19 SETWAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.04.SEKRETARIAT D P R D
KODE REKENING
1
1.20.1.20.04.00.00.4.
Hal : 869
URAIAN
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
Pendapatan
JUMLAH PENDAPATAN
40.052.215.693,00
1.20.1.20.04.00.00.5.
Belanja
1.20.1.20.04.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
5.115.462.193,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
5.115.462.193,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
5.115.462.193,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
3.489.031.185,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
290.825.362,00 Tunjangan Keluarga
290.825.362,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
192.010.000,00 Tunjangan Jabatan
192.010.000,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
161.655.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
161.655.000,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
190.863.360,00 Tunjangan Beras
190.863.360,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang Operasionaal Pimpinan D P R D
561.600.000,00 Belanja Penunjang Operasionaal Pimpinan D P R D
561.600.000,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.22.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
72.690.656,00 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
72.690.656,00
1.20.1.20.04.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.04.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.04.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.599.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.599.000,00
R.162
63.172.232,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
59.398,00 Pembulatan Gaji
93.555.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan
34.936.753.500,00
2.774.580.200,00
3.489.031.185,00
63.172.232,00
59.398,00
93.555.000,00
Hal : 870
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.400.000,00
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
5.400.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.199.000,00
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
1.199.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
1.20.1.20.04.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
818.951.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
818.951.000,00
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
818.951.000,00
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
125.000.000,00 Belanja Telepon
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.20.1.20.04.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
32.753.750,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.753.750,00
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
26.604.750,00
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
26.604.750,00 Belanja Retribusi / Pajak
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20.1.20.04.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
49.990.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.000.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
45.000.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
45.000.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.990.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.990.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.990.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
R.162
10.800.000,00 Belanja Air
683.151.000,00 Belanja Listrik
5.400.000,00
1.199.000,00
125.000.000,00
10.800.000,00
683.151.000,00
26.604.750,00
6.149.000,00
400.000,00 Belanja Jasa K I R
5.749.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
332.114.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
400.000,00
5.749.000,00
45.000.000,00
4.990.000,00
Hal : 871
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
203.900,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
203.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
317.418.000,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
317.418.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
472.500,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
472.500,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.800.000,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
660.000,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
660.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
10.000.000,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan Tanaman
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Tanaman
1.20.1.20.04.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
49.762.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
350.000,00
1.20.1.20.04.01.010.5.2.1.01.
Honorarium P N S
350.000,00
1.20.1.20.04.01.010.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.412.700,00
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
49.412.700,00
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
48.313.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
1.20.1.20.04.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
51.707.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.707.500,00
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
51.707.500,00
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
12.605.000,00 Belanja Cetak
12.605.000,00
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
39.102.500,00 Belanja Penggandaan
39.102.500,00
R.162
330.554.400,00
1.099.600,00 Belanja Pembelian Bendera
203.900,00
317.418.000,00
472.500,00
1.800.000,00
660.000,00
10.000.000,00
350.000,00
48.313.100,00
1.099.600,00
Hal : 872
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
60.456.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4
1.20.1.20.04.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.456.200,00
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
60.456.200,00
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
60.456.200,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.20.1.20.04.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
158.020.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
119.320.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
119.320.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
119.320.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
38.700.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
38.700.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.10.
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
2.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
2.600.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
3.000.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.15.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan
Ketatanegaraan
1.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan
1.600.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.16.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi
1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
1.500.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.17.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia
5.000.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.21.
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.04.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
106.860.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.860.000,00
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
106.860.000,00
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
36.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
36.300.000,00
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
60.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
60.000.000,00
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
10.560.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
10.560.000,00
1.20.1.20.04.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
405.837.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
405.837.000,00
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
405.837.000,00
R.162
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan
60.456.200,00
119.320.000,00
25.000.000,00
Hal : 873
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
6.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.01.021.
Penyediaan Jasa Adminstrasi Kepegawaian
1.20.1.20.04.01.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.240.000,00
1.20.1.20.04.01.021.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.240.000,00
1.20.1.20.04.01.021.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
3.240.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.407.650,00
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
19.382.650,00
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
19.382.650,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
25.800.000,00
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
25.800.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
17.225.000,00
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
15.475.000,00 Belanja Cetak
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
1.20.1.20.04.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.100.000,00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.100.000,00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
243.500,00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
243.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
630.000.000,00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
630.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
437.500,00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
437.500,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
660.000,00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
660.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
399.537.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.300.000,00
399.537.000,00
65.647.650,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.750.000,00 Belanja Penggandaan
3.240.000,00
19.382.650,00
25.800.000,00
15.475.000,00
1.750.000,00
634.441.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
3.100.000,00
631.341.000,00
243.500,00
630.000.000,00
437.500,00
660.000,00
Hal : 874
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.20.1.20.04.01.026.
Penyediaan Retribusi Sampah
1.440.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.440.000,00
1.20.1.20.04.01.026.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.440.000,00
1.20.1.20.04.01.026.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.440.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
1.20.1.20.04.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.659.773.800,00
1.20.1.20.04.02.004.
Pengadaan Mobil Jabatan
2.130.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.004.5.2.3.
Belanja Modal
2.130.000.000,00
1.20.1.20.04.02.004.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
2.130.000.000,00
1.20.1.20.04.02.004.5.2.3.03.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Sedan
1.830.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan
1.20.1.20.04.02.004.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
1.20.1.20.04.02.005.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.716.663.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.716.663.000,00
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.716.663.000,00
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.03.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Micro Bus
1.716.663.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
1.20.1.20.04.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
408.272.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
408.272.000,00
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
402.272.000,00
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
6.000.000,00
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.18.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi
6.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi
1.20.1.20.04.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
71.933.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
71.933.000,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
18.328.500,00
R.162
300.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
342.658.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
38.614.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
1.440.000,00
1.830.000.000,00
300.000.000,00
1.716.663.000,00
21.000.000,00
342.658.000,00
38.614.000,00
6.000.000,00
Hal : 875
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
10.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
4
10.200.000,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
6.628.500,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
6.628.500,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.12.12.
Belanja Modal Pengadaan M P - 4
1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan M P - 4
1.500.000,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
53.604.500,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
13.354.500,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera
13.354.500,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.16.02.
Belanja Modal Pengadaan Handycam
21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Handycam
21.000.000,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
13.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
13.250.000,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Sound System
1.20.1.20.04.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.100.000,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
474.200,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
474.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
351.750,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
351.750,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
880.000,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
180.350.000,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
180.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
9.738.900,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
9.738.900,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.20.1.20.04.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
884.537.950,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
884.537.950,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
72.800.000,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
72.800.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
R.162
6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System
6.000.000,00
192.894.850,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.100.000,00
191.794.850,00
474.200,00
351.750,00
880.000,00
180.350.000,00
9.738.900,00
72.800.000,00
Hal : 876
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
811.737.950,00
PENJELASAN
4
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
186.272.450,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
186.272.450,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
507.228.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
507.228.000,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.07.
Belanja Kelengkapan Kendaraan
43.700.000,00 Belanja Kelengkapan Kendaraan
43.700.000,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
15.000.000,00 Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
15.000.000,00
1.20.1.20.04.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
188.473.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
143.473.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.575.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
6.575.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
39.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
39.600.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
37.898.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
37.898.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
59.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
59.400.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
45.000.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
45.000.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.3.23.06.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air
Minum
45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum
1.20.1.20.04.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
67.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.000.000,00
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
67.000.000,00
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
35.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
35.400.000,00
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.20.33.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio
31.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio
31.600.000,00
1.20.1.20.04.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
392.348.000,00
1.20.1.20.04.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
374.609.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
R.162
59.537.500,00 Belanja Jasa Service
59.537.500,00
6.575.000,00
136.898.000,00
45.000.000,00
1.560.000,00
Hal : 877
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
373.049.900,00
PENJELASAN
4
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
704.900,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
704.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
8.000.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
8.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
8.000.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.03.16.
Belanja Analisa Laboratorium
8.000.000,00 Belanja Analisa Laboratorium
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
875.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
875.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
220.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
220.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
352.250.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian ( P S H )
261.250.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian ( P S H )
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap ( P S L )
36.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Lengkap ( P S L )
36.000.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian ( P D H )
55.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian ( P D H )
55.000.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.000.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.03.003.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
17.738.100,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.03.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.738.100,00
1.20.1.20.04.03.003.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
17.738.100,00
1.20.1.20.04.03.003.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
17.738.100,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.20.1.20.04.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
258.750.000,00
1.20.1.20.04.05.009.
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan
258.750.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
258.750.000,00
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
63.750.000,00
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
63.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
R.162
195.000.000,00
704.900,00
8.000.000,00
8.000.000,00
875.000,00
220.000,00
261.250.000,00
3.000.000,00
17.738.100,00
63.750.000,00
Hal : 878
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
195.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
PENJELASAN
4
195.000.000,00
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.20.1.20.04.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.1.20.04.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
8.305.100,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.305.100,00
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
805.100,00
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
805.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.125.000,00
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.600.000,00 Belanja Cetak
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.375.000,00
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.20.1.20.04.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.340.000,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
2.340.000,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
2.340.000,00 Uang Lembur P N S
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.874.400,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.874.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
51.165.500,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
16.428.000,00 Belanja Cetak
16.428.000,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
34.737.500,00 Belanja Penggandaan
34.737.500,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.440.000,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.800.000,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.640.000,00
1.20.1.20.04.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
R.162
181.415.500,00
525.000,00 Belanja Penggandaan
805.100,00
5.600.000,00
525.000,00
1.375.000,00
59.819.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.340.000,00
57.479.900,00
100.817.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
11.300.000,00
9.100.000,00
1.874.400,00
Hal : 879
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
8.900.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
8.900.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
2.200.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.200.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.750.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
20.975.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
18.000.000,00 Belanja Cetak
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.975.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.565.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.675.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.675.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.890.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.890.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
53.027.500,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
53.027.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.200.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
5.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
1.20.1.20.04.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.475.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.475.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.475.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.998.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.846.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.846.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4.280.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.880.000,00 Belanja Cetak
2.880.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.400.000,00 Belanja Penggandaan
1.400.000,00
R.162
200.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
200.000,00
2.200.000,00
89.517.500,00
3.750.000,00
18.000.000,00
2.975.000,00
53.027.500,00
5.200.000,00
12.473.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.475.000,00
1.846.000,00
Hal : 880
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.872.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.872.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1.20.1.20.04.15.007.
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
997.256.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
997.256.200,00
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.041.200,00
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.041.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.575.000,00
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.575.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.640.000,00
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.26.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi
Anggota D P R D
990.000.000,00
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.26.03.
Belanja Bimbingan Teknis
990.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis
1.20.1.20.04.15.027.
Penyelenggaraan Pembahasan Raperda Inisiatif,
Rancangan Nota Kesepakatan, Rakepwan
763.027.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
105.060.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.01.
Honorarium P N S
32.460.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
19.380.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.480.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.480.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
9.600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
9.600.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
72.600.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
72.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.637.600,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.637.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
R.162
3.872.000,00
25.669.886.000,00
3.041.200,00
1.575.000,00
2.640.000,00
990.000.000,00
19.380.000,00
72.600.000,00
657.967.600,00
2.637.600,00
103.200.000,00
96.000.000,00 Belanja Publikasi
96.000.000,00
Hal : 881
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
7.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
7.200.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
12.950.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.950.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
30.000.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
30.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
87.720.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13.200.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
74.520.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
74.520.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
43.860.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
200.000.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
177.600.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
177.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.037.
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
135.726.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.500.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
15.950.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
15.950.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.783.900,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.783.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
4.350.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
4.350.000,00 Belanja Alat Tulis
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
R.162
4.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
39.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12.950.000,00
30.000.000,00
4.160.000,00
39.700.000,00
200.000.000,00
177.600.000,00
20.450.000,00
800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.700.000,00
800.000,00
15.950.000,00
115.276.400,00
600.000,00
2.783.900,00
4.350.000,00
Hal : 882
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
600.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4.427.500,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.427.500,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
2.500.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
2.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
16.290.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
40.015.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
42.000.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
42.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.038.
Penyelenggaraan Tugas Pimpinan DPRD
1.20.1.20.04.15.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
350.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.1.01.
Honorarium P N S
350.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
350.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.511.400,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
7.511.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.800.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.400.000,00 Belanja Dokumentasi
1.400.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1.400.000,00 Belanja Dekorasi
1.400.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
36.847.500,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
34.747.500,00 Belanja Cetak
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
406.740.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
194.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
4.427.500,00
2.500.000,00
18.600.000,00
2.310.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.310.000,00
16.290.000,00
2.640.000,00
37.375.000,00
42.000.000,00
1.413.565.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
350.000,00
1.413.215.900,00
2.100.000,00 Belanja Penggandaan
7.511.400,00
34.747.500,00
2.100.000,00
194.940.000,00
Hal : 883
KODE REKENING
URAIAN
1
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
3
211.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
742.192.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
742.192.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.26.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi
Anggota D P R D
207.525.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.26.02.
Belanja Sosialisasi
207.525.000,00 Belanja Sosialisasi
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
9.600.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
9.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.039.
Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah
1.20.1.20.04.15.039.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.650.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.650.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.650.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
17.025.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
17.025.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
77.760.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
77.760.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
376.928.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
376.928.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
16.000.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
16.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.040.
Penyelenggaraan Tugas Komisi-komisi DPRD
1.20.1.20.04.15.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.010.000,00
1.20.1.20.04.15.040.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.010.000,00
1.20.1.20.04.15.040.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.010.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R.162
2
JUMLAH
PENJELASAN
4
211.800.000,00
742.192.000,00
207.525.000,00
9.600.000,00
495.363.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.650.000,00
490.713.000,00
3.000.000,00
17.025.000,00
77.760.000,00
376.928.000,00
16.000.000,00
6.771.881.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
6.768.871.400,00
3.010.000,00
Hal : 884
KODE REKENING
URAIAN
1
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3
35.980.400,00
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
35.980.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
15.225.000,00
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
15.225.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
450.240.000,00
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
450.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
28.800.000,00
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
28.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.041.
Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan
atau Perdais
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.300.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.01.
Honorarium P N S
13.900.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
12.300.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
14.400.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
14.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
20.224.200,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
20.224.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
45.000.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
45.000.000,00 Belanja Publikasi
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
11.655.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
11.655.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
69.150.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
52.230.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
2
JUMLAH
PENJELASAN
4
35.980.400,00
15.225.000,00
450.240.000,00
6.238.626.000,00
351.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.887.266.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
351.360.000,00
5.887.266.000,00
28.800.000,00
467.521.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
12.300.000,00
1.600.000,00
14.400.000,00
439.221.200,00
20.224.200,00
45.000.000,00
11.655.000,00
52.230.000,00
Hal : 885
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
16.920.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
PENJELASAN
4
16.920.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
28.000.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
28.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.042.
Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan
156.730.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
156.730.000,00
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.250.000,00
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
8.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
12.600.000,00
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.600.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
14.580.000,00
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
14.580.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
97.300.000,00
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
93.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
24.000.000,00
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
24.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.043.
Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat
Kelengkapan Dewan
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.01.
Honorarium P N S
72.400.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
69.750.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.450.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.200.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.200.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
128.500.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
128.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
R.162
265.192.000,00
24.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
240.712.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24.480.000,00
240.712.000,00
28.000.000,00
8.250.000,00
12.600.000,00
14.580.000,00
3.880.000,00
93.420.000,00
24.000.000,00
6.182.735.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
200.900.000,00
69.750.000,00
128.500.000,00
Hal : 886
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
5.981.835.400,00
PENJELASAN
4
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
26.149.400,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
26.149.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
29.600.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
26.400.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
66.000.000,00 Belanja Cetak
66.000.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
54.600.000,00 Belanja Penggandaan
54.600.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
814.320.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
722.970.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
50.000.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
158.400.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
158.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.044.
Penyusunan Kajian dan Pengembangan Produk Hukum
623.920.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
76.375.000,00
1.20.1.20.04.15.044.5.2.1.01.
Honorarium P N S
28.525.000,00
1.20.1.20.04.15.044.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
23.325.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.044.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.20.1.2
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.04.SEKRETARIAT D P R D
KODE REKENING
1
1.20.1.20.04.00.00.4.
Hal : 869
URAIAN
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
Pendapatan
JUMLAH PENDAPATAN
40.052.215.693,00
1.20.1.20.04.00.00.5.
Belanja
1.20.1.20.04.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
5.115.462.193,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
5.115.462.193,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
5.115.462.193,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
3.489.031.185,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
290.825.362,00 Tunjangan Keluarga
290.825.362,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
192.010.000,00 Tunjangan Jabatan
192.010.000,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
161.655.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
161.655.000,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
190.863.360,00 Tunjangan Beras
190.863.360,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang Operasionaal Pimpinan D P R D
561.600.000,00 Belanja Penunjang Operasionaal Pimpinan D P R D
561.600.000,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.01.22.
Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
72.690.656,00 Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
72.690.656,00
1.20.1.20.04.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.04.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.04.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.599.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.599.000,00
R.162
63.172.232,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
59.398,00 Pembulatan Gaji
93.555.000,00 Iuran Asuransi Kesehatan
34.936.753.500,00
2.774.580.200,00
3.489.031.185,00
63.172.232,00
59.398,00
93.555.000,00
Hal : 870
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.400.000,00
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
5.400.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.199.000,00
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
1.199.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
1.20.1.20.04.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
818.951.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
818.951.000,00
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
818.951.000,00
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
125.000.000,00 Belanja Telepon
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
1.20.1.20.04.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
32.753.750,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.753.750,00
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
26.604.750,00
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
26.604.750,00 Belanja Retribusi / Pajak
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.05.04.
Belanja Jasa K I R
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.20.1.20.04.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
49.990.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.000.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
45.000.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
45.000.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.990.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.990.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.990.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
R.162
10.800.000,00 Belanja Air
683.151.000,00 Belanja Listrik
5.400.000,00
1.199.000,00
125.000.000,00
10.800.000,00
683.151.000,00
26.604.750,00
6.149.000,00
400.000,00 Belanja Jasa K I R
5.749.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
332.114.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
400.000,00
5.749.000,00
45.000.000,00
4.990.000,00
Hal : 871
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
203.900,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
203.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
317.418.000,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
317.418.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
472.500,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
472.500,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.800.000,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
660.000,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
660.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
10.000.000,00
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.20.43.
Belanja Pemeliharaan Tanaman
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Tanaman
1.20.1.20.04.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
49.762.700,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
350.000,00
1.20.1.20.04.01.010.5.2.1.01.
Honorarium P N S
350.000,00
1.20.1.20.04.01.010.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.412.700,00
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
49.412.700,00
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
48.313.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
1.20.1.20.04.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
51.707.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.707.500,00
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
51.707.500,00
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
12.605.000,00 Belanja Cetak
12.605.000,00
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
39.102.500,00 Belanja Penggandaan
39.102.500,00
R.162
330.554.400,00
1.099.600,00 Belanja Pembelian Bendera
203.900,00
317.418.000,00
472.500,00
1.800.000,00
660.000,00
10.000.000,00
350.000,00
48.313.100,00
1.099.600,00
Hal : 872
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
60.456.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4
1.20.1.20.04.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.456.200,00
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
60.456.200,00
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
)
60.456.200,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.20.1.20.04.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
158.020.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
119.320.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
119.320.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
119.320.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
38.700.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
38.700.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.10.
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
2.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
2.600.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.13.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
3.000.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.15.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan
Ketatanegaraan
1.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan
1.600.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.16.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan
Teknologi
1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
1.500.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.17.
Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia
5.000.000,00
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.27.21.
Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.04.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
106.860.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
106.860.000,00
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
106.860.000,00
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
36.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
36.300.000,00
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
60.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
60.000.000,00
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
10.560.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
10.560.000,00
1.20.1.20.04.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
405.837.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
405.837.000,00
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
405.837.000,00
R.162
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan
60.456.200,00
119.320.000,00
25.000.000,00
Hal : 873
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
6.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.01.021.
Penyediaan Jasa Adminstrasi Kepegawaian
1.20.1.20.04.01.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.240.000,00
1.20.1.20.04.01.021.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.240.000,00
1.20.1.20.04.01.021.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
3.240.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.407.650,00
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
19.382.650,00
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
19.382.650,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
25.800.000,00
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
25.800.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
17.225.000,00
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
15.475.000,00 Belanja Cetak
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat
Kerja
1.20.1.20.04.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.100.000,00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.100.000,00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
243.500,00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
243.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
630.000.000,00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
630.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
437.500,00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
437.500,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
660.000,00
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
660.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
399.537.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.300.000,00
399.537.000,00
65.647.650,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.750.000,00 Belanja Penggandaan
3.240.000,00
19.382.650,00
25.800.000,00
15.475.000,00
1.750.000,00
634.441.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
3.100.000,00
631.341.000,00
243.500,00
630.000.000,00
437.500,00
660.000,00
Hal : 874
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.20.1.20.04.01.026.
Penyediaan Retribusi Sampah
1.440.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.440.000,00
1.20.1.20.04.01.026.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.440.000,00
1.20.1.20.04.01.026.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.440.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
1.20.1.20.04.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.659.773.800,00
1.20.1.20.04.02.004.
Pengadaan Mobil Jabatan
2.130.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.004.5.2.3.
Belanja Modal
2.130.000.000,00
1.20.1.20.04.02.004.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
2.130.000.000,00
1.20.1.20.04.02.004.5.2.3.03.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Sedan
1.830.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan
1.20.1.20.04.02.004.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Station Wagon
1.20.1.20.04.02.005.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.716.663.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.716.663.000,00
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
1.716.663.000,00
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.03.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Micro Bus
1.716.663.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
1.20.1.20.04.02.007.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
408.272.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
408.272.000,00
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
402.272.000,00
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.11.43.
Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
6.000.000,00
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.18.10.
Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi
6.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Hidrologi
1.20.1.20.04.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
71.933.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
71.933.000,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
18.328.500,00
R.162
300.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
342.658.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
38.614.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gordyn/Vitrage/Rell Alumunium
1.440.000,00
1.830.000.000,00
300.000.000,00
1.716.663.000,00
21.000.000,00
342.658.000,00
38.614.000,00
6.000.000,00
Hal : 875
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3
10.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
4
10.200.000,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
6.628.500,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
6.628.500,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.12.12.
Belanja Modal Pengadaan M P - 4
1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan M P - 4
1.500.000,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
53.604.500,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
13.354.500,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera
13.354.500,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.16.02.
Belanja Modal Pengadaan Handycam
21.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Handycam
21.000.000,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
13.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
13.250.000,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Sound System
1.20.1.20.04.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.100.000,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.100.000,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
474.200,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
474.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
351.750,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
351.750,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
880.000,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
180.350.000,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
180.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
9.738.900,00
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
9.738.900,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
1.20.1.20.04.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
884.537.950,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
884.537.950,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
72.800.000,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
72.800.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
R.162
6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System
6.000.000,00
192.894.850,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.100.000,00
191.794.850,00
474.200,00
351.750,00
880.000,00
180.350.000,00
9.738.900,00
72.800.000,00
Hal : 876
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
811.737.950,00
PENJELASAN
4
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
186.272.450,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
186.272.450,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
507.228.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
507.228.000,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.07.
Belanja Kelengkapan Kendaraan
43.700.000,00 Belanja Kelengkapan Kendaraan
43.700.000,00
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.05.08.
Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
15.000.000,00 Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor
15.000.000,00
1.20.1.20.04.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
188.473.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
143.473.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.575.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
6.575.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
39.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
39.600.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
37.898.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
37.898.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
59.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
59.400.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
45.000.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
45.000.000,00
1.20.1.20.04.02.026.5.2.3.23.06.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air
Minum
45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum
1.20.1.20.04.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
67.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.000.000,00
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
67.000.000,00
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
35.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
35.400.000,00
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.20.33.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio
31.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio
31.600.000,00
1.20.1.20.04.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
392.348.000,00
1.20.1.20.04.03.002.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
374.609.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.560.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.560.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
R.162
59.537.500,00 Belanja Jasa Service
59.537.500,00
6.575.000,00
136.898.000,00
45.000.000,00
1.560.000,00
Hal : 877
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
373.049.900,00
PENJELASAN
4
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
704.900,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
704.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
8.000.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
8.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
8.000.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.03.16.
Belanja Analisa Laboratorium
8.000.000,00 Belanja Analisa Laboratorium
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
875.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
875.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
220.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
220.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
352.250.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian ( P S H )
261.250.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian ( P S H )
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap ( P S L )
36.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Lengkap ( P S L )
36.000.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian ( P D H )
55.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian ( P D H )
55.000.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.000.000,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.03.003.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
17.738.100,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.03.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.738.100,00
1.20.1.20.04.03.003.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
17.738.100,00
1.20.1.20.04.03.003.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
17.738.100,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.20.1.20.04.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
258.750.000,00
1.20.1.20.04.05.009.
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan
258.750.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
258.750.000,00
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
63.750.000,00
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
63.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan
Teknis P N S
R.162
195.000.000,00
704.900,00
8.000.000,00
8.000.000,00
875.000,00
220.000,00
261.250.000,00
3.000.000,00
17.738.100,00
63.750.000,00
Hal : 878
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
195.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
PENJELASAN
4
195.000.000,00
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.20.1.20.04.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.1.20.04.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
8.305.100,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.305.100,00
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
805.100,00
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
805.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.125.000,00
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.600.000,00 Belanja Cetak
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.375.000,00
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.20.1.20.04.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.340.000,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
2.340.000,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
2.340.000,00 Uang Lembur P N S
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.874.400,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.874.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
51.165.500,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
16.428.000,00 Belanja Cetak
16.428.000,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
34.737.500,00 Belanja Penggandaan
34.737.500,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.440.000,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.800.000,00
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.640.000,00
1.20.1.20.04.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
R.162
181.415.500,00
525.000,00 Belanja Penggandaan
805.100,00
5.600.000,00
525.000,00
1.375.000,00
59.819.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.340.000,00
57.479.900,00
100.817.500,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
11.300.000,00
9.100.000,00
1.874.400,00
Hal : 879
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
8.900.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
8.900.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
2.200.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
2.200.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.750.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
20.975.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
18.000.000,00 Belanja Cetak
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.975.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.565.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.675.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.675.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.890.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.890.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
53.027.500,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
53.027.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.200.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
5.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
1.20.1.20.04.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.475.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.475.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.475.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.998.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.846.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.846.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4.280.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.880.000,00 Belanja Cetak
2.880.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.400.000,00 Belanja Penggandaan
1.400.000,00
R.162
200.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
200.000,00
2.200.000,00
89.517.500,00
3.750.000,00
18.000.000,00
2.975.000,00
53.027.500,00
5.200.000,00
12.473.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
2.475.000,00
1.846.000,00
Hal : 880
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.872.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.872.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1.20.1.20.04.15.007.
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
997.256.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
997.256.200,00
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.041.200,00
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.041.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.575.000,00
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.575.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.640.000,00
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.26.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi
Anggota D P R D
990.000.000,00
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.26.03.
Belanja Bimbingan Teknis
990.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis
1.20.1.20.04.15.027.
Penyelenggaraan Pembahasan Raperda Inisiatif,
Rancangan Nota Kesepakatan, Rakepwan
763.027.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
105.060.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.01.
Honorarium P N S
32.460.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
19.380.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.480.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.480.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
9.600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
9.600.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
72.600.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
72.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.637.600,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.637.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
R.162
3.872.000,00
25.669.886.000,00
3.041.200,00
1.575.000,00
2.640.000,00
990.000.000,00
19.380.000,00
72.600.000,00
657.967.600,00
2.637.600,00
103.200.000,00
96.000.000,00 Belanja Publikasi
96.000.000,00
Hal : 881
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
7.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
7.200.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
12.950.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.950.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
30.000.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
30.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
87.720.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13.200.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
74.520.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
74.520.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
43.860.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
200.000.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
177.600.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
177.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.037.
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
135.726.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.500.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
15.950.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
15.950.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.783.900,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.783.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
4.350.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
4.350.000,00 Belanja Alat Tulis
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
R.162
4.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
39.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12.950.000,00
30.000.000,00
4.160.000,00
39.700.000,00
200.000.000,00
177.600.000,00
20.450.000,00
800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.700.000,00
800.000,00
15.950.000,00
115.276.400,00
600.000,00
2.783.900,00
4.350.000,00
Hal : 882
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
600.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
4.427.500,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.427.500,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
2.500.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
2.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
16.290.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
40.015.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
42.000.000,00
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
42.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.038.
Penyelenggaraan Tugas Pimpinan DPRD
1.20.1.20.04.15.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
350.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.1.01.
Honorarium P N S
350.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
350.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.511.400,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
7.511.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.800.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.400.000,00 Belanja Dokumentasi
1.400.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1.400.000,00 Belanja Dekorasi
1.400.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
36.847.500,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
34.747.500,00 Belanja Cetak
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
406.740.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
194.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
4.427.500,00
2.500.000,00
18.600.000,00
2.310.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.310.000,00
16.290.000,00
2.640.000,00
37.375.000,00
42.000.000,00
1.413.565.900,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
350.000,00
1.413.215.900,00
2.100.000,00 Belanja Penggandaan
7.511.400,00
34.747.500,00
2.100.000,00
194.940.000,00
Hal : 883
KODE REKENING
URAIAN
1
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
3
211.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
742.192.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
742.192.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.26.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimtek Bagi
Anggota D P R D
207.525.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.26.02.
Belanja Sosialisasi
207.525.000,00 Belanja Sosialisasi
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
9.600.000,00
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
9.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.039.
Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah
1.20.1.20.04.15.039.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.650.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.650.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
4.650.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
17.025.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
17.025.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
77.760.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
77.760.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
376.928.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
376.928.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
16.000.000,00
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
16.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.040.
Penyelenggaraan Tugas Komisi-komisi DPRD
1.20.1.20.04.15.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.010.000,00
1.20.1.20.04.15.040.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.010.000,00
1.20.1.20.04.15.040.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.010.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R.162
2
JUMLAH
PENJELASAN
4
211.800.000,00
742.192.000,00
207.525.000,00
9.600.000,00
495.363.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
4.650.000,00
490.713.000,00
3.000.000,00
17.025.000,00
77.760.000,00
376.928.000,00
16.000.000,00
6.771.881.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
6.768.871.400,00
3.010.000,00
Hal : 884
KODE REKENING
URAIAN
1
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3
35.980.400,00
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
35.980.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
15.225.000,00
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
15.225.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
450.240.000,00
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
450.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
28.800.000,00
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
28.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.041.
Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan
atau Perdais
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.300.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.01.
Honorarium P N S
13.900.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
12.300.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
14.400.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
14.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
20.224.200,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
20.224.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
45.000.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
45.000.000,00 Belanja Publikasi
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
11.655.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
11.655.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
69.150.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
52.230.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
2
JUMLAH
PENJELASAN
4
35.980.400,00
15.225.000,00
450.240.000,00
6.238.626.000,00
351.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.887.266.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
351.360.000,00
5.887.266.000,00
28.800.000,00
467.521.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
12.300.000,00
1.600.000,00
14.400.000,00
439.221.200,00
20.224.200,00
45.000.000,00
11.655.000,00
52.230.000,00
Hal : 885
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
16.920.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
PENJELASAN
4
16.920.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
28.000.000,00
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
28.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.042.
Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan
156.730.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
156.730.000,00
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.250.000,00
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
8.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
12.600.000,00
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.600.000,00 Belanja Penggandaan
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
14.580.000,00
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
14.580.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
97.300.000,00
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
93.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
24.000.000,00
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
24.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.043.
Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat
Kelengkapan Dewan
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.01.
Honorarium P N S
72.400.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
69.750.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.450.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.200.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.200.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
128.500.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
128.500.000,00 Honorarium Harian Non PNS
R.162
265.192.000,00
24.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
240.712.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24.480.000,00
240.712.000,00
28.000.000,00
8.250.000,00
12.600.000,00
14.580.000,00
3.880.000,00
93.420.000,00
24.000.000,00
6.182.735.400,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
200.900.000,00
69.750.000,00
128.500.000,00
Hal : 886
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
3
5.981.835.400,00
PENJELASAN
4
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
26.149.400,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
26.149.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
29.600.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
26.400.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
66.000.000,00 Belanja Cetak
66.000.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
54.600.000,00 Belanja Penggandaan
54.600.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
814.320.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
722.970.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
50.000.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
158.400.000,00
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
158.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.20.1.20.04.15.044.
Penyusunan Kajian dan Pengembangan Produk Hukum
623.920.200,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.20.1.20.04.15.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
76.375.000,00
1.20.1.20.04.15.044.5.2.1.01.
Honorarium P N S
28.525.000,00
1.20.1.20.04.15.044.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
23.325.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.20.1.20.04.15.044.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.20.1.2