Dinas Pertanian Sumbar 17.01
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RKA - OPD 2.2.1
2018
Urusan Pemerintahan
: 2.00.03. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program
: 1.01.01.2.00.03.01.017. - Program Peningkatan SDM Pertanian
Kegiatan
: 1.01.01.2.00.03.01.017.0001. - Peningkatan SDM Petugas Melalui Diklat Pertanian
Lokasi Kegiatan
: UPTD BDP TPH
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
850.000.000,00 ( Delapan ratus lima puluh juta rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
1.459.350.000,00 ( Satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
1.000.000.000,00 ( Satu milyar rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
-
-
Masukan
-
Keluaran
-
-
Hasil
-
-
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
1.459.350.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.459.350.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.459.350.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
30.360.000,00
12.549.000,00
- Kertas HVS F4 70 gr
50.00
rim
42.500,00
2.125.000,00
- Kertas HVS A4 70 gr
50.00
rim
41.000,00
2.050.000,00
- Stopmap Folio Batik
200.00
lbr
2.500,00
500.000,00
25.00
kotak
70.000,00
1.750.000,00
200.00
lbr
2.700,00
540.000,00
60.000,00
600.000,00
65.000,00
650.000,00
- Spidol Whiteboard
- Map Snelhekter Folio
- Pena My Gel
10.00
kotak
- Kertas Folio Bergaris
10.00
Pak
- Data Printer
30.00
bh
30.000,00
900.000,00
- Map Gung Yu Plastik
30.00
bh
25.000,00
750.000,00
30.00
rim
41.000,00
1.230.000,00
30.000,00
900.000,00
-
- Alat Tulis untuk Kegiatan Swadaya
- Kertas HVS Folio
5.2.2.01.0006.
- Data Printer
30.00
bh
- Snelhekter Folio
20.00
bh
2.700,00
54.000,00
- Gung Yu Plastik
20.00
bh
25.000,00
500.000,00
1.00
Tahun
10.042.500,00
10.042.500,00
3.750.000,00
Belanja Seminar Kit Peserta
150.00
org
- Spanduk
50.00
meter
60.000,00
3.000.000,00
- Stepler No. 10 x 2 Akt
10.00
kotak
14.000,00
140.000,00
- Anak Stepler No. 10 x 2 Akt
10.00
kotak
21.850,00
218.500,00
Amplop putih No. 110 x 5 Akt
5.00
kotak
12.000,00
60.000,00
10.00
meter
60.000,00
600.000,00
- ATK dan Seminar Kit Peserta 5 Akt (Block
note, pena, pensil, penghapus, rol)
5.2.2.01.0012.
10.042.500,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
- Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.0010.
2.684.000,00
25.000,00
4.018.500,00
Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
- Spnaduk untuk Swadaya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.0012.
Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
345.976.000,00
345.976.000,00
-
- Bahan Praktek Cabe
120.00
gr
1,300.00
- Pupuk Urea (2 Akt)
200.00
- Pupuk NPK (2 Akt)
250.00
- Bibit Cabe 2 Akt
- Pupuk Kompos (2 Akt)
- Mulsa Plastik Hitam Perak ( 2 Akt)
3.750.000,00
2.00
6.613.000,00
10.900,00
1.308.000,00
kg
1.200,00
1.560.000,00
kg
6.100,00
1.220.000,00
kg
6.100,00
1.525.000,00
500.000,00
1.000.000,00
Gulung
Hal 2 dari 4
1
5.2.2.02.0012.
2
4
120.00
kg
10.900,00
1.308.000,00
1,300.00
kg
1.200,00
1.560.000,00
- Pupuk Urea (2 Akt)
200.00
kg
6.100,00
1.220.000,00
- Pupuk NPK (2 Akt)
250.00
kg
6.100,00
1.525.000,00
- Bibit Bawang (2 Akt)
- Mulsa Plastik Hitam Perak (2 Akt)
2.00
Gulung
6.613.000,00
500.000,00
-
- Demplot Padi Jarwo Super (20 org PPS untuk
0,5 Ha)
1.000.000,00
57.300.000,00
- Benih (20 PPS x 20 kg)
400.00
kg
- Pupuk Urea (20 PPS x 25 kg)
500.00
kg
3.000,00
1.500.000,00
1,000.00
kg
3.500,00
3.500.000,00
- MKP (20 PPS x 1 kg)
20.00
kg
35.000,00
700.000,00
- K2S103 (20 PPS x 2 sacset)
40.00
sacset
40.000,00
1.600.000,00
kg
- Pupuk Phonska (20 PPS x 50 kg)
10,000.00
10.000,00
4.000.000,00
1.000,00
10.000.000,00
- Agens Hayati
400.00
sacset
35.000,00
14.000.000,00
- Pestisida Hayati 1
400.00
sacset
40.000,00
16.000.000,00
20.00
sacset
300.000,00
- Pupuk Organik (20 PPS x 500 kg)
- Pestisida Kimia
-
- Demplot Bawang Merah (10 org PPS untuk
0,25 Ha)
6.000.000,00
275.450.000,00
3,750.00
kg
30.000,00
112.500.000,00
500.00
kg
3.500,00
1.750.000,00
- Pupuk KCL (10 PPS x 50 kg)
350.00
kg
7.000,00
2.450.000,00
- Pupuk Pospat (10 PPS x 25 kg)
250.00
kg
3.000,00
750.000,00
- Obat obatan
20.00
liter
200.000,00
4.000.000,00
- Mulsa Plastik
10.00
bal
400.000,00
4.000.000,00
150.00
Ton
1.000.000,00
150.000.000,00
- Benih (10 PPS x 375 kg)
- Pupuk NPK (10 PPS x 50 kg)
- Pupuk Organik (20 PPS x 15 Ton)
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0014.
Belanja jasa akomodasi
- Akomodasi perserta Diklat 30 org x 7 malam x
5 Akt
270.750.000,00
78.750.000,00
1,050.00
org
75.000,00
- Penggantian Transport Responden dalam
rangka Bimbingan Lanjutan 5 Akt
- Transport Penyuluh Swadaya (30 org x 8 bln)
- Penggantian Transport Peserta Temu Teknis
Penyuluh Swadaya (30 org x 2 kali)
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0001.
Belanja cetak
- Sertifikat (30 Lbr x Rp. 50.000 x 5 Akt)
- Cetak Laporan Kegiatan Swadaya
1,050.00
org
100.000,00
105.000.000,00
150.00
org
100.000,00
15.000.000,00
240.00
OB
250.000,00
60.000.000,00
60.00
OH
200.000,00
12.000.000,00
25.470.000,00
7.750.000,00
lembar
50.000,00
7.500.000,00
5.00
buah
50.000,00
250.000,00
15.00
exp
50.000,00
150.00
17.720.000,00
Belanja Penggandaan
- Jilid Laporan (3 buku x 5 Akt)
- Biaya Foto copy kegiatan Swadaya
10,240.00
lembar
- Fotocopy (5 Akt)
57,640.00
lembar
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.0003.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
- Sewa Aula (7 hari x 5 Akt)
- Sewa ruangan untuk pertemuan kegiatan
swadaya
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.0001.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa Mobil (1 unit x 5 Akt)
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
750.000,00
250,00
2.560.000,00
250,00
14.410.000,00
14.800.000,00
14.800.000,00
35.00
hari
400.000,00
14.000.000,00
2.00
kali
400.000,00
800.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
5.00
unit
3.000.000,00
15.000.000,00
297.820.000,00
13.340.000,00
-
- Konsumsi Rapat
- Makan (2 kali x 10 org x 5 Akt)
100.00
org
- Snack (2 kali x 10 org x 5 Akt)
100.00
org
4.600.000,00
28.000,00
2.800.000,00
18.000,00
1.800.000,00
-
- Konsumsi Rapat Bimbingan Lanjutan
- Makan (2 kali x 10 org x 5 Akt)
78.750.000,00
192.000.000,00
Belanja Transportasi
- Transportasi Peserta Diklat (30 org x 7 hari x
5 Akt)
5.2.2.06.0002.
5
-
- Bahan Praktek Diklat Teknis Agribisnis Bawang
- Pupuk Kompos (2 Akt)
5.2.2.03.0020.
6 = (3 x 5)
3
100.00
org
4.600.000,00
28.000,00
2.800.000,00
Hal 3 dari 4
1
5.2.2.11.0002.
2
- Snack ( 2 kali x 10 org x 5 Akt)
3
4
100.00
- Snack
5.2.2.11.0004.
18.000,00
-
- Konsumsi Rapat di Provinsi (30 org x 3 kali)
- Makan
org
5
- Konsumsi Responden dalam Rangka Bimbingan
Lanjutan (30 org x 7 hari x 5 Akt)
org
28.000,00
90.00
org
18.000,00
- Snack (70 org x 2 kali)
2.520.000,00
1.620.000,00
284.480.000,00
1,225.00
org
150.000,00
183.750.000,00
150.00
org
75.000,00
11.250.000,00
-
- Konsumsi Peserta dan Panitia Temu Teknis
Penyuluhan Swadaya (35 org x 2 kali)
- Makan (35 org x 2 kali x 1 kali)
1.800.000,00
4.140.000,00
90.00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
- Konsumsi Peserta dan Panitia Diklat (35 org x
7 hari x 5 Akt)
6 = (3 x 5)
4.480.000,00
70.00
org
28.000,00
1.960.000,00
140.00
org
18.000,00
2.520.000,00
-
- Kosumsi Rembuk Tani (30 PPS x 10 org x 1
kali)
15.000.000,00
- Makan (300 org x 1 kali)
300.00
org
20.000,00
6.000.000,00
- Snack (300 org x 2 kali)
600.00
org
15.000,00
9.000.000,00
-
- Konsumsi Kursus Tani (30 PPS x 10 org x 3
kali)
- Makan (300 org x 3 kali x 1 kali)
- Snack (300 org x 3 kali x 2 kali)
45.000.000,00
900.00
org
20.000,00
18.000.000,00
1,800.00
org
15.000,00
27.000.000,00
-
- Konsumsi Fild Day (10 PPS x 50 org)
25.000.000,00
- Makan (500 org x 1 kali)
500.00
org
20.000,00
- Snack (500 org x 2 kali)
1,000.00
org
15.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.0001.
Belanja pakaian kerja lapangan
- Kelengkapan Kerja Lapangan (Baju, Celana,
training, topi)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Staf Gol. I, II dan III (2 org x 2 hari x 66 kali)
33.750.000,00
150.00
- Staf Gol. I, II, dan III (2 org x 1 hari x 15 kali)
- Staf Gol. I, II dan III (2 org x 1 hari x 15 kali)
225.000,00
33.750.000,00
338.880.000,00
-
155.040.000,00
120.00
OH
500.000,00
60.000.000,00
264.00
OH
360.000,00
95.040.000,00
-
102.800.000,00
40.00
oh
500.000,00
20.000.000,00
100.00
OH
360.000,00
36.000.000,00
-
- Penginapan
- Esselon II dan IV/ Gol. IV (1 org x 1 hr x 15
kali)
org
372.624.000,00
Dalam rangka Bimbingan Lanjutan
- Esselon III dan IV Gol. IV (1 org x 2 hari x 20
kali)
15.000.000,00
33.750.000,00
- Dalam rangka Bimbingan
- Esselon III dan IV /Gol. IV (1 org x 2 hr x 60
kl)
10.000.000,00
15.000.000,00
15.00
OH
400.000,00
30.00
OH
300.000,00
-
- Penginapan
6.000.000,00
9.000.000,00
31.800.000,00
- Esselon III dan IV /Gol. IV (1 org x 1 hr x 33
kali)
33.00
OH
400.000,00
13.200.000,00
- Staf Gol. I, II, dan III (2 org x 1 hr x 31 kali)
62.00
OH
300.000,00
18.600.000,00
- Dalam rangka Temu Teknis
-
- Uang Harian
-
- Esselon III, IV / Gol. IV (1 org x 2 hr x 8 kl)
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 2 hr x 8 kl)
OH
500.000,00
8.000.000,00
32.00
OH
360.000,00
11.520.000,00
-
- Esselon III, IV / Gol. IV (7 org x 1 hr x 1 kl)
7.00
OH
- Staf Gol. I/II/III (6 org x 1 hr x 1 kl)
6.00
OH
- Dalan rangka Kegiatan Rembuk Tani
-
- Uang Harian
-
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 2 hr x 3 kl)
- Esselon III, IV, Gol IV (1 org x 1 hr x 12 kl)
4.600.000,00
400.000,00
2.800.000,00
300.000,00
1.800.000,00
22.920.000,00
16.320.000,00
24.00
OH
500.000,00
12.000.000,00
12.00
OH
360.000,00
4.320.000,00
-
- Penginapan
- Staf Gol. I/II/III (1 org x 1 hr x 6 kl)
19.520.000,00
16.00
- Penginapan
- Esselon III, IV, Gol IV (1 org x 2 hr x 12 kl)
24.120.000,00
6.600.000,00
12.00
OH
400.000,00
4.800.000,00
6.00
OH
300.000,00
1.800.000,00
- Dalam rangka Kursus Tani
-
20.120.000,00
- Uang Harian
-
14.320.000,00
- Esselon III, IV, Gol. IV (1 org x 2 hr x 10 kl)
20.00
OH
500.000,00
10.000.000,00
Hal 4 dari 4
1
5.2.2.15.0001.
2
3
12.00
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 2 hr x 3 kl)
5
OH
360.000,00
-
- Penginapan
- Esselon III, IV, Gol IV (1 org x 1 kali x 10 kali)
- Staf Gol. I/II/III ( 2 org x 1 hr x 3 kl)
OH
400.000,00
6.00
OH
300.000,00
-
- Uang Harian
-
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 2 hr x 2 kl)
1.800.000,00
9.880.000,00
14.00
OH
500.000,00
7.000.000,00
8.00
OH
360.000,00
2.880.000,00
- Penginapan
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 1 hr x 2 kl)
4.000.000,00
13.880.000,00
-
- Esselon III, IV Gol. IV (1 org x 1 hr x 7 kl)
4.320.000,00
5.800.000,00
10.00
- Dalam rangka Kegiatan Fild Day
- Esselon III, IV, Gol. IV ( 1 org x 2 hr x 7 kl)
5.2.2.15.0002.
6 = (3 x 5)
4
4.000.000,00
7.00
OH
400.000,00
4.00
OH
300.000,00
2.800.000,00
1.200.000,00
33.744.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
-
Dalam Rangka
25.308.000,00
OH
900.000,00
8.100.000,00
3.00
OP
2.952.000,00
8.856.000,00
6.00
kali
210.000,00
1.260.000,00
- Taxi PP Sumbar
6.00
kali
190.000,00
1.140.000,00
- Penginapan (3 org x 2 malam)
6.00
OH
992.000,00
5.952.000,00
- Uang Harian (3 org x 3 hari)
9.00
- Tiket PP
- Taxi PP Jakarta (4 org x 2 kl)
-
- Dalam rangka Peningkatan SDM Penyuluh
Swadaya
8.436.000,00
- Uang Harian (1 org x 3 hr)
3.00
OH
900.000,00
2.700.000,00
- Tiket
1.00
OP
2.952.000,00
2.952.000,00
- Taxi PP Jakarta (1 org x 2 kali)
2.00
kali
210.000,00
420.000,00
- Taxi PP Sumbar (1 org x 2 kali)
2.00
kali
190.000,00
380.000,00
- Penginapan (1 org x 2 hari)
2.00
OH
992.000,00
1.984.000,00
52.800.000,00
5.2.2.26.
Honorarium PNS
5.2.2.26.0003.
Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
52.800.000,00
- Esselon II
20.00
OJP
750.000,00
15.000.000,00
- Esselon III
20.00
OJP
500.000,00
10.000.000,00
280.00
OJP
85.000,00
23.800.000,00
- Honor Instruktur/fasilitator (56 OJP x 5 Akt)
-
- Honor Narasumber Temu Teknis Penyuluhan
Swadaya ( 4 org x 2 kl)
8.00
- Narasumber Daerah Esselon III
OJ
4.000.000,00
500.000,00
Jumlah
4.000.000,00
1.459.350.000,00
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst
:
:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RKA - OPD 2.2.1
2018
Urusan Pemerintahan
: 2.00.03. - PERTANIAN
Organisasi
: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program
: 1.01.01.2.00.03.01.017. - Program Peningkatan SDM Pertanian
Kegiatan
: 1.01.01.2.00.03.01.017.0001. - Peningkatan SDM Petugas Melalui Diklat Pertanian
Lokasi Kegiatan
: UPTD BDP TPH
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
850.000.000,00 ( Delapan ratus lima puluh juta rupiah )
Jumlah Tahun n
: Rp.
1.459.350.000,00 ( Satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
1.000.000.000,00 ( Satu milyar rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
-
-
Masukan
-
Keluaran
-
-
Hasil
-
-
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
1.459.350.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.459.350.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.459.350.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.0001.
Belanja alat tulis kantor
30.360.000,00
12.549.000,00
- Kertas HVS F4 70 gr
50.00
rim
42.500,00
2.125.000,00
- Kertas HVS A4 70 gr
50.00
rim
41.000,00
2.050.000,00
- Stopmap Folio Batik
200.00
lbr
2.500,00
500.000,00
25.00
kotak
70.000,00
1.750.000,00
200.00
lbr
2.700,00
540.000,00
60.000,00
600.000,00
65.000,00
650.000,00
- Spidol Whiteboard
- Map Snelhekter Folio
- Pena My Gel
10.00
kotak
- Kertas Folio Bergaris
10.00
Pak
- Data Printer
30.00
bh
30.000,00
900.000,00
- Map Gung Yu Plastik
30.00
bh
25.000,00
750.000,00
30.00
rim
41.000,00
1.230.000,00
30.000,00
900.000,00
-
- Alat Tulis untuk Kegiatan Swadaya
- Kertas HVS Folio
5.2.2.01.0006.
- Data Printer
30.00
bh
- Snelhekter Folio
20.00
bh
2.700,00
54.000,00
- Gung Yu Plastik
20.00
bh
25.000,00
500.000,00
1.00
Tahun
10.042.500,00
10.042.500,00
3.750.000,00
Belanja Seminar Kit Peserta
150.00
org
- Spanduk
50.00
meter
60.000,00
3.000.000,00
- Stepler No. 10 x 2 Akt
10.00
kotak
14.000,00
140.000,00
- Anak Stepler No. 10 x 2 Akt
10.00
kotak
21.850,00
218.500,00
Amplop putih No. 110 x 5 Akt
5.00
kotak
12.000,00
60.000,00
10.00
meter
60.000,00
600.000,00
- ATK dan Seminar Kit Peserta 5 Akt (Block
note, pena, pensil, penghapus, rol)
5.2.2.01.0012.
10.042.500,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
- Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.0010.
2.684.000,00
25.000,00
4.018.500,00
Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
- Spnaduk untuk Swadaya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.0012.
Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
345.976.000,00
345.976.000,00
-
- Bahan Praktek Cabe
120.00
gr
1,300.00
- Pupuk Urea (2 Akt)
200.00
- Pupuk NPK (2 Akt)
250.00
- Bibit Cabe 2 Akt
- Pupuk Kompos (2 Akt)
- Mulsa Plastik Hitam Perak ( 2 Akt)
3.750.000,00
2.00
6.613.000,00
10.900,00
1.308.000,00
kg
1.200,00
1.560.000,00
kg
6.100,00
1.220.000,00
kg
6.100,00
1.525.000,00
500.000,00
1.000.000,00
Gulung
Hal 2 dari 4
1
5.2.2.02.0012.
2
4
120.00
kg
10.900,00
1.308.000,00
1,300.00
kg
1.200,00
1.560.000,00
- Pupuk Urea (2 Akt)
200.00
kg
6.100,00
1.220.000,00
- Pupuk NPK (2 Akt)
250.00
kg
6.100,00
1.525.000,00
- Bibit Bawang (2 Akt)
- Mulsa Plastik Hitam Perak (2 Akt)
2.00
Gulung
6.613.000,00
500.000,00
-
- Demplot Padi Jarwo Super (20 org PPS untuk
0,5 Ha)
1.000.000,00
57.300.000,00
- Benih (20 PPS x 20 kg)
400.00
kg
- Pupuk Urea (20 PPS x 25 kg)
500.00
kg
3.000,00
1.500.000,00
1,000.00
kg
3.500,00
3.500.000,00
- MKP (20 PPS x 1 kg)
20.00
kg
35.000,00
700.000,00
- K2S103 (20 PPS x 2 sacset)
40.00
sacset
40.000,00
1.600.000,00
kg
- Pupuk Phonska (20 PPS x 50 kg)
10,000.00
10.000,00
4.000.000,00
1.000,00
10.000.000,00
- Agens Hayati
400.00
sacset
35.000,00
14.000.000,00
- Pestisida Hayati 1
400.00
sacset
40.000,00
16.000.000,00
20.00
sacset
300.000,00
- Pupuk Organik (20 PPS x 500 kg)
- Pestisida Kimia
-
- Demplot Bawang Merah (10 org PPS untuk
0,25 Ha)
6.000.000,00
275.450.000,00
3,750.00
kg
30.000,00
112.500.000,00
500.00
kg
3.500,00
1.750.000,00
- Pupuk KCL (10 PPS x 50 kg)
350.00
kg
7.000,00
2.450.000,00
- Pupuk Pospat (10 PPS x 25 kg)
250.00
kg
3.000,00
750.000,00
- Obat obatan
20.00
liter
200.000,00
4.000.000,00
- Mulsa Plastik
10.00
bal
400.000,00
4.000.000,00
150.00
Ton
1.000.000,00
150.000.000,00
- Benih (10 PPS x 375 kg)
- Pupuk NPK (10 PPS x 50 kg)
- Pupuk Organik (20 PPS x 15 Ton)
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.0014.
Belanja jasa akomodasi
- Akomodasi perserta Diklat 30 org x 7 malam x
5 Akt
270.750.000,00
78.750.000,00
1,050.00
org
75.000,00
- Penggantian Transport Responden dalam
rangka Bimbingan Lanjutan 5 Akt
- Transport Penyuluh Swadaya (30 org x 8 bln)
- Penggantian Transport Peserta Temu Teknis
Penyuluh Swadaya (30 org x 2 kali)
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.0001.
Belanja cetak
- Sertifikat (30 Lbr x Rp. 50.000 x 5 Akt)
- Cetak Laporan Kegiatan Swadaya
1,050.00
org
100.000,00
105.000.000,00
150.00
org
100.000,00
15.000.000,00
240.00
OB
250.000,00
60.000.000,00
60.00
OH
200.000,00
12.000.000,00
25.470.000,00
7.750.000,00
lembar
50.000,00
7.500.000,00
5.00
buah
50.000,00
250.000,00
15.00
exp
50.000,00
150.00
17.720.000,00
Belanja Penggandaan
- Jilid Laporan (3 buku x 5 Akt)
- Biaya Foto copy kegiatan Swadaya
10,240.00
lembar
- Fotocopy (5 Akt)
57,640.00
lembar
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.0003.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
- Sewa Aula (7 hari x 5 Akt)
- Sewa ruangan untuk pertemuan kegiatan
swadaya
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.0001.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
- Sewa Mobil (1 unit x 5 Akt)
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.0002.
Belanja makanan dan minuman rapat
750.000,00
250,00
2.560.000,00
250,00
14.410.000,00
14.800.000,00
14.800.000,00
35.00
hari
400.000,00
14.000.000,00
2.00
kali
400.000,00
800.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
5.00
unit
3.000.000,00
15.000.000,00
297.820.000,00
13.340.000,00
-
- Konsumsi Rapat
- Makan (2 kali x 10 org x 5 Akt)
100.00
org
- Snack (2 kali x 10 org x 5 Akt)
100.00
org
4.600.000,00
28.000,00
2.800.000,00
18.000,00
1.800.000,00
-
- Konsumsi Rapat Bimbingan Lanjutan
- Makan (2 kali x 10 org x 5 Akt)
78.750.000,00
192.000.000,00
Belanja Transportasi
- Transportasi Peserta Diklat (30 org x 7 hari x
5 Akt)
5.2.2.06.0002.
5
-
- Bahan Praktek Diklat Teknis Agribisnis Bawang
- Pupuk Kompos (2 Akt)
5.2.2.03.0020.
6 = (3 x 5)
3
100.00
org
4.600.000,00
28.000,00
2.800.000,00
Hal 3 dari 4
1
5.2.2.11.0002.
2
- Snack ( 2 kali x 10 org x 5 Akt)
3
4
100.00
- Snack
5.2.2.11.0004.
18.000,00
-
- Konsumsi Rapat di Provinsi (30 org x 3 kali)
- Makan
org
5
- Konsumsi Responden dalam Rangka Bimbingan
Lanjutan (30 org x 7 hari x 5 Akt)
org
28.000,00
90.00
org
18.000,00
- Snack (70 org x 2 kali)
2.520.000,00
1.620.000,00
284.480.000,00
1,225.00
org
150.000,00
183.750.000,00
150.00
org
75.000,00
11.250.000,00
-
- Konsumsi Peserta dan Panitia Temu Teknis
Penyuluhan Swadaya (35 org x 2 kali)
- Makan (35 org x 2 kali x 1 kali)
1.800.000,00
4.140.000,00
90.00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
- Konsumsi Peserta dan Panitia Diklat (35 org x
7 hari x 5 Akt)
6 = (3 x 5)
4.480.000,00
70.00
org
28.000,00
1.960.000,00
140.00
org
18.000,00
2.520.000,00
-
- Kosumsi Rembuk Tani (30 PPS x 10 org x 1
kali)
15.000.000,00
- Makan (300 org x 1 kali)
300.00
org
20.000,00
6.000.000,00
- Snack (300 org x 2 kali)
600.00
org
15.000,00
9.000.000,00
-
- Konsumsi Kursus Tani (30 PPS x 10 org x 3
kali)
- Makan (300 org x 3 kali x 1 kali)
- Snack (300 org x 3 kali x 2 kali)
45.000.000,00
900.00
org
20.000,00
18.000.000,00
1,800.00
org
15.000,00
27.000.000,00
-
- Konsumsi Fild Day (10 PPS x 50 org)
25.000.000,00
- Makan (500 org x 1 kali)
500.00
org
20.000,00
- Snack (500 org x 2 kali)
1,000.00
org
15.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.0001.
Belanja pakaian kerja lapangan
- Kelengkapan Kerja Lapangan (Baju, Celana,
training, topi)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.0001.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Staf Gol. I, II dan III (2 org x 2 hari x 66 kali)
33.750.000,00
150.00
- Staf Gol. I, II, dan III (2 org x 1 hari x 15 kali)
- Staf Gol. I, II dan III (2 org x 1 hari x 15 kali)
225.000,00
33.750.000,00
338.880.000,00
-
155.040.000,00
120.00
OH
500.000,00
60.000.000,00
264.00
OH
360.000,00
95.040.000,00
-
102.800.000,00
40.00
oh
500.000,00
20.000.000,00
100.00
OH
360.000,00
36.000.000,00
-
- Penginapan
- Esselon II dan IV/ Gol. IV (1 org x 1 hr x 15
kali)
org
372.624.000,00
Dalam rangka Bimbingan Lanjutan
- Esselon III dan IV Gol. IV (1 org x 2 hari x 20
kali)
15.000.000,00
33.750.000,00
- Dalam rangka Bimbingan
- Esselon III dan IV /Gol. IV (1 org x 2 hr x 60
kl)
10.000.000,00
15.000.000,00
15.00
OH
400.000,00
30.00
OH
300.000,00
-
- Penginapan
6.000.000,00
9.000.000,00
31.800.000,00
- Esselon III dan IV /Gol. IV (1 org x 1 hr x 33
kali)
33.00
OH
400.000,00
13.200.000,00
- Staf Gol. I, II, dan III (2 org x 1 hr x 31 kali)
62.00
OH
300.000,00
18.600.000,00
- Dalam rangka Temu Teknis
-
- Uang Harian
-
- Esselon III, IV / Gol. IV (1 org x 2 hr x 8 kl)
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 2 hr x 8 kl)
OH
500.000,00
8.000.000,00
32.00
OH
360.000,00
11.520.000,00
-
- Esselon III, IV / Gol. IV (7 org x 1 hr x 1 kl)
7.00
OH
- Staf Gol. I/II/III (6 org x 1 hr x 1 kl)
6.00
OH
- Dalan rangka Kegiatan Rembuk Tani
-
- Uang Harian
-
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 2 hr x 3 kl)
- Esselon III, IV, Gol IV (1 org x 1 hr x 12 kl)
4.600.000,00
400.000,00
2.800.000,00
300.000,00
1.800.000,00
22.920.000,00
16.320.000,00
24.00
OH
500.000,00
12.000.000,00
12.00
OH
360.000,00
4.320.000,00
-
- Penginapan
- Staf Gol. I/II/III (1 org x 1 hr x 6 kl)
19.520.000,00
16.00
- Penginapan
- Esselon III, IV, Gol IV (1 org x 2 hr x 12 kl)
24.120.000,00
6.600.000,00
12.00
OH
400.000,00
4.800.000,00
6.00
OH
300.000,00
1.800.000,00
- Dalam rangka Kursus Tani
-
20.120.000,00
- Uang Harian
-
14.320.000,00
- Esselon III, IV, Gol. IV (1 org x 2 hr x 10 kl)
20.00
OH
500.000,00
10.000.000,00
Hal 4 dari 4
1
5.2.2.15.0001.
2
3
12.00
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 2 hr x 3 kl)
5
OH
360.000,00
-
- Penginapan
- Esselon III, IV, Gol IV (1 org x 1 kali x 10 kali)
- Staf Gol. I/II/III ( 2 org x 1 hr x 3 kl)
OH
400.000,00
6.00
OH
300.000,00
-
- Uang Harian
-
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 2 hr x 2 kl)
1.800.000,00
9.880.000,00
14.00
OH
500.000,00
7.000.000,00
8.00
OH
360.000,00
2.880.000,00
- Penginapan
- Staf Gol. I/II/III (2 org x 1 hr x 2 kl)
4.000.000,00
13.880.000,00
-
- Esselon III, IV Gol. IV (1 org x 1 hr x 7 kl)
4.320.000,00
5.800.000,00
10.00
- Dalam rangka Kegiatan Fild Day
- Esselon III, IV, Gol. IV ( 1 org x 2 hr x 7 kl)
5.2.2.15.0002.
6 = (3 x 5)
4
4.000.000,00
7.00
OH
400.000,00
4.00
OH
300.000,00
2.800.000,00
1.200.000,00
33.744.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
-
Dalam Rangka
25.308.000,00
OH
900.000,00
8.100.000,00
3.00
OP
2.952.000,00
8.856.000,00
6.00
kali
210.000,00
1.260.000,00
- Taxi PP Sumbar
6.00
kali
190.000,00
1.140.000,00
- Penginapan (3 org x 2 malam)
6.00
OH
992.000,00
5.952.000,00
- Uang Harian (3 org x 3 hari)
9.00
- Tiket PP
- Taxi PP Jakarta (4 org x 2 kl)
-
- Dalam rangka Peningkatan SDM Penyuluh
Swadaya
8.436.000,00
- Uang Harian (1 org x 3 hr)
3.00
OH
900.000,00
2.700.000,00
- Tiket
1.00
OP
2.952.000,00
2.952.000,00
- Taxi PP Jakarta (1 org x 2 kali)
2.00
kali
210.000,00
420.000,00
- Taxi PP Sumbar (1 org x 2 kali)
2.00
kali
190.000,00
380.000,00
- Penginapan (1 org x 2 hari)
2.00
OH
992.000,00
1.984.000,00
52.800.000,00
5.2.2.26.
Honorarium PNS
5.2.2.26.0003.
Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
52.800.000,00
- Esselon II
20.00
OJP
750.000,00
15.000.000,00
- Esselon III
20.00
OJP
500.000,00
10.000.000,00
280.00
OJP
85.000,00
23.800.000,00
- Honor Instruktur/fasilitator (56 OJP x 5 Akt)
-
- Honor Narasumber Temu Teknis Penyuluhan
Swadaya ( 4 org x 2 kl)
8.00
- Narasumber Daerah Esselon III
OJ
4.000.000,00
500.000,00
Jumlah
4.000.000,00
1.459.350.000,00
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst
:
:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan