RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Tahun Anggaran : 2018
Urusan Pemerintahan
: 1 . 05
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi
: 1 . 05 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
: 1 . 05 . 01 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.05 . 1.05.1 . 01
1.05 . 1.05.1 . 01 . 24
1.05 . 1.05.1 . 02
1.05 . 1.05.1 . 02 . 46
1.05 . 1.05.1 . 02 . 47
1.05 . 1.05.1 . 02 . 48
1.05 . 1.05.1 . 02 . 49
1.05 . 1.05.1 . 03
1.05 . 1.05.1 . 03 . 06
1.05 . 1.05.1 . 07
1.05 . 1.05.1 . 07 . 01
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung
kantor/bangunan pendukungnya
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan
prasarana gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan operasional
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan
Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Penyusunan rencana strategis SKPD
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
50 persen
242.700.000,00
323.743.145,00
0,00
566.443.145,00
0,00
6 bulan
242.700.000,00
323.743.145,00
0,00
566.443.145,00
0,00
50 persen
0,00
95.476.250,00
33.915.000,00
129.391.250,00
0,00
SKPD
8 unit
0,00
0,00
33.915.000,00
33.915.000,00
0,00
SKPD
1 paket
0,00
33.660.000,00
0,00
33.660.000,00
0,00
SKPD
48 unit
0,00
19.316.250,00
0,00
19.316.250,00
0,00
SKPD
23 unit
0,00
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
SKPD
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus
lainnya
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
SKPD
80 persen
0,00
167.292.720,00
0,00
167.292.720,00
0,00
95 Set
0,00
167.292.720,00
0,00
167.292.720,00
0,00
80 persen
27.850.000,00
18.857.500,00
0,00
46.707.500,00
0,00
SKPD
3 bulan
11.560.000,00
18.190.000,00
0,00
29.750.000,00
0,00
1.05 . 1.05.1 . 07 . 02
Penyusunan rencana kerja SKPD
SKPD
3 hari
5.560.000,00
215.750,00
0,00
5.775.750,00
0,00
1.05 . 1.05.1 . 07 . 03
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
SKPD
7 hari
6.230.000,00
332.000,00
0,00
6.562.000,00
0,00
1.05 . 1.05.1 . 07 . 04
Penyusunan laporan keuangan SKPD
SKPD
10 hari
4.500.000,00
119.750,00
0,00
4.619.750,00
0,00
45 persen
40.700.000,00
2.652.853.500,00
10.600.000,00
2.704.153.500,00
0,00
12 bulan
22.800.000,00
5.250.000,00
0,00
28.050.000,00
0,00
1 keg
1.200.000,00
75.903.500,00
0,00
77.103.500,00
0,00
1.05 . 1.05.1 . 15
1.05 . 1.05.1 . 15 . 01
1.05 . 1.05.1 . 15 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan
Lingkungan
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
Se Kab
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.05 . 1.05.1 . 15 . 05
1.05 . 1.05.1 . 26
1.05 . 1.05.1 . 26 . 01
2
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Pemantauan Pelanggaran Perda dan Peraturan
Kepala Daerah di daerah
1.05 . 1.05.1 . 26 . 02
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
1.05 . 1.05.1 . 26 . 04
Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah
1.05 . 1.05.1 . 27
Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
1.05 . 1.05.1 . 27 . 03
1.05 . 1.05.1 . 27 . 04
Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam
meningkatkan Ketertiban Umum, Penanggulangan
Penyakit Masyarakat serta Ketentraman dalam
Masyarakat
Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah
1.05 . 1.05.1 . 27 . 05
koordinasi Pengendalian Ketertiban
1.05 . 1.05.1 . 27 . 06
Deteksi dini dan pemetaan gangguan ketentraman
dan ketertiban umum
1.05 . 1.05.1 . 28 . 03
4
sekabupaten
jombang
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
Se Kab
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
Luar Daerah
Kabupaten
Jombang
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05 . 1.05.1 . 27 . 02
1.05 . 1.05.1 . 28
3
Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja
Peningkatan kemampuan Kesamaptaan Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja Di Luar Daerah
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
SKPD
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
6
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8=5+6+7
9
1 rangkaian
kegiatan
16.700.000,00
2.571.700.000,00
10.600.000,00
2.599.000.000,00
0,00
35 persen
21.600.000,00
18.112.425,00
0,00
39.712.425,00
0,00
16 kegiatan
10.800.000,00
8.384.925,00
0,00
19.184.925,00
0,00
10 keg
10.800.000,00
5.265.000,00
0,00
16.065.000,00
0,00
1 keg
0,00
4.462.500,00
0,00
4.462.500,00
0,00
178.050.000,00
178.514.579,00
0,00
356.564.579,00
0,00
65 keg
0,00
161.699.750,00
0,00
161.699.750,00
0,00
10 keg
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
12 bulan
87.000.000,00
4.802.329,00
0,00
91.802.329,00
0,00
27 orang
91.050.000,00
2.025.000,00
0,00
93.075.000,00
0,00
0,00
5.737.500,00
0,00
5.737.500,00
0,00
40 persen
1.560.000,00
72.737.650,00
0,00
74.297.650,00
0,00
31 personil
1.560.000,00
72.737.650,00
0,00
74.297.650,00
0,00
512.460.000,00
3.527.587.769,00
44.515.000,00
4.084.562.769,00
0,00
85 persen
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
5
Barang & Jasa
14 kec
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
JOMBANG, 1 Januari 2018
Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang
FAHRUDIN WIDODO, SH. MM.
NIP . 19641219 199003 1 004
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Tahun Anggaran : 2018
Urusan Pemerintahan
: 1 . 05
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi
: 1 . 05 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
: 1 . 05 . 01 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.05 . 1.05.1 . 01
1.05 . 1.05.1 . 01 . 24
1.05 . 1.05.1 . 02
1.05 . 1.05.1 . 02 . 46
1.05 . 1.05.1 . 02 . 47
1.05 . 1.05.1 . 02 . 48
1.05 . 1.05.1 . 02 . 49
1.05 . 1.05.1 . 03
1.05 . 1.05.1 . 03 . 06
1.05 . 1.05.1 . 07
1.05 . 1.05.1 . 07 . 01
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung
kantor/bangunan pendukungnya
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan
prasarana gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan operasional
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan
Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Penyusunan rencana strategis SKPD
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
50 persen
242.700.000,00
323.743.145,00
0,00
566.443.145,00
0,00
6 bulan
242.700.000,00
323.743.145,00
0,00
566.443.145,00
0,00
50 persen
0,00
95.476.250,00
33.915.000,00
129.391.250,00
0,00
SKPD
8 unit
0,00
0,00
33.915.000,00
33.915.000,00
0,00
SKPD
1 paket
0,00
33.660.000,00
0,00
33.660.000,00
0,00
SKPD
48 unit
0,00
19.316.250,00
0,00
19.316.250,00
0,00
SKPD
23 unit
0,00
42.500.000,00
0,00
42.500.000,00
0,00
SKPD
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus
lainnya
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
SKPD
80 persen
0,00
167.292.720,00
0,00
167.292.720,00
0,00
95 Set
0,00
167.292.720,00
0,00
167.292.720,00
0,00
80 persen
27.850.000,00
18.857.500,00
0,00
46.707.500,00
0,00
SKPD
3 bulan
11.560.000,00
18.190.000,00
0,00
29.750.000,00
0,00
1.05 . 1.05.1 . 07 . 02
Penyusunan rencana kerja SKPD
SKPD
3 hari
5.560.000,00
215.750,00
0,00
5.775.750,00
0,00
1.05 . 1.05.1 . 07 . 03
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
SKPD
7 hari
6.230.000,00
332.000,00
0,00
6.562.000,00
0,00
1.05 . 1.05.1 . 07 . 04
Penyusunan laporan keuangan SKPD
SKPD
10 hari
4.500.000,00
119.750,00
0,00
4.619.750,00
0,00
45 persen
40.700.000,00
2.652.853.500,00
10.600.000,00
2.704.153.500,00
0,00
12 bulan
22.800.000,00
5.250.000,00
0,00
28.050.000,00
0,00
1 keg
1.200.000,00
75.903.500,00
0,00
77.103.500,00
0,00
1.05 . 1.05.1 . 15
1.05 . 1.05.1 . 15 . 01
1.05 . 1.05.1 . 15 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan Dan
Kenyamanan Lingkungan
Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan
Lingkungan
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
Se Kab
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.05 . 1.05.1 . 15 . 05
1.05 . 1.05.1 . 26
1.05 . 1.05.1 . 26 . 01
2
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Pemantauan Pelanggaran Perda dan Peraturan
Kepala Daerah di daerah
1.05 . 1.05.1 . 26 . 02
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
1.05 . 1.05.1 . 26 . 04
Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah
1.05 . 1.05.1 . 27
Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
1.05 . 1.05.1 . 27 . 03
1.05 . 1.05.1 . 27 . 04
Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam
meningkatkan Ketertiban Umum, Penanggulangan
Penyakit Masyarakat serta Ketentraman dalam
Masyarakat
Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah
1.05 . 1.05.1 . 27 . 05
koordinasi Pengendalian Ketertiban
1.05 . 1.05.1 . 27 . 06
Deteksi dini dan pemetaan gangguan ketentraman
dan ketertiban umum
1.05 . 1.05.1 . 28 . 03
4
sekabupaten
jombang
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
Se Kab
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
Luar Daerah
Kabupaten
Jombang
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05 . 1.05.1 . 27 . 02
1.05 . 1.05.1 . 28
3
Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja
Peningkatan kemampuan Kesamaptaan Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja Di Luar Daerah
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
SKPD
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
6
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8=5+6+7
9
1 rangkaian
kegiatan
16.700.000,00
2.571.700.000,00
10.600.000,00
2.599.000.000,00
0,00
35 persen
21.600.000,00
18.112.425,00
0,00
39.712.425,00
0,00
16 kegiatan
10.800.000,00
8.384.925,00
0,00
19.184.925,00
0,00
10 keg
10.800.000,00
5.265.000,00
0,00
16.065.000,00
0,00
1 keg
0,00
4.462.500,00
0,00
4.462.500,00
0,00
178.050.000,00
178.514.579,00
0,00
356.564.579,00
0,00
65 keg
0,00
161.699.750,00
0,00
161.699.750,00
0,00
10 keg
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
12 bulan
87.000.000,00
4.802.329,00
0,00
91.802.329,00
0,00
27 orang
91.050.000,00
2.025.000,00
0,00
93.075.000,00
0,00
0,00
5.737.500,00
0,00
5.737.500,00
0,00
40 persen
1.560.000,00
72.737.650,00
0,00
74.297.650,00
0,00
31 personil
1.560.000,00
72.737.650,00
0,00
74.297.650,00
0,00
512.460.000,00
3.527.587.769,00
44.515.000,00
4.084.562.769,00
0,00
85 persen
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
Se Kabupaten
Jombang
5
Barang & Jasa
14 kec
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
JOMBANG, 1 Januari 2018
Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang
FAHRUDIN WIDODO, SH. MM.
NIP . 19641219 199003 1 004
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3