19 SETWAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
:
1.20.04. SEKRETARIAT D P R D
Halaman : 115
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.04.00.00.4.
PENDAPATAN
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1.1.
Pajak Daerah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.2.
Dana Perimbangan
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.3.1.
Pendapatan Hibah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.3.2.
Dana Darurat
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.3.5.
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
JUMLAH PENDAPATAN
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.
BELANJA
1.20.1.20.04.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.115.462.193,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
5.115.462.193,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.2.
Belanja Bunga
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.3.
Belanja Subsidi
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.4.
Belanja Hibah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.04.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.04.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.1.20.04.01.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.04.01.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.006.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.04.01.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
R. 153
40.052.215.693,00
34.936.753.500,00
2.774.580.200,00
6.599.000,00
0,00
6.599.000,00
0,00
818.951.000,00
0,00
818.951.000,00
0,00
32.753.750,00
0,00
Halaman : 116
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.007.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
49.990.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.000.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.008.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.20.1.20.04.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.04.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.04.01.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.012.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.20.1.20.04.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.20.1.20.04.01.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.021.
PENYEDIAAN JASA ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.04.01.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.021.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.022.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA
1.20.1.20.04.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH
1.20.1.20.04.01.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.026.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
5.659.773.800,00
1.20.1.20.04.02.004.
PENGADAAN MOBIL JABATAN
2.130.000.000,00
1.20.1.20.04.02.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.04.02.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.04.02.004.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
32.753.750,00
0,00
4.990.000,00
0,00
332.114.400,00
1.560.000,00
330.554.400,00
0,00
49.762.700,00
350.000,00
49.412.700,00
0,00
51.707.500,00
0,00
51.707.500,00
0,00
60.456.200,00
0,00
60.456.200,00
0,00
158.020.000,00
0,00
119.320.000,00
38.700.000,00
106.860.000,00
0,00
106.860.000,00
0,00
405.837.000,00
0,00
405.837.000,00
0,00
65.647.650,00
3.240.000,00
62.407.650,00
0,00
634.441.000,00
3.100.000,00
631.341.000,00
0,00
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
0,00
2.130.000.000,00
Halaman : 117
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.04.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.04.02.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.04.02.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.02.007.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.04.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.02.009.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.04.02.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.024.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.02.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
45.000.000,00
1.20.1.20.04.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
67.000.000,00
1.20.1.20.04.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.028.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
392.348.000,00
1.20.1.20.04.03.002.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
374.609.900,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.03.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.03.003.
PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN
1.20.1.20.04.03.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.03.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.03.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
258.750.000,00
1.20.1.20.04.05.009.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS KESEKRETARIATAN
258.750.000,00
1.20.1.20.04.05.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.05.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.1.20.04.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
1.20.1.20.04.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.06.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
1.20.1.20.04.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.06.017.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
1.716.663.000,00
1.716.663.000,00
408.272.000,00
408.272.000,00
71.933.000,00
71.933.000,00
192.894.850,00
1.100.000,00
191.794.850,00
0,00
884.537.950,00
0,00
884.537.950,00
0,00
188.473.000,00
0,00
143.473.000,00
0,00
67.000.000,00
0,00
1.560.000,00
373.049.900,00
0,00
17.738.100,00
0,00
17.738.100,00
0,00
0,00
258.750.000,00
0,00
181.415.500,00
8.305.100,00
0,00
8.305.100,00
0,00
59.819.900,00
2.340.000,00
57.479.900,00
0,00
Halaman : 118
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.04.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.300.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.517.500,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.06.019.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
1.20.1.20.04.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.475.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.998.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
1.20.1.20.04.15.007.
PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
1.20.1.20.04.15.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.027.
PENYELENGGARAAN PEMBAHASAN RAPERDA INISIATIF, RANCANGAN NOTA
KESEPAKATAN, RAKEPWAN
763.027.600,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
105.060.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
657.967.600,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.037.
PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.037.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.038.
PENYELENGGARAAN TUGAS PIMPINAN DPRD
1.20.1.20.04.15.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.038.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.039.
PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH
1.20.1.20.04.15.039.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.039.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.040.
PENYELENGGARAAN TUGAS KOMISI-KOMISI DPRD
1.20.1.20.04.15.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.040.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.041.
PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN PEMBENTUKAN PERDA DAN ATAU
PERDAIS
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.041.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.042.
PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN KEHORMATAN
1.20.1.20.04.15.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.043.
PENYELENGGARAAN PEMBAHASAN PANSUS/TIM/ALAT KELENGKAPAN DEWAN
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.043.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.044.
PENYUSUNAN KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM
1.20.1.20.04.15.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.044.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
100.817.500,00
0,00
12.473.000,00
0,00
25.669.886.000,00
997.256.200,00
0,00
997.256.200,00
0,00
0,00
135.726.400,00
20.450.000,00
115.276.400,00
0,00
1.413.565.900,00
350.000,00
1.413.215.900,00
0,00
495.363.000,00
4.650.000,00
490.713.000,00
0,00
6.771.881.400,00
3.010.000,00
6.768.871.400,00
0,00
467.521.200,00
28.300.000,00
439.221.200,00
0,00
156.730.000,00
0,00
156.730.000,00
0,00
6.182.735.400,00
200.900.000,00
5.981.835.400,00
0,00
623.920.200,00
76.375.000,00
547.545.200,00
0,00
Halaman : 119
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.04.15.045.
PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN ANGGARAN
1.20.1.20.04.15.045.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.045.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.045.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.046.
PENGEMBANGAN DOKUMENTASI KINERJA DPRD
1.20.1.20.04.15.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.046.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.047.
PENYEBARLUASAN KINERJA DAN PRODUK KERJA DPRD
1.20.1.20.04.15.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.047.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.048.
PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEHUMASAN
1.20.1.20.04.15.048.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.048.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.048.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.049.
PENYELENGGARAAN RESES, PUBLIC HEARING DAN KONSULTASI PUBLIK
1.20.1.20.04.15.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.049.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.050.
PENYELENGGARAAN TUGAS FRAKSI-FRAKSI DPRD
1.20.1.20.04.15.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.050.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
1.062.509.600,00
44.310.000,00
1.018.199.600,00
0,00
319.050.000,00
4.750.000,00
314.300.000,00
0,00
1.567.251.500,00
55.820.000,00
1.511.431.500,00
0,00
1.406.612.700,00
69.640.000,00
1.336.972.700,00
0,00
2.325.848.000,00
72.870.000,00
2.252.978.000,00
0,00
980.886.900,00
1.560.000,00
979.326.900,00
0,00
JUMLAH BELANJA
40.052.215.693,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(40.052.215.693,00)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
:
1.20.04. SEKRETARIAT D P R D
Halaman : 115
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.04.00.00.4.
PENDAPATAN
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1.1.
Pajak Daerah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.2.
Dana Perimbangan
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.3.1.
Pendapatan Hibah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.3.2.
Dana Darurat
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
0,00
1.20.1.20.04.00.00.4.3.5.
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
JUMLAH PENDAPATAN
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.
BELANJA
1.20.1.20.04.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.115.462.193,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
5.115.462.193,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.2.
Belanja Bunga
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.3.
Belanja Subsidi
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.4.
Belanja Hibah
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
0,00
1.20.1.20.04.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.04.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.04.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.1.20.04.01.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.001.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.04.01.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.006.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.04.01.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
R. 153
40.052.215.693,00
34.936.753.500,00
2.774.580.200,00
6.599.000,00
0,00
6.599.000,00
0,00
818.951.000,00
0,00
818.951.000,00
0,00
32.753.750,00
0,00
Halaman : 116
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.04.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.006.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.007.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
49.990.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.000.000,00
1.20.1.20.04.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.20.1.20.04.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.008.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.20.1.20.04.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.010.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.04.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.011.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN
KANTOR
1.20.1.20.04.01.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.012.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.04.01.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.20.1.20.04.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.017.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.20.1.20.04.01.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.021.
PENYEDIAAN JASA ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN
1.20.1.20.04.01.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.021.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.022.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA
1.20.1.20.04.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI SAMPAH
1.20.1.20.04.01.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.01.026.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
5.659.773.800,00
1.20.1.20.04.02.004.
PENGADAAN MOBIL JABATAN
2.130.000.000,00
1.20.1.20.04.02.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.04.02.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.04.02.004.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
32.753.750,00
0,00
4.990.000,00
0,00
332.114.400,00
1.560.000,00
330.554.400,00
0,00
49.762.700,00
350.000,00
49.412.700,00
0,00
51.707.500,00
0,00
51.707.500,00
0,00
60.456.200,00
0,00
60.456.200,00
0,00
158.020.000,00
0,00
119.320.000,00
38.700.000,00
106.860.000,00
0,00
106.860.000,00
0,00
405.837.000,00
0,00
405.837.000,00
0,00
65.647.650,00
3.240.000,00
62.407.650,00
0,00
634.441.000,00
3.100.000,00
631.341.000,00
0,00
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
0,00
2.130.000.000,00
Halaman : 117
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.04.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.04.02.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.04.02.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.04.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.02.007.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.04.02.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.04.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.02.009.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
0,00
1.20.1.20.04.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.04.02.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.024.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.02.026.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.026.5.2.3.
Belanja Modal
45.000.000,00
1.20.1.20.04.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
67.000.000,00
1.20.1.20.04.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.02.028.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
392.348.000,00
1.20.1.20.04.03.002.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
374.609.900,00
1.20.1.20.04.03.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.03.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.03.002.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.03.003.
PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN
1.20.1.20.04.03.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.03.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.03.003.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
258.750.000,00
1.20.1.20.04.05.009.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS KESEKRETARIATAN
258.750.000,00
1.20.1.20.04.05.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.05.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.05.009.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.1.20.04.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD
1.20.1.20.04.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.06.016.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
1.20.1.20.04.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.06.017.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
1.716.663.000,00
1.716.663.000,00
408.272.000,00
408.272.000,00
71.933.000,00
71.933.000,00
192.894.850,00
1.100.000,00
191.794.850,00
0,00
884.537.950,00
0,00
884.537.950,00
0,00
188.473.000,00
0,00
143.473.000,00
0,00
67.000.000,00
0,00
1.560.000,00
373.049.900,00
0,00
17.738.100,00
0,00
17.738.100,00
0,00
0,00
258.750.000,00
0,00
181.415.500,00
8.305.100,00
0,00
8.305.100,00
0,00
59.819.900,00
2.340.000,00
57.479.900,00
0,00
Halaman : 118
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.04.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI
1.20.1.20.04.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.300.000,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
89.517.500,00
1.20.1.20.04.06.018.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.06.019.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD
1.20.1.20.04.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.475.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.998.000,00
1.20.1.20.04.06.019.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
1.20.1.20.04.15.007.
PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
1.20.1.20.04.15.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.027.
PENYELENGGARAAN PEMBAHASAN RAPERDA INISIATIF, RANCANGAN NOTA
KESEPAKATAN, RAKEPWAN
763.027.600,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
105.060.000,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
657.967.600,00
1.20.1.20.04.15.027.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.037.
PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1.20.1.20.04.15.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.037.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.038.
PENYELENGGARAAN TUGAS PIMPINAN DPRD
1.20.1.20.04.15.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.038.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.039.
PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH
1.20.1.20.04.15.039.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.039.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.040.
PENYELENGGARAAN TUGAS KOMISI-KOMISI DPRD
1.20.1.20.04.15.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.040.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.041.
PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN PEMBENTUKAN PERDA DAN ATAU
PERDAIS
1.20.1.20.04.15.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.041.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.042.
PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN KEHORMATAN
1.20.1.20.04.15.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.042.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.043.
PENYELENGGARAAN PEMBAHASAN PANSUS/TIM/ALAT KELENGKAPAN DEWAN
1.20.1.20.04.15.043.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.043.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.043.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.044.
PENYUSUNAN KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM
1.20.1.20.04.15.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.044.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
100.817.500,00
0,00
12.473.000,00
0,00
25.669.886.000,00
997.256.200,00
0,00
997.256.200,00
0,00
0,00
135.726.400,00
20.450.000,00
115.276.400,00
0,00
1.413.565.900,00
350.000,00
1.413.215.900,00
0,00
495.363.000,00
4.650.000,00
490.713.000,00
0,00
6.771.881.400,00
3.010.000,00
6.768.871.400,00
0,00
467.521.200,00
28.300.000,00
439.221.200,00
0,00
156.730.000,00
0,00
156.730.000,00
0,00
6.182.735.400,00
200.900.000,00
5.981.835.400,00
0,00
623.920.200,00
76.375.000,00
547.545.200,00
0,00
Halaman : 119
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20.1.20.04.15.045.
PENYELENGGARAAN TUGAS BADAN ANGGARAN
1.20.1.20.04.15.045.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.045.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.045.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.046.
PENGEMBANGAN DOKUMENTASI KINERJA DPRD
1.20.1.20.04.15.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.046.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.047.
PENYEBARLUASAN KINERJA DAN PRODUK KERJA DPRD
1.20.1.20.04.15.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.047.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.048.
PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEHUMASAN
1.20.1.20.04.15.048.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.048.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.048.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.049.
PENYELENGGARAAN RESES, PUBLIC HEARING DAN KONSULTASI PUBLIK
1.20.1.20.04.15.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.049.5.2.3.
Belanja Modal
1.20.1.20.04.15.050.
PENYELENGGARAAN TUGAS FRAKSI-FRAKSI DPRD
1.20.1.20.04.15.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.04.15.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.04.15.050.5.2.3.
Belanja Modal
R. 153
1.062.509.600,00
44.310.000,00
1.018.199.600,00
0,00
319.050.000,00
4.750.000,00
314.300.000,00
0,00
1.567.251.500,00
55.820.000,00
1.511.431.500,00
0,00
1.406.612.700,00
69.640.000,00
1.336.972.700,00
0,00
2.325.848.000,00
72.870.000,00
2.252.978.000,00
0,00
980.886.900,00
1.560.000,00
979.326.900,00
0,00
JUMLAH BELANJA
40.052.215.693,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(40.052.215.693,00)