RENJA 2015 - Ngaliyan

BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah
daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai
bagian

dari

sistem

perencanaan

pembangunan

nasional.Dokumen

perencanaan pembangunan yang disusun dilakukan secara sistematis,

terarah, terpadu dan berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara
penyusunan,

Pengendalian,

Pembangunan

Daerah,

dan

adalah

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

merupakan

rancangan

awalserta

merupakan arahan dan panduan bagi Kecamatan Ngaliyan untuk
menyususn rancangan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Kecamatan Ngaliyan
untuk tahun 2015
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngaliyan atau
disebut juga dengan Renja RKPD atau dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun adalah merupakan
penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah ( Renstra ) yang
telah disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis
serta top – down. Renja SKPD Kecamatan Ngaliyan dibuat untuk
memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan
dikerjakan oleh SKPD Kecamatan Ngaliyan dalam satu tahun anggaran
dan juga memuat tentang apa yang menjadi tujuan, sasaran, peningkatan
pelayanan, target, capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian
program dan kegiatan pelayanan SKPD Kecamatan Ngaliyan sesuai tugas

pokok

dan

fungsinya

serta

mengakomodasikan

hasil

Musrenbang

Kecamatan 2015.
I.2 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum dalam penyusunan Renja SKPD Kecamatan Ngaliyan Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukkan Daerah
– daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851 );

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-undang

tentang

Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

( Lembaran

Negara

Nomor

Republik

15

Indonesia

Tahun
Tahun

2004
2004

Nomor

66,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410 );
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421 );
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang

Nomor

32

tahun

2004

Tentang

Pemerintahan

Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang-undang
Keuangan

Nomor

antara

33

Tahun

Pemerintah

Pusat

2004
dan

tentang

Perimbangan

Pemerintahan

Daerah,

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079 );
10.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

50

Tahun

1992

tentang

Pembentukkan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah
Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta
Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89 );

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor
4578);
12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, tambahan lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Ats Peraturan Menteri Dalam
Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,

tatacara

Penyusunan,

pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450 ), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita

Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 540 );
16.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan
Tengah Tahun

2005 – 2025

Jangka

Panjang

Provinsi

Jawa

( Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 9 );
17.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2007 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang
( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13 );
18.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kota

Semarang Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 43 );
19.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota

Semarang Tahun 2010 – 2015 ( Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 59 );
20.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota Semarang Tahun 2011 –
2021 ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61 );
21.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2013 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2014;

22.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2013 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2014;
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program program kegiatan
yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2.

Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program

kegiatan selama 1 tahun oleh skpd kecamatan Ngaliyan.
3. Untuk menjamin kesesuaian terhadap kegiatan lanjutan maupun
kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan – kegiatan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah –
langkah / kebijakan tugas – tugas sesuai dengan kewenangan.
4.

Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I Pendahuluan
I.1 Latar Belakang
I.2 Landasan Hukum
I.3 Maksud dan Tujuan
I.4 Sistematika Penulisan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Ngaliyan Tahun
2014

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Ngaliyan Tahun
Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Ngaliyan
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD,
memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja
SKPD

sudah

pencapaian

disahkan.

target

Selanjutnya

Renstra

SKPD

dikaitkan

dengan

berdasarkan

realisasi

program dan
kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Ngaliyan
Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian
terhadap

capaian

kinerja

pelayanan

SKPD

berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun
terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun
2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan
fungsi

masing-masing

perundang

–

SKPD,

undangan

serta

yang

ketentuan

terkait

peraturan

dengan

kinerja

pelayanan.
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Kecamatan Ngaliyan
Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan
uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan
SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD,
Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan
dan

peluang

serta

Formulasi

isu-isu

penting

berupa

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti
dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
lalu

dan

pencapaian

mengidentifikasi
melaksanakan

kinerja

sejauhmana

program

dan

Renstra

ditujukan

kemampuan
kegiatnnya

SKPD

untuk
dalam

mengidentifikasi

realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan

Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang
dihadapi.
II.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat
merupakan bagian dari

kegiatan jaring aspirasi terkait

kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap
prioritas

dan

sasaran

pelayanan

serta

kebutuhan

pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD.
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan
pembangunan

nasional yang tertuang dalam RPJMN,

maupun yang dirumuskan dalam rancangan awal.yang perlu
dicermati

adalah

prioritas

dan

sasaran

pembangunan

nasional untuk tahun rencana apakah sudah terkait dengan
pembangunan provinsi selanjutnya dengan pembangunan
kota.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kecamatan Ngaliyan
Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dn fungsi SKPD dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra SKPD.
III.3 Program dan Kegiatan
Meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan
kegaiatan alternatif atau baru.program dan kegiatan yang
sedang berjalan yaitu program dan kegiatan satu tahun
sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam
Renstra SLKPD
BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KECAMATAN NGALIYAN

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN
TAHUN

LALU

DAN

RENJA SKPD KECAMATAN NGALIYAN

CAPAIAN

RENSTRA

SKPD

KECAMATAN

NGALIYAN
Kinerja Kantor Kecamatan Ngaliyan tahun 2013 tercermin dalam
pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan
Kegiatan. Pencapaian Kinerja Sasaran tahun 2013 adalah merupakan
kajian terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Kecamatan Ngaliyan Tahun
2013 dan perkiraan capaian tahun 2014, serta capaian target Rentra
2015 adalah sebagai berikut :
1.1

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

Dengan kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan dengan hasil yang diharapkan yaitu untuk
peningkatan kebersihan wilayah target sesuai pada Renstra / akhir
2015 adalah sebanyak 9.300 m3 dengan target anggaran sebesar
Rp. 224.182.414, namun realisasi sampai dengan akhir tahun 2013
telah berhasil mengangkut sampah sebanyak 9.000 m3 dengan
menyerap anggaran sebesar Rp. 55.134.500,-, sehingga realisasi
anggaran sampai dengan akhir tahun 2013 sudah mencapai sebesar
Rp. 147.244.000,- atau sudah mencapai 65,68 %.
1.2

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup
Kegiatannya adalah koordinasi penilaian kota sehat / Adipura, dari
target Renstra sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp.
31.537.972,-, tetapi karena ada perubahan anggaran maka target
dari tahun ke tahun mengalami perubahan, target Renja pada tahun
2012 menjadi Rp. 16.000.000 dan tahun 2013 naik menjadi Rp.
32.000.000,- sehingga realisasi tingkat capaian kinerja serta realisasi
anggaran Renstra sampai dengan tahun 2013 telah mencapai
sebesar Rp. 48.000.000 atau 200 %.
1.3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia
yang berkualitas serta agar dapat meningkatkan kinerja dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan jasa
surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
penyediaan

alat

tulis

kantor,

penyediaan

barang

cetak

dan

penggandaan, penyediaan makan dan minum, operasional kelurahan
percontohan Ngaliyan, Kalipancur dan Tambakaji dari target Renstra
sebesar Rp. 2.127.283.460,- sudah dapat teralisasi sampai dengan
Renja tahun 2013 sebesar Rp. 301.076.643 atau sudah

mencapai

70.04 %.

1.4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pelayanan
yang memuaskan kepada masyarakat dengan meningkatkan sarana
prasarana yang ada, meliputi kegiatan pengadaan perlengkapan
kantor, pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan gedung kantor,

pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan peralatan
gedung kantor, pemeliharaan mebeleur, rehabilitasi rumah dinas,
rehabilitasi gedung kantor, rehabilitasi instalasi, penyediaan jasa
pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional, dari target
Renstra sebesar Rp. 3.124.951.424 sudah terealisasi sampai dengan
tahun 2013 sebesar Rp. 275.087.000,- atau sebesar 69,53 %
1.5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan
Kegiatan ini untuk kelancaran dalam pembuatan laporan keuangan ,
dengan target Renstra sebesar Rp. 145.663.376, sudah teralisasi
anggaran

sampai

dengan

tahun

2013

adalah

sebesar

Rp.

32.520.000,- atau sebanyak 81,13 %.
1.6

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan peran organisasi
kemasyarakatan yang ada yaitu dengan kegiatan pemberdayaan
lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan dan fasilitasi kegiatan
penanggulangan

kemiskinan

dari

target

Renstra

sebesar

Rp.

157.689.856,- pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp.
837.460.000,- dan sudah teralisasi sampai dengan tahun 2013
sebesar Rp. 837.460.000,- atau dari target Renstra telah mencapai
483.39 %.
1.7

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa
Dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan
kelompok

masyarakat

musyawarah

pembangunan

pembangunan

desa,

desa,

monitoring,

pelaksanaan
evaluasi

dan

pelaporan, fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang,
fasilitasi

peningkatan

potensi

Kalipancur,

Ngaliyan

dan

masyarakat

pembangunan

wilayah

Tambakaji,
kelurahan

kelurahan

percontohan

pembinaan

kelompok

percontohan

kelurahan

Kalipancur, Ngaliyan, Tambakaji, pemberdayaan masyarakat dalam
peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemberdayaan masyarakat
dalam

peningkatan

kualitas

saluran

lingkungan

permukiman,

pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan
bermasyarakat serta pembinaan kelompok masyarakat kelurahan

percontohan kelurahan Tambakaji, dengan target Renstra sebesar
Rp.

1.473.823.187,

dan

target

Renja

2013

menjadi

Rp.

1.919.824.210,- telah terealisasi sampai dengan tahun 2013 sebesar
Rp. 1.872.592.210 atau 113 %.Pengukuran kinerja kegiatan dan
pengukuran kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL-1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KECAMATAN NGALIYAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD KECAMATAN
NGALIYAN
No

1
I.
1.

2.

SASARAN

Program/Kegia
tan

2
3
Urusan wajib Lingkungan Hidup
Kecamatan &
Program
Kelurahan
Pengembanga
n Kinerja
pengelolaan
Persampahan
Peningkatan
operasi dan
pemeliharaan
prasarana dan
sarana
persampahan
Program
Pengendalian
Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
Hidup
Koordinasi
penilaian kota
sehat / adipura

Indikator Kinerja
Program
( outcome )/
kegiatan (output)

Target
Renstra
Pada akhir
tahun
2015

Realisasi
capaian
Kinerja
Renstra s/d
tahun 2012

Target kinerja
dan Anggaran
Renja tahun
2013

Realisasi
kinerja ( % )
dan anggaran
Renstra (Rp )
s/d tahun 2013

7

Realisasi
kinerja
( % )dan
anggaran
Renja (Rp)
Tahun 2013
8

4

5

6

9

Tingkat
capaian
kinerja dan
anggaran
Renstra s/d
tahun 2013
10

Jumlah sampah
yang terangkut

9.300 m3
Rp.
60.648.000,-

Rp.
135.834.000,-

9.000 m3
Rp.56.560.000
,-

66,86 %
Rp.55.134.500
,-

0,74
Rp.190.968.50
0,-

0,01
0,61

Peningkatan
kebersihan wilayah

100
Rp.224.182.414,
-

99,38
Rp. 92.110.00,-

100
Rp.56.560.000,-

100
Rp.55.134.500,-

100
Rp.147.244.500,
-

100
65,68

Adipura

100
Rp.
31.537.972,-

Rp.10.000.000
,-

100
Rp.32.000.000
,-

100
Rp.32.000.000
,-

100
Rp.42.000.000

100
0,32

Terwujudnya kondisi
lingkungan yang
bersih dan
terpelihara

100
Rp.31.537.972,-

100
Rp.16.000.000,-

100
Rp.32.000.000,-

100
Rp.32.000.000,-

100
Rp. 48.000.000,-

200
152

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

11

Kecamatan
Ngaliyan

Kecamatan
Ngaliyan

No

1
I.
1.

2.

Indikator Kinerja
Program
( outcome )/
kegiatan (output)

Target
Renstra
Pada akhir
tahun
2015

Realisasi
capaian
Kinerja
Renstra s/d
tahun 2012

Target kinerja
dan Anggaran
Renja tahun
2013

Realisasi
Realisasi
kinerja
kinerja ( % )
SASARAN
Program/Kegia
( % )dan
dan anggaran
tan
anggaran
Renstra (Rp )
Renja (Rp)
s/d tahun 2013
Tahun 2013
2
3
4
5
6
7
8
9
Urusan Wajib Otonomi Daerah ,Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Sumber Daya
Program
Pegawai Kecamatan &
100
70,04
70,04
Manusia Yang
Pelayanan
kelurahan
Rp.2.127.283.4 Rp.420.291.79
Rp.301.076.64
Rp.
berkualitas
Administrasi
60,0,3
301.076.643,Perkantoran
Penyediaan jasa
Terwujudnya administrasi
100
76,64
100
67,68
93,06
surat menyurat
surat menyurat yang
Rp.
Rp.108.620.200,
Rp.59.004.000,Rp.39.936.000,Rp.148.556.200,
lancar
383.186.351,Penyediaan jasa
Kecamatan & Kelurahan
100
72,48
100
100
40,82
komunikasi,
Rp.861.023.405,
Rp.184.742.666,
161.727.790,Rp.70.861.420,Rp.255.604.088,
sumber daya air
dan listrik
Penyediaan alat
Kelancaran pelayanan dan
100
98,64
100
100
100
tulis kantor
pelaporan
141.920.871,Rp.47.710.300,23.400.000,Rp.23.000.000,Rp.71.110.300,Penyediaan
Tercukupinya barang cetak
100
99,97
100
91,63
91,63
barang cetakan
dan penggandaan
Rp.56.768.349,Rp.19.452.349,Rp.11.100.000,11.100.000,Rp.30.552.349,dan
penggandaan
Penyediaan
Kelancaran kegiatan rapat
100
100
100
100
100
makanan dan
- rapat
Rp.293.303.131
Rp.85.400.000,Rp.45.660.000,Rp.45.660.000,Rp.
minuman
131.060.000,Opersional
Biaya
100
100
100
kelurahan
langganan,service,pemelih
Rp. 29.800.000,Rp.27.650.438,Rp.27.650.438,percontohan
araan kendaraan
persiapan SKPD
dinas,penggandaan,makan
kelurahan
minum rapat, kebersihan
Ngaliyan
gedung
Opersional
Biaya
100
100
100
kelurahan
langganan,service,pemelih
Rp.29..800.000,Rp.28.272.282,Rp.28.272.282,percontohan
araan kendaraan
persiapan SKPD
dinas,penggandaan,makan
kelurahan
minum rapat, kebersihan
Kalipancur
gedung
Opersional
Biaya
100
90,61
90,61
kelurahan
langganan,service,pemelih
Rp.59.800.000,Rp.54.196.501,Rp.54.196.501
percontohan
araan kendaraan
persiapan SKPD
dinas,penggandaan,makan
kelurahan
minum rapat, kebersihan
Tambakaji
gedung
Pelayanan
Program
Kulkas,rumah dinas
100
69,53
96,50
yang
Peningkatan
camat,kendaraan dinas
Rp.3.124.951.4 Rp.285.052.00
Rp.275.087.00
Rp.275.087.00
memuaskan
sarana dan
mobil 1, motor 36 serta
24,0,0,0,kepada
Prasarana
peralatan kantor
masyarakat
Aparatur
lainnya

Tingkat
capaian
kinerja dan
anggaran
Renstra s/d
tahun 2013
10

Unit SKPD
Penanggung
Jawab

11

93,06
38,77

Kecamatan
Ngaliyan

100
29,69

Kecamatan
Ngaliyan

100
50,11
91,63
53,82

Kecamatan
Ngaliyan
Kecamatan
Ngaliyan

100
44,68

Kecamatan
Ngaliyan

-

Kecamatan
Ngaliyan

-

Kecamatan
Ngaliyan

-

Kecamatan
Ngaliyan

96,50
-

1

3.

2

Kecamatan

3
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
rumah dinas
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
/ operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala
mebeleur
Rehabilitasi
sedang/berat
rumah dinas
Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
Rehabilitasi
sedang/berat
instalasi
Penyediaan jasa
pemeliharaan &
perijinan
kendaraan
dinas/operasion
al
Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi

4
Peningkatan
pelayanan kepada
masyarakat
Terwujudnya rumah
dinas camat yang
layak huni
Terwujudnya gedung
kantor yang
terpelihara
Mobil 1
Motor 35

5
100
Rp.147.104.660,
100
Rp.9.461.394,-

6
100
Rp.31.565.000,-

8
200
Rp.50.000.000,-

9
200
Rp.81.565.000,-

10
200
55,45

11
Kecamatan
Ngaliyan

100
Rp.3.300.000,-

7
100
Rp.
50.000.000,100
Rp.2.400.000,-

100
Rp.2.400.000,-

100
Rp.5.700.000,-

100
60,24

Kecam,atan
NGaliyan

100
Rp.166.629.611,
100
Rp.287.132.201

100
Rp.57.450.000,-

100
Rp.29.000.000,-

100
Rp.29.000.000,-

100
Rp.86.450.000,-

100
51,88

Kecamatan
Ngaliyan

94,19
Rp.124.170.000
,-

100
Rp.119.948.000
,-

100
Rp.110.954.000
,-

100,01
Rp.235.124.000
,-

100,01
81,89

Kecamatan
Ngaliyan

Komputer 5, mesin
ketik 4, AC 5

100
Rp.52.563.284,-

100
Rp.17.800.000,-

100
Rp.9.400.000,-

100
Rp.9.400.000,-

100
Rp.27.200.000,-

100
51,57

Kecamatan
Ngaliyan

Meja dan kursi kantor

100
10.512.657,-

100
2.000.000,-

100
Rp.1.000.000,-

100
Rp.1.000.000,-

100
Rp.3.000.000,-

100
28,54

Kecamatan
Ngaliyan

1 rumah dinas camat

100
Rp.289.098.067,
100
Rp.1.881.765.60
9,-

99,73
Rp.54.850.000,-

100
Rp.24.780.000,-

100
Rp.24.700.000,-

100
Rp.79.550.000,-

100
27,52

Kecamatan
Ngaliyan

91,07
Rp.323.324.000
,-

100
Rp.40.924.000,-

99,06
Rp.40.540.000,-

100
19,34

Kecamatan
Ngaliyan

100
Rp.3.600.000,-

100
Rp.3.600.000,-

100
Rp.363.864.000
,100
Rp.3.600.000,-

100
19,34

Kecamatan
Ngaliyan

Pajak Mobil 1, motor
35

-

-

100
Rp.4.000.000,-

52,78
Rp.3.493.000,-

52,78
Rp.3.493.000,-

-

Kecamatan
Ngaliyan

Laporan kinerja
selama 12 bulan

Rp.149.663.37
6,-

-

100
Rp.32.520.000
,-

81,13
Rp.32.520.000
,-

81,13
Rp.32.520.000
,-

-

Kecamatan
Ngaliyan

SPJ yang tertib dan
tepat waktu

100
Rp.145.663.376,
-

81,29
Rp.28.486.700,-

100
Rp.3.420.000,-

75,00
Rp.3.420.000,-

75.00
Rp.31.906.700,-

75,00
21,90

Kecamatan
Ngaliyan

1 gd kecamatan &
Kelurahan
Alat listrik

kinerja skpd
Penunjang
kinerja
pa,ppk,bendaha
ra dan
pembantu
1
1.

2.

Laporan keuangan
lancar

2
3
4
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Masyarakat
Program
34 Ormas
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Pemberdayaan
Ormas Kecamatan dan
lembaga dan
Kelurahan
organisasi
masyarakat
pedesaan
Fasilitasi
Warga miskin
kegiatan
penanggulang
an kemiskinan
Peningkatan
Program
Potensi Kelurahan
Peran Serta
Peningkatan
Meningkat
Masyarakat
Partisipasi
Dalam
Masyarakat
Membangun
Dalam
Membangun
Desa
Pembinaan
LPMK,RT,RW,PKK,Karang
kelompok
Taruna
masyarakat
pembangunan
desa
Pelaksanaan
DSP Musrenbang
musyawarah
Kecamatan dan Kelurahan
pembangunan
desa
Monitoring,
Hasil monev musrenbang
evaluasi dan
pelaporan
Fasilitasi
Terlaksananya
pelaksanaan
pembangunan fisik,non
pembangunan
fisik hasil musrenbang
hasil
musrenbang
Fasilitasi
Peningkatan potensi
peningkatan
kelurahan
potensi
siap skpd

-

-

100
Rp.29.100.000,-

5

6

81,25
Rp.29.100.000,-

81,25
Rp.29.100.000,-

7

8

9

-

Kecamatan
Ngaliyan

10

11

34
Rp.157.689.85
6,-

-

34
Rp.837.460.00
0,-

100
Rp.837.460.00
0,-

164,35
Rp.837.460.00
0,0

483,39
-

100
Rp.157.689.856,
-

100
Rp.53.200.000,
-

100
Rp.835.210.000,
-

109,99
Rp.835.210.000,
-

109,99
Rp.888.410.000,
-

109,99
563,39

Kecamatan
Ngaliyan

-

-

100
Rp.2.250.000,-

100
Rp.2.250.000,-

100
Rp.2.250.000,-

-

Kecamatan
Ngaliyan

3 kgt
Rp.1.473.823.1
87,-

-

3 kgt
Rp.1.919.824.2
10,-

102,06
Rp.1.872.592.2
10,-

3,402
Rp.1.872.592.2
10,-

113,400
-

Kecamatan
Ngaliyan

100
Rp.231.804.088,
-

100
Rp.83.450.000,
-

100
39.100.000,-

143,79
Rp.39.100.000,-

143,79
Rp.122.550.000,
-

143,79
52,87

Kecamatan
Ngaliyan

100
Rp.81.735.908

100
Rp.28.350.000

100
Rp.12.450.000,-

100
Rp.12.450.000,-

100
Rp.2.800.000,-

100
49,92

Kecamatan
Ngaliyan

100
Rp.147.702.832,
100
Rp.660.406.348,
-

100
Rp.39.400.000,
100
Rp.230.470.00
0,-

100
Rp.70.874.210,-

129,69
Rp.61.224.210,-

129,69
68,13

Kecamatan
Ngaliyan

100
Rp.185.000.000,
-

165,41
Rp.182.999.000,
-

129,69
Rp.100.624.210,
165,41
Rp.413.469.000,
-

165,41
62,61

Kecamatan
Ngaliyan

100
Rp.262.816.426,
-

80,00
Rp.89.787.000,
-

100
Rp.50.000.000,-

67,86
Rp.29.770.000,-

67,86
Rp.119.557.000,
-

67,86
45,49

Kecamatan
Ngaliyan

1

]

2

wilayah
kelurahan
percontohan
skpd
Pembinaan
kelompok
masyarakat
pembangunan
kelurahan
percontohan
skpd kelurahan
ngaliyan
3
Pembinaan
kelompok
masyarakat
pembangunan
kelurahan
percontohan
skpd kelurahan
kalipancur
Pembinaan
kelompok
masyarakat
pembangunan
kelurahan
percontohan
skpd kelurahan
Tambakaji
Pemberdayaan
masyarakat
dalam
peningkatan
kualitas jalan
dan jembatan
Pemberdayaan
masyarakat
dalam
peningkatan
kualitas saluran
lingkungan
permukiman
Pemberdayaan
masyarakat
dalam
peningkatan
kualitas
kehidupan
bermasyarakat

( kalipancur,ngaliyan,
tambakaji,purwoyoso,brin
gin)
Kelurahan ngaliyan

4
Kelurahan kalipancur

-

-

5

100
Rp.20.800.000,-

6

100
Rp.20.800.000,-

100
Rp.20.800.000,-

-

Kecamatan
Ngaliyan

-

-

7
100
Rp.20.800.000,-

8
100
Rp.20.800.000,-

9
100
Rp.20.800.000,-

-

10

11
Kecamatan
Ngaliyan

Kelurahan Tambakaji

-

-

100
Rp.20.800.000,-

100
Rp.20.800.000,-

100
Rp.20.800.000,-

-

Kecamatan
Ngaliyan

Kecamatan

-

-

100
Rp.730.000.000,
-

123,39
Rp.722.091.000,
-

123,39
Rp.722.091.000,
-

-

Kecamatan
Ngaliyan

Saluran kecamatan
ngaliyan

-

-

100
Rp.710.000.000,
-

100
Rp.703.306.000,
-

100
Rp.
703.306.000,-

-

Kecamatan
Ngaliyan

Gapura

-

-

100
Rp.60.000.000,-

96,56
Rp.59.252.000,-

98,75
Rp.59.252.000,-

-

Kecamatan
Ngaliyan

CAMAT NGALIYAN

ARI DJOKO SANTOSO, SH. MM,
Pembina Tingkat I
NIP. 19620617 199203 1 008

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN NGALIYAN
Kinerja

pelayanan

Kecamatan Ngaliyan

yang

selama

ini

dilaksanakan

dibentuk berdasarkan

Peraturan

Semarang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kecamatan

oleh

SKPD

Daerah Kota
dan Peraturan

Walikota Semarang Nomor 54 tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Kecamatan Kota Semarang.
Kecamatan Ngaliyan dipimpin oleh seorang Camat
pokok

merencanakan,

memimpin,

yang memiliki tugas

mengkoordinasikan,

membina,

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
fungsinya. Dalam melaksanakan tugas kecamatan mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.Kecamatan dalam
melaksanakan tugasnya juga menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan

kebijakan

pembangunan,

teknis

bidang

di

bidang

kesejahteraan,

pemerintahan,

bidang

bidang

kependudukan

serta

bidang ketentraman dan ketertiban di kecamatan;
b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
pemerintahan,bidang

pembangunan,

bidang

kesejahteraan

sosial,

bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di
kecamatan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan;
d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan perundang –
undangan;
g. Pengkoordinasian

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan

umum;
h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan;
j. Pelaksanaan

pelayanan

masyarakat

yang

menjadi

ruang

lingkup

tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa /
kelurahan;
k. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) sementara;
l. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanan teknis instansi pemerintah di
wilayahnya;
m. Pengelolaan urusan kesekretariatan kecamatan;
n. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Walikota;

o. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian
serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan
dan;
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
bidang tugasnya.

II.3 ISU-ISU

PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

KECAMATAN
NGALIYAN
Ada beberapa hal yang dapat menjadi isu – isu penting yang kemudian
dijadikan program serta kegiatan dari tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Adanya program Pelayanan Administrasi Kecamatan ( PATEN ), bahwa
kegiatan ini dilaksanakan untuk menciptakan sarana prasarana serta
sistem pelayanan kepada masyarakat melalui satu pintu, agar masyarakat
mengalami kemudahan dalam menerima pelayanan secara mudah dan
cepat, sudah dilaksanakan dimulai dari rehab ruang kantor yang
digunakan untuk pelayanan dibuat senyaman mungkin agar masyarakat
yang membutuhkan pelayanan merasa puas terhadap pelayanan yang
diberikan, selain itu penempatan personil atau pegawai yang khusus
menangani pelayanan tersebut.
2. Untuk

meningkatkan

ketaatannya

dalam

pembayaran

pajak,

telah

dilaksanakan pelayanan PBB secara on line, di Kecamatan Ngaliyan
sehingga

masyarakat

dekat

dalam

membayar

pajak

bumi

dan

bangunannya karena cukup di kecamatan, walaupun sistem on line
tersebut kadang kala mengalami gangguan jaringan, sehingga masih ada
masyarakat yang merasa belum puas terhadap pelayanan yang diberikan,
namun semua sudah ditindak lanjuti dan diarahkan bahwa pembayaran
PBB tersebut dapat di lakukan ditempat lain yang sudah ditunjuk.
3. Adanya kenaikan dana fasilitasi dan ex kontingensi dalam peningkatan
pembangunan sarana dan prasarana di

wilayah, sehingga diharapkan

dapat meningkatkan taraf hidup, perekonomian

serta kesejahteraan

masyarakat di kecamatan Ngaliyan khususnya.Adapun kegiatan – kegiatan
yang dilaksanakan adalah peningkatan infrastruktur maupun kegiatan
pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rencana Kerja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah
penjabaran

perencanaan

tahunan

dari

Rencana

Strategis

Kecamatan

Ngaliyan Kota Semarang .Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan
atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban
yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana
Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan
Pengukuran

Kinerja

Sasaran

dari

hasil

dilaksanakan oleh Kecamatan Ngaliyan

apa

yang

telah

diraih

atau

selama tahun 2013 dan perkiraan

target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja
Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Tabel 2
Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran
Kecamatan Ngaliyan tahun 2013

No

Urusan/Program/kegia

Alokasi Biaya 2013( Rp )
Anggaran
Realisasi
%

Alokasi Biaya
2014( Rp )

tan
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
I.
Program Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.
Peningkatan
operasi 56.560.000 55.134.500 97,4 53.664.000,dan
pemeliharaan ,,8
prasarana dan sarana
persampahan
II.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.
Koordinasi
penilaian 32.000.000 32.000.000 100 9.000.000,kota sehat / Adipura
,,URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH ,PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH,
PERANGKAT
BDAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Penyediaan
jasa 161.727.79 70.861.422 43,8 112.494.000,
komunikasi,
sumber 0,,2
daya air dan listrik
2.
Penyediaan alat tulis 23.400.000 23.400.000 100 28.800.000,kantor
,,3.
Penyediaan
barang 11.100.000 11.100.000 100 12.000.000,cetakan
dan ,,penggandaan
4.
Penyediaan makanan 45.660.000 45.660.000 100 47.400.000,dan minuman
,,5.
Rapat-rapat koordinasi 25.600.000 24.482.000 95,6 15.000.000,dan konsultasi ke luar ,,3
daerah

6.

7.

8.

9.

IV
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

V.
1.

2.
VI
1.

VII

Operasional kelurahan 29.800.000 29.800.000 100 30.300.000,percontohan
,,persiapan
skpd
kelurahan ngaliyan
Operasional kelurahan 29.800.000 28.272.282 94,8 30.300.000,percontohan
,,7
persiapan
skpd
kelurahan kalipancur
Operasional kelurahan 59.800.000 58.414.164 97,6 30.300.000,percontohan
,,8
persiapan
skpd
kelurahan Tambakaji
Belanja
jasa
46.878.000,penunjang
administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan
2.400.000,- 2.400.000,- 100 2.400.000,rutin/berkala
rumah
dinas
Pemeliharaan
29.000.000 29.000.000 100 33.810.000,rutin/berkala gedung ,,kantor
Pemeliharaan
119.948.00 110.954.00 92,5 120.704.000,
rutin/berkala
0
0,0
kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
9.400.000,- 9.400.000,- 100 10.200.000,rutin/berkala
peralatan
gedung
kantor
Pemeliharaan
1.000.000,- 1.000.000,- 100
1.000.000,rutin/berkala
mebeleur
Rehabilitasi
40.924.000 40.450.000 99,0 340.000.000,
sedang/berat gedung
,,6
kantor
Pengadaan peralatan
59.185.000,dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa
4.000.000,- 3.493.000,- 70,0 5.290.000,pemeliharaan &
5
perijinan kendaraan
dinas operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan
32.520.000 32.520.000 100
3.785.000,capaian kinerja dan
,,ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penunjang kinerja
29.100.000 29.100.000 100 55.800.000,PA,PPK,Bendahara dan
,,pembantu
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Optimalisasai
198.000.00
,
100 198.000.000,
pemungutan PBB oleh
0,98.000.000
pemerintahan
,kecamatan dan
kelurahan
Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian

1.

VII
I
1.

2.
IX
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pelaksanaan Kebijakan KDH
Monitoring & evaluasi
20.000.000,kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan
Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan
835.210.00 835.210.00 100 1.821.300.00
lembaga dan
0,0,0,organisasi masyarakat
pedesaan
Fasilitasi kegiatan
2.250.000,- 2.250.000,- 100
2.250.000,penanggulangan
kemiskinan
Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan kelompok 39.100.000 39.100.000 100 109.888.000,masyarakat
,,pembangunan desa
Pelaksanaan
12.450.000 12.450.000 100
17.170.000,musyawarah
,,pembangunan desa
Monitoring,evaluasi
70.874.210 68.144.210 96,1 36.395.000,dan pelaporan
,5
Fasilitasi
185.000.00 182.999.00 98,9 1.000.000.00
pelaksanaan
0,0,2
0,pembangunan hasil
musrenbang
Fasilitasi
50.000.000 29.770.000 59,5 50.000.000,peningkatan potensi
,,4
wilayah kelurahan
percontohan skpd Penyelenggaraan
37.500.000 35.610.000 94,9 200.000.000,dan pengelolaan
,,6
pembangunan
sarana dan
prasarana umum
Pembinaan
20.800.000 20.800.000 100
21.500.000,kelompok
,,masyarakat
pembangunan
kelurahan
percontohan SKPD
kelurahan ngaliyan
Pembinaan
20.800.000 20.800.000 100
21.500.000,kelompok
,,masyarakat
pembangunan
kelurahan
percontohan SKPD
kelurahan kalipancur

Pembinaan
kelompok
masyarakat
pembangunan
kelurahan
percontohan SKPD
kelurahan Tambakaji
10 Pemberdayaan
. masyarakat dalam

20.800.000
,-

20.800.000
,-

100

21.500.000,-

730.000.00
0,-

722.091.00
0,-

98,9
2

1.935.000.000,
-

peningkatan kualitas
jalan dan jembatan
11 Pemberdayaan
. masyarakat dalam
peningkatan kualitas
saluran lingkungan
permukiman

710.000.00
0,-

703.306.00
0,-

99,9
6

1.065.000.000,
-

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
TAHUN 2015
Program dan kegiatan ini adalah merupakan usulan dari
masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait
kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta
kebutuhan pembangunan tahun 2015, sesuai dengan tugas dan fungsi
Kecamatan Ngaliyan.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015
adalah sebagai berikut :

TABEL 3
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2015
NO

1
I
1

2

II
1

USULAN/PROGRAM
/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN
KEGIATAN

ANGGARAN
( Rp )
MASUKAN
4

TARGET
5

2
3
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
Program Penyediaan sarana prasarana persampahan
Penyediaan prasarana dan
Peningkatan
Dana
22.800.000,sarana pengelolaan
cakupan
SDM
24 orang
persampahan
pelayanan
Waktu
12 bulan
persampahan
wilayah 10 m3
Peningkatan operasi dan
Peningkatan
Dana
60.648.000,pemeliharaan prasarana
cakupan
SDM
60 orang
dan sarana persampahan
pelayanan
Waktu
12 bulan
persampahan
wilayah 4 kel.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian kota
Peningkatan
Dana
72.980.000,sehat/adipura
cakupan
SDM
10 orang
pelayanan K3
Waktu
6 bulan
wilayah
kecamatan di
11 %

KELUARAN
6

TARGET
7

Terangkuntnya sampah
pada hari libur

Teraangkutnya
sampah pada hari
libur selama 120
hari

Volume sampah yang
terangkut per hari

Volume sampah
terangkuta/hari
sebanyak 8 m3

HASIL
8

Terwujudnya
wilayah
kecamatan
ngaliyan yang
bersih
Terwujudnya
wilayah
kecamatan
ngaliyan yang
bersih

TARGET
9

10

100 %

22.800.000,-

100 %

53.664.000,-

Pengecatan kanstin
5 km
Terjaganya K3 di
Pembelian Tong Sampah
5 set
wilayah
Kerja bakti
11 TP
kecamatan
Pembangunan Bank
1 unit
ngaliyan
Sampah
Pengadaan Prasarana
8 jenis
bank Sampah
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa
Pemenuhan
Dana
109.140.000,Pemenuhan kebutuhan
12 bulan
Terwujudnya
komunikasi,
pelayanan
SDM
12 orang
komunikasi, air, listrik &
kelancaran
sumber daya air dan listrik administrasi di
Waktu
12 bulan
surat kabar
operasional
kpd 100 %
kantor

100 %

72.980.000,-

100 %

109.140.000,-

Penyediaan alat tulis
kantor

Pemenuhan
pelayanan
administrasi di
skpd 100 %

Dana
SDM
Waktu

25.800.000,12 orang
12 bulan

Tersedianya alat tulis
kantor

20 jenis

Meningkatnya
kinerja
pemerintahan

100 %

25.800.000,-

Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan

Pemenuhan
pelayanan
administrasi di
skpd 100 %

Dana
SDM
Waktu

10.200.000,12 orang
12 bulan

Catakan
Penggandaan

7 jenis
48 lembar

Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran

100 %

7.800.000,-

LOKASI
KEGIATA
N
11

1

2
Penyediaan makanan dan
minuman

3
Pemenuhan
pelayanan
administrasi di
skpd 100 %

Dana
SDM
Waktu

Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah

5
47.400.000,12 orang
12 bulan

6
Tersedianya makanan
dan minuman rapat

Pemenuhan
pelayanan
administrasi di
skpd 100 %
Pemenuhan
pelayanan
administrasi di
skpd 100 %

Dana
SDM
Waktu

15.000.000,4 orang
4 bulan

Perjalanan dinas camat
ngaliyan ke luar daerah

4 kali

Dana
SDM
Waktu

30.300.000,36 orang
12 bulan

Operasional kelurahan
percontohan ngaliyan

12 bulan

Operasional kelurahan
percontohan persiapan
skpd kelurahan kalipancur

Pemenuhan
pelayanan
administrasi di
skpd 100 %

Dana
SDM
Waktu

30.300.000,36 orang
12 bulan

Operasional kelurahan
percontohan kalipancur

12 bulan

Operasional kelurahan
percontohan persiapan
skpd kelurahan tambakaji

Pemenuhan
pelayanan
administrasi di
skpd 100 %

Dana
SDM
Waktu

30.300.000,36 orang
12 bulan

Operasional kelurahan
percontohan tambakaji

12 bulan

31.548.000,102 orang
12 bulan

Lembur lebaran,
pilpres,pilwakot

12 bulan

2.400.000,12 orang
12 bulan

Peralatan dan bahan
pembersih

33.770.000,120 orang
12 bulan

Operasional kelurahan
percontohan persiapan
skpd kelurahan ngaliyan

Belanja jasa penunjang
administrasi perkantoran
2.

4

Pemenuhan
Dana
pelayanan
SDM
administrasi di
Waktu
skpd 100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan
Peningkatan
Dana
rutin/berkala rumah dinas
kualitas dan
SDM
ketersediaan
Waktu
sarana
prasarana
aparatur dalam
melaksanakan
pelayanan
publik 100 %
Pemeliharaan
Peningkatan
Dana
rutin/berkala gedung
kualitas dan
SDM
kantor
ketersediaan
Waktu
sarana
prasarana
aparatur dalam
melaksanakan
pelayanan
publik 100 %
Pemeliharaan
Peningkatan
Dana
rutin/berkala kendaraan
kualitas dan
SDM

112.074.000,444 orang

7

100 %

10
41.400.000,-

Terwujudnya
hasil koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
Terwujudnya
kelurahan
ngaliyan yang
siap menjadi
skpd
Terwujudnya
kelurahan
kalipancur yang
siap menjadi
skpd
Terwujudnya
kelurahan
tambakaji yang
siap menjadi
skpd
Terwujudnya
administrasi
perkantoran
yang baik

100 %

15.000.000,-

100 %

80.880.000,-

100 %

28.800.000,-

100 %

28.800.000,-

100 %

15.432.000,-

24 jenis

Terwujudnya
rumah dinas
camat yang
nyaman dan
bersih

100 %

1.800.000,-

Upah piket malam
trantib
Alat kebersihan dan
bahan pembersih
Pengecatan kantor
Alat listrik & kelistrikan

12 bl

Terwujudnya
gedung kantor
yang terpelihara

100 %

31.970.000,-

Service kendis
BBM kendis

4 kali
12 bl

Meningkatnya
kelancaran tugas

100 %

107.248.000,-

4 dos

12 jenis

8
Tercapainya
pemenuhan
makanan &
minuman rapat

9

1 kgt
12 bl

11

dinas/operasional

Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor

Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur

Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor

Penyediaan jasa
pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas
operasional

Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor

ketersediaan
sarana
prasarana
aparatur dalam
melaksanakan
pelayanan
publik 100 %
Peningkatan
kualitas dan
ketersediaan
sarana
prasarana
aparatur dalam
melaksanakan
pelayanan
publik 100 %
Peningkatan
kualitas dan
ketersediaan
sarana
prasarana
aparatur dalam
melaksanakan
pelayanan
publik 100 %
Peningkatan
kualitas dan
ketersediaan
sarana
prasarana
aparatur dalam
melaksanakan
pelayanan
publik 100 %
Peningkatan
kualitas dan
ketersediaan
sarana
prasarana
aparatur dalam
melaksanakan
pelayanan
publik 100 %
Peningkatan
kualitas dan
ketersediaan
sarana
prasarana
aparatur dalam
melaksanakan
pelayanan
publik 100 %

Waktu

12 bulan

Penggantian suku
cadang kendis

4 kali

pemerintahan

Dana
SDM
Waktu

9.400.000,12 orang
12 bulan

Servis peralatan kantor

4 kali

Meningkatnya
kelancaran tugas

100 %

8.000.000,-

Dana
SDM
Waktu

1.000.000,1 orang
1 bulan

Terlaksananya
pemeliharaan mebeleur
kantor

1 kali

Terwujunya
mebeleur kantor
yang terpelihara

100 %

1.000.000,-

Dana
SDM
Waktu

30.000.000,5 orang
1 bulan

Rehab gedung kantor
kecamatan ngaliyan

1 kegiatan

Terwujudnya
kantor
kecamatan
ngaliyan yang
layak

100 %

30.000.000,-

Dana
SDM
Waktu

4.000.000,37 orang
12 bulan

Pajak Mobil
Pajak Motor

1 unit
36 unit

Terwujudnya
tertib pajak bagi
kendaraan
dinas /
operasional

100 %

4.000.000,-

Dana
SDM
Waktu

11.049.000,3 orang
1 bulan

AC 2 PK
Kamera Digital
LCD Proyektor
Mesin Potong Rumput

4
1
1
1

Meningkatnya
kinerja
pemerintahan

100 %

7.500.000,-

buah
buah
buah
buah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan
Peningkatan
Dana
11.049.000,Pembuatan Renja 2016
capaian kinerja dan
akuntabilitas
SDM
37 orang
Terlaksananya LAKIP
ikhtisar realisasi kinerja
dalam
Waktu
6 bulan
2014
skpd
penyusunan
Pembuatan Renstra 2015
pelaporan
– 2020
capaian kinerja
Pembuatan LKPJ 2014
kegiatan 100 %
Pembuatan RKA/DPA
2015
Pembuatan Prognosis
2014
Pembuatan KUA/PPAS
2015
Pembuatan CALK 2015
Penunjang kinerja
pa,ppk,bendahara dan
pembantu

Peningkatan
Dana
54.780.000,Laporan keuangan
kualitas dan
SDM
132 orang
dalam satu tahun
ketersediaan
Waktu
12 bulan
sarana
prasarana
aparatur dalam
melaksanakan
pelayanan
publik 100 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Optimalisasi pemungutan
Peningkatan
Dana
198.000.000,SPPT tunggakan
PBB oleh pemerintahan
kualitas
SDM
24 orang
kecamatan dan kelurahan
pengelolaan
Waktu
12 bulan
keuangan
daerah melalui
optimalisasi
pendapatan asli
daerah dan
pembelanjaan
daerah 100 %
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Monitoring & evaluasi
Ketersediaan
Dana
20.000.000,Pembuatan Profil kec &
kinerja penyelenggaraan
data tata
SDM
125 orang
10 kel
pemerintahan kecamatan
pemerintahan
Waktu
4 bulan
Pembuatan data
kecamatan
Monografi
guna
pengawasan
dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
100 %
Implementasi
Peningkatan
Dana
20.000.000,Peningkatan pelayanan
penyelenggaraan
kualitas &
SDM
36 orang
umum kepada
pelayanan administrasi
ketersediaan
Waktu
12 bulan
masyarakat
terpadu kecamatan
sarana
(paten)
prasarana

1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan

Terwujudnya
pelaporan
keuangan yang
lancar

100 %

7.500.000,-

12 bulan

Terwujudnya
pelaporan
keuangan yang
lancar

100 %

68.484.000,-

59 .000 buah

Terwujudnya
optimalisasi
pemungutan PBB

100 %

198.000.000,
-

2 kegiatan

Terwujudnya
kegiatan
monitoring &
evaluasi kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
kecamatan yang
lancar

100 %

20.500.000,-

Terwujudnya
pelayanan prima
kecamatan
ngaliyan kepada
masyarakat

100 %

21.850.000,-

1
1
1
1
1

kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan

2 kegiatan

12 bulan

aparatur dalam
melaksanakan
pelayanan
publik 100 %

III
1.

Monitoring evaluasi dan
Dana
pelaporan
SDM
penyelenggaraan tata
Waktu
pemerintahan kecamatan
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan lembaga
Meningkatnya
Dana
dan organisasi masyarakat kemampuan
SDM
pedesaan
lembaga
Waktu
masyarakat
untuk
berpartisipasi
dalam
pembangunan
wilayah 100 %

33.200.000,0
0

1.835.700.000,144 orang
12 bulan

Fasilitasi kegiatan
penanggulangan
kemiskinan

2.

Meningkatnya
Dana
2.250.000,kemampuan
SDM
5 orang
lembaga
Waktu
1 bulan
masyarakat
untuk
berpartisipasi
dalam
pembangunan
wilayah
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan kelompok
Peningkatan
Dana
327.123.000,masyarakat pembangunan partisipasi
SDM
36 bulan
desa
masyarakat
Waktu
6 bulan
dalam
penyelenggaraa
n pemerintahan
dan
pelaksanaan
pembangunan
100 %

Pelaksanaan musyawarah
pembangunan desa

Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraa
n pemerintahan

Dana
SDM
Waktu

17.435.000,8 orang
2 bulan

85.050.000,-

Fasilitasi operasional 6
lembaga & ormas
pedesaan

Sosialisasi gerdu
kempling

12 bulan

Terwujudnya
ormas,karang
taruna,pramuka,
PKK kec & kel
yang terkoordinir

100 %

1.835.700.00
0,-

180 orang

Tersosialisasinya
program gerdu
kempling

100 %

2.250.000,-

Kegiatan pembinaan
lembaga,inv
swadaya murni,PKK,
BBGR,PHBN

11 kegiatan

Pengiriman peserta
lomba/event Bl
Ramadhan

2 kegiatan

Pengiriman peserta
lomba/event HUT
Kota Semarang

4 kegiatan

Pengiriman peserta
lomba/event HUT RI

9 kegiatan

Fasilitasi
pelaksanaan
musrenbang
kelurahan &
kecamatan

11 kegiatan

Peningkatan
peran aktif
masyarakat
dalam
membangun
kelurahan

100 %

316.000.000,-

Peningkatan
peran aktif
masyarakat
dalam
membangun
kelurahan

100 %

17.435.000,-

Monitoring,evaluasi dan
pelaporan

1

2
Fasilitasi pelaksanaan
pembangunan hasil
musrenbang

dan
pelaksanaan
pembangunan
100 %
Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraa
n pemerintahan
dan
pelaksanaan
pembangunan
100 %

3
Prasarana dan
sarana
lingkungan
permukiman
wilayah
kecamatan 100
%

Dana
SDM
Waktu

61.649.000,11 orang
9 bulan

4
Dana
SDM
Waktu

5
1.483.600.000,19 orang
6 bulan

Monitoring

6 kegiatan

Evaluasi

2 kegiatan

Pembinaan

7 kegiatan

6
Normalisasi
saluran air
Jl.Wismasari
Raya Rt.01/I
Pengaspalan
jalan Jl. Candi
Mas Raya
Rt.01/VII

7
400 m2

200 m2

Talud sungai
Silandak
Jl.Candi Sukuh
Rt.12/IV

600 m2

Talud jalan
dukuh palir
Rt.01/III

400 m2

Pengaspalan
jalan dukuh
padaan s/d
dukuh palir
Rt.0/III, IV
Talud jalan
dukuh
kaliancar/dukuh

0 km

30 m2

Terwujudnya
kegiatan
monitoring &
evaluasi kinerja
penyelenggaraa
n pemerintahan
kecamatan
yang lancar

8
Meningkatnya
sarana dan
prasarana fisik
lingkungan
permukiman
wilayah
kecamatan

100 %

9
100 %

29.104.000,-

10
1.483.600.000,
-

11

pondok Rt.01/X
Talud jalan
dukuh padaan
Rt.03/IV

600 m2

2

M3

Pembuatan
talud sungai
silandak
Rt.06/IV

450 m2

Pembangunan
pagar
pengaman jalan
Rt.13/XIII

300 m

Pembuatan
saluran air
kelurahan
wonosari
Rt.00/XV

215 m

Talud
perbatasan
RW.II & Hutan
kelurahan
wonosari Rt.05/I

1

2

3

4

5

6
Perbaikan
drainase
Jl.Beringin raya
Rt/RW I

7
600

Pavingisasi
jalan kelurahan
bringin Rt.0 /VI

300 m2

Pengaspalan
jalan jl.bringin
raya Rt.02/I

900

Pembangunan
talud wates,
Rt.07/II

3

Pengaspalan

800 m2

m3

8

9

10

11

jalan utama
RW.I wates
Rt.09/I
Pengaspalan
jalan wates
Rt.05/II
Aspalisasi jalan
utama
sepanjang jalan
antara RW.0
kel.Gondoriyo,
jalan antar RW,
RT/RW
Pembangunan
talud tebing kel.
Tambakaji
Rt.05/X
Peningkatan
jalan lingkar
kecamatan
Rt.0/I
Talud saluran
air Rt.03/I
kel.ngaliyan

600 m2
2 m2

900 m3

300 m2

250 m3

100 m

Normalisasi
saluran air
Jl.Wismasari
raya Rt.01/I

1

2

Penyelenggaraan dan
pengelolaan
pembangunan sarana
dan prasarana umum

3

Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraa
n pemerintahan

4

Dana
SDM
Waktu

5

200.000.000,29 orang
10 bulan

6
Talud Kp. Pucung
Rt.01/I
Pembangunan
talud dan
saluran
kel.Gondoriyo
Ds.kalikangkung
Rt.01/I
Dukungan
pengelolaan
kegiatan exkontingensi dan
fasilitasi
musrenbang

7

8

9

10

75 m2
150 m3

163 kegiatan

Terlaksananya
kegiatan
pembangunan
sarana
prasarana
wilayah

100 %

200.000.000,-

11

Pembinaan ke