DATA IKU, LAKIP, PENGHARGAAN, PERJANJIAN KERJA, RENJA, RESTRA, DINAS PENDIDIKAN OKU TIMUR | Ogan Komering Ulu Timur BAB II 2017 ok
Rencana Kerja
201
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten OKU
TIMUR Tahun 2016 difokuskan pada tiga pembahasan, yaitu evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2016 dan capaian RESTRA,
rincian dan realisasi anggaran tahun 2016, isu-isu penting pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan review terhadap rancangan awal
RKPD.
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN
2016 DAN CAPAIAN RENSTRA
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu dan
capaian RENSTRA Dinas Pendidikan merupakan kajian terhadap hasil
evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 dan
perkiraan capaian Tahun 2017 yang mengacu pada APBD Tahun 2016
dan berkaitan juga dengan pencapaian target
RENSTRA Dinas
Pendidikan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja untuk tahun-tahun sebelumnya.
Program dan Kegiatan serta Realisasi fisik dan keuangan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR adalah sebagai
berikut :
1. Penyediaan jasa surat menyurat Rp
realisasi Sebesar Rp 36.824.800,00
37.414.000,00 dengan
atau 98,43% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp. 589.200,00. Hasil yang dicapai adalah
Terpenuhinya jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rp
81.558.240,00 dengan realisasi Sebesar Rp 44.792.440,00 atau
8
Rencana Kerja
201
7
54,92% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 36.765.800,00.
Hasil yang dicapai adalah Tercukupinya pasokan air dan listrik.
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp
65.100.000,00 dengan realisasi Sebesar Rp 61.740.900,00 atau
94,84% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 3.359.100,00.
Hasil
yang
dicapai
adalah
Tersediannya
peralatan
dan
perlengkapan kantor.
4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Rp 25.000.000,00
dengan realisasi Sebesar Rp 5.968.612,00 atau 23,87% dengan
Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 19.031.388,00. Hasil yang dicapai
adalah terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah.
5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Rp 8.325.000,00
dengan realisasi Sebesar
Rp 4.389.200,00 atau 52,72% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar
Rp
Terpenuhinya
3.935.800,00.
jasa
Hasil
pemeliharaan
dinas/operasional.
6. Penyediaan jasa administrasi
yang
dan
dicapai
perizinan
keuangan
Rp
adalah
kendaraan
320.400.000,00
dengan realisasi Sebesar Rp 280.140.000,00 atau 87,43% dengan
Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 40.260.000,00. Hasil yang dicapai
adalah Terpenuhinya jasa administrasi keuangan.
7. Penyediaan alat tulis kantor Rp 443.211.000,00 Realisasi fisik
untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar
Rp 326.658.600,00 atau 73,70% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar
Rp
116.552.400,00
Hasil
yang
dicapai
adalah
Terpenuhinya alat tulis kantor.
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 220.300.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp 157.813.592,00 atau 71.64% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp 62.486.408,00. Hasil yang dicapai
adalah Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan.
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor Rp 70.000.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar
9
Rencana Kerja
201
7
100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 62.905.300,00 Hasil
yang dicapai adalah Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan
listrik / penerangan kantor.
10.Penyediaan
peralatan
dan
perlengkapan
kantor
Rp
158.825.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 62.905.300,00 atau 55,38%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 87.960.000,00. Hasil
yang
dicapai
adalah
tidak
terpenuhinya
peralatan
dan
perlengkapan kantor.
11.Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 30.000.000,00 Realisasi
fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan
Sebesar Rp 14.730.000,00 atau 49.10% dengan Sisa Pagu
Anggaran Sebesar Rp 15.270.000,00. Hasil yang dicapai adalah
Terpenuhinya peralatan rumah tangga di kantor.
12.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp
54.998.760,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan
Realisasi Keuangan Sebesar Rp 36.109.200,00 atau 65.65%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 18.889.560,00. Hasil
yang dicapai adalah Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
13.Penyediaan makanan dan minuman Rp 15.000.000,00 Realisasi
fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan
Sebesar
Anggaran
Rp.
15.000.000,00
Sebesar
Rp
atau
0,00.
100%
Hasil
dengan
yang
Sisa
dicapai
Pagu
adalah
Terealisasinya ketersediaan makanan dan minuman.
14.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah Rp.
49.943.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan
Realisasi Keuangan Sebesar Rp 303.079.961,00 atau 60.23%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 19.863.039,00. Hasil
yang
dicapai
adalah
Tersedianya
dana
untuk
koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah.
10
Rapat-rapat
Rencana Kerja
201
7
15.Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Rp.
5.913.400.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 5.881.500.000,00 atau
99.46% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 31.900.000,00.
Hasil
yang
dicapai
adalah
Terpenuhinya
jasa
pendukung
administrasi/teknis perkantoran.
16.Pembangunan gedung kantor Rp 200.000.000,00 Realisasi fisik
untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar
Rp 0,00 atau 0% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp
200.000.000,00. Hasil yang dicapai adalah tidak terpenuhinya
perlengkapan gedung kantor.
17.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 46.002.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp. 45.966.000,00 atau 99.92% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp 36.000,00. Hasil yang dicapai adalah
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor.
18.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Rp
106.680.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 44.173.800,00 atau 41.41%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 62.506.200,00. Hasil
yang dicapai adalah Terpenuhinya dana untuk Pemeliharaan
rutin / berkala gedung kantor.
19.Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp 190.000.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp 0,00 atau 0% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar
Rp
190.000.000,00.
Hasil
yang
dicapai
adalah
terlaksananya rehab gedung kantor.
20.Penyusunan Laporan Aset SKPD Rp 47.500.000,00 Realisasi fisik
untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar
Rp 36.322.500,00 atau 76.47% dengan Sisa Pagu Anggaran
11
Rencana Kerja
201
7
Sebesar Rp 11.177.500,00. Hasil yang dicapai adalah Tersusunya
Laporan Aset SKPD
21.Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Rp 74.000.000,00 Realisasi
fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan
Sebesar Rp 74.000.000,00 atau 100% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar
Rp 0,00.
Hasil yang dicapai adalah tercukupinya
perlengkapan sekolah.
22.Penambahan ruang kelas sekolah tingkat SD dan SMP Rp
9.649.810.500,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 6.635.850.200,00 atau
68.77%
dengan
3.013.960.300,00.
Sisa
Hasil
Pagu
yang
Anggaran
dicapai
Sebesar
adalah
Rp
terlaksananya
penambahan ruang kelas sekolah.
23.Pembangunan perpustakaan Sekolah Dasar Rp 129.922.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp 127.857.000,00 atau 98.41% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp 2.065.000,00. Hasil yang dicapai
adalah tersedianya perpustakaan sekolah.
24.Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD dan Sekolah
Menengah Pertama Rp 3.276.127.400,00
Realisasi fisik untuk
kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp
2390.138.100,00 atau 72.96% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar
Rp
885.989.300,00.
Hasil
yang
dicapai
adalah
tersediannya alat peraga siswa.
25.Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama Rp 5.523.269.450,00 Realisasi fisik untuk
kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp
5.521.345.600,00 atau 99.97% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar
Rp
1.923.850,00.
Hasil
yang
terlaksananya rehab ruang kelas sekolah.
26.Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
Rp
dicapai
adalah
158.467.500,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
12
Rencana Kerja
201
7
Keuangan Sebesar Rp 135.154.500,00 atau 85.29% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp 23.313.000,00. Hasil yang dicapai
adalah terlaksananya pelatihan kompetensi siswa berprestasi.
27.Penyelenggaraan Paket A setara SD Rp 15.000.000,00 Realisasi
fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan
Sebesar Rp 15.000.000,00 atau 100% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai adalah Terselenggarannya
ujian paket A.
28.Penyelenggaraan Paket B setara SMP Rp 35.000.000,00 Realisasi
fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan
Sebesar Rp 35.000.000,00 atau 100% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai adalah Terselenggarannya
Paket B setara SMP.
29.Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Rp 384.537.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp 379.197.000,00 atau 98.61% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp 5.340.000,00. Hasil yang dicapai
adalah Terbinanya minat, bakat dan kreatifitas siswa.
30.Penambahan Ruang Kelas Sekolah tingkat SMA/SMK
Rp
5.527.977.700,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 5.498.220.000,00 atau
99.46% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 29.757.700,00.
Hasil yang dicapai adalah terlaksananya penambahan ruang kelas
sekolah.
31.Pembangunan
Laboratorium
dan
ruang
praktikum
sekolah
(laboratorium bahasa, computer, IPA, IPS dan lain-lain)
tingkat
SMA/SMK Rp 1.366.193.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini
sebesar
100%
1.356.900.00,00
dan
atau
Realisasi
99,32%
Keuangan
dengan
Sisa
Sebesar
Pagu
Rp
Anggaran
Sebesar Rp 9.293.000,00. Hasil yang dicapai adalah tersedianya
laboratorium sekolah.
13
Rencana Kerja
201
7
32.Pembangunan perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Rp
265.443.600,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 235.196.000,00 atau 88.60%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 30.247.600,00. Hasil
yang dicapai adalah tersedianya perpustakaan sekolah.
33.Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary tingkat SMA/SMK Rp
368.124.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 368.124.000,00 atau 100%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai
adalah tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitary.
34.Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMA/SMK Rp 0,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 0% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp 0,00 atau 0% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai adalah tersediannya alat
peraga siswa.
35.Pengadaan alat praktik dan peraga siswa tingkat SMA/SMK dan Rp
3.761.589.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 3.703.560.850,00 atau
98.46% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 58.028.150,00.
Hasil yang dicapai adalah tersediannya alat peraga siswa.
36.Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah tingkat SMA/SMK Rp
1.228.819.500,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 1.225.190.000,00 atau
99.70% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 3.629.500,00.
Hasil yang dicapai adalah terlaksananya rehab ruang kelas
sekolah.
37.Penyelenggaraan paket C setara SMU Rp 65.000.000,00 Realisasi
fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan
Sebesar
Anggaran
Rp.
65.000.000,00
Sebesar
Rp.
atau
0,00.
100%
Hasil
dengan
yang
Berkurangnya angka putus sekolah setara SMA.
14
Sisa
dicapai
Pagu
adalah
Rencana Kerja
38.Pembinaan
minat,
bakat,
kreativitas
dan
201
7
prestasi
Rp
739.093.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 502.198.000,00 atau 67.95%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 236.895.000,00%. Hasil
yang dicapai adalah Terwujudnya siswa yang berbakat, kreatif dan
berprestasi
39.Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal Rp. 38.000.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp. 37.600.000,00 atau 98.95% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp. 400.000,00. Hasil yang dicapai adalah
tersalurnya minat bakat anak PAUD.
40.Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Rp.
407.054.500,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 253.309.500,00 atau 62.23%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 153.745.000,00 Hasil
yang dicapai adalah terpenuhinya calon Kepala sekolah.
41.Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap
profesi pendidik Rp. 63.326.500,00 Realisasi fisik untuk kegiatan
ini
sebesar
100%
dan
Realisasi
Keuangan
Sebesar
Rp.
55.406.500,00 atau 87,49% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar
Rp.
7.920.000,00.
Hasil
yang
dicapai
adalah
tersedianya
pengawas, guru, siswa berprestasi dan berkompeten.
42.Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Rp.
506.613.800,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 479.990.600,00 atau 94.74%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 26.623.200,00. Hasil
yang dicapai
adalah terlaksananya evaluasi kinerja bidang
pendidikan.
43.Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi
ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Rp. 1.332.800000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp. 555.022.600,00 atau 41,64% dengan Sisa
15
Rencana Kerja
201
7
Pagu Anggaran Sebesar Rp. 777.777.400,00. Hasil yang dicapai
adalah terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya, serta
diskusi ilmiah.
44.Fasilitas pengelolaan tunjangan pendidikan Rp. 141.000.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp. 104.323.000,00 atau 73.99% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp. 36.677.000,00. Hasil yang dicapai
adalah terlaksananya fasilitas pengelolaan tunjangan pendidikan.
45.Fasilitas
penyelesaian
disiplin
tenaga
kependidikan
Rp.
73.400.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan
Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 12.205.000,00 atau 16.63%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 61.195.000,00. Hasil
yang dicapai adalah terlaksananya terfasilitasinya pengelolaan
tunjangan pendidikan.
46.Fasilitasi penyelenggaraan
bantuan
operasional
sekolah
Rp.
21.103.974,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan
Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 8.984.797.200,00 atau 42.57%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 12.119.177.300,00. Hasil
yang dicapai adalah terpenuhinya bantuan operasional sekolah.
B.
RINCIAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016
Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan anggaran
tahun 2016 dengan realisasi mencakup unsur-unsur pendapatan dan
hibah di Dnas Pendidikan Kabupaten OKU Timur. Total anggaran APBD
tahun 2016 adalah sebesar Rp. 482.497.525.219 dengan realisasi
anggaran sebesar 100,21% atau sebesar Rp. 483.528.537.471
Pada Belanja Tidak Langsung, realisasi pada tahun 2015 pengeluaran
anggaran/defisit
sebesar
15.739.553.703
atau
melebihi
anggaran/defisit ini disebabkan di mata anggaran belanja pegawai
jumlah realisasi melebihi pagu anggaran.
16
Rencana Kerja
201
7
Sedangkan pada Belanja Langsung terdapat sisa lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp.
6.639.123.658 dan untuk belanja modal sebesar Rp. 4.457.473.300.
Adapun rinciannya sebagai berikut :
Uraian
BELANJA
BELANJA
TIDAK
LANGSUNG
Belanja
Pegawai
BELANJA
LANGSUNG
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang Jasa
Belanja Modal
SURPLUS /
(DEFISIT)
Setelah
Perubahan
469.792.214.
017
478.892.644.
062
Lebih/Kura
ng
9.100.430.0
45
419.113.97
6.067
419.113.976.
067
434.853.52
9.770
434.853.52
9.770
15.739.553
.703
15.739.55
3.703
50.678.237.
950
2.114.735.40
0
18.803.293.6
50
29.760.208.
900
469.792.214.
017
44.039.114.
292
2.047.732.40
0
16.688.646.2
92
25.302.735.
600
478.892.644.
062
(6.639.123.
658)
(67.003.000
)
(2.114.647.3
58)
(4.457.473.
300)
9.100.430.0
45
Realisasi
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Program dan
Kegiatan Disdiknas Kabupaten OKU TIMUR
Tahun 2015
17
Rencana Kerja
URAIAN BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
I.
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.
Penyediaan jasa surat
menyurat
2.
Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3.
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4.
Penyediaan jasa
jaminan barang milik
daerah
5.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
6.
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
7.
Penyediaan alat tulis
kantor
8.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
9.
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
10.
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
11.
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
12.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
13.
Penyediaan makanan
dan minuman
URAIAN BELANJA
14.
15.
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
dalam/luar daerah
Penyediaan
jasa
pendukung
administrasi/teknis
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
419.113.976.067
50.678237.950
201
7
REALISASI
LEBIH/
(KURANG)
%
44.039114.292
6.639.123.658
86,90
37.000.000
36.960.000
40.000
99,89
76.600.000
39.437.592
37.162.408
51,49
70.000.000
51.073.000
18.927.000
72,96
25.000.000
11.543.200
13.456.800
46,17
8.325.000
2.807.750
5.517.250
33,73
382.200.000
351.660.000
30.540.000
92,01
165.000.000
163.771.000
1.229.000
99,26
182.000.000
172.397.000
9.603.000
94,72
70.000.000
67.830.000
2.170.000
96,90
79.900.000
-
79.900.000
30.000.000
24.971.000
5.029.000
83,24
55.000.000
32.485.000
22.515.000
59,06
15.000.000
15.000.000
0
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
60.000.000
3.893.688.000
18
REALISASI
LEBIH/
(KURANG)
0
100
%
26.984.400
33.015.600
44,97
3.733.800.000
159.888.000
95,89
Rencana Kerja
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
IV.
1.
V.
1.
2.
perkantoran
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Pembangunan
gedung kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Aset SKPD
PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
Pelatihan kompetensi
tenaga pendidik
PROGRAM WAJIB
BELAJAR
PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN
TAHUN
Penambahan
ruang
kelas sekolah
Pembangunan
perpustakaan sekolah
URAIAN BELANJA
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pengadaan
alat
praktik dan peraga
siswa
Rehabilitasi
sedang/berat
ruang
kelas sekolah
Pelatihan kompetensi
siswa berprestasi
Penyelenggaraan
Paket A setara SD
Penyelenggaraan
Paket B setara SMP
Pembinaan
minat,
bakat dan kreatifitas
siswa
201
7
200.000.000
0
200.000.000
46.002.000
45.966.000
36.000
99,92
106.680.000
44.173.800
62.506.200
41,41
190.000.000
0
190.000.000
47.500.000
36.322.500
11.177.500
74.000.000
74.000.000
0
9.649.810.500
6.635.850.200
3.013.960.300
68,77
129.922.000
127.857.000
2.065.000
98,41
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
3.276.127.400
REALISASI
LEBIH/
(KURANG)
0
0
76,47
100
%
2.390.138.100
885.989.300
72,96
5.523.269.450
5.521.345.600
1.923.850
99,97
158.467.500
135.154.500
23.313.000
85,29
15.000.000
15.000.000
0
100
35.000.000
35.000.000
0
100
384.537.000
379.197.000
5.340.000
19
98,61
Rencana Kerja
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PROGRAM
PENDIDIKAN
MENENGAH
Penambahan ruang
kelas sekolah
Pembangunan
laboratorium dan
ruang pratikum
sekolah
(Laboratorium
Bahasa, Komputer,
IPA, IPS dan lain-lain)
Pembangunan
perpustakaan sekolah
Pembangunan Sarana
Air Bersih dan Snitary
Pengadaan buku-buku
dan alat tulis siswa
Pengadaan alat
praktik dan peraga
siswa
Rehab sedang/berat
ruang kelas sekolah
Penyelenggaraan
Paket C setara SMU
Pembinaan minat,
bakat, kreativitas dan
prestasi siswa
URAIAN BELANJA
VII.
PROGRAM
PENDIDIKAN NON
FORMAL
1.
Pemberdayaan
tenaga pendidikan
non formal
PROGRAM
PENINGKATAN
MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Pelatihan bagi
pendidik untuk
memenuhi standar
kompetensi
Pengembangan
sistem penghargaan
dan perlindungan
terhadap profesi
pendidik
PROGRAM
MANAJEMEN
VIII.
1.
2.
IX.
201
7
5.527.977.700
5.498.220.000
29.757.700
99,46
1.366.193.000
1.356.900.000
9.293.000
99,32
265.443.600
235.196.000
30.247.600
88,60
368.124.000
368.124.000
0
100
0
0
0
0
3.761.589.000
3.703.560.850
58.028.150
98,46
1.228.819.500
1.225.190.000
3.629.500
99,70
65.000.000
65.000.000
0
739.093.000
502.198.000
236.895.000
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
LEBIH/
(KURANG)
100
67,95
%
38.000.000
37.600.000
400.000
98,95
407.054.500
253.309.500
153.745.000
62,23
63.326.500
55.406.500
7.920.000
87,49
20
201
7
Rencana Kerja
1.
2.
3.
4.
5.
C.
PELAYANAN
PENDIDIKAN
Pelaksanaan evaluasi
hasil kinerja bidang
pendidikan
Penyelenggaraan
pelatihan, seminar
dan lokakarya, serta
diskusi ilmiah tentang
berbagai isu
pendidikan
Fasilitas pengelolaan
Tunjangan Pendidikan
Fasilitas Penyelesaian
Disiplin Tenaga
Pendidik
Fasilitas
Penyelenggaraan
Bantuan Operasional
Sekolah
506.613.800
479.990.600
26.623.200
94,74
1.332.800.000
555.022.600
777.777.400
41,64
141.000.000
104.323.000
36.677.000
73,99
73.400.000
12.205.000
61.195.000
16,63
21.103.974.500
8.984.797.200
12.119.177.300
42,57
ISU-ISU PENTING PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas
mempunyai
PendidikanKabupaten
tugas
pokok
Ogan
melaksanakan
Komering
Ulu
kewenangan
Timur
otonomi
Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang
Pendidikan Nasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
tersebut
Dinas
Pendidikanmempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
sesuai
dengan
lingkup
tugasnya; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
21
Rencana Kerja
Permasalahan
pelaksanaan
Tugas
dan
Pokok
hambatan
dan
Fungsi
201
7
yang
dihadapi
dalam
Dinas
Pendidikanadalah
sebagai berikut :
1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan baik
untuk kepentingan administrasi maupun untuk kepentingan
operasional;
2. Masih kosongnya
kurangnya
beberapa
aparatur
yang
jabatan
profesional
struktural
dan
dibidangnya,
masih
hal
ini
mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Nasional;
3. Alokasi dana yang terbatas, sehingga tidak semua kegiatan dapat
dilaksanakan.
4. Perbub. Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas PendidikanKabupaten OKU TIMUR perlu direvisi demi
terwujudnya efektivitas kinerja Dinas PendidikanKabupaten OKU
TIMUR
5. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 guru dituntut harus
berkualifikasi S1 namun peraturan BKN melarang guru yan kuliah
dengan jarak tempuh tidak lebih dari 60 Km dari tempat tugas,
hal ini cukup mengambat tercapainya tuntutan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 terkhusus guru Penjaskes
6. Pengusulan ijin belajar yang selama ini ditangani langsung oleh
sekretariat, sebaiknya ditangani/ditelaah terlebih dahulu oleh
bidang yang bersangkutan lalu dinaikkan ke kepala Dinas melalui
Sekretariat
Peluang
dari
luar
yang
menjadi
tantangan
Dinas
Pendidikanuntuk peningkatan Kinerja dan pelayanan antara lain :
1. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya
Pendidikan Anak Usia Dini
2. Belum tersedianya Lembaga PAUD pada setiap Desa;
3. Masih ada Orang tua/Wali Siswa yang mengganggap Pendidikan
Formal tidak terlalu penting;
22
Rencana Kerja
201
7
4. Masih kurangnya kesadaran orang tua/siswa bahwa untukmeningkatkan taraf kehidupan baik ekonomi, sosial dan harkat
martabat melalui Pendidikan;
5. Masyarakat masih berfikir bahwa tanggung jawab Pendidikan
sepenuhnya oleh Pemerinah;
6. Masih terikatnya adat/budaya bahwa anak perempuan cukup di
rumah saja;
Isu – isu strategis yang berhubungan dengan Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pendidikanyang menjadi acuan dalam menentukan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap tahunnya. Isu-isu
strategis tersebut antara lain :
1. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun
2. Mengembangkan Pendidikan berbasis perencanaan yang jelas,
terarah, komprehensif dan berkesinambungan
3. Memantapkan dan mengembangkan kepranataan, sarana dan
prasarana pemerintah di bidang pendidikan untuk mendukung
pelayanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat
4. Peningkatan peran serta seluruh pelaku pembangunan bidang
pendidikan melalui kemitraan sinergis antar stakeholder
5. Memantapkan dan mengembangkan kepranataan, sarana dan
prasarana bidang pendidikan yang menunjang peningkatan
pelayanan pendidikan dan berkualitas peserta didik
6. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapasitas SDM (guru,
instruktur/tutor dan tenaga kependidikan) untuk mewujudkan
pendidikan berkualitas dan berdaya saing
7. Meningkatkan anggaran bidang pendidikan untuk menjamin
terciptanya pendidikan yang berkualitas
D.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
23
Rencana Kerja
201
7
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2016 Dinas
Pendidikan
Nasional
adalah
untuk
membandingkan
antara
rancangan awal RKPD Tahun 2016 dengan analisis hasil kebutuhan
untuk tahun 2016.
Dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan baik
dari program kegiatan maupun kebutuhan dana/pagu indikatif dari
rancangan awal Renja Dinas Pendidikantahun 2016 dengan analisis
kebutuhan
baik
dari
masyarakat
Pendidikansendiri.
24
maupun
dari
Dinas
201
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten OKU
TIMUR Tahun 2016 difokuskan pada tiga pembahasan, yaitu evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2016 dan capaian RESTRA,
rincian dan realisasi anggaran tahun 2016, isu-isu penting pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan review terhadap rancangan awal
RKPD.
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN
2016 DAN CAPAIAN RENSTRA
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu dan
capaian RENSTRA Dinas Pendidikan merupakan kajian terhadap hasil
evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 dan
perkiraan capaian Tahun 2017 yang mengacu pada APBD Tahun 2016
dan berkaitan juga dengan pencapaian target
RENSTRA Dinas
Pendidikan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja untuk tahun-tahun sebelumnya.
Program dan Kegiatan serta Realisasi fisik dan keuangan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR adalah sebagai
berikut :
1. Penyediaan jasa surat menyurat Rp
realisasi Sebesar Rp 36.824.800,00
37.414.000,00 dengan
atau 98,43% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp. 589.200,00. Hasil yang dicapai adalah
Terpenuhinya jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rp
81.558.240,00 dengan realisasi Sebesar Rp 44.792.440,00 atau
8
Rencana Kerja
201
7
54,92% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 36.765.800,00.
Hasil yang dicapai adalah Tercukupinya pasokan air dan listrik.
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp
65.100.000,00 dengan realisasi Sebesar Rp 61.740.900,00 atau
94,84% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 3.359.100,00.
Hasil
yang
dicapai
adalah
Tersediannya
peralatan
dan
perlengkapan kantor.
4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Rp 25.000.000,00
dengan realisasi Sebesar Rp 5.968.612,00 atau 23,87% dengan
Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 19.031.388,00. Hasil yang dicapai
adalah terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah.
5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Rp 8.325.000,00
dengan realisasi Sebesar
Rp 4.389.200,00 atau 52,72% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar
Rp
Terpenuhinya
3.935.800,00.
jasa
Hasil
pemeliharaan
dinas/operasional.
6. Penyediaan jasa administrasi
yang
dan
dicapai
perizinan
keuangan
Rp
adalah
kendaraan
320.400.000,00
dengan realisasi Sebesar Rp 280.140.000,00 atau 87,43% dengan
Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 40.260.000,00. Hasil yang dicapai
adalah Terpenuhinya jasa administrasi keuangan.
7. Penyediaan alat tulis kantor Rp 443.211.000,00 Realisasi fisik
untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar
Rp 326.658.600,00 atau 73,70% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar
Rp
116.552.400,00
Hasil
yang
dicapai
adalah
Terpenuhinya alat tulis kantor.
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 220.300.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp 157.813.592,00 atau 71.64% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp 62.486.408,00. Hasil yang dicapai
adalah Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan.
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor Rp 70.000.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar
9
Rencana Kerja
201
7
100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 62.905.300,00 Hasil
yang dicapai adalah Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan
listrik / penerangan kantor.
10.Penyediaan
peralatan
dan
perlengkapan
kantor
Rp
158.825.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 62.905.300,00 atau 55,38%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 87.960.000,00. Hasil
yang
dicapai
adalah
tidak
terpenuhinya
peralatan
dan
perlengkapan kantor.
11.Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 30.000.000,00 Realisasi
fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan
Sebesar Rp 14.730.000,00 atau 49.10% dengan Sisa Pagu
Anggaran Sebesar Rp 15.270.000,00. Hasil yang dicapai adalah
Terpenuhinya peralatan rumah tangga di kantor.
12.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp
54.998.760,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan
Realisasi Keuangan Sebesar Rp 36.109.200,00 atau 65.65%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 18.889.560,00. Hasil
yang dicapai adalah Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
13.Penyediaan makanan dan minuman Rp 15.000.000,00 Realisasi
fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan
Sebesar
Anggaran
Rp.
15.000.000,00
Sebesar
Rp
atau
0,00.
100%
Hasil
dengan
yang
Sisa
dicapai
Pagu
adalah
Terealisasinya ketersediaan makanan dan minuman.
14.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah Rp.
49.943.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan
Realisasi Keuangan Sebesar Rp 303.079.961,00 atau 60.23%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 19.863.039,00. Hasil
yang
dicapai
adalah
Tersedianya
dana
untuk
koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah.
10
Rapat-rapat
Rencana Kerja
201
7
15.Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Rp.
5.913.400.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 5.881.500.000,00 atau
99.46% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 31.900.000,00.
Hasil
yang
dicapai
adalah
Terpenuhinya
jasa
pendukung
administrasi/teknis perkantoran.
16.Pembangunan gedung kantor Rp 200.000.000,00 Realisasi fisik
untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar
Rp 0,00 atau 0% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp
200.000.000,00. Hasil yang dicapai adalah tidak terpenuhinya
perlengkapan gedung kantor.
17.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 46.002.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp. 45.966.000,00 atau 99.92% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp 36.000,00. Hasil yang dicapai adalah
Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor.
18.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Rp
106.680.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 44.173.800,00 atau 41.41%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 62.506.200,00. Hasil
yang dicapai adalah Terpenuhinya dana untuk Pemeliharaan
rutin / berkala gedung kantor.
19.Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp 190.000.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp 0,00 atau 0% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar
Rp
190.000.000,00.
Hasil
yang
dicapai
adalah
terlaksananya rehab gedung kantor.
20.Penyusunan Laporan Aset SKPD Rp 47.500.000,00 Realisasi fisik
untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar
Rp 36.322.500,00 atau 76.47% dengan Sisa Pagu Anggaran
11
Rencana Kerja
201
7
Sebesar Rp 11.177.500,00. Hasil yang dicapai adalah Tersusunya
Laporan Aset SKPD
21.Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Rp 74.000.000,00 Realisasi
fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan
Sebesar Rp 74.000.000,00 atau 100% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar
Rp 0,00.
Hasil yang dicapai adalah tercukupinya
perlengkapan sekolah.
22.Penambahan ruang kelas sekolah tingkat SD dan SMP Rp
9.649.810.500,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 6.635.850.200,00 atau
68.77%
dengan
3.013.960.300,00.
Sisa
Hasil
Pagu
yang
Anggaran
dicapai
Sebesar
adalah
Rp
terlaksananya
penambahan ruang kelas sekolah.
23.Pembangunan perpustakaan Sekolah Dasar Rp 129.922.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp 127.857.000,00 atau 98.41% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp 2.065.000,00. Hasil yang dicapai
adalah tersedianya perpustakaan sekolah.
24.Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD dan Sekolah
Menengah Pertama Rp 3.276.127.400,00
Realisasi fisik untuk
kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp
2390.138.100,00 atau 72.96% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar
Rp
885.989.300,00.
Hasil
yang
dicapai
adalah
tersediannya alat peraga siswa.
25.Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama Rp 5.523.269.450,00 Realisasi fisik untuk
kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp
5.521.345.600,00 atau 99.97% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar
Rp
1.923.850,00.
Hasil
yang
terlaksananya rehab ruang kelas sekolah.
26.Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
Rp
dicapai
adalah
158.467.500,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
12
Rencana Kerja
201
7
Keuangan Sebesar Rp 135.154.500,00 atau 85.29% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp 23.313.000,00. Hasil yang dicapai
adalah terlaksananya pelatihan kompetensi siswa berprestasi.
27.Penyelenggaraan Paket A setara SD Rp 15.000.000,00 Realisasi
fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan
Sebesar Rp 15.000.000,00 atau 100% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai adalah Terselenggarannya
ujian paket A.
28.Penyelenggaraan Paket B setara SMP Rp 35.000.000,00 Realisasi
fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan
Sebesar Rp 35.000.000,00 atau 100% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai adalah Terselenggarannya
Paket B setara SMP.
29.Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Rp 384.537.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp 379.197.000,00 atau 98.61% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp 5.340.000,00. Hasil yang dicapai
adalah Terbinanya minat, bakat dan kreatifitas siswa.
30.Penambahan Ruang Kelas Sekolah tingkat SMA/SMK
Rp
5.527.977.700,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 5.498.220.000,00 atau
99.46% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 29.757.700,00.
Hasil yang dicapai adalah terlaksananya penambahan ruang kelas
sekolah.
31.Pembangunan
Laboratorium
dan
ruang
praktikum
sekolah
(laboratorium bahasa, computer, IPA, IPS dan lain-lain)
tingkat
SMA/SMK Rp 1.366.193.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini
sebesar
100%
1.356.900.00,00
dan
atau
Realisasi
99,32%
Keuangan
dengan
Sisa
Sebesar
Pagu
Rp
Anggaran
Sebesar Rp 9.293.000,00. Hasil yang dicapai adalah tersedianya
laboratorium sekolah.
13
Rencana Kerja
201
7
32.Pembangunan perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Rp
265.443.600,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 235.196.000,00 atau 88.60%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 30.247.600,00. Hasil
yang dicapai adalah tersedianya perpustakaan sekolah.
33.Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary tingkat SMA/SMK Rp
368.124.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 368.124.000,00 atau 100%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai
adalah tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitary.
34.Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMA/SMK Rp 0,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 0% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp 0,00 atau 0% dengan Sisa Pagu Anggaran
Sebesar Rp 0,00. Hasil yang dicapai adalah tersediannya alat
peraga siswa.
35.Pengadaan alat praktik dan peraga siswa tingkat SMA/SMK dan Rp
3.761.589.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp 3.703.560.850,00 atau
98.46% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 58.028.150,00.
Hasil yang dicapai adalah tersediannya alat peraga siswa.
36.Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah tingkat SMA/SMK Rp
1.228.819.500,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 1.225.190.000,00 atau
99.70% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp 3.629.500,00.
Hasil yang dicapai adalah terlaksananya rehab ruang kelas
sekolah.
37.Penyelenggaraan paket C setara SMU Rp 65.000.000,00 Realisasi
fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi Keuangan
Sebesar
Anggaran
Rp.
65.000.000,00
Sebesar
Rp.
atau
0,00.
100%
Hasil
dengan
yang
Berkurangnya angka putus sekolah setara SMA.
14
Sisa
dicapai
Pagu
adalah
Rencana Kerja
38.Pembinaan
minat,
bakat,
kreativitas
dan
201
7
prestasi
Rp
739.093.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 502.198.000,00 atau 67.95%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 236.895.000,00%. Hasil
yang dicapai adalah Terwujudnya siswa yang berbakat, kreatif dan
berprestasi
39.Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal Rp. 38.000.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp. 37.600.000,00 atau 98.95% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp. 400.000,00. Hasil yang dicapai adalah
tersalurnya minat bakat anak PAUD.
40.Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Rp.
407.054.500,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 253.309.500,00 atau 62.23%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 153.745.000,00 Hasil
yang dicapai adalah terpenuhinya calon Kepala sekolah.
41.Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap
profesi pendidik Rp. 63.326.500,00 Realisasi fisik untuk kegiatan
ini
sebesar
100%
dan
Realisasi
Keuangan
Sebesar
Rp.
55.406.500,00 atau 87,49% dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar
Rp.
7.920.000,00.
Hasil
yang
dicapai
adalah
tersedianya
pengawas, guru, siswa berprestasi dan berkompeten.
42.Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Rp.
506.613.800,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100%
dan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 479.990.600,00 atau 94.74%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 26.623.200,00. Hasil
yang dicapai
adalah terlaksananya evaluasi kinerja bidang
pendidikan.
43.Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi
ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Rp. 1.332.800000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp. 555.022.600,00 atau 41,64% dengan Sisa
15
Rencana Kerja
201
7
Pagu Anggaran Sebesar Rp. 777.777.400,00. Hasil yang dicapai
adalah terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya, serta
diskusi ilmiah.
44.Fasilitas pengelolaan tunjangan pendidikan Rp. 141.000.000,00
Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan Realisasi
Keuangan Sebesar Rp. 104.323.000,00 atau 73.99% dengan Sisa
Pagu Anggaran Sebesar Rp. 36.677.000,00. Hasil yang dicapai
adalah terlaksananya fasilitas pengelolaan tunjangan pendidikan.
45.Fasilitas
penyelesaian
disiplin
tenaga
kependidikan
Rp.
73.400.000,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan
Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 12.205.000,00 atau 16.63%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 61.195.000,00. Hasil
yang dicapai adalah terlaksananya terfasilitasinya pengelolaan
tunjangan pendidikan.
46.Fasilitasi penyelenggaraan
bantuan
operasional
sekolah
Rp.
21.103.974,00 Realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan
Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 8.984.797.200,00 atau 42.57%
dengan Sisa Pagu Anggaran Sebesar Rp. 12.119.177.300,00. Hasil
yang dicapai adalah terpenuhinya bantuan operasional sekolah.
B.
RINCIAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016
Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan anggaran
tahun 2016 dengan realisasi mencakup unsur-unsur pendapatan dan
hibah di Dnas Pendidikan Kabupaten OKU Timur. Total anggaran APBD
tahun 2016 adalah sebesar Rp. 482.497.525.219 dengan realisasi
anggaran sebesar 100,21% atau sebesar Rp. 483.528.537.471
Pada Belanja Tidak Langsung, realisasi pada tahun 2015 pengeluaran
anggaran/defisit
sebesar
15.739.553.703
atau
melebihi
anggaran/defisit ini disebabkan di mata anggaran belanja pegawai
jumlah realisasi melebihi pagu anggaran.
16
Rencana Kerja
201
7
Sedangkan pada Belanja Langsung terdapat sisa lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp.
6.639.123.658 dan untuk belanja modal sebesar Rp. 4.457.473.300.
Adapun rinciannya sebagai berikut :
Uraian
BELANJA
BELANJA
TIDAK
LANGSUNG
Belanja
Pegawai
BELANJA
LANGSUNG
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang Jasa
Belanja Modal
SURPLUS /
(DEFISIT)
Setelah
Perubahan
469.792.214.
017
478.892.644.
062
Lebih/Kura
ng
9.100.430.0
45
419.113.97
6.067
419.113.976.
067
434.853.52
9.770
434.853.52
9.770
15.739.553
.703
15.739.55
3.703
50.678.237.
950
2.114.735.40
0
18.803.293.6
50
29.760.208.
900
469.792.214.
017
44.039.114.
292
2.047.732.40
0
16.688.646.2
92
25.302.735.
600
478.892.644.
062
(6.639.123.
658)
(67.003.000
)
(2.114.647.3
58)
(4.457.473.
300)
9.100.430.0
45
Realisasi
Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Program dan
Kegiatan Disdiknas Kabupaten OKU TIMUR
Tahun 2015
17
Rencana Kerja
URAIAN BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
I.
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.
Penyediaan jasa surat
menyurat
2.
Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3.
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4.
Penyediaan jasa
jaminan barang milik
daerah
5.
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
6.
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
7.
Penyediaan alat tulis
kantor
8.
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
9.
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
10.
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
11.
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
12.
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
13.
Penyediaan makanan
dan minuman
URAIAN BELANJA
14.
15.
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
dalam/luar daerah
Penyediaan
jasa
pendukung
administrasi/teknis
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
419.113.976.067
50.678237.950
201
7
REALISASI
LEBIH/
(KURANG)
%
44.039114.292
6.639.123.658
86,90
37.000.000
36.960.000
40.000
99,89
76.600.000
39.437.592
37.162.408
51,49
70.000.000
51.073.000
18.927.000
72,96
25.000.000
11.543.200
13.456.800
46,17
8.325.000
2.807.750
5.517.250
33,73
382.200.000
351.660.000
30.540.000
92,01
165.000.000
163.771.000
1.229.000
99,26
182.000.000
172.397.000
9.603.000
94,72
70.000.000
67.830.000
2.170.000
96,90
79.900.000
-
79.900.000
30.000.000
24.971.000
5.029.000
83,24
55.000.000
32.485.000
22.515.000
59,06
15.000.000
15.000.000
0
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
60.000.000
3.893.688.000
18
REALISASI
LEBIH/
(KURANG)
0
100
%
26.984.400
33.015.600
44,97
3.733.800.000
159.888.000
95,89
Rencana Kerja
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
IV.
1.
V.
1.
2.
perkantoran
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Pembangunan
gedung kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Aset SKPD
PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
Pelatihan kompetensi
tenaga pendidik
PROGRAM WAJIB
BELAJAR
PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN
TAHUN
Penambahan
ruang
kelas sekolah
Pembangunan
perpustakaan sekolah
URAIAN BELANJA
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pengadaan
alat
praktik dan peraga
siswa
Rehabilitasi
sedang/berat
ruang
kelas sekolah
Pelatihan kompetensi
siswa berprestasi
Penyelenggaraan
Paket A setara SD
Penyelenggaraan
Paket B setara SMP
Pembinaan
minat,
bakat dan kreatifitas
siswa
201
7
200.000.000
0
200.000.000
46.002.000
45.966.000
36.000
99,92
106.680.000
44.173.800
62.506.200
41,41
190.000.000
0
190.000.000
47.500.000
36.322.500
11.177.500
74.000.000
74.000.000
0
9.649.810.500
6.635.850.200
3.013.960.300
68,77
129.922.000
127.857.000
2.065.000
98,41
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
3.276.127.400
REALISASI
LEBIH/
(KURANG)
0
0
76,47
100
%
2.390.138.100
885.989.300
72,96
5.523.269.450
5.521.345.600
1.923.850
99,97
158.467.500
135.154.500
23.313.000
85,29
15.000.000
15.000.000
0
100
35.000.000
35.000.000
0
100
384.537.000
379.197.000
5.340.000
19
98,61
Rencana Kerja
VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PROGRAM
PENDIDIKAN
MENENGAH
Penambahan ruang
kelas sekolah
Pembangunan
laboratorium dan
ruang pratikum
sekolah
(Laboratorium
Bahasa, Komputer,
IPA, IPS dan lain-lain)
Pembangunan
perpustakaan sekolah
Pembangunan Sarana
Air Bersih dan Snitary
Pengadaan buku-buku
dan alat tulis siswa
Pengadaan alat
praktik dan peraga
siswa
Rehab sedang/berat
ruang kelas sekolah
Penyelenggaraan
Paket C setara SMU
Pembinaan minat,
bakat, kreativitas dan
prestasi siswa
URAIAN BELANJA
VII.
PROGRAM
PENDIDIKAN NON
FORMAL
1.
Pemberdayaan
tenaga pendidikan
non formal
PROGRAM
PENINGKATAN
MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Pelatihan bagi
pendidik untuk
memenuhi standar
kompetensi
Pengembangan
sistem penghargaan
dan perlindungan
terhadap profesi
pendidik
PROGRAM
MANAJEMEN
VIII.
1.
2.
IX.
201
7
5.527.977.700
5.498.220.000
29.757.700
99,46
1.366.193.000
1.356.900.000
9.293.000
99,32
265.443.600
235.196.000
30.247.600
88,60
368.124.000
368.124.000
0
100
0
0
0
0
3.761.589.000
3.703.560.850
58.028.150
98,46
1.228.819.500
1.225.190.000
3.629.500
99,70
65.000.000
65.000.000
0
739.093.000
502.198.000
236.895.000
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
LEBIH/
(KURANG)
100
67,95
%
38.000.000
37.600.000
400.000
98,95
407.054.500
253.309.500
153.745.000
62,23
63.326.500
55.406.500
7.920.000
87,49
20
201
7
Rencana Kerja
1.
2.
3.
4.
5.
C.
PELAYANAN
PENDIDIKAN
Pelaksanaan evaluasi
hasil kinerja bidang
pendidikan
Penyelenggaraan
pelatihan, seminar
dan lokakarya, serta
diskusi ilmiah tentang
berbagai isu
pendidikan
Fasilitas pengelolaan
Tunjangan Pendidikan
Fasilitas Penyelesaian
Disiplin Tenaga
Pendidik
Fasilitas
Penyelenggaraan
Bantuan Operasional
Sekolah
506.613.800
479.990.600
26.623.200
94,74
1.332.800.000
555.022.600
777.777.400
41,64
141.000.000
104.323.000
36.677.000
73,99
73.400.000
12.205.000
61.195.000
16,63
21.103.974.500
8.984.797.200
12.119.177.300
42,57
ISU-ISU PENTING PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas
mempunyai
PendidikanKabupaten
tugas
pokok
Ogan
melaksanakan
Komering
Ulu
kewenangan
Timur
otonomi
Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang
Pendidikan Nasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
Dalam
melaksanakan
tugas
pokok
tersebut
Dinas
Pendidikanmempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
sesuai
dengan
lingkup
tugasnya; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
21
Rencana Kerja
Permasalahan
pelaksanaan
Tugas
dan
Pokok
hambatan
dan
Fungsi
201
7
yang
dihadapi
dalam
Dinas
Pendidikanadalah
sebagai berikut :
1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan baik
untuk kepentingan administrasi maupun untuk kepentingan
operasional;
2. Masih kosongnya
kurangnya
beberapa
aparatur
yang
jabatan
profesional
struktural
dan
dibidangnya,
masih
hal
ini
mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Nasional;
3. Alokasi dana yang terbatas, sehingga tidak semua kegiatan dapat
dilaksanakan.
4. Perbub. Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas PendidikanKabupaten OKU TIMUR perlu direvisi demi
terwujudnya efektivitas kinerja Dinas PendidikanKabupaten OKU
TIMUR
5. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 guru dituntut harus
berkualifikasi S1 namun peraturan BKN melarang guru yan kuliah
dengan jarak tempuh tidak lebih dari 60 Km dari tempat tugas,
hal ini cukup mengambat tercapainya tuntutan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 terkhusus guru Penjaskes
6. Pengusulan ijin belajar yang selama ini ditangani langsung oleh
sekretariat, sebaiknya ditangani/ditelaah terlebih dahulu oleh
bidang yang bersangkutan lalu dinaikkan ke kepala Dinas melalui
Sekretariat
Peluang
dari
luar
yang
menjadi
tantangan
Dinas
Pendidikanuntuk peningkatan Kinerja dan pelayanan antara lain :
1. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya
Pendidikan Anak Usia Dini
2. Belum tersedianya Lembaga PAUD pada setiap Desa;
3. Masih ada Orang tua/Wali Siswa yang mengganggap Pendidikan
Formal tidak terlalu penting;
22
Rencana Kerja
201
7
4. Masih kurangnya kesadaran orang tua/siswa bahwa untukmeningkatkan taraf kehidupan baik ekonomi, sosial dan harkat
martabat melalui Pendidikan;
5. Masyarakat masih berfikir bahwa tanggung jawab Pendidikan
sepenuhnya oleh Pemerinah;
6. Masih terikatnya adat/budaya bahwa anak perempuan cukup di
rumah saja;
Isu – isu strategis yang berhubungan dengan Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pendidikanyang menjadi acuan dalam menentukan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap tahunnya. Isu-isu
strategis tersebut antara lain :
1. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun
2. Mengembangkan Pendidikan berbasis perencanaan yang jelas,
terarah, komprehensif dan berkesinambungan
3. Memantapkan dan mengembangkan kepranataan, sarana dan
prasarana pemerintah di bidang pendidikan untuk mendukung
pelayanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat
4. Peningkatan peran serta seluruh pelaku pembangunan bidang
pendidikan melalui kemitraan sinergis antar stakeholder
5. Memantapkan dan mengembangkan kepranataan, sarana dan
prasarana bidang pendidikan yang menunjang peningkatan
pelayanan pendidikan dan berkualitas peserta didik
6. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kapasitas SDM (guru,
instruktur/tutor dan tenaga kependidikan) untuk mewujudkan
pendidikan berkualitas dan berdaya saing
7. Meningkatkan anggaran bidang pendidikan untuk menjamin
terciptanya pendidikan yang berkualitas
D.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
23
Rencana Kerja
201
7
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2016 Dinas
Pendidikan
Nasional
adalah
untuk
membandingkan
antara
rancangan awal RKPD Tahun 2016 dengan analisis hasil kebutuhan
untuk tahun 2016.
Dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan baik
dari program kegiatan maupun kebutuhan dana/pagu indikatif dari
rancangan awal Renja Dinas Pendidikantahun 2016 dengan analisis
kebutuhan
baik
dari
masyarakat
Pendidikansendiri.
24
maupun
dari
Dinas