upload dokumen DPA Dinas PPPA 2017
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.08.01.01. - Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran SKPD
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Persentase cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
Persentase cakupan Layanan Manajemen
Perkantoran
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran
14 Layanan
14 Layanan
Hasil
Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Manajemen
Perkantoran
17,64 %
17,64 %
100 %
Rp 392.577.500
Rp 318.727.500
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
73.850.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
318.727.500,00
-
392.577.500,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
3.850.000,00
-
3.850.000,00
0
0,0
5.2.1.01.
Honorarium PNS
-
3.850.000,00
-
3.850.000,00
0
0,0
3.850.000,00
-
3.850.000,00
0
0,0
3.850.000,00
0
0,0
5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Kegiatan
Honorarium PPTK
11.00
OB
350,000.00
3.850.000,00
11,00
OB
350.000,00
23,2
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.
5.2.2.01.
5.2.2.01.01.
2
3
4
Belanja Barang dan Jasa
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
-
Belanja alat tulis kantor
Belanja ATK Kegiatan
Harga satuan
-
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja ATK
5.2.2.01.03.
Satuan
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
-
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
314.877.500,00
-
388.727.500,00
73.850.000,00
23,5
48.995.000,00
-
52.245.000,00
3.250.000,00
6,6
43.000.000,00
-
46.250.000,00
3.250.000,00
7,6
12.00
Bulan
1,500,000.00
18.000.000,00
1,00
Tahun
18.000.000,00
18.000.000,00
1.00
Tahun
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00
Tahun
28.250.000,00
28.250.000,00
-
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
-
4.000.000,00
0,0
0
3.250.000,00
13,0
4.000.000,00
0
0,0
4.000.000,00
0
0,0
1.995.000,00
0
0,0
kering)
Belanja alat listrik kantor
5.2.2.01.04.
5.2.2.03.
5.2.2.03.01.
Tahun
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
-
4.000.000,00
1,00
Tahun
4.000.000,00
-
1.995.000,00
300.00
lembar
6,000.00
1.800.000,00
300,00
lembar
6.000,00
1.800.000,00
0
0,0
Belanja Materi 3000
65.00
lembar
3,000.00
195.000,00
65,00
lembar
3.000,00
195.000,00
0
0,0
Belanja Jasa Kantor
-
Belanja telepon
12.00
Bln
Belanja kawat/faksimili/internet
330,000.00
-
Belanja Internet
5.2.2.03.13.
4,000,000.00
Belanja Materi 6000
Belanja Telepon dan Fax Kantor
5.2.2.03.06.
1.00
-
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
25.960.000,00
-
38.010.000,00
3.960.000,00
-
3.960.000,00
0
3.960.000,00
0
3.960.000,00
12,00
Bln
-
0
0
330.000,00
1,00
Tahun
17.050.000,00
-
10.000.000,00
12.050.000,00
46,4
0,0
0,0
17.050.000,00
17.050.000,00
0,0
17.050.000,00
17.050.000,00
0,0
5.000.000,00
(5.000.000,00)
(50,0)
5.000.000,00
(5.000.000,00)
(50,0)
Kantor
Belanja Service Peralatan Kantor
5.2.2.03.27.
1.00
Tahun
Belanja Jasa Sopir
Belanja Jasa Sopir
10,000,000.00
-
12.00
OB
1,000,000.00
10.000.000,00
12.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
-
25.500.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
-
7.500.000,00
5.2.2.06.02.
Tahun
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan / Fotocopy
5.2.2.11.
1.00
Belanja Makanan dan Minuman
7,500,000.00
-
12.00
Bulan
1,500,000.00
-
Tahun
7.500.000,00
12,00
1,00
OB
Tahun
114.422.500,00
1.000.000,00
1,00
Thn
12.000.000,00
0
0,0
12.000.000,00
0
0,0
-
23.500.000,00
(2.000.000,00)
(7,8)
-
13.500.000,00
6.000.000,00
80,0
13.500.000,00
6.000.000,00
80,0
10.000.000,00
(8.000.000,00)
(44,4)
10.000.000,00
(8.000.000,00)
(44,4)
101.972.500,00
(12.450.000,00)
(10,9)
13.500.000,00
-
18.000.000,00
18.000.000,00
5.000.000,00
-
12.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak
1,00
10.000.000,00
-
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.11.01.
2
Satuan
3
4
Harga satuan
5
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Belanja Makan & Minum PNS (55 Org x 17 Hr x 11
OBH
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
10,285.00
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
8,500.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
-
87.422.500,00
87.422.500,00
7.940,00
OBH
8.500,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
67.490.000,00
(19.932.500,00)
(22,8)
67.490.000,00
(19.932.500,00)
(22,8)
13.982.500,00
4.982.500,00
55,4
13.982.500,00
4.982.500,00
55,4
20.500.000,00
2.500.000,00
13,9
Bln)
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Makan & Minum Rapat
5.2.2.11.03.
1.00
Tahun
9,000,000.00
Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja Makan & Minum Tamu
1.00
Tahun
18,000,000.00
-
9.000.000,00
9.000.000,00
1,00
Tahun
13.982.500,00
Tahun
20.500.000,00
-
18.000.000,00
18.000.000,00
1,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
-
100.000.000,00
-
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
-
40.000.000,00
-
5.2.2.15.02.
20.500.000,00
2.500.000,00
13,9
173.000.000,00
73.000.000,00
73,0
86.000.000,00
46.000.000,00
115,0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten
1.00
Tahun
15,000,000.00
15.000.000,00
1,00
Tahun
33.000.000,00
33.000.000,00
18.000.000,00
120,0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi
1.00
Tahun
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00
Tahun
53.000.000,00
53.000.000,00
28.000.000,00
112,0
87.000.000,00
27.000.000,00
45,0
Tahun
87.000.000,00
87.000.000,00
27.000.000,00
45,0
73.850.000,00
23,2
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.00
Tahun
60,000,000.00
Jumlah
-
60.000.000,00
60.000.000,00
318,727,500.00
1,00
392.577.500,00
MAROS, 15 Juni 2017
PLT. KEPALA DINAS
Dra. Hj. NURAENI WAHID
NIP. 19590502 197706 2 001
Halaman 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman 4
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.01.02.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.08.1.08.01.01.02. - Perencanaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD
Lokasi Kegiatan
:
-
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Capaian Program
Persentase cakupan layanan Manajemen Perkantoran
Persentase cakupan layanan Manajemen Perkantoran
Masukan
Jumlah dana
Jumlah dana
Keluaran
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan OPD
Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan OPD
Persentase Cakupan Layanan Manajemen
Perkantoran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiata
Setelah perubahan
100 %
100 %
Rp 66.600.000,00
Rp 66.600.000,00
12 Laporan
12 Laporan
63 %
63 %
-
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
66.600.000,00
0,00
0,00
66.600.000,00
0,00
0,000
5.2.1.
Belanja Pegawai
0.00
0.00
59.400.000,00
0,00
0,00
59.400.000,00
0,00
0,000
5.2.1.01.
Honorarium PNS
0.00
0.00
59.400.000,00
0,00
0,00
59.400.000,00
0,00
0,000
5.2.1.01.04.
Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan
0.00
0.00
59.400.000,00
0,00
0,00
59.400.000,00
0,00
0,000
Pengguna Anggaran
11.00
OB
950,000.00
10.450.000,00
11,00 OB
950.000,00
10.450.000,00
0,00
0,000
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 4 Org x 11 Bln
44.00
OB
700,000.00
30.800.000,00
44,00 OB
700.000,00
30.800.000,00
0,00
0,000
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
5.2.1.01.04.
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
11.00
OB
500,000.00
5.500.000,00
11,00 OB
500.000,00
5.500.000,00
0,00
0,000
Bendaharan Pengeluaran
11.00
OB
650,000.00
7.150.000,00
11,00 OB
650.000,00
7.150.000,00
0,00
0,000
Bendaharan Pengeluaran Pembantu/Gaji
11.00
OB
500,000.00
5.500.000,00
11,00 OB
500.000,00
5.500.000,00
0,00
0,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
7.200.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
0,00
0,000
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
0.00
0.00
7.200.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
0,00
0,000
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Tenaga Operasional
0.00
7.200.000,00
300,000.00
7.200.000,00
0.00
Operator Komputer (2 orang x 12 Bln)
24.00
OB
Jumlah
0,00
24,00 OB
0,00
7.200.000,00
0,00
0,000
300.000,00
7.200.000,00
0,00
0,000
66.600.000,00
66.600.000,00
Triwulan I
Rp.
18.000.000,00
Mengesahkan,
MAROS, 20 September 2017
Triwulan II
Rp.
18.000.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
KEPALA DINAS
Triwulan III
Rp.
18.000.000,00
Triwulan IV
Rp.
12.600.000,00
Jumlah
Rp.
66.600.000,00
Ir. H. TAKDIR, MM
Drs. IDRUS, M.Si
NIP. 19671201 199703 1 004
NIP. 19730303 199302 1 003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.01.21.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.08.1.08.01.01.21. - Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
Lokasi Kegiatan
:
-
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Persentase Cakupan layanan Manajemen Perkantoran
Persentase Cakupan layanan Manajemen Perkantoran
Masukan
Jumlah dana
Jumlah dana
Keluaran
Jumlah Jenis bahan dan Peralatan kebersihan
Jumlah Jenis bahan dan Peralatan kebersihan
10 Jenis
10 Jenis
Hasil
Persentase cakupan layanan manajemen Perkantoran
Persentase cakupan layanan manajemen
Perkantoran
100 %
100 %
Kelompok Sasaran Kegiata
100 %
100 %
Rp 18.000.000,00
Rp 18.000.000,00
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efisien Dan Efektif
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
0.00
0.00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0.00
0.00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,000
1.00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,000
0.00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
0.00
T
1,00 Tahun
0,00
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.03.15.
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
5
Belanja Jasa Tenaga Operasional
0.00
24.00
! "#$%!&' ( )*%+, & - .%/&0 12
OB
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
0.00
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
24,00 OB
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
0,00
12.000.000,00
0,00
0,000
500.000,00
12.000.000,00
0,00
0,000
orang x 12 Bln)
Jumlah
18.000.000,00
18.000.000,00
Triwulan I
Rp.
4.500.000,00
Mengesahkan,
MAROS, 20 September 2017
Triwulan II
Rp.
4.500.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
KEPALA DINAS
Triwulan III
Rp.
4.500.000,00
Triwulan IV
Rp.
4.500.000,00
Jumlah
Rp.
18.000.000,00
Ir. H. TAKDIR, MM
Drs. IDRUS, M.Si
NIP. 19671201 199703 1 004
NIP. 19730303 199302 1 003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.02.07.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1.08.1.08.01.02.07. - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan
:
-
L3435 678393:; 3:?@A3:;;3593:
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
BCC D
BCC D
Capaian Program
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Masukan
jumlah dana
jumlah dana
Keluaran
Jumlah perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan Gedung Kantor
6 Jenis
6 Jenis
Hasil
Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur
EE D
EE D
Rp 48.800.000,00
Rp 48.800.000,00
Kelompok Sasaran Kegiata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
48.800.000,00
0,00
0,00
48.800.000,00
0,00
0,000
5.2.3.
BELANJA MODAL
0.00
0.00
48.800.000,00
0,00
0,00
48.800.000,00
0,00
0,000
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
0.00
0.00
48.800.000,00
0,00
0,00
48.800.000,00
0,00
0,000
5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
0.00
0.00
48.800.000,00
0,00
0,00
48.800.000,00
0,00
0,000
MNHHHNHHHGHH
OFGHHHGHHHNHH
8,00 Unit
6.000.000,00
48.000.000,00
0,00
0,000
0.00
FHHGHHHNHH
0,00 -
0,00
800.000,00
0,00
0,000
400,000.00
400.000,00
1,00 OB
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
PQRSIVS WXYSR ZQI[SYSSI \]
FGHH
UIJK
PJS_S ZQIY`a`I[ bSJII_S
0.00
^
cXIXdSdJ`e ZZfg
1.00
OB
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
mnonpnoqnrsn
Volume
Satuan
3
4
5
tuvuwiwxyz hhth
1.00
hijkl
Rp.
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
Rp.
Jumlah (Rp)
48.800.000,00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
400,000.00
Jumlah
Triwulan I
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
2
Bertambah/
Setelah perubahan
400.000,00
1,00 Paket
Jumlah (Rp)
10=7x9
400.000,00
MAROS, 20 September 2017
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
KEPALA DINAS
Drs. IDRUS, M.Si
NIP. 19730303 199302 1 003
Jabatan
NIP
12
Mengesahkan,
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Nama
11=10-6
48.800.000,00
48.800.000,00
NIP. 19671201 199703 1 004
No
%
400.000,00
Ir. H. TAKDIR, MM
48.800.000,00
Rp
Tandatangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
0,00
0,000
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.02.09.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1.08.1.08.01.02.09. - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan
:
-
{|}|~ || ~||||~|
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Cakupan Pelayanan sarana Prasaran Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana Prasaran Aparatur
100 %
100 %
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Jumlah Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor
9 Unit
9 Unit
Hasil
Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana
Aparatur
33 %
33 %
Rp 65.800.000,00
Rp 72.182.000,00
Kelompok Sasaran Kegiata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
65.800.000,00
0,00
0,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
0.00
0.00
65.800.000,00
0,00
0,00
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
0.00
0.00
65.800.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
0.00
0.00
46.800.000,00
0,00
0,00
40.930.000,00
(5.870.000,00)
(12,543)
¡
4,00 Unit
10.032.500,00
40.130.000,00
(5.870.000,00)
(12,761)
0.00
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,000
Belanja modal pengadaan PC ALL IN ONE CI3
4.00
Biaya Pendukung Lainnya
0.00
-
0,00 -
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
¢£¤£¥£¤¦£§¨£
5.2.3.29.06.
5.2.3.29.07.
5.2.3.29.09.
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
©ª«ª¬¬®¯° ±±²³
1.00
OB
400,000.00
400.000,00
1,00 OB
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
©ª«ª¬¬®¯° ±±©±
1.00
±´µ¶
400,000.00
400.000,00
1,00 Paket
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
0.00
19.000.000,00
0,00
19.246.000,00
246.000,00
1,295
Belanja Modal Pengadaan Printer
0.00
0,00
¹µº«» °ª¼º ½µ«¾¼« ±¬®«¶µ¬ ®«´»µ¶
3.00
·«®¶
3,000,000.00
¦£§§§£§§§¸§§
3,00 Unit
2.590.000,00
7.770.000,00
(1.230.000,00)
(13,667)
Belanja modal pengadaan Printer dot matrix
1.00
·«®¶
10,000,000.00
10.000.000,00
1,00 Unit
7.900.000,00
7.900.000,00
(2.100.000,00)
(21,000)
¹µº«» ¿ª¼º ±µ«¾¼« ±¬®«¶µ¬ À«´ Áµ¶
0.00
0.00
1,00 Unit
3.576.000,00
3.576.000,00
3.576.000,00
100,000
0.00
0.00
0,00
0,00
5.600.000,00
5.600.000,00
100,000
¹µº«» ¿ª¼º ±µ«¾¼« Â뫵¬
0.00
0.00
1,00 Unit
5.600.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
100,000
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
0.00
0.00
0,00
0,00
6.406.000,00
6.406.000,00
100,000
0.00
0.00
1,00 Unit
6.406.000,00
6.406.000,00
6.406.000,00
100,000
72.182.000,00
6.382.000,00
9,699
Belanja Modal Pengadaan Scanner
¹µº«» ¿ª¼º ±µ«¾¼« ±¬ªÄµ´¶ª¬ ÅÆÇ
Jumlah
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
59.930.000,00
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
12.252.000,00
Jumlah
Rp.
72.182.000,00
65.800.000,00
Mengesahkan,
MAROS, 20 September 2017
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
KEPALA DINAS
Ir. H. TAKDIR, MM
Drs. IDRUS, M.Si
NIP. 19671201 199703 1 004
NIP. 19730303 199302 1 003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.02.10.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1.08.1.08.01.02.10. - Pengadaan mobeleur
Lokasi Kegiatan
:
-
ÈÉÊÉË ÌÍÎÉÏÉÐÑ ÒÍËÓÌÉÔÉÐÕÖ×ÉÐÑÑÉËÏÉÐ
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Capaian Program
Sebelum perubahan
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Setelah perubahan
100 %
100 %
Rp 116.600.000,00
Rp 126.068.000,00
Masukan
Jumlah dana
Jumlah dana
Keluaran
Jumlah Meubeler Kebutuhan Kantor
Jumlah Meubeler Kebutuhan Kantor
31 Unit
31 Unit
Hasil
ØÙÚÛÜÙÝ ÞßàÙáÙÝÙÝ âÙãÙÝÙ ÞãÙâÙãÙÝÙ äÜÙãÙåÛã
ØÙÚÛÜÙÝ ÞßàÙáÙÝÙÝ âÙãÙÝÙ ÞãÙâÙãÙÝÙ äÜÙãÙåÛã
33 %
33 %
Kelompok Sasaran Kegiata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
116.600.000,00
0,00
0,00
126.068.000,00
9.468.000,00
8,120
5.2.3.
BELANJA MODAL
0.00
0.00
116.600.000,00
0,00
0,00
126.068.000,00
9.468.000,00
8,120
5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
0.00
0.00
116.600.000,00
0,00
0,00
126.068.000,00
9.468.000,00
8,120
0.00
0.00
43.300.000,00
0,00
0,00
43.300.000,00
0,00
0,000
Kerja/Rapat Pejabat
5.2.3.30.01.
Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat
Belanja modal pengadaan meja 1 biro
Belanja modal pengadaan meja 1/2 biro
æçèè
unit
éêæèèêèèèçèè
ëìçæèèçèèèêèè
5,00 unit
3.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,000
10.00
Buah
íêæèèêèèèçèè
íæçèèèçèèèêèè
10,00 Buah
2.500.000,00
25.000.000,00
0,00
0,000
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
óñôñõñõðñðöñ
5.2.3.30.02.
2
Satuan
3
4
5
ýùøÿ ûû
1.00
ýùøÿ ûûû
1.00
Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
÷üùý ù
þù ûüý ùþùùý ÿ ø ùpùP
÷üùý ù
þù ûüý ùþùùý ÿ ø ùpùP
Pù
5.2.3.30.06.
Volume
î
Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan
1.00
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
ïððñðððòðð
0,00 -
OB
400,000.00
400.000,00
ûù üP
400,000.00
400.000,00
0.00
21.000.000,00
0,00
pù üP
21,000,000.00
21.000.000,00
1,00 paket
0.00
25.000.000,00
Buah
óððòðððñðð
ôóñðððñðððòðð
0.00
óðñðð
Jumlah (Rp)
0.00
0.00
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
0.00
Pengadaan belanja modal meja rapat
5.2.3.30.04.
Rincian Perhitungan
÷øùúù ûüýþÿ ÿý ùøýýúù
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
0,00
800.000,00
0,00
0,000
1,00 OB
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
1,00 Paket
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
0,00
21.000.000,00
0,00
0,000
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
0,000
0,00
34.768.000,00
9.768.000,00
39,072
50,00 Buah
0,00
500.000,00
25.000.000,00
0,00
0,000
24,00 Unit
407.000,00
9.768.000,00
9.768.000,00
100,000
0,00
10.000.000,00
0,00
0,000
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,000
0,00
17.000.000,00
(300.000,00)
(1,734)
0.00
0.00
0.00
0.00
10.000.000,00
0,00
10,000,000.00
10.000.000,00
1,00 Paket
0.00
17.300.000,00
0,00
Pejabat
÷üùý ù þù püý ùþùùý ù ÿ ø Pùÿ
5.2.3.30.07.
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
1.00
ûù üP
0.00
÷üùý ù þù püý ùþùùý üùø ù øp
4.00
UýøP
2,700,000.00
öðñïððñðððòðð
4,00 Unit
2.650.000,00
10.600.000,00
(200.000,00)
(1,852)
÷üùý ù
þù ûüý ùþùùý ÷ùý ù
1.00
UýøP
òóððòðððñðð
ñóððñðððòðð
1,00 Unit
6.400.000,00
6.400.000,00
(100.000,00)
(1,538)
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
5
Jumlah
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
Rp.
126.068.000,00
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
9.468.000,00
MAROS, 20 September 2017
KEPALA DINAS
Drs. IDRUS, M.Si
NIP. 19730303 199302 1 003
Jabatan
NIP
12
Mengesahkan,
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Nama
11=10-6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
NIP. 19671201 199703 1 004
No
%
126.068.000,00
116.600.000,00
Ir. H. TAKDIR, MM
126.068.000,00
Rp
Tandatangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
8,120
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.02.13.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1111 !"# $% & '(" ) * #+
Lokasi Kegiatan
:
-
L # % & ) , "% $( )) &
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
-
-
-
-
Masukan
-
-
Keluaran
-
-
-
-
Hasil
-
-
-
-
Rp -
Rp 20.000.000,00
Kelompok Sasaran Kegiata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,000
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
0.00
0.00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,000
5.2.2.02.18.
Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor
0.00
0.00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,000
0.00
0.00
1,00 Tahun
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,000
Belanja Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
20.000.000,00
Jumlah
20.000.000,00
Triwulan I
Rp.
3.333.334,00
Mengesahkan,
MAROS, 20 September 2017
Triwulan II
Rp.
3.333.334,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
KEPALA DINAS
Triwulan III
Rp.
3.333.334,00
Triwulan IV
Rp.
9.999.998,00
Jumlah
Rp.
20.000.000,00
Ir. H. TAKDIR, MM
Drs. IDRUS, M.Si
NIP. 19671201 199703 1 004
NIP. 19730303 199302 1 003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
100,000
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.02.15.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
-./0.-./0./-./2.-3. 4 567689:;?@9=AB6
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.08.01.01. - Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran SKPD
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Persentase cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
Persentase cakupan Layanan Manajemen
Perkantoran
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran
14 Layanan
14 Layanan
Hasil
Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Manajemen
Perkantoran
17,64 %
17,64 %
100 %
Rp 392.577.500
Rp 318.727.500
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
73.850.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
318.727.500,00
-
392.577.500,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
3.850.000,00
-
3.850.000,00
0
0,0
5.2.1.01.
Honorarium PNS
-
3.850.000,00
-
3.850.000,00
0
0,0
3.850.000,00
-
3.850.000,00
0
0,0
3.850.000,00
0
0,0
5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Kegiatan
Honorarium PPTK
11.00
OB
350,000.00
3.850.000,00
11,00
OB
350.000,00
23,2
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.
5.2.2.01.
5.2.2.01.01.
2
3
4
Belanja Barang dan Jasa
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
-
Belanja alat tulis kantor
Belanja ATK Kegiatan
Harga satuan
-
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja ATK
5.2.2.01.03.
Satuan
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
-
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
314.877.500,00
-
388.727.500,00
73.850.000,00
23,5
48.995.000,00
-
52.245.000,00
3.250.000,00
6,6
43.000.000,00
-
46.250.000,00
3.250.000,00
7,6
12.00
Bulan
1,500,000.00
18.000.000,00
1,00
Tahun
18.000.000,00
18.000.000,00
1.00
Tahun
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00
Tahun
28.250.000,00
28.250.000,00
-
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
-
4.000.000,00
0,0
0
3.250.000,00
13,0
4.000.000,00
0
0,0
4.000.000,00
0
0,0
1.995.000,00
0
0,0
kering)
Belanja alat listrik kantor
5.2.2.01.04.
5.2.2.03.
5.2.2.03.01.
Tahun
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
-
4.000.000,00
1,00
Tahun
4.000.000,00
-
1.995.000,00
300.00
lembar
6,000.00
1.800.000,00
300,00
lembar
6.000,00
1.800.000,00
0
0,0
Belanja Materi 3000
65.00
lembar
3,000.00
195.000,00
65,00
lembar
3.000,00
195.000,00
0
0,0
Belanja Jasa Kantor
-
Belanja telepon
12.00
Bln
Belanja kawat/faksimili/internet
330,000.00
-
Belanja Internet
5.2.2.03.13.
4,000,000.00
Belanja Materi 6000
Belanja Telepon dan Fax Kantor
5.2.2.03.06.
1.00
-
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
25.960.000,00
-
38.010.000,00
3.960.000,00
-
3.960.000,00
0
3.960.000,00
0
3.960.000,00
12,00
Bln
-
0
0
330.000,00
1,00
Tahun
17.050.000,00
-
10.000.000,00
12.050.000,00
46,4
0,0
0,0
17.050.000,00
17.050.000,00
0,0
17.050.000,00
17.050.000,00
0,0
5.000.000,00
(5.000.000,00)
(50,0)
5.000.000,00
(5.000.000,00)
(50,0)
Kantor
Belanja Service Peralatan Kantor
5.2.2.03.27.
1.00
Tahun
Belanja Jasa Sopir
Belanja Jasa Sopir
10,000,000.00
-
12.00
OB
1,000,000.00
10.000.000,00
12.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
-
25.500.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
-
7.500.000,00
5.2.2.06.02.
Tahun
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan / Fotocopy
5.2.2.11.
1.00
Belanja Makanan dan Minuman
7,500,000.00
-
12.00
Bulan
1,500,000.00
-
Tahun
7.500.000,00
12,00
1,00
OB
Tahun
114.422.500,00
1.000.000,00
1,00
Thn
12.000.000,00
0
0,0
12.000.000,00
0
0,0
-
23.500.000,00
(2.000.000,00)
(7,8)
-
13.500.000,00
6.000.000,00
80,0
13.500.000,00
6.000.000,00
80,0
10.000.000,00
(8.000.000,00)
(44,4)
10.000.000,00
(8.000.000,00)
(44,4)
101.972.500,00
(12.450.000,00)
(10,9)
13.500.000,00
-
18.000.000,00
18.000.000,00
5.000.000,00
-
12.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak
1,00
10.000.000,00
-
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.11.01.
2
Satuan
3
4
Harga satuan
5
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Belanja Makan & Minum PNS (55 Org x 17 Hr x 11
OBH
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
10,285.00
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
8,500.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
-
87.422.500,00
87.422.500,00
7.940,00
OBH
8.500,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
67.490.000,00
(19.932.500,00)
(22,8)
67.490.000,00
(19.932.500,00)
(22,8)
13.982.500,00
4.982.500,00
55,4
13.982.500,00
4.982.500,00
55,4
20.500.000,00
2.500.000,00
13,9
Bln)
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Makan & Minum Rapat
5.2.2.11.03.
1.00
Tahun
9,000,000.00
Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja Makan & Minum Tamu
1.00
Tahun
18,000,000.00
-
9.000.000,00
9.000.000,00
1,00
Tahun
13.982.500,00
Tahun
20.500.000,00
-
18.000.000,00
18.000.000,00
1,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
-
100.000.000,00
-
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
-
40.000.000,00
-
5.2.2.15.02.
20.500.000,00
2.500.000,00
13,9
173.000.000,00
73.000.000,00
73,0
86.000.000,00
46.000.000,00
115,0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten
1.00
Tahun
15,000,000.00
15.000.000,00
1,00
Tahun
33.000.000,00
33.000.000,00
18.000.000,00
120,0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi
1.00
Tahun
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00
Tahun
53.000.000,00
53.000.000,00
28.000.000,00
112,0
87.000.000,00
27.000.000,00
45,0
Tahun
87.000.000,00
87.000.000,00
27.000.000,00
45,0
73.850.000,00
23,2
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.00
Tahun
60,000,000.00
Jumlah
-
60.000.000,00
60.000.000,00
318,727,500.00
1,00
392.577.500,00
MAROS, 15 Juni 2017
PLT. KEPALA DINAS
Dra. Hj. NURAENI WAHID
NIP. 19590502 197706 2 001
Halaman 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman 4
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.01.02.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.08.1.08.01.01.02. - Perencanaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD
Lokasi Kegiatan
:
-
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Capaian Program
Persentase cakupan layanan Manajemen Perkantoran
Persentase cakupan layanan Manajemen Perkantoran
Masukan
Jumlah dana
Jumlah dana
Keluaran
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan OPD
Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan OPD
Persentase Cakupan Layanan Manajemen
Perkantoran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiata
Setelah perubahan
100 %
100 %
Rp 66.600.000,00
Rp 66.600.000,00
12 Laporan
12 Laporan
63 %
63 %
-
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
66.600.000,00
0,00
0,00
66.600.000,00
0,00
0,000
5.2.1.
Belanja Pegawai
0.00
0.00
59.400.000,00
0,00
0,00
59.400.000,00
0,00
0,000
5.2.1.01.
Honorarium PNS
0.00
0.00
59.400.000,00
0,00
0,00
59.400.000,00
0,00
0,000
5.2.1.01.04.
Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan
0.00
0.00
59.400.000,00
0,00
0,00
59.400.000,00
0,00
0,000
Pengguna Anggaran
11.00
OB
950,000.00
10.450.000,00
11,00 OB
950.000,00
10.450.000,00
0,00
0,000
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 4 Org x 11 Bln
44.00
OB
700,000.00
30.800.000,00
44,00 OB
700.000,00
30.800.000,00
0,00
0,000
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
5.2.1.01.04.
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
11.00
OB
500,000.00
5.500.000,00
11,00 OB
500.000,00
5.500.000,00
0,00
0,000
Bendaharan Pengeluaran
11.00
OB
650,000.00
7.150.000,00
11,00 OB
650.000,00
7.150.000,00
0,00
0,000
Bendaharan Pengeluaran Pembantu/Gaji
11.00
OB
500,000.00
5.500.000,00
11,00 OB
500.000,00
5.500.000,00
0,00
0,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
7.200.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
0,00
0,000
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
0.00
0.00
7.200.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
0,00
0,000
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Tenaga Operasional
0.00
7.200.000,00
300,000.00
7.200.000,00
0.00
Operator Komputer (2 orang x 12 Bln)
24.00
OB
Jumlah
0,00
24,00 OB
0,00
7.200.000,00
0,00
0,000
300.000,00
7.200.000,00
0,00
0,000
66.600.000,00
66.600.000,00
Triwulan I
Rp.
18.000.000,00
Mengesahkan,
MAROS, 20 September 2017
Triwulan II
Rp.
18.000.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
KEPALA DINAS
Triwulan III
Rp.
18.000.000,00
Triwulan IV
Rp.
12.600.000,00
Jumlah
Rp.
66.600.000,00
Ir. H. TAKDIR, MM
Drs. IDRUS, M.Si
NIP. 19671201 199703 1 004
NIP. 19730303 199302 1 003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.01.21.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.08.1.08.01.01.21. - Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
Lokasi Kegiatan
:
-
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Persentase Cakupan layanan Manajemen Perkantoran
Persentase Cakupan layanan Manajemen Perkantoran
Masukan
Jumlah dana
Jumlah dana
Keluaran
Jumlah Jenis bahan dan Peralatan kebersihan
Jumlah Jenis bahan dan Peralatan kebersihan
10 Jenis
10 Jenis
Hasil
Persentase cakupan layanan manajemen Perkantoran
Persentase cakupan layanan manajemen
Perkantoran
100 %
100 %
Kelompok Sasaran Kegiata
100 %
100 %
Rp 18.000.000,00
Rp 18.000.000,00
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efisien Dan Efektif
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
18.000.000,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
0.00
0.00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0.00
0.00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,000
1.00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,000
0.00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
0,000
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
0.00
T
1,00 Tahun
0,00
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.03.15.
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
5
Belanja Jasa Tenaga Operasional
0.00
24.00
! "#$%!&' ( )*%+, & - .%/&0 12
OB
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
0.00
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
24,00 OB
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
0,00
12.000.000,00
0,00
0,000
500.000,00
12.000.000,00
0,00
0,000
orang x 12 Bln)
Jumlah
18.000.000,00
18.000.000,00
Triwulan I
Rp.
4.500.000,00
Mengesahkan,
MAROS, 20 September 2017
Triwulan II
Rp.
4.500.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
KEPALA DINAS
Triwulan III
Rp.
4.500.000,00
Triwulan IV
Rp.
4.500.000,00
Jumlah
Rp.
18.000.000,00
Ir. H. TAKDIR, MM
Drs. IDRUS, M.Si
NIP. 19671201 199703 1 004
NIP. 19730303 199302 1 003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.02.07.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1.08.1.08.01.02.07. - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan
:
-
L3435 678393:; 3:?@A3:;;3593:
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
BCC D
BCC D
Capaian Program
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Masukan
jumlah dana
jumlah dana
Keluaran
Jumlah perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan Gedung Kantor
6 Jenis
6 Jenis
Hasil
Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur
EE D
EE D
Rp 48.800.000,00
Rp 48.800.000,00
Kelompok Sasaran Kegiata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
48.800.000,00
0,00
0,00
48.800.000,00
0,00
0,000
5.2.3.
BELANJA MODAL
0.00
0.00
48.800.000,00
0,00
0,00
48.800.000,00
0,00
0,000
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
0.00
0.00
48.800.000,00
0,00
0,00
48.800.000,00
0,00
0,000
5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
0.00
0.00
48.800.000,00
0,00
0,00
48.800.000,00
0,00
0,000
MNHHHNHHHGHH
OFGHHHGHHHNHH
8,00 Unit
6.000.000,00
48.000.000,00
0,00
0,000
0.00
FHHGHHHNHH
0,00 -
0,00
800.000,00
0,00
0,000
400,000.00
400.000,00
1,00 OB
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
PQRSIVS WXYSR ZQI[SYSSI \]
FGHH
UIJK
PJS_S ZQIY`a`I[ bSJII_S
0.00
^
cXIXdSdJ`e ZZfg
1.00
OB
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
mnonpnoqnrsn
Volume
Satuan
3
4
5
tuvuwiwxyz hhth
1.00
hijkl
Rp.
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
Rp.
Jumlah (Rp)
48.800.000,00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
400,000.00
Jumlah
Triwulan I
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
2
Bertambah/
Setelah perubahan
400.000,00
1,00 Paket
Jumlah (Rp)
10=7x9
400.000,00
MAROS, 20 September 2017
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
KEPALA DINAS
Drs. IDRUS, M.Si
NIP. 19730303 199302 1 003
Jabatan
NIP
12
Mengesahkan,
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Nama
11=10-6
48.800.000,00
48.800.000,00
NIP. 19671201 199703 1 004
No
%
400.000,00
Ir. H. TAKDIR, MM
48.800.000,00
Rp
Tandatangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
0,00
0,000
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.02.09.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1.08.1.08.01.02.09. - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan
:
-
{|}|~ || ~||||~|
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Cakupan Pelayanan sarana Prasaran Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana Prasaran Aparatur
100 %
100 %
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Jumlah Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor
9 Unit
9 Unit
Hasil
Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana
Aparatur
33 %
33 %
Rp 65.800.000,00
Rp 72.182.000,00
Kelompok Sasaran Kegiata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
65.800.000,00
0,00
0,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
0.00
0.00
65.800.000,00
0,00
0,00
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
0.00
0.00
65.800.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
0.00
0.00
46.800.000,00
0,00
0,00
40.930.000,00
(5.870.000,00)
(12,543)
¡
4,00 Unit
10.032.500,00
40.130.000,00
(5.870.000,00)
(12,761)
0.00
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,000
Belanja modal pengadaan PC ALL IN ONE CI3
4.00
Biaya Pendukung Lainnya
0.00
-
0,00 -
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
¢£¤£¥£¤¦£§¨£
5.2.3.29.06.
5.2.3.29.07.
5.2.3.29.09.
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
©ª«ª¬¬®¯° ±±²³
1.00
OB
400,000.00
400.000,00
1,00 OB
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
©ª«ª¬¬®¯° ±±©±
1.00
±´µ¶
400,000.00
400.000,00
1,00 Paket
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
0.00
19.000.000,00
0,00
19.246.000,00
246.000,00
1,295
Belanja Modal Pengadaan Printer
0.00
0,00
¹µº«» °ª¼º ½µ«¾¼« ±¬®«¶µ¬ ®«´»µ¶
3.00
·«®¶
3,000,000.00
¦£§§§£§§§¸§§
3,00 Unit
2.590.000,00
7.770.000,00
(1.230.000,00)
(13,667)
Belanja modal pengadaan Printer dot matrix
1.00
·«®¶
10,000,000.00
10.000.000,00
1,00 Unit
7.900.000,00
7.900.000,00
(2.100.000,00)
(21,000)
¹µº«» ¿ª¼º ±µ«¾¼« ±¬®«¶µ¬ À«´ Áµ¶
0.00
0.00
1,00 Unit
3.576.000,00
3.576.000,00
3.576.000,00
100,000
0.00
0.00
0,00
0,00
5.600.000,00
5.600.000,00
100,000
¹µº«» ¿ª¼º ±µ«¾¼« Â뫵¬
0.00
0.00
1,00 Unit
5.600.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
100,000
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
0.00
0.00
0,00
0,00
6.406.000,00
6.406.000,00
100,000
0.00
0.00
1,00 Unit
6.406.000,00
6.406.000,00
6.406.000,00
100,000
72.182.000,00
6.382.000,00
9,699
Belanja Modal Pengadaan Scanner
¹µº«» ¿ª¼º ±µ«¾¼« ±¬ªÄµ´¶ª¬ ÅÆÇ
Jumlah
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
59.930.000,00
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
12.252.000,00
Jumlah
Rp.
72.182.000,00
65.800.000,00
Mengesahkan,
MAROS, 20 September 2017
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
KEPALA DINAS
Ir. H. TAKDIR, MM
Drs. IDRUS, M.Si
NIP. 19671201 199703 1 004
NIP. 19730303 199302 1 003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.02.10.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1.08.1.08.01.02.10. - Pengadaan mobeleur
Lokasi Kegiatan
:
-
ÈÉÊÉË ÌÍÎÉÏÉÐÑ ÒÍËÓÌÉÔÉÐÕÖ×ÉÐÑÑÉËÏÉÐ
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Capaian Program
Sebelum perubahan
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Setelah perubahan
100 %
100 %
Rp 116.600.000,00
Rp 126.068.000,00
Masukan
Jumlah dana
Jumlah dana
Keluaran
Jumlah Meubeler Kebutuhan Kantor
Jumlah Meubeler Kebutuhan Kantor
31 Unit
31 Unit
Hasil
ØÙÚÛÜÙÝ ÞßàÙáÙÝÙÝ âÙãÙÝÙ ÞãÙâÙãÙÝÙ äÜÙãÙåÛã
ØÙÚÛÜÙÝ ÞßàÙáÙÝÙÝ âÙãÙÝÙ ÞãÙâÙãÙÝÙ äÜÙãÙåÛã
33 %
33 %
Kelompok Sasaran Kegiata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
116.600.000,00
0,00
0,00
126.068.000,00
9.468.000,00
8,120
5.2.3.
BELANJA MODAL
0.00
0.00
116.600.000,00
0,00
0,00
126.068.000,00
9.468.000,00
8,120
5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
0.00
0.00
116.600.000,00
0,00
0,00
126.068.000,00
9.468.000,00
8,120
0.00
0.00
43.300.000,00
0,00
0,00
43.300.000,00
0,00
0,000
Kerja/Rapat Pejabat
5.2.3.30.01.
Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat
Belanja modal pengadaan meja 1 biro
Belanja modal pengadaan meja 1/2 biro
æçèè
unit
éêæèèêèèèçèè
ëìçæèèçèèèêèè
5,00 unit
3.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,000
10.00
Buah
íêæèèêèèèçèè
íæçèèèçèèèêèè
10,00 Buah
2.500.000,00
25.000.000,00
0,00
0,000
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
óñôñõñõðñðöñ
5.2.3.30.02.
2
Satuan
3
4
5
ýùøÿ ûû
1.00
ýùøÿ ûûû
1.00
Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
÷üùý ù
þù ûüý ùþùùý ÿ ø ùpùP
÷üùý ù
þù ûüý ùþùùý ÿ ø ùpùP
Pù
5.2.3.30.06.
Volume
î
Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan
1.00
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
ïððñðððòðð
0,00 -
OB
400,000.00
400.000,00
ûù üP
400,000.00
400.000,00
0.00
21.000.000,00
0,00
pù üP
21,000,000.00
21.000.000,00
1,00 paket
0.00
25.000.000,00
Buah
óððòðððñðð
ôóñðððñðððòðð
0.00
óðñðð
Jumlah (Rp)
0.00
0.00
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
0.00
Pengadaan belanja modal meja rapat
5.2.3.30.04.
Rincian Perhitungan
÷øùúù ûüýþÿ ÿý ùøýýúù
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
0,00
800.000,00
0,00
0,000
1,00 OB
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
1,00 Paket
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
0,00
21.000.000,00
0,00
0,000
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
0,000
0,00
34.768.000,00
9.768.000,00
39,072
50,00 Buah
0,00
500.000,00
25.000.000,00
0,00
0,000
24,00 Unit
407.000,00
9.768.000,00
9.768.000,00
100,000
0,00
10.000.000,00
0,00
0,000
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,000
0,00
17.000.000,00
(300.000,00)
(1,734)
0.00
0.00
0.00
0.00
10.000.000,00
0,00
10,000,000.00
10.000.000,00
1,00 Paket
0.00
17.300.000,00
0,00
Pejabat
÷üùý ù þù püý ùþùùý ù ÿ ø Pùÿ
5.2.3.30.07.
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
1.00
ûù üP
0.00
÷üùý ù þù püý ùþùùý üùø ù øp
4.00
UýøP
2,700,000.00
öðñïððñðððòðð
4,00 Unit
2.650.000,00
10.600.000,00
(200.000,00)
(1,852)
÷üùý ù
þù ûüý ùþùùý ÷ùý ù
1.00
UýøP
òóððòðððñðð
ñóððñðððòðð
1,00 Unit
6.400.000,00
6.400.000,00
(100.000,00)
(1,538)
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
5
Jumlah
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
Rp.
126.068.000,00
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
9.468.000,00
MAROS, 20 September 2017
KEPALA DINAS
Drs. IDRUS, M.Si
NIP. 19730303 199302 1 003
Jabatan
NIP
12
Mengesahkan,
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Nama
11=10-6
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
NIP. 19671201 199703 1 004
No
%
126.068.000,00
116.600.000,00
Ir. H. TAKDIR, MM
126.068.000,00
Rp
Tandatangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
8,120
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.02.13.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1111 !"# $% & '(" ) * #+
Lokasi Kegiatan
:
-
L # % & ) , "% $( )) &
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
-
-
-
-
Masukan
-
-
Keluaran
-
-
-
-
Hasil
-
-
-
-
Rp -
Rp 20.000.000,00
Kelompok Sasaran Kegiata
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,000
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
0.00
0.00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,000
5.2.2.02.18.
Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor
0.00
0.00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,000
0.00
0.00
1,00 Tahun
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,000
Belanja Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
20.000.000,00
Jumlah
20.000.000,00
Triwulan I
Rp.
3.333.334,00
Mengesahkan,
MAROS, 20 September 2017
Triwulan II
Rp.
3.333.334,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
KEPALA DINAS
Triwulan III
Rp.
3.333.334,00
Triwulan IV
Rp.
9.999.998,00
Jumlah
Rp.
20.000.000,00
Ir. H. TAKDIR, MM
Drs. IDRUS, M.Si
NIP. 19671201 199703 1 004
NIP. 19730303 199302 1 003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
100,000
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.08.1.08.01.02.15.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2017
Urusan Pemerintahan
:
1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
:
1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
:
1.08.1.08.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
-./0.-./0./-./2.-3. 4 567689:;?@9=AB6