
Tersedia
dokumen
rekam
aman
kecelakaan
kerja periode audit Marett 2016 – Februari
ejadian kecelakaan
2017 terdapat 11 kali keja
kerja
lengkap
dengan
de
upaya
penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-H
-Hak Tenaga Kerja
I ndikator4.2.1.Kebebasan Bers
rserikat Bagi Pekerja
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman12 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Verifier : Ada Serikat pekerja
rja
atau
kebijakan
(auditee) yang
Nilai
Memenuhi
perusahaan
an
Ringkasan Just
stifikasi
Terdapat
kebijakan
kebebasan
kan
membolebkan
perus
erusahaan
berserikat
berdasarkan
hasil
b
bagi
terkait
karyawan,
rifikasi
verifi
lapangan
bat
untuk membentuk atau terliba
NDO I NDONESI A
terdapat SPSI PT MAESII N
rja.
dalam kegiatan serikat pekerja
dengan
nomor
ukti
buk
pencatatan
nggal 08 Agustus
039/ SP.TSK/ BTL/ 2001 tang
di.
2011 diketuai oleh Kusnadi.
I ndikator 4.2.2
Adanya Kes
esepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan
an Perusahaan (PP)
yang
men
engatur
hak-hak
pekerja
untuk
I UI PHHK
dan
I UI
yang
mempekerja
rjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
Tersedia
dokume
PP
dengan
nomor
Dokumen KKB atau PP yang
pengesahan : 41/ Perp/ PP/
P/ X
XI I / 2016 tanggal
mengatur hak-hak pekerja.
23 Desember 2016 yang tel
telah disahkan oleh
instansi yang berwenang..
I ndikator 4.2.3.
Verifier :
Tidak Mempe
pekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentu
ntuan).
Pekerja yang masih
ih
di bawah Umur
Memenuhi
Tidak terdapat karyawan d
di bawah umur di
PT MAESI NDO I NDONESI A.
Yogyakarta, 4 A
April 2017
I r. Tri Mad
adiyono
Direktur
ur U
Utama
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman13 dari13
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASII L PENI LI KAN 2 VERI FI KASI LEGALI TAS KA
KAYU
PT MAESI NDO I NDONESI A
( 1) I dentitas LVLK :
a.
Nama Lembaga
:
PT TRANsTRA PERMADA
b.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-009-I DN
c.
Alamat
:
yakarta
Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogya
d.
Nomor telepon/ faks// E-
:
08112652998
e.
Direktur
:
I r. Tri Madiyono
f.
Standar
:
SET/ 4/ 2016
Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/ SET
tanggal 29 April 2016
g.
Tim Audit
:
tor)
I r. Titik Kuswandari (Lead Auditor
tor)
Faruk Abdul Jabbar, Amd (Auditor
I r. I ndarjo (Auditor Magang)
h.
n
Pengambil Keputusan
:
Dr. I r. Nunuk Supriyatno, M.Sc
( 2) I dentitas Auditee :
a.
n
Nama Pemegang I zin
:
PT MAESI NDO I NDONESI A
b.
Nomor & Tanggal I UII
:
U/ PMA/ 2016
I zin Usaha I ndustri No: 1191/ 1/ I U
erbitkan oleh Badan
tanggal 30 September 2016 diterb
Koordinasi Penanaman Modal.
c.
abrik
Alamat kantor dan Pab
:
Kasihan, Bantul, D.I .
Karangjati RT. 07, Bangunjiwo, Ka
Yogyakarta.
d.
Nomor telepon/ fax
:
e.
:
f.
Pengurus
:
Telp. 0274 - 413163, Fax. 0274 – 6467281
[email protected]
Direktur Utama
:
Dra.Margaretha Yuliastuti
Direktur
:
Rene Christian Pierre Mace
Direktur
:
Nyonya Monica Donna I rawati
Direktur
:
Nyonya Bertha Maria Ambarwati
ti
Komisaris
:
Leonardus Heri Munardi
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman1 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
( 3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Konsultasi Publik (bila
Waktu dan Tempat
Ringkas
kasan Catatan
-
Tidak
dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan
dilak
lakukan
konsultasi
Publik
Waktu : 13 Maret 2017
Disampaikan
kan
Tempat : Karangjati RT. 07,
Audit,
Bangunjiwo, Kasihan, Bantul,
verifikasi,
D.I . Yogyakarta.
sesuai
susunan
Tuj
Tujuan
kegiatan
ruang
deng
engan
terbaru,
lingkup
peraturan
rencana
verifikasi,
Tim
kerja
metodologi,
mekanisme
e
verifikasi,
kerahasiaan
an dan permintaan
wakil dari m
manajemen
Verifikasi Dokumen dan
Waktu : 13 – 14 Maret 2017
Dilakukan
pengecekan
Observasi Lapangan
Tempat : Kantor & Pabrik PT
dokumen
legalitas
MAESI NDO
di
an, dokumen bahan
perusahaan,
Karangjati RT. 07, Bangunjiwo,
oses produksi dan
baku, prose
Kasihan,
penjualan,, uji petik bahan
Pertemuan Penutupan
I NDONESI A
Bantul,
D.I .
Yogyakarta.
baku.
Waktu
Disampaikan
kan mengenai hasil
: 14 Maret 2017
Tempat : Kantor & Pabrik PT
sementara
a
MAESI NDO
konfirmasi temuan
lapangan,, ko
I NDONESI A
di
hasil
Karangjati RT. 07, Bangunjiwo,
ngan
hasil denga
Kasihan,
n.
Pertemuan.
Bantul,
D.I .
penilaian
auditee,
BA
Yogyakarta.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 4 April 2017
Lulus,
Sertifikat Dip
Dipertahankan
( 4) Resume Hasil Penilaian
n:
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
Prinsip 1. Pemegang I zin Usaha
aha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
nK
Kayu yang Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam
m bentuk :
(a) I ndustri memiliki izin
n yyang sah, dan
(b) Eksportir produk olaha
han memiliki izin yang sah
I ndikator 1.1.1. Unit usaha ada
dalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
ian
Memenuhi
Pada penilikan 2 tidak terd
rdapat perubahan,
Perusahaan dan/ atau
Tersedia
Perubahan Terakhir
I NDONESI A Nomor :
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
akte
pendirian
n
PT
MAESI NDO
03 tanggal :
03
Halaman2 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
November 2000, oleh Nota
otaris Tri Heryanto,
SH di Bantul dan perubahan
an terakhir tentang
pat PT MAESI NDO
penetapan keputusan rapa
ggal 24 November
I NDONESI A No. 78 tangg
udi Santoso I sbandi,
2010 oleh Notaris F.X Budi
atau didaftarkan ke
SH.yang telah disahkan ata
instansi yang berwenang
Verifier1.1.1 (b) Surat I zin
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan 2, Tersedia I zin
Usaha Perdagangan (SI UP)
perdagangan/ pemasaran
atau I zin Perdagangan yang
SI UP
tercantum dalam I zin I ndustri
ri
tanggal 11 November 20
2015. I zin masih
Nomor
:
termuat
dalam
4676/
6/ DP/ 008/ XI / 2015,
berlaku dan sesuai dengan
n kkegiatan usaha di
lapangan
(hasil
observas
vasi
di
lapangan
terdapat produk I ndustri Pa
Pakaian Khusus)
Verifier1.1.1 (c) I zin
HO (I zin
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan 2, Tersedia I zin HO
Gangguan Lingkungan Sekitar
ar
No.
2458/ DP/ 001/ VI I I / 201
2012
tanggal
16
I ndustri)
Agustus 2012 yang masih
hb
berlaku dan sesuai
dengan jenis usaha yang
g dijalankan yaitu
industri I ndustri Manufaktu
tur non woven dan
Produk
Perlengkapan
H
Hotel,
Restoran,
Katering dan Perdagangan
nE
Ekspor
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftarr
Memenuhi
Perusahaan (TDP)
Hasil verifikasi Penilikan 2, PT MAESI NDO
I NDONESI A memiliki dokum
umen Tanda Daftar
Perusahaan
(TDP)
No.
o.
120111400157
tanggal 01 Juli 2016 yang
g sah dan masih
berlaku
diterbitkan
oleh
eh
instansi
yang
berwenang. Kegiatan usaha
aha sesuai dengan
izin yang diberikan yaitu iindustri (pakaian
jadi Khusus dan perlengkap
kapanya)
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
kok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Hasil Penilikan 2, tidak terd
erdapat perubahan
terhadap NPWP, SKT dan
n SPPKP. Tersedia
NPWP No. 02.026.436.2-05
-057.000, terdaftar
sejak tanggal : 30 Mei 2001
001, SKT Nomor:
PEM-00101/ WPJ.07/ KP.0503/
03/ 2010,
7
tanggal
September 2010, dan
an dokumen SPPKP
Nomor:
PEM-00102/ WPJ.0
J.07/ KP.0503/ 2010,
tanggal 7 September 2010,
10, angka 9 digit
awal NPWP sudah sesuaii d
dengan dokumen
lainnya.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman3 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
en
lingkungan
hidup
(AMDAL
AL/
UKL-UPL/
DELH/
SPPL/
DPLH/
dokumen
Nilai
Memenuhi
Ringkasan Just
stifikasi
Hasil verifikasi penilikan 2
menunjukkan
telah tersedia dokumen lilingkungan hidup
L/
SII L
yang lengkap dan sah ssesuai
an
lingkungan
kegiatan
g
yang
usahanya
dengan
disahkan
oleh
Bantul dan juga
Kepala BLH Kabupaten B
hidup lain yang setara} .
tersedia
engelolaan
pen
laporan
dan
semester I tahun
pemantauan lingkungan se
2016 dan Laporan Hasilil Uji semester I I
tahun 2016.
Verifier 1.1.1 (g) I UI PHHK atau
tau
Memenuhi
Hasil penilikan 2, Hasil Ve
Verifikasi terdapat
I zin Usaha I ndustri (I UI ) atau
tau
perubahan izin yang awa
walnya diterbitkan
I zin Usaha Tetap (I UT).
oleh
Kepala
Badan
Pengembangan
Perekonomian dan I nvesta
stasi Daerah Prov.
DI Y., kemudian berubah me
menjadi I zin Usaha
I ndustri
Nomor
:
1191/
91/ 1/ I U/ PMA/ 2016
tanggal 30 September 2016,
16, diterbitkan oleh
a.n. Menteri Perindustrian
ian Kepala Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
Republik
I ndonesia. Dokumen I UII sah dan masih
berlaku. Kapasitas izin tida
idak berubah yaitu
2.500 Ton. Jenis usaha yyang
sesuai dengan
I UI
yaitu
Topi, do
doilies paper, cake
I ndustri
yyang
dijalankan
diberikan
case
Verifier
1.1.1
Pemenuhan
I ndustri
(h)
Rencana
na
Bahan
(RPBBI )
Baku
aku
Tidak
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A bukan industri
diaplikasikan
primer yang menggunakan
n bahan baku kayu
untuk
bulat dan/ atau kayu bulatt sedang dan/ atau
I UI PHHK.
kayu bulat kecil. Oleh karena
rena itu maka tidak
wajib
membuat
BI
RPBBI
sebagaimana
hk-I I / 2015 Pasal 38
Permenhut No. P.13/ Menlhk
egang I zin Usaha
ayat (1c): Setiap Pemeg
utan (I UI PHH) wajib
I ndustri Primer Hasil Hutan
menyusun RPBBI setiap tahun, sehingga
verifier
ini
tidak
iaplikasikan
diap
( Not
applicable).
Kriteria 1.2.
I mportir kayu da
dan produk kayu
I ndikator 1.2.1. I mportir adala
lah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
1.2.1:
Dokumen
en
identitas importir.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Memenuhi
Hasil
Verifikasi
menunjuk
ukkan
bahwa PT
MAESI NDO I NDONESI A m
memiliki dokumen
Halaman4 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
Angka Pengenal I mportir-P
r-Produsen (API-P)
No
:
120203411-B
Kementrian
yyang
n
Perdagangan
diterbitkan
Kepala
aman
Penanam
Koordinasi
ditandatangani
Modal
irektur
Dire
oleh
Badan
Pelayanan
tanggal 10 Meii 2016, dan masih
Perizinan
berlaku.
I ndikator 1.2.2. I mportir mem
emiliki sistem uji tuntas ( due diligence)
Verifier:
Panduan/ pedoman/ prosedur
pelaksanaan
PT MAESI NDO I NDONESII A adalah industri
diaplikasikan
yang berada di kawasan
n berikat, seluruh
bukt
ukti
proses impor barang yaitu
itu melalui system
uj
uji
Aplikasi (SAP BC 23) yang
g telah diverifikasi
tuntas ( due diligence) importir.
tir.
oleh bea cukai, terkait peng
enggunaan system
pelaksanaan
dan
Tidak
mekanisme
aplikasi
yang
dimiliki
be
bea
cukai
setiap
impornya PT MAESI NDO I NDONESI A telah
memenuhi
persyaratan-pe
-persyaratan
yang
ditetapkan oleh bea cukai
ai sehingga barang
yang
di
I NDONESI A
I ndonesia,
impor
oleh
dapat
PT
diizink
inkan
sehingga
ve
verifier
MAESI NDO
masuk
ini
ke
tidak
diaplikasikan (Not Applicabl
able).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam b
bentuk kelompok Tidk berlaku untuk I UI PHHK
K kkapasitas > 6.000
m3/ thn
I ndikator 1.3.1 Kelompok m
memiliki akte notaris pembentukan kelompok
ok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
notaris
aris
pembentukan kelompok atau
tau
dokumen
Tidak
diaplikasikan
pembentukan
ukan
PT
MAESI NDO
audit
I NDONESI
ESI A
VLK secara
mengajukan
mand
ndiri/ sendiri,
tidak
melalui kelompok, sehingga
ga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicabl
able) .
kelompok.
Verifier: I nternal Audit anggota
ota
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT
MAESI NDO
audit
I NDONESI
ESI A
VLK secara
mengajukan
mand
ndiri/ sendiri,
tidak
ga verifier ini tidak
melalui kelompok, sehingga
able) .
diaplikasikan (Not Applicabl
Prinsip 2.
Unit usaha mempu
punyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
ayu yang menjamin
keterlacakan kayu
ud
dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan
n pe
penerapan sistem penelusuran bahan baku (term
rmasuk impor) dan
hasil olahannya.
a.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman5 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
I ndikator 2.1.1. Unit usaha m
mampu membuktikan bahwa bahan baku yang
ng diterima berasal
dari sumber
er yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jua
ual
Memenuhi
Seluruh
penerimaan
b
barang
di
PT
beli/ nota atau kontrak supla
uplai
MAESI NDO I NDONESI A dile
ilengkapi dokumen
bahan baku dilengkapi bukt
ukti
jual beli dari pemasok.
pembelian.
Verifier
2.1.1.
Pemeriksaan
(b)
Dafta
ftar
Tidak
Kayu
Bula
ulat
diaplikasikan
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A dalam proses
produksinya
tidak
meng
nggunakan
bahan
ga verifier ini tidak
baku kayu bulat, sehingga
(DPKB).
able) .
diaplikasikan (Not Applicab
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah
rah
Memenuhi
Tersedia bukti penerimaan
an barang berupa
terima kayu selain kayu bula
ulat
Delivery Note yang ditand
andatangani kedua
dari hutan Negara, dilengkap
api
belah pihak, yang juga b
berfungsi sebagai
dengan
dokumen angkutan barang.
g.
dokumen
angkutan
utan
hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (d)
Dokumen
en
Memenuhi
angkutan hasil hutan yang sah
ah.
PT MAESI NDO I NDONESI A telah melengkapi
seluruh penerimaannya dala
alam periode Maret
2016 – Februari 2017 d
dengan dokumen
angkutan yang sah berupa
aD
Delivery Note dari
pemasok
disertai
S-LK
K
dari
pemasok
domestik, sedangkan baha
ahan baku impor
n dokumen impor
telah dilengkapi dengan
ice)). PT MAESI NDO
(PI B, B/ L, P/ L dan I nvoice
gunakan/ mengolah
I NDONESI A tidak mengguna
yu lelang.
kayu yang berasal dari kayu
Verifier 2.1.1. (e)
Nota &
Dokumen Keterangan (Berita
rita
Tidak
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A dalam proses
diaplikasikan
produksinya tidak menerim
rima bahan baku
nan
Acara dari petugas kehutanan
bongkaran/ sampah
berupa kayu bekas/ hasil bo
rat
Apara
ni ti
tidak diaplikasikan
kayu, sehingga verifier ini
atau
dari
Desa/ Kelurahan)
yang
(Not Applicable).
pat
dapa
menjelaskan asal usul untuk
an/
kayu bekas/ hasil bongkaran
ayu
sampah kayu bukan dari kayu
lelang,serta DKP.
Verifier
2.1.1.
(f )
Dokumen
en
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Tidak
diaplikasikan
PT
MAESI NDO
I NDO
DONESI A
tidak
menggunakan bahan bak
aku kayu limbah
industri,
sehingga
veri
erifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicabl
able) .
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman6 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Verifier 2.1.1. (g)
S-LK/
S-PHPL
Dokumen
en
yang
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjuka
kan bukti bahwa
dimilik
iliki
seluruh
ari
pemasok dan/ atau DKP dar
seluruh
pemasok
sok
domestik
PT
elah memiliki S-LK.
MAESI NDO I NDONESI A tela
pemasok.
Verifier 2.1.1. (h)
I nformas
asi
terkait VLBB untuk pemasok
sok
yang
belum
Tidak
diaplikasikan
memilik
iliki
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A menggunakan
bahan
baku
berupa
kkertas,
Seluruh
penerimaan bahan baku
u yyang berasal dari
SLK/ S-PHPL/ DKP
domestik sudah dilengkap
api dokumen S-LK
dari supplier, sehingga vverifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicabl
able) .
Verifier
2.1.1.
(i)
Dokumen
en
pendukung RPBBI .
Tidak
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A bukan I UI PHHK
diaplikasikan
yang berkewajiban memb
mbuat RPBBI dan
dokumen pendukungnya,, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not
ot A
Applicable) .
I ndikator 2.1.2. I mportir mamp
mpu membuktikan bahwa kayu yang diimpor ber
erasal dari sumber
yang sah.
Verifier2.1.2.(a) Pemberitahuan
huan
Memenuhi
I mpor Barang (PI B).
Berdasarkan hasil verifik
fikasi Penilikan 2,
tersedia dokumen Pembe
beritahuan I mpor
Barang selama 1 tahun tterakhir (periode
2017). Data informasi
Maret 2016 – Februari 2017
rtir, identitas kapal,
tentang Pemasok, I mportir
bongkar, dokumen
pelabuhan muat dan bo
a peti kemas dan
pelengkap pabean, data
informasi produk yang ttercantum dalam
dokumen
dengan
PI B sesuai de
dokumen
impor lainnya.
Verifier 2.1.2. (b ) Bill of Lading
ing
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifik
fikasi Penilikan 2,
tersedia dokumen Bill of Lading Periode
(B/ L)
Maret 2016 – Februari 2017.
Dokumen B/ L
sesuai dengan data dokum
men impor lainnya
yaitu PI B, Packing List, I nv
nvoice.
Verifier 2.1.2. (c) Packing Lis
List
Memenuhi
(P/ L)
Berdasarkan hasil verifik
fikasi Penilikan 2,
tersedia dokumen
Packing
cking List
Maret 2016 – Februari 2017.
Periode
Dokumen
Packing List (P/ L) sesua
suai dengan data
dokumen impor lainnya ya
yaitu PI B, I nvoice
dan B/ L.
Verifier 2.1.2. (d) I nvoice
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifik
fikasi Penilikan 2,
tersedia dokumen I nvoice
ice Periode Maret
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman7 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
2016 – Februari 2017.
D
Dokumen I nvoice
sesuai dengan data dokum
men impor lainnya
yaitu PI B, Packing List (P// L
L) dan B/ L.
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Tidak
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A adalah industri
Diaplikasikan
yang berada di kawasan
n berikat sehingga
menggunakan Form
pada saat impor barang me
por dijual ekspor)
BC.23 (bahan baku impo
sesuai
K
PMK
dengan
120/ PMK.04/ 2013
RI
n
bulan
nomor
Agustus
2013
iga atas Peraturan
tentang perubahan ketiga
an
Keuangan
Menteri
nomor:
g Kawasan Berikat,
147/ PMK.04/ 2011 tentang
huan pabean untuk
BC.23 adalah pemberitahua
por dari Kawasan
pengeluaran barang impo
Pabean
untuk
bun
ditimbun
Penimbunan Berikat
di
Tempat
TPB). Pengeluaran
(TP
san Pabean untuk
barang impor dari Kawasa
diberitahukan oleh
ditimbun di TPB wajib dib
menggunakan BC
Pengusaha TPB dengan m
an apabila barang
2.3, Deklarasi di wajibkan
dalah barang yang
yang diperjual belikan ada
aku impor tetapi
menggunakan bahan bak
dijual
lokal,
pelaksanaanya
pel
dalam
PT
tidak menjual lokal
MAESI NDO I NDONESI A tid
terhadap barang yang di diproduksi dari
hingga tidak ada
bahan baku impor sehing
ian verifier ini tidak
deklarasi, dengan demikian
able) .
diaplikasikan (Not Applicab
Verifier
2.1.2.
(f)
Bukt
ukti
Tidak
Berdasar Perdirjen Bea d
dan Cukai Nomor
pembayaran bea masuk (bila
bila Diaplikasikan
PER – 04/ BC/ 2014 tentang
ng Perubahan atas
terkena bea masuk)
Perdirjen
Bea
PER-16/ BC/ 2012
dan
Cukai
Nomor
Tata
Laksana
tentang
ng
Pembebasan Bea Masuk at
atas I mpor Barang
dan
Bahan
untuk diolah,
lah,
dirakit,
atau
dipasang pada Barang Lain
ain dengan Tujuan
untuk diekspor, Pasal 2 ay
ayat 1 tanggal 14
Februari 2014, PT MAESI
SI N
NDO I NDONESI A
dibebaskan dari bea masuk
suk apabila bahan
baku
impor
yang
diproduksi kemudian
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
dig
igunakan
die
diekspor,
setelah
sehingga
Halaman8 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
verifier
ini
tidak
(Not
diap
iaplikasikan
Applicable) .
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain
Tidak
PT
MAESI NDO
I NDONE
ESI A
dalam
hal
yang relevan untuk jenis kayu
ayu Diaplikasikan
melakukan impor bahan
n b
baku, bahan baku
yang
kertas yang digunakan b
berasal dari kayu
dibatasi
perdagangan
an
nya.
akasia yang tidak dibatasi
asi perdaganganya,
sehingga verifier ini tidakk d
diaplikasikan (Not
Applicable) .
Verifier
2.1.2.
(h)
Bukt
ukti
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifik
fikasi Penilikan 2,
penggunaan kayu dan produk
uk
tersedia Laporan Produk
uksi dan Laporan
turunannya
Mutasi sebagai bukti peng
enggunaan produk
kayu dan turunannya.
I ndikator 2.1.3.
Unit usaha m
menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally shee
heet
Memenuhi
Tersedia catatan laporan pe
penggunaan bahan
penggunaan bahan baku dan
an
baku
dan
hasil
produk
uksi
yang
dapat
hasil produksi.
menunjukkan informasi ke
ketertelusuran asal
usul bahan baku.
Verifier
2.1.3.
(b)
Laporan
ran
Memenuhi
produksi hasil olahan.
Tersedia
laporan
dengan
Laporan
hasil
produksi
Mutasi
si
dan
sesuai
terdapat
ntara input-output
hubungan yang logis ant
dan rendemen.
Verifier
2.1.3.
industri
kapasitas
(c)
Produks
uksi
tidak
Memenuhi
melebihi
bihi
produksi
Realisasi
produksi
P
PT
sesuai
deng
engan
I NDONESI A
yang
ng
MAESI NDO
izin
yang
diberikan yaitu industri top
topi, doillies paper,
diizinkan.
cake case, dari kertas, d
dll tidak melebihi
kapasitas izin yang diberika
kan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produks
uksi
Tidak
PT MAESI NDO I NDONESI
SI A dalam proses
yang berasal dari kayu lelang
ng
Diaplikasikan
produksinya tidak mempe
pergunakan kayu
n verifier ini tidak
lelang, dengan demikian
dipisahkan.
diaplikasikan.
Verifier 2.1.3. (e)
Dokumen
en
catatan / laporan mutasi kayu
u
Memenuhi
Tersedia
dokumen
La
Laporan
Mutasi
menunjukkan kesesuaian d
dengan dokumen
pendukung yaitu laporan pe
penerimaan bahan
baku,
laporan
produksi
ksi
dan
laporan
penjualan pada periode yang
ang sama.
I ndikator 2.1.4.
Proses pengo
ngolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
n ((industri lain atau
pengrajin/ industri rumah tangg
ngga).
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman9 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Verifier
Tidak
2.1.4. (a)
Dokumen
en
S-LK atau DKP.
Diaplikasikan
antara
ara
MAESI NDO
I NDONE
NESI A
melakukan
kegiatan produksi sendiri
iri dan tidak ada
pihak
lain,
verifier
ve
sehingga
ini
tidak
ble).
diaplikasikan (Not applicable
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
asa
produk
PT
n produk dengan
kontrak jasa pengolahan
Verifier tidak berlaku bila
ila
penyedia
jasa
bukan
kan
industri pengolahan kayu..
pengolahan
Ringkasan Just
stifikasi
Tidak
Diaplikasikan
PT
MAESI NDO
I NDONE
NESI A
melakukan
kegiatan produksi sendiri
iri dan tidak ada
auditee dengan pihak penyedia
dia
kontrak jasa pengolahan
n produk dengan
jasa (pihak lain).
pihak
lain,
sehingga
ve
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not applicable
ble).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
ara
serah
terima
kayu
yang
ng
Tidak
Diaplikasikan
dijasakan.
PT
MAESI NDO
I NDONE
NESI A
melakukan
kegiatan produksi sendiri
iri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan
n produk dengan
pihak
lain,
sehingga
ve
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not applicable
ble).
Verifier
2.1.4.
pemisahan
dijasakan
(d)
produk
pada
Ada
da
Tidak
yang
ng
Diaplikasikan
perusahaan
an
PT
MAESI NDO
I NDONE
NESI A
melakukan
kegiatan produksi sendiri
iri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan
n produk dengan
penyedia jasa.
pihak
lain,
sehingga
ve
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not applicable
ble).
Verifier
2.1.4.
(e)
pendokumentasian
baku,
Adanya
nya
Tidak
bahan
han
Diaplikasikan
proses produksi,
dan
an
ekspor
apabila
ekspo
por
dilakukan
melalui
industr
ustri
PT
MAESI NDO
periode
audit,
I NDONE
NESI A
tidak
per
ernah
sepanjang
melakukan
ekspor melalui industri jasa
sa, sehingga untuk
verifier
ini
tidak
(Not
diap
iaplikasikan
applicable)
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagan
angan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau
au pemindahtanganan hasil produksi dengan tujua
ujuan domestik.
I ndikator 3.1.1 Unit usaha m
menggunakan dokumen angkutan hasil hutan
n yang sah untuk
perdagangan
an
atau
pemindahtanganan
hasil
produksi
si
dengan
tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
utan
Memenuhi
hasil hutan yang sah.
Seluruh pengiriman hasi
hasil produksi tujuan
lokal
dilengkapi
deng
engan
dokumen
ormat perusahaan
pengiriman sesuai for
abean BC 4.1.
dilengkapi dokumen pab
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu
uo
olahan untuk ekspor
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman10 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
I ndikator 3.2.1. Pengapalan
n ka
kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kese
sesuaian dokumen
Pemberitahu
huan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasi
hasil
Memenuhi
olahan kayu yang diekspor
Hasil verifikasi menunjukka
kan bahwa tersedia
dokumen
produksi
dan
n
penjualan
PT
MAESI NDO I NDONESI A per
eriode bulan Maret
2016 s.d. Februari 2017 dim
imana produk yang
dijual merupakan hasil prod
oduksi sendiri.
Verifier3.2.1.
(b)
Pemberita
ita-
huan Ekspor Barang
Memenuhi
(P E B))
Terdapat
dokumen
PEB
EB
untuk
setiap
pengiriman tujuan ekspor.
or. Dokumen PEB
sesuai dengan dokumen ek
ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1. (c) Packing Lis
List
Memenuhi
(P/ L)
Terdapat dokumen Packing
g List untuk setiap
pengiriman tujuan ekspor.
r. D
Dokumen Packing
List sesuai dengan dokumen
en ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1. (d) I nvoice
Memenuhi
Terdapat dokumen I nvoic
oice untuk setiap
pengiriman tujuan ekspor.
r. D
Dokumen I nvoice
sesuai dengan dokumen ek
ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
ing
Memenuhi
(B/ L)
Terdapat dokumen Bill off La
Lading untuk setiap
pengiriman tujuan ekspor.
r. Dokumen Bill of
Lading sesuai dengan d
dokumen ekspor
lainnya.
Verifier
3.2.1.
(f )
Dokumen
en
V-Legal
untuk
produk
wajib
dilengkapi
Memenuhi
Terdapat dokumen V-Leg
egal untuk setiap
yang
ng
pengiriman tujuan eksporr yyang memerlukan
an
dengan
gal sesuai dengan
V-Legal. Dokumen V-Lega
a. Seluruh stufing
dokumen ekspor lainnya.
Dokumen V-Legal
auditee.
dilakukan sendiri di lokasii a
Verifier
verifikasi
3.2.1.
(g)
Surveyor) untuk produk yang
ng
verifikasi
teknis
wajib verifikasi teknis.
sehingga verifier ini tidak di
diaplikasikan.
(h)
Bukt
ukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
diaplikasikan
Produk PT MAESI NDO I N
NDONESI A tidak
produk
3.2.1.
(Laporan
ran
Tidak
termasuk
Verifier
teknis
Hasi
asil
Tidak
diaplikasikan
Produk
PT
menggunakan
berdasar
yang
harus dilakukan
(Lapo
poran
MAESI NDO
DO
bahan
Lampiran
Surveyor),
I NDONESI A
bak
baku
dari
kertas,
Peraturan Menteri
1 Pe
M.4/ 2016 tentang
Keuangan Nomor 151/ KM
Penetapan
Harga
Ekspor
E
untuk
r, produk tersebut
Penghitungan Bea Keluar,
keluar/ ekspor yang
tidak termasuk barang kel
ga verifier ini tidak
dikenai bea keluar, sehingga
diaplikasikan.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman11 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
Tidak
yang relevan untuk jenis kayu
ayu
diaplikasikan
nnya
yang dibatasi perdagangannya
Ringkasan Just
stifikasi
Produk
PT
MAESI NDO
DO
I NDONESI A
menggunakan
kertas yang
ang
berasal
dari
jenis tersebut tidak
bahan baku jenis Akasia, jeni
perdagangannya,
termasuk yang dibatasii p
diaplikasikan.
sehingga verifier ini tidak di
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengg
nggunaan Tanda V-Legal
I ndikator 3.3.1. I mplementasi
si Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
ng
Memenuhi
dibubuhkan sesuai ketentuan.
n.
PT
MAESI NDO
I NDO
DONESI A
telah
menggunakan Tanda V-Leg
egal pada dokumen
ekspor.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap
ap peraturan ketenagakerjaan bagi industri peng
ngolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketent
entuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)..
I ndikator4.1.1.
Pedoman/ Pro
rosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Memenuhi
Pedoman/ prosedur K3.
Terdapat dokumen SOP K3 PT MAESI NDO
I NDONESI A yang mengat
atur aspek K3 di
perusahaan dan terdapat sus
susunan pengurus
P2K3 PT MAESI NDO I ND
DONESI A Periode
Januari
2017
–
Desemb
mber
2018
yang
bertanggung jawab dalam iimplementasinya.
Verifier 4.1.1. (b) I mplementas
ntasi
Memenuhi
K3
Terdapat
daftar
peralata
latan
K3
di
PT
MAESI NDO I NDONESI A yyang terdiri dari
megency, dll. Hasil
APD, APAR, Peralatan Eme
dapat implementasi
verifikasi di lapangan terda
n APD karyawan,
K3 berupa penggunaan
dan titik kumpul).
Rambu K3 (jalur evakuasii d
Verifier4.1.1.
(c)
Catatan
tan
Memenuhi
Kecelakaan Kerja
Tersedia
dokumen
rekam
aman
kecelakaan
kerja periode audit Marett 2016 – Februari
ejadian kecelakaan
2017 terdapat 11 kali keja
kerja
lengkap
dengan
de
upaya
penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-H
-Hak Tenaga Kerja
I ndikator4.2.1.Kebebasan Bers
rserikat Bagi Pekerja
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman12 dari13
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator/
or/
Verifier
Verifier : Ada Serikat pekerja
rja
atau
kebijakan
(auditee) yang
Nilai
Memenuhi
perusahaan
an
Ringkasan Just
stifikasi
Terdapat
kebijakan
kebebasan
kan
membolebkan
perus
erusahaan
berserikat
berdasarkan
hasil
b
bagi
terkait
karyawan,
rifikasi
verifi
lapangan
bat
untuk membentuk atau terliba
NDO I NDONESI A
terdapat SPSI PT MAESII N
rja.
dalam kegiatan serikat pekerja
dengan
nomor
ukti
buk
pencatatan
nggal 08 Agustus
039/ SP.TSK/ BTL/ 2001 tang
di.
2011 diketuai oleh Kusnadi.
I ndikator 4.2.2
Adanya Kes
esepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan
an Perusahaan (PP)
yang
men
engatur
hak-hak
pekerja
untuk
I UI PHHK
dan
I UI
yang
mempekerja
rjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
Tersedia
dokume
PP
dengan
nomor
Dokumen KKB atau PP yang
pengesahan : 41/ Perp/ PP/
P/ X
XI I / 2016 tanggal
mengatur hak-hak pekerja.
23 Desember 2016 yang tel
telah disahkan oleh
instansi yang berwenang..
I ndikator 4.2.3.
Verifier :
Tidak Mempe
pekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentu
ntuan).
Pekerja yang masih
ih
di bawah Umur
Memenuhi
Tidak terdapat karyawan d
di bawah umur di
PT MAESI NDO I NDONESI A.
Yogyakarta, 4 A
April 2017
I r. Tri Mad
adiyono
Direktur
ur U
Utama
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012
Halaman13 dari13