RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA KPAP DKI JAKARTA
RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA (RASK)
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2013
KOD
E
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN
FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS TINGKAT PROVINSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rapat Koordinasi Bidang Promosi & Pencegahan
Penguatan Jaringan Komunitas Dalam Program Pencegahan
Sosialisasi Penyelenggaraan Percepatan Peningkatan Pengetahuan
Komprehensif HIV Pada Penduduk Muda Usia 15-24 tahun Untuk
Pencapaian MDG'S
Partisipatory Action Research ( PAR ) di Provinsi DKI Jakarta Bagi
Siswa/i, Mahasiswa/i & Remaja di luar Sekolah
Peningkatan Wawasan Tentang HIV & AIDS Bagi Wartawan Media
Cetak & Elektronik
Malam Renungan AIDS Nusantara ( MRAN )
Acara Puncak Hari AIDS Sedunia ( HAS )
Penyusunan Konsep Tools Komunikasi
Pemasaran Sosial Kondom di Provinsi DKI Jakarta
Pemanfaatan Media Sosial untuk Sosialisasi, Edukasi dan Informasi
melalui :
a. Website
b. Film Dokumenter
c. Komunikasi, Informasi & Edukasi ( KIE )
JUMLAH
II
II.A
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN
FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS TINGKAT PROVINSI
21.120.000
33.658.000
131.387.000
617.564.000
96.616.000
40.000.000
323.525.000
40.000.000
350.000.000
40.120.000
35.000.000
171.010.000
1.900.000.000
1
2
Pembinaan & Penguatan bidang Dukungan & Layanan
a. Pertemuan Rutin Bidang Dukungan & Layanan
b. Pertemuan penguatan Pokja KPAP Terkait Bidang Dukyan
9.378.000
10.012.000
Rapat Koordinasi Penguatan Program Dukungan dan Layanan
a.
3
Pertemuan dalam rangka Penguatan Layanan Program IMS, VCT,
PMTCT, LASS, PTRM, TB - HIV, ART, CST terkait Layanan
Komprehensif Berkesinambungan (LKB)
b. Pertemuan Assesment tekait Program Dukungan Perawatan &
Pengobatan (Saecar Cesaria, Susu, Viral Load, SGOT/ SGPT) &
Assesment pengembangan program dengan organisasi/lembaga
profesional dibidang kesehatan
Penguatan Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di
DKI Jakarta
a. Penyusunan konsep SK Pembentukan Tim Pembina & Tim
Monitoring PABM
b. Kunjungan Kerja Tim KPAP ke Lapangan tingkat pelaksanaan
terkait program PABM di 5 Wilayah & Kep. Seribu
5.400.000
18.409.000
33.842.500
c.
4
5
Pengembangan Wawasan / Pengetahuan bagi unsur masyarakat
(Satker PABM) dalam rangka penguatan program PABM untuk 5
Wilayah & Kep. Seribu
Penguatan Program Penularan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) di
DKI Jakarta
a. Pertemuan Koordinasi & Penguatan Jejaring 4 komponen Terkait
program PMTS
b. Peningkatan Pengetahuan bagi Masyarakat yang terlibat program
PMTS di 5 Wilayah
c. Kunjungan Kerja Tim KPAP ke Lapangan tingkat pelaksanaan
terkait program PMTS di 5 Wilayah
Peningkatan Wawasan melalui Pengembangan Pendidikan & Pelatihan
35.012.000
a.
Pelatihan Infeksi Menular Seksual (IMS) bagi SDM Puskesmas
b.
Pelatihan Prevention of Mother HIV to Child Transmission (PMTCT)
bagi SDM Layanan Kesehatan
Pelatihan Konselor VCT
Pelatihan Kesehatan Reproduksi untuk Dokter dan Bidan Swasta
c.
d.
164.320.000
28.997.000
119.295.500
18.940.000
140.742.600
175.902.600
177.201.800
53.784.000
e.
f.
6
Pelatihan Positif Prevention bagi ODHA
Pelatihan Pemberdayaan dan Ketrampilan (Home Generation) bagi
ODHA
g. Pelatihan Peningkatan Wawasan dan kapasitas bagi Petugas Panti
Sosial
h. Pelatihan Community Organizer (CO)
Dukungan Penguatan Program Comunity Base Care di DKI Jakarta
a.
7
Pertemuan koordinasi dukungan Pembentukan Comunity Base
Care (Assesment kebutuhan pembentukan CBC)
Dukungan Penguatan Kapasitas dan Jejaring Bagi ODHA
a. Pertemuan Penguatan dan Jejaring secara Berkala Bagi ODHA
b.
8
9
Capacity Building terkait Pengurangan Stigma dan Diskriminasi
Pertemuan Assesment Kebutuhan Dukungan & Layanan di Fasyankes
Tahun 2014
Program Dukungan Perawatan & Pengobatan Bagi ODHA
Program Dukungan Mitigasi Dampak
a. Bantuan Susu Formula bagi 54 Anak dari Ibu HIV+ selama 6 bulan
(54 anak x 1 pkt x 6 bln )
Dukungan Program Pencegahan HIV Dari Ibu HIV+ Ke Bayinya
( PPIA )
a. Bantuan Secio Cesaria bagi Ibu Hamil HIV+ untuk 1 Tahun
b.
10
Bantuan Pemeriksaan Viral Load bagi Ibu Hamil HIV +, Bayi & Anak
untuk 1 Tahun
Program Dukungan Pemeriksaan bagi ODHA
a. Bantuan Pemeriksaan SGOT / SGPT bagi Odha
Bimbingan Teknis Fasyankes
a. Bimtek / Penjajakan pada Fasyankes di DKI Jakarta
JUMLAH
III
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN
FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV
DAN AIDS
52.231.000
43.630.000
59.922.000
62.822.000
17.275.000
18.432.000
77.046.000
27.589.000
174.000.000
80.000.000
24.000.000
30.000.000
41.816.000
1.700.000.000
III.A
1
2
3
4
5
6
7
8
PENINGKATAN PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN
FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV
DAN AIDS TINGKAT PROVINSI
Koordinasi Data dan Pelaporan
Survey Cepat Prilaku 5 Populasi Kunci dan Pengetahuan Komprihensif
HIV-AIDS Remaja Usia 15-24 Thn
Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Webb melalui JAIS
100.000.000
a. Pengembangan Software
b. Pelatihan SDM (Refreshing Penjangkauan)
c. Maintenance Server, Penambahan Hardware, Co Location
Pengumpulan Data AIDS Pasif Rumah Sakit
Pelatihan Monitoring dan Evaluasi (Analisa Data)
Serosurvey 2013
Penjangkauan ( 5000 Populasi Kunci )
Hotline (Konseling HIV)
51.830.000
105.520.000
42.650.000
200.000.000
100.000.000
500.000.000
300.000.000
200.000.000
JUMLAH
IV
IV.A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
500.000.000
2.100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN
OPERASIONAL PENUNJANG KPAP
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN
OPERASIONAL PENUNJANG KPAP TINGKAT PROVINSI
Pengadaan Alat Tulis Kantor
Penggandaan Bahan Cetakkan
Pengadaan Alat Penunjang Kantor
Rapat Kerja Daerah
Rapat Kordinasi KPAP
Kunjungan Kerja KPAP
Lokakarya Perencanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS
Pembayaran Telpon 2 Line
Rumah Tangga Kantor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Penataan dan Pemusnahan Arsip KPAP
Pembinaan Teknis Pengelolaan Arsip dan Surat Menyurat
Penataan dan Pemeliharaan Taman KPAP
Pembayaran Layanan Internet (2 line)
43.431.000
50.890.000
44.500.000
229.839.000
19.184.000
7.620.000
43.420.000
8.400.000
72.784.000
31.300.000
33.910.000
33.170.000
14.170.000
27.600.000
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pengembangan SDM
Capacity Building
Akuntan Publik
Rapat Penunjang
Pertemuan Kordinasi Wilayah (3 bulanan)
Penguatan Kelembagaan
Transportasi Kurir
Kalender Edukasi
Seragam Pegawai
Pemeliharaan & Operasional Mobil KPAP
Penyusunan Rencana Kerja KPAP Tahun 2014
Honorarium Karyawan KPAP
Penyusunan dan Penggandaan Buku Laporan Tahunan
Penyusunan Bahan Regulasi
Tim Asistensi
Tim Advokasi
300.000.000
168.560.000
60.000.000
50.000.000
91.300.000
31.852.000
6.000.000
13.750.000
25.000.000
29.530.000
75.170.000
1.234.400.000
10.000.000
44.220.000
175.000.000
175.000.000
JUMLAH
3.150.000.000
JUMLAH KPAP
8.850.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA PUSAT
1
2
3
4
Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan
Hari AIDS Sedunia ( HAS )
Sosialisasi Umun HIV dan AIDS
Pojok Informasi HIV dan AIDS
JUMLAH
5.880.000
25.567.000
39.120.000
12.760.000
83.327.000
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA PUSAT
1
2
Pembinaan Teknis Layanan Program Pencegahan HIV Melalui
Transmisi Seksual ( PMTS ) di Tingkat Kotamadya
Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat ( PABM ) di Tingkat
Kotamadya
72.062.000
36.294.000
3
Rapat Koordinasi Layanan
7.084.000
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
KPAK JAKARTA PUSAT
Rapat Teknis Monitoring dan Evaluasi
Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm.
Jakarta Pusat
Verifikasi data Program JAIS (IMS, VCT, PTRM, LJSS, Penjangkauan ,
PMTCT)
Monitoring Kualitas Data (IMS, VCT, PTRM, LJSS, Penjangkauan ,
PMTCT, TB-HIV)
Monitoring Program HIV dan AIDS (evaluasi PAR, PMTS, PABM,
layanan, tempat hiburan, outlet kondom)
Penyusunan Materi Rakerwil 2013
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
115.440.000
OPERASIONAL PENUNJANG/ BAGIAN UMUM KPAK JAKARTA
PUSAT
Pembelian ATK
Alat Rumah Tangga Kantor
Pemelihraan Elektrikal dan Mekanikal
Rapat Teknis
Rapat Penunjang
Rapat Kerwil KPA Kota Adm. Jakarta Pusat Th. 2013
Penguatan Kelembagaan
Pengembangan SDM
Rakernas
ICAAP
Capacity Buliding
Laporan
Penghasilan Personil Sekretariat
JUMLAH
6.160.000
9.440.000
46.800.000
5.600.000
13.328.000
3.655.000
84.983.000
12.769.000
2.328.000
3.200.000
4.600.000
2.624.000
25.873.000
9.336.000
10.000.000
20.000.000
20.000.000
5.520.000
300.000.000
416.250.000
JUMLAH JAKARTA PUSAT
700.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA UTARA
1
2
3
4
5
Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan
Pojok Informasi
Sosialisasi Umum HIV dan AIDS (HAS)
Sosialisasi Umum HIV dan AIDS di tingkat Kota Administrasi
Pemasaran Sosial Kondom
JUMLAH
5.580.000
19.530.000
32.221.600
29.856.000
32.850.000
120.037.600
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA UTARA
1
2
3
4
PROGRAM HARM REDUCTION
PMTS
Pertemuan ODHA dan IDU
Pertemuan Penguatan Kader LKB
JUMLAH
1
2
3
4
5
92.752.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
JAKARTA UTARA
Rakor Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm. Jakarta Utara
Verifikasi / Validasi Data Layanan Program AIDS di Layanan
Verifikasi data Penjangkauan Populasi Resiko Tinggi
Supervisi Program HIV dan AIDS
Penyusunan Laporan Tahunan
JUMLAH
1
30.618.000
34.034.000
10.400.000
17.700.000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL
PENUNJANG JAKARTA UTARA
Rapat Penyusunan Program 2014 (Rakerwil)
7.840.000
28.640.000
18.184.000
8.608.000
6.900.000
70.172.000
10.061.400
2
3
4
5
6
7
8
9
Rapat Koordinasi dengan Anggota KPAK
Rapat Koordinasi Kegiatan KPAK JU
Rapat Teknis Penyusunan Anggaran 2014
Capacity Building (Pelatihan Kearsipan)
Pengadaan sarana
a. ATK
b. Rumah Tangga Kantor
d. Penunjang Kantor
e. Biaya Internet
f. Pembuatan Banner KPAK, Visi dan Misi KPAK, IMS, dll.
g. Cetakan Buku daftar HOT SPOT, Tempat Hiburan, dan Layanan
h. Biaya Cetak Kop Surat, Map dan Amplop
Honorarium Pegawai KPAK
Pemeliharaan Inventaris Kantor
Pengembangan Wawasan
5.580.000
2.376.000
1.188.000
2.320.000
17.705.000
4.708.000
25.500.000
3.600.000
1.500.000
3.000.000
5.000.000
300.000.000
4.500.000
30.000.000
JUMLAH
417.038.400
JUMLAH JAKARTA UTARA
700.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA BARAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sosialisasi HIV dan AIDS bagi Pelajar
Sosialisasi warga peduli AIDS (GTZ)
Sosialisasi HIV dan AIDS keperusahaan
Pojok Informasi
Sosialisasi HIV dan AIDS (Hari AIDS Sedunia)
Pembentukan Warga Peduli AIDS
Pembinaan Warga Peduli AIDS
Pembentukan Pokja lokasi
Pembinaan Pokja lokasi
Penggalangan kesepakatan pokja lokasi
Penggalangan kesepakatan pokja lokasi-PKM-Kel/Kec
Penggalangan kesepakatan kerjasama antar KPAK-LSM-Pokja lokasi
20.322.000
32.008.000
20.500.000
18.800.000
39.045.000
22.380.000
7.460.000
2.110.000
2.110.000
3.340.000
3.490.000
3.490.000
13
Pertemuan pengelola outlet kondom
JUMLAH
3.340.000
178.395.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA BARAT
1
2
3
4
PMTS (Pencegahan HIV dan AIDS Melalui Transmisi Seksual)
PABM (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat)
Rapat Teknis Kegiatan Pelayanan
Rapat Koordinasi LKB
JUMLAH
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
43.620.000
26.406.000
5.380.000
133.266.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
JAKARTA BARAT
Verifikasi Data Program JAIS
Up Dating Pemetaan Respon
Pertemuan Evaluasi
JUMLAH
1
57.860.000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL
PENUNJANG JAKARTA BARAT
Honorarium Karyawan KPAK
Rapat Kerja Wilayah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Th 2013
11.120.000
7.502.000
14.604.000
33.226.000
300.000.000
16.100.000
Rapat Koordinasi (penguatan Kelembagaan KPAK)
Rapat Penunjang Sekretariat
Penyusunan Laporan Tahunan
Penyusunan Laporan Tahap I dan II
Pengembangan SDM (Seminar ICAAP)
Penyusunan Keputusan Walikota tentang Pemberdayaan Masyarakat
7.408.000
10.560.000
4.400.000
3.168.000
30.000.000
Call Centre KPAK Jakarta Barat
Rumah Tangga Kantor
ATK (Alat Tulis Kantor)
15.600.000
18.720.000
17.842.000
10.091.000
12
13
14
Peralatan Penunjang Kantor
Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kantor
Foto copy
JUMLAH
JUMLAH JAKARTA BARAT
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA SELATAN
1
2
3
4
50.300.000
12.000.000
8.924.000
505.113.000
850.000.000
Rapat Koordinasi Seksi Promosi dan Pencegahan
Sosialisasi Umum HIV dan AIDS di Tingkat Kota Administrasi
11.760.000
29.856.000
Pojok Informasi HIV dan AIDS
Ajang Kreativitas Dalam rangka Hari AIDS Sedunia
JUMLAH
10.080.000
48.218.000
99.914.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA SELATAN
1
2
3
4
Rapat Teknis dan Koordinasi Seksi Layanan
Pembinaan Teknis Layanan Program Pencegahan HIV Melalui
Transmisi Seksual (PMTS) di Tingkat Kota Administrasi
Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di Tingkat
Kota Administrasi
Rapat Koordinasi LKB (Layanan Komprehensif Berkesinambungan)
JUMLAH
1
2
3
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
JAKARTA SELATAN
Rapat Teknis Seksi Pelaporan dan Evaluasi
Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm.
Jakarta Selatan
Verifikasi / Validasi data Program Tingkat Kota (Data Penjangkauan Dan
JAIS)
11.225.900
88.601.500
19.092.000
3.520.000
122.439.400
6.476.000
10.578.000
27.445.000
4
5
6
7
8
Bimbingan Teknis Bagi Petugas Entry Data JAIS
Supervisi Tim KPAK Ke Pelaksana Program Penanggulangan HIV dan
AIDS
Monitoring Program
Monitoring Kualitas Data
Penyusunan Laporan Kegiatan Semester dan Tahunan 2013
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL
PENUNJANG JAKARTA SELATAN
Rapat Teknis Perencanaan
Rapat Penunjang KPAK
Alat Tulis Kantor
Biaya Barang Cetakan
Rumah Tangga Kantor
Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Biaya Pengembangan SDM
Penghasilan Personil KPAK
Rapat Kerja Wilayah (Pra Rakerda) tahun 2013
27.256.000
4.508.000
3.680.000
3.402.000
2.326.000
85.671.000
1.460.000
2.880.000
9.345.600
10.450.000
3.797.500
4.000.000
30.000.000
300.000.000
30.042.500
JUMLAH
391.975.600
JUMLAH JAKARTA SELATAN
700.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA TIMUR
1
2
3
4
Rapat Koordinasi Seksi
Sosialisasi umum HIV dan AIDS Tingkat Kota Adm. (SKPD, Tomas,
Toga, Karang Taruna, Ormas, Organisasi Profesi,Sekolah)
Pojok Informasi
Gebyar Hari AIDS Sedunia Tingkat Kota Jakarta Timur
JUMLAH
12.600.000
32.920.000
12.600.000
70.880.000
129.000.000
1
2
3
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA TIMUR
PEMBINAAN PROGRAM PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI
SEKSUAL (PMTS)
KOMPONEN I
KOMPONEN II
KOMPONEN III
KOMPONEN IV
PROGRAM PEMULIHAN ADIKSI BERBASIS MASYARAKAT (PABM)
TERPADU
Desiminasi Informasi Mengenai PABM
Sosialisasi Kerelawanan Berbasis Masyarkat & Pengurangan
Stigma
Tim Pelaksana PABM
Pembentukan Satlak
PROGRAM KEGIATAN DUKUNGAN DAN LAYANAN
Koordinasi Penguatan Jejaring Layanan/ LKB
JUMLAH
1
2
3
4
5
2.680.000
14.960.000
1.572.000
9.400.000
8.440.000
142.036.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
JAKARTA TIMUR
Rapat Koordinasi Seksi Monev
Supervisi Program HIV dan AIDS
Verifikasi data Program
Evaluasi dan Analisa Data
Penyusunan Buku Laporan
JUMLAH
1
2
3
4
5
39.600.000
38.468.000
7.920.000
18.996.000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL
PENUNJANG JAKARTA TIMUR
Penghasilan Personil
Pembelian ATK
Pengadaan, Pemeliharaan & Kebutuhan Sarana Kantor
Rapat Kerja Wilayah KPAK
Penguatan Kelembagaan
9.960.000
11.764.000
43.680.000
7.940.000
2.874.000
76.218.000
264.000.000
16.707.000
36.800.000
17.437.000
6.369.000
6
7
8
9
Pengembangan SDM
Penyusunan Anggaran/Program
Rapat Penunjang
Pengembangan Media Informasi
45.000.000
1.064.000
8.664.000
6.705.000
JUMLAH
402.746.000
JUMLAH JAKARTA TIMUR
750.000.000
KPA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
1
2
3
4
5
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK KEPULAUAN
SERIBU
Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan
Sosialisasi HIV/AIDS Melalui Siaran Radio
Hari AIDS Sedunia ( HAS )
Pojok Informasi HIV dan AIDS
Sosilisasi HIV/AIDS untuk Resiko Tinggi ( ABK Kapal, Pengelola Home
Stay dan Para Guade)
JUMLAH
1
2
3
2.800.000
11.712.000
36.630.000
5.408.000
18.510.000
75.060.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS KEPULAUAN SERIBU
Rapat koordinasi Bidang Dukyan Kabupaten Adm. Kep. Seribu
Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di Tingkat
Kotamadya
MOBILE VCT DI Kecamatan
JUMLAH
2.800.000
16.064.000
32.000.000
50.864.000
1
2
3
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
KEPULAUAN SERIBU
Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kab.Adm Pulau
Seribu
Pemetaan Respon dan Sosial / Updating data (sosialisasi awal dan
akhir)
Monitoring Program Tahun 2013
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL
PENUNJANG KEPULAUAN SERIBU
Sewa ruang sekretariat
Rapat teknis perencanaan KPAK tahun 2014
Pembelian ATK
Honorarium Karyawan KPAK
Penunjang Kantor
Rapat kerja wilayah
Pengembangan SDM
Penyusunan laporan tahunan
28.280.000
8.080.000
42.483.600
25.000.000
4.200.000
5.956.000
186.000.000
9.500.000
16.870.000
30.000.000
4.066.400
JUMLAH
281.592.400
JUMLAH KEPULAUAN SERIBU
450.000.000
JUMLAH KPAK
IV.C
IV.C.1
IV.C.2
IV.C.3
IV.C.4
IV.C.5
IV.C.6
IV.C.7
IV.C.8
IV.C.9
6.123.600
KELOMPOK KERJA (POKJA)
Pokja IDU HR
Pokja Remaja
Pokja Transmisi Seksual
Pokja Agama
Pokja PMTCT
Pokja Masyarakat Umum
Pokja LAPAS
Pokja di Tempat Kerja
Pokja Adm. Pelabuhan Tg. Priok
4.150.000.000
150.000.000
125.000.000
100.000.000
125.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
JUMLAH POKJA
TOTAL
1.000.000.000
14.000.000.000
KPOMISI PENANGGULANGAN AIDS
PROVINSI DKI JAKARTA
Sekretaris,
Dra. Hj. ROHANA MANGGALA,M.Si
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2013
KOD
E
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN
FASILITASI PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS TINGKAT PROVINSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rapat Koordinasi Bidang Promosi & Pencegahan
Penguatan Jaringan Komunitas Dalam Program Pencegahan
Sosialisasi Penyelenggaraan Percepatan Peningkatan Pengetahuan
Komprehensif HIV Pada Penduduk Muda Usia 15-24 tahun Untuk
Pencapaian MDG'S
Partisipatory Action Research ( PAR ) di Provinsi DKI Jakarta Bagi
Siswa/i, Mahasiswa/i & Remaja di luar Sekolah
Peningkatan Wawasan Tentang HIV & AIDS Bagi Wartawan Media
Cetak & Elektronik
Malam Renungan AIDS Nusantara ( MRAN )
Acara Puncak Hari AIDS Sedunia ( HAS )
Penyusunan Konsep Tools Komunikasi
Pemasaran Sosial Kondom di Provinsi DKI Jakarta
Pemanfaatan Media Sosial untuk Sosialisasi, Edukasi dan Informasi
melalui :
a. Website
b. Film Dokumenter
c. Komunikasi, Informasi & Edukasi ( KIE )
JUMLAH
II
II.A
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN
FASILITASI DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS TINGKAT PROVINSI
21.120.000
33.658.000
131.387.000
617.564.000
96.616.000
40.000.000
323.525.000
40.000.000
350.000.000
40.120.000
35.000.000
171.010.000
1.900.000.000
1
2
Pembinaan & Penguatan bidang Dukungan & Layanan
a. Pertemuan Rutin Bidang Dukungan & Layanan
b. Pertemuan penguatan Pokja KPAP Terkait Bidang Dukyan
9.378.000
10.012.000
Rapat Koordinasi Penguatan Program Dukungan dan Layanan
a.
3
Pertemuan dalam rangka Penguatan Layanan Program IMS, VCT,
PMTCT, LASS, PTRM, TB - HIV, ART, CST terkait Layanan
Komprehensif Berkesinambungan (LKB)
b. Pertemuan Assesment tekait Program Dukungan Perawatan &
Pengobatan (Saecar Cesaria, Susu, Viral Load, SGOT/ SGPT) &
Assesment pengembangan program dengan organisasi/lembaga
profesional dibidang kesehatan
Penguatan Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di
DKI Jakarta
a. Penyusunan konsep SK Pembentukan Tim Pembina & Tim
Monitoring PABM
b. Kunjungan Kerja Tim KPAP ke Lapangan tingkat pelaksanaan
terkait program PABM di 5 Wilayah & Kep. Seribu
5.400.000
18.409.000
33.842.500
c.
4
5
Pengembangan Wawasan / Pengetahuan bagi unsur masyarakat
(Satker PABM) dalam rangka penguatan program PABM untuk 5
Wilayah & Kep. Seribu
Penguatan Program Penularan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) di
DKI Jakarta
a. Pertemuan Koordinasi & Penguatan Jejaring 4 komponen Terkait
program PMTS
b. Peningkatan Pengetahuan bagi Masyarakat yang terlibat program
PMTS di 5 Wilayah
c. Kunjungan Kerja Tim KPAP ke Lapangan tingkat pelaksanaan
terkait program PMTS di 5 Wilayah
Peningkatan Wawasan melalui Pengembangan Pendidikan & Pelatihan
35.012.000
a.
Pelatihan Infeksi Menular Seksual (IMS) bagi SDM Puskesmas
b.
Pelatihan Prevention of Mother HIV to Child Transmission (PMTCT)
bagi SDM Layanan Kesehatan
Pelatihan Konselor VCT
Pelatihan Kesehatan Reproduksi untuk Dokter dan Bidan Swasta
c.
d.
164.320.000
28.997.000
119.295.500
18.940.000
140.742.600
175.902.600
177.201.800
53.784.000
e.
f.
6
Pelatihan Positif Prevention bagi ODHA
Pelatihan Pemberdayaan dan Ketrampilan (Home Generation) bagi
ODHA
g. Pelatihan Peningkatan Wawasan dan kapasitas bagi Petugas Panti
Sosial
h. Pelatihan Community Organizer (CO)
Dukungan Penguatan Program Comunity Base Care di DKI Jakarta
a.
7
Pertemuan koordinasi dukungan Pembentukan Comunity Base
Care (Assesment kebutuhan pembentukan CBC)
Dukungan Penguatan Kapasitas dan Jejaring Bagi ODHA
a. Pertemuan Penguatan dan Jejaring secara Berkala Bagi ODHA
b.
8
9
Capacity Building terkait Pengurangan Stigma dan Diskriminasi
Pertemuan Assesment Kebutuhan Dukungan & Layanan di Fasyankes
Tahun 2014
Program Dukungan Perawatan & Pengobatan Bagi ODHA
Program Dukungan Mitigasi Dampak
a. Bantuan Susu Formula bagi 54 Anak dari Ibu HIV+ selama 6 bulan
(54 anak x 1 pkt x 6 bln )
Dukungan Program Pencegahan HIV Dari Ibu HIV+ Ke Bayinya
( PPIA )
a. Bantuan Secio Cesaria bagi Ibu Hamil HIV+ untuk 1 Tahun
b.
10
Bantuan Pemeriksaan Viral Load bagi Ibu Hamil HIV +, Bayi & Anak
untuk 1 Tahun
Program Dukungan Pemeriksaan bagi ODHA
a. Bantuan Pemeriksaan SGOT / SGPT bagi Odha
Bimbingan Teknis Fasyankes
a. Bimtek / Penjajakan pada Fasyankes di DKI Jakarta
JUMLAH
III
PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN
FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV
DAN AIDS
52.231.000
43.630.000
59.922.000
62.822.000
17.275.000
18.432.000
77.046.000
27.589.000
174.000.000
80.000.000
24.000.000
30.000.000
41.816.000
1.700.000.000
III.A
1
2
3
4
5
6
7
8
PENINGKATAN PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN
FASILITASI MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV
DAN AIDS TINGKAT PROVINSI
Koordinasi Data dan Pelaporan
Survey Cepat Prilaku 5 Populasi Kunci dan Pengetahuan Komprihensif
HIV-AIDS Remaja Usia 15-24 Thn
Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Webb melalui JAIS
100.000.000
a. Pengembangan Software
b. Pelatihan SDM (Refreshing Penjangkauan)
c. Maintenance Server, Penambahan Hardware, Co Location
Pengumpulan Data AIDS Pasif Rumah Sakit
Pelatihan Monitoring dan Evaluasi (Analisa Data)
Serosurvey 2013
Penjangkauan ( 5000 Populasi Kunci )
Hotline (Konseling HIV)
51.830.000
105.520.000
42.650.000
200.000.000
100.000.000
500.000.000
300.000.000
200.000.000
JUMLAH
IV
IV.A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
500.000.000
2.100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN
OPERASIONAL PENUNJANG KPAP
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN
OPERASIONAL PENUNJANG KPAP TINGKAT PROVINSI
Pengadaan Alat Tulis Kantor
Penggandaan Bahan Cetakkan
Pengadaan Alat Penunjang Kantor
Rapat Kerja Daerah
Rapat Kordinasi KPAP
Kunjungan Kerja KPAP
Lokakarya Perencanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS
Pembayaran Telpon 2 Line
Rumah Tangga Kantor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Penataan dan Pemusnahan Arsip KPAP
Pembinaan Teknis Pengelolaan Arsip dan Surat Menyurat
Penataan dan Pemeliharaan Taman KPAP
Pembayaran Layanan Internet (2 line)
43.431.000
50.890.000
44.500.000
229.839.000
19.184.000
7.620.000
43.420.000
8.400.000
72.784.000
31.300.000
33.910.000
33.170.000
14.170.000
27.600.000
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pengembangan SDM
Capacity Building
Akuntan Publik
Rapat Penunjang
Pertemuan Kordinasi Wilayah (3 bulanan)
Penguatan Kelembagaan
Transportasi Kurir
Kalender Edukasi
Seragam Pegawai
Pemeliharaan & Operasional Mobil KPAP
Penyusunan Rencana Kerja KPAP Tahun 2014
Honorarium Karyawan KPAP
Penyusunan dan Penggandaan Buku Laporan Tahunan
Penyusunan Bahan Regulasi
Tim Asistensi
Tim Advokasi
300.000.000
168.560.000
60.000.000
50.000.000
91.300.000
31.852.000
6.000.000
13.750.000
25.000.000
29.530.000
75.170.000
1.234.400.000
10.000.000
44.220.000
175.000.000
175.000.000
JUMLAH
3.150.000.000
JUMLAH KPAP
8.850.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA PUSAT
1
2
3
4
Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan
Hari AIDS Sedunia ( HAS )
Sosialisasi Umun HIV dan AIDS
Pojok Informasi HIV dan AIDS
JUMLAH
5.880.000
25.567.000
39.120.000
12.760.000
83.327.000
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA PUSAT
1
2
Pembinaan Teknis Layanan Program Pencegahan HIV Melalui
Transmisi Seksual ( PMTS ) di Tingkat Kotamadya
Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat ( PABM ) di Tingkat
Kotamadya
72.062.000
36.294.000
3
Rapat Koordinasi Layanan
7.084.000
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
KPAK JAKARTA PUSAT
Rapat Teknis Monitoring dan Evaluasi
Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm.
Jakarta Pusat
Verifikasi data Program JAIS (IMS, VCT, PTRM, LJSS, Penjangkauan ,
PMTCT)
Monitoring Kualitas Data (IMS, VCT, PTRM, LJSS, Penjangkauan ,
PMTCT, TB-HIV)
Monitoring Program HIV dan AIDS (evaluasi PAR, PMTS, PABM,
layanan, tempat hiburan, outlet kondom)
Penyusunan Materi Rakerwil 2013
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
115.440.000
OPERASIONAL PENUNJANG/ BAGIAN UMUM KPAK JAKARTA
PUSAT
Pembelian ATK
Alat Rumah Tangga Kantor
Pemelihraan Elektrikal dan Mekanikal
Rapat Teknis
Rapat Penunjang
Rapat Kerwil KPA Kota Adm. Jakarta Pusat Th. 2013
Penguatan Kelembagaan
Pengembangan SDM
Rakernas
ICAAP
Capacity Buliding
Laporan
Penghasilan Personil Sekretariat
JUMLAH
6.160.000
9.440.000
46.800.000
5.600.000
13.328.000
3.655.000
84.983.000
12.769.000
2.328.000
3.200.000
4.600.000
2.624.000
25.873.000
9.336.000
10.000.000
20.000.000
20.000.000
5.520.000
300.000.000
416.250.000
JUMLAH JAKARTA PUSAT
700.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA UTARA
1
2
3
4
5
Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan
Pojok Informasi
Sosialisasi Umum HIV dan AIDS (HAS)
Sosialisasi Umum HIV dan AIDS di tingkat Kota Administrasi
Pemasaran Sosial Kondom
JUMLAH
5.580.000
19.530.000
32.221.600
29.856.000
32.850.000
120.037.600
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA UTARA
1
2
3
4
PROGRAM HARM REDUCTION
PMTS
Pertemuan ODHA dan IDU
Pertemuan Penguatan Kader LKB
JUMLAH
1
2
3
4
5
92.752.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
JAKARTA UTARA
Rakor Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm. Jakarta Utara
Verifikasi / Validasi Data Layanan Program AIDS di Layanan
Verifikasi data Penjangkauan Populasi Resiko Tinggi
Supervisi Program HIV dan AIDS
Penyusunan Laporan Tahunan
JUMLAH
1
30.618.000
34.034.000
10.400.000
17.700.000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL
PENUNJANG JAKARTA UTARA
Rapat Penyusunan Program 2014 (Rakerwil)
7.840.000
28.640.000
18.184.000
8.608.000
6.900.000
70.172.000
10.061.400
2
3
4
5
6
7
8
9
Rapat Koordinasi dengan Anggota KPAK
Rapat Koordinasi Kegiatan KPAK JU
Rapat Teknis Penyusunan Anggaran 2014
Capacity Building (Pelatihan Kearsipan)
Pengadaan sarana
a. ATK
b. Rumah Tangga Kantor
d. Penunjang Kantor
e. Biaya Internet
f. Pembuatan Banner KPAK, Visi dan Misi KPAK, IMS, dll.
g. Cetakan Buku daftar HOT SPOT, Tempat Hiburan, dan Layanan
h. Biaya Cetak Kop Surat, Map dan Amplop
Honorarium Pegawai KPAK
Pemeliharaan Inventaris Kantor
Pengembangan Wawasan
5.580.000
2.376.000
1.188.000
2.320.000
17.705.000
4.708.000
25.500.000
3.600.000
1.500.000
3.000.000
5.000.000
300.000.000
4.500.000
30.000.000
JUMLAH
417.038.400
JUMLAH JAKARTA UTARA
700.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA BARAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sosialisasi HIV dan AIDS bagi Pelajar
Sosialisasi warga peduli AIDS (GTZ)
Sosialisasi HIV dan AIDS keperusahaan
Pojok Informasi
Sosialisasi HIV dan AIDS (Hari AIDS Sedunia)
Pembentukan Warga Peduli AIDS
Pembinaan Warga Peduli AIDS
Pembentukan Pokja lokasi
Pembinaan Pokja lokasi
Penggalangan kesepakatan pokja lokasi
Penggalangan kesepakatan pokja lokasi-PKM-Kel/Kec
Penggalangan kesepakatan kerjasama antar KPAK-LSM-Pokja lokasi
20.322.000
32.008.000
20.500.000
18.800.000
39.045.000
22.380.000
7.460.000
2.110.000
2.110.000
3.340.000
3.490.000
3.490.000
13
Pertemuan pengelola outlet kondom
JUMLAH
3.340.000
178.395.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA BARAT
1
2
3
4
PMTS (Pencegahan HIV dan AIDS Melalui Transmisi Seksual)
PABM (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat)
Rapat Teknis Kegiatan Pelayanan
Rapat Koordinasi LKB
JUMLAH
1
2
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
43.620.000
26.406.000
5.380.000
133.266.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
JAKARTA BARAT
Verifikasi Data Program JAIS
Up Dating Pemetaan Respon
Pertemuan Evaluasi
JUMLAH
1
57.860.000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL
PENUNJANG JAKARTA BARAT
Honorarium Karyawan KPAK
Rapat Kerja Wilayah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Th 2013
11.120.000
7.502.000
14.604.000
33.226.000
300.000.000
16.100.000
Rapat Koordinasi (penguatan Kelembagaan KPAK)
Rapat Penunjang Sekretariat
Penyusunan Laporan Tahunan
Penyusunan Laporan Tahap I dan II
Pengembangan SDM (Seminar ICAAP)
Penyusunan Keputusan Walikota tentang Pemberdayaan Masyarakat
7.408.000
10.560.000
4.400.000
3.168.000
30.000.000
Call Centre KPAK Jakarta Barat
Rumah Tangga Kantor
ATK (Alat Tulis Kantor)
15.600.000
18.720.000
17.842.000
10.091.000
12
13
14
Peralatan Penunjang Kantor
Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kantor
Foto copy
JUMLAH
JUMLAH JAKARTA BARAT
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA SELATAN
1
2
3
4
50.300.000
12.000.000
8.924.000
505.113.000
850.000.000
Rapat Koordinasi Seksi Promosi dan Pencegahan
Sosialisasi Umum HIV dan AIDS di Tingkat Kota Administrasi
11.760.000
29.856.000
Pojok Informasi HIV dan AIDS
Ajang Kreativitas Dalam rangka Hari AIDS Sedunia
JUMLAH
10.080.000
48.218.000
99.914.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA SELATAN
1
2
3
4
Rapat Teknis dan Koordinasi Seksi Layanan
Pembinaan Teknis Layanan Program Pencegahan HIV Melalui
Transmisi Seksual (PMTS) di Tingkat Kota Administrasi
Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di Tingkat
Kota Administrasi
Rapat Koordinasi LKB (Layanan Komprehensif Berkesinambungan)
JUMLAH
1
2
3
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
JAKARTA SELATAN
Rapat Teknis Seksi Pelaporan dan Evaluasi
Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kota Adm.
Jakarta Selatan
Verifikasi / Validasi data Program Tingkat Kota (Data Penjangkauan Dan
JAIS)
11.225.900
88.601.500
19.092.000
3.520.000
122.439.400
6.476.000
10.578.000
27.445.000
4
5
6
7
8
Bimbingan Teknis Bagi Petugas Entry Data JAIS
Supervisi Tim KPAK Ke Pelaksana Program Penanggulangan HIV dan
AIDS
Monitoring Program
Monitoring Kualitas Data
Penyusunan Laporan Kegiatan Semester dan Tahunan 2013
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL
PENUNJANG JAKARTA SELATAN
Rapat Teknis Perencanaan
Rapat Penunjang KPAK
Alat Tulis Kantor
Biaya Barang Cetakan
Rumah Tangga Kantor
Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Biaya Pengembangan SDM
Penghasilan Personil KPAK
Rapat Kerja Wilayah (Pra Rakerda) tahun 2013
27.256.000
4.508.000
3.680.000
3.402.000
2.326.000
85.671.000
1.460.000
2.880.000
9.345.600
10.450.000
3.797.500
4.000.000
30.000.000
300.000.000
30.042.500
JUMLAH
391.975.600
JUMLAH JAKARTA SELATAN
700.000.000
KPA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK JAKARTA TIMUR
1
2
3
4
Rapat Koordinasi Seksi
Sosialisasi umum HIV dan AIDS Tingkat Kota Adm. (SKPD, Tomas,
Toga, Karang Taruna, Ormas, Organisasi Profesi,Sekolah)
Pojok Informasi
Gebyar Hari AIDS Sedunia Tingkat Kota Jakarta Timur
JUMLAH
12.600.000
32.920.000
12.600.000
70.880.000
129.000.000
1
2
3
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS JAKARTA TIMUR
PEMBINAAN PROGRAM PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI
SEKSUAL (PMTS)
KOMPONEN I
KOMPONEN II
KOMPONEN III
KOMPONEN IV
PROGRAM PEMULIHAN ADIKSI BERBASIS MASYARAKAT (PABM)
TERPADU
Desiminasi Informasi Mengenai PABM
Sosialisasi Kerelawanan Berbasis Masyarkat & Pengurangan
Stigma
Tim Pelaksana PABM
Pembentukan Satlak
PROGRAM KEGIATAN DUKUNGAN DAN LAYANAN
Koordinasi Penguatan Jejaring Layanan/ LKB
JUMLAH
1
2
3
4
5
2.680.000
14.960.000
1.572.000
9.400.000
8.440.000
142.036.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
JAKARTA TIMUR
Rapat Koordinasi Seksi Monev
Supervisi Program HIV dan AIDS
Verifikasi data Program
Evaluasi dan Analisa Data
Penyusunan Buku Laporan
JUMLAH
1
2
3
4
5
39.600.000
38.468.000
7.920.000
18.996.000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL
PENUNJANG JAKARTA TIMUR
Penghasilan Personil
Pembelian ATK
Pengadaan, Pemeliharaan & Kebutuhan Sarana Kantor
Rapat Kerja Wilayah KPAK
Penguatan Kelembagaan
9.960.000
11.764.000
43.680.000
7.940.000
2.874.000
76.218.000
264.000.000
16.707.000
36.800.000
17.437.000
6.369.000
6
7
8
9
Pengembangan SDM
Penyusunan Anggaran/Program
Rapat Penunjang
Pengembangan Media Informasi
45.000.000
1.064.000
8.664.000
6.705.000
JUMLAH
402.746.000
JUMLAH JAKARTA TIMUR
750.000.000
KPA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
1
2
3
4
5
PENINGKATAN KOORDINASI, ADVOKASI DAN FASILITASI
PROMOSI PENCEGAHAN HIV DAN AIDS KPAK KEPULAUAN
SERIBU
Rapat Koordinasi Promosi dan Pencegahan
Sosialisasi HIV/AIDS Melalui Siaran Radio
Hari AIDS Sedunia ( HAS )
Pojok Informasi HIV dan AIDS
Sosilisasi HIV/AIDS untuk Resiko Tinggi ( ABK Kapal, Pengelola Home
Stay dan Para Guade)
JUMLAH
1
2
3
2.800.000
11.712.000
36.630.000
5.408.000
18.510.000
75.060.000
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
DUKUNGAN DAN LAYANAN HIV DAN AIDS KEPULAUAN SERIBU
Rapat koordinasi Bidang Dukyan Kabupaten Adm. Kep. Seribu
Program Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) di Tingkat
Kotamadya
MOBILE VCT DI Kecamatan
JUMLAH
2.800.000
16.064.000
32.000.000
50.864.000
1
2
3
PENINGKATAN KOORDINASI ADVOKASI DAN FASILITASI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN HIV DAN AIDS
KEPULAUAN SERIBU
Rapat Koordinasi Evaluasi Program Berkala Multi Pihak Kab.Adm Pulau
Seribu
Pemetaan Respon dan Sosial / Updating data (sosialisasi awal dan
akhir)
Monitoring Program Tahun 2013
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN OPERASIONAL
PENUNJANG KEPULAUAN SERIBU
Sewa ruang sekretariat
Rapat teknis perencanaan KPAK tahun 2014
Pembelian ATK
Honorarium Karyawan KPAK
Penunjang Kantor
Rapat kerja wilayah
Pengembangan SDM
Penyusunan laporan tahunan
28.280.000
8.080.000
42.483.600
25.000.000
4.200.000
5.956.000
186.000.000
9.500.000
16.870.000
30.000.000
4.066.400
JUMLAH
281.592.400
JUMLAH KEPULAUAN SERIBU
450.000.000
JUMLAH KPAK
IV.C
IV.C.1
IV.C.2
IV.C.3
IV.C.4
IV.C.5
IV.C.6
IV.C.7
IV.C.8
IV.C.9
6.123.600
KELOMPOK KERJA (POKJA)
Pokja IDU HR
Pokja Remaja
Pokja Transmisi Seksual
Pokja Agama
Pokja PMTCT
Pokja Masyarakat Umum
Pokja LAPAS
Pokja di Tempat Kerja
Pokja Adm. Pelabuhan Tg. Priok
4.150.000.000
150.000.000
125.000.000
100.000.000
125.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
JUMLAH POKJA
TOTAL
1.000.000.000
14.000.000.000
KPOMISI PENANGGULANGAN AIDS
PROVINSI DKI JAKARTA
Sekretaris,
Dra. Hj. ROHANA MANGGALA,M.Si