Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Perangkat Daerah penanggung Jawab
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1 1 Urusan Pendidikan
100% 4.611.386.613 Dinas Pendidikan Perkantoran
1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi
1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
100% 3.086.560.995 Dinas Pendidikan
1 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
112.897.624.859 100% Dinas Pendidikan
1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Angka Partisipasi Kasar PAUD
5.820.770.254 Dinas Pendidikan
Harapan Lama Sekolah
1 1 18 Program Pendidikan Non Formal
- Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan - Harapan Lama Sekolah
0.33 % Dinas Pendidikan
- Rata-rata Lama Sekolah
100% 4.978.342.561 Dinas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik
Persentase Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang disertifikasi
1 1 Pendidikan 22 Program Manajemen Pelayanan
Persentase Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
100% 2.351.360.024 Dinas Pendidikan
1 1 28 Program Inovasi Pendidikan
Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan
100% 1.198.858.558 Dinas Pendidikan
14.694.330.846 102.23% Dinas Pendidikan Pengembangan Pendidikan SD
1 1 29 Program Pembinaan dan
- Angka Partisipasi Kasar SD Pendidikan
- Harapan Lama Sekolah - Rata-rata Lama Sekolah
1 1 Pendidikan SMP 30 Program Pembinaan dan Pengembangan
- Angka Partisipasi Kasar SMP - Harapan Lama Sekolah
- Rata-rata Lama Sekolah
11.089.611.980 102.21% Dinas Pendidikan
100% 216.126.448 Dinas Pendidikan Operasional Sekolah (BOS)
1 1 32 Program Penggunaan Bantuan
Persentase sekolah yang difasilitasi
(BOS) pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah
1 1 Gratis SD 33 Program Penyelenggaraan Sekolah
-Persentase siswa miskin SD yang -Angka Putus Sekolah SD
73.393.994.209 0.01% 100% Dinas Pendidikan
difasilitasi pendidikan gratis
215.233.782.665 0.02% Dinas Pendidikan Gratis SMP
1 1 34 Program Penyelenggaraan Sekolah
-Angka Putus Sekolah SMP
difasilitasi pendidikan gratis -Persentase siswa miskin SD yang
Dinas Kesehatan
1 2 Urusahan Kesehatan
1 2 1 Perkantoran Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi
28.192.979.683 100% Dinas Kesehatan
1 2 2 Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
100% 8.519.995.477 Dinas Kesehatan
1 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
kedisiplinan pegawai Persentase Pemenuhan prasarana
100% 2.173.559.361 Dinas Kesehatan
1 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
pegawai kesehatan Persentase terpenuhinya kebutuhan
100% 2.346.155.584 Dinas Kesehatan
2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase penanganan masalah gizi buruk
99% 1.723.539.839 Dinas Kesehatan
1 Persentase pencapaian pelayanan
Dinas Kesehatan
ibu dan lansia kesehatan pada bayi, balita, anak remaja,
2 Pemberdayaan Masyarakat 19 Program Promosi Kesehatan dan
Cakupan promosi kesehatan Fasilitas Kesehatan
1.131.945.616 Dinas Kesehatan
1 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri
Dinas Kesehatan
1 Cakupan Peningkatan PHBS tatanan Rumah Tangga
51% 4.332.434.213 Dinas Kesehatan Kesehatan
1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yang Memenuhi Standar
1 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar
Perangkat Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
Kondisi Kinerja penanggung ((tahun 0 ) Daerah Pada Akhir
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program Prioritas Pembangunan
Program (Outcome)
Awal RPJMD
Rp Periode RPJMD Jawab
135.321.271.831 100% Dinas Kesehatan Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 2 Sarana dan Prasarana Rumah 26 Program Pengadaan, Peningkatan
pemerintah yang memenuhi standar Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik
pelayanan Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana
Rumah Sakit Yang Memadai
100% 7.577.560.549 Dinas Kesehatan Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
1 2 Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit 27 Program Pemeliharaan Sarana dan
sarana dan prasarana yang memadai Cakupan ketersediaan pemeliharaan
Sakit Mata
persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik
1 2 Kesehatan Lansia 30 Program Peningkatan Pelayanan
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia
100% - 63.196.884 Dinas Kesehatan
100% 2.298.068.500 Dinas Kesehatan Melahirkan dan Anak
2 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Cakupan pelayanan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan
376.078.910.049 100% Dinas Kesehatan Daerah
1 2 Kesehatan Badan Layanan Umum 33 Program Peningkatan Pelayanan
Cakupan Pelayanan BLUD
1 2 dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan 36 Program Perencanaan, Pengembangan
Cakupan pengembangan Smart City pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
100% 8.080.512.583 Dinas Kesehatan
perencanaan dan evaluasi pembangunan Cakupan pemenuhan dokumen
100% 128.302.313 Dinas Kesehatan Dan Bahan Berbahaya
Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan
1 2 40 Program Pengadaan Dan Pengawasan
melaksanakan pelayanan kefarmasian dan Persentase Fasilitas Kesehatan
alat kesehatan sesuai standar Persentase Industri Rumah Tangga Pangan
100% Dinas Kesehatan
standar Kesehatan yang melaksanakan produksi sesuai
85% 853.697.977 Dinas Kesehatan Kesehatan Olah Raga Sehat, Upaya Kesehatan Kerja Dan
1 2 41 Program Pengembangan Lingkungan
Persentase Akses Penduduk Terhadap
Sanitasi Dasar Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat
55% Dinas Kesehatan
Persentase Tingkat Kebugaran Masyarakat
2 45 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial
100% 5.618.834.933 Dinas Kesehatan
Memenuhi Standar Alat Kesehatan Persentase Lingkungan Sosial yang
100% Dinas Kesehatan
1 2 BLUD Bidang Kesehatan 46 Program Pola Pengelolaan Keuangan
Persentase puskesmas dengan tatalaksana BLUD yang sehat
81.556.750.499 100% Dinas Kesehatan
1 2 Perbaikan Sarana dan Prasarana 47 Program Pengadaan, Peningkatan dan
10.623.833.809 100% Dinas Kesehatan Fasilitas Kesehatan
Persentase Kecamatan dengan Puskesmas dibandingkan Rasio Jumlah Puskesmas
dan Jumlah Penduduk sesuai dengan WHO (1:30.000 penduduk)
100% 2.287.458.318 Dinas Kesehatan Penyalit Menular
1 2 48 Program Pencegahan dan Pengendalian
Persentase penanganan penderita penyakit
menular Universal Child Immunization (UCI)
Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam
1 2 Penyalit Tidak Menular 49 Program Pencegahan dan Pengendalian
tidak menular Persentase penanganan penderita penyakit
100% 1.350.114.095 Dinas Kesehatan
90% 698.713.585 Dinas Kesehatan dan Rujukan
2 50 Program Pelayanan Kesehatan Primer
Cakupan Fasilitas Kesehatan primer yang
Dibina Cakupan Fasilitas Kesehatan rujukan yang Dibina
100% Dinas Kesehatan
1 2 Kesehatan Masyarakat 51 Program Jaminan Pembiayaan
Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan kesehatan
206.782.601.677 100% Dinas Kesehatan
100% 869.474.217 Dinas Kesehatan Regulasi Kesehatan
1 2 52 Program Penyusunan Kebijakan dan
Persentase dokumen draft rancangan
kebijakan dan peraturan yang tersusun
29.221.382.242 100% Dinas Kesehatan kesehatan
1 2 53 Program Kefarmasian dan Alat
Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan
kesehatan
Perangkat Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
Kondisi Kinerja penanggung ((tahun 0 ) Daerah Pada Akhir
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program Prioritas Pembangunan
Program (Outcome)
Awal RPJMD
Rp Periode RPJMD Jawab
standar kefarmasian dan alat kesehatan Persentase Instalasi RS yang memenuhi
2 Kesehatan 54 Program Sumber Daya Manusia
Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan
35% 2.878.168.668 Dinas Kesehatan
100% 284.473.912 Dinas Kesehatan Kesehatan
1 2 55 Program Pelayanan Laboratorium
Cakupan Pelayanan Laboratorium
100% 691.142.076 Dinas Kesehatan Darurat Terpadu
2 56 Program Penanggulangan Gawat
Cakupan Penanggulangan Gawat Darurat
2 57 Program Pelayanan Kesehatan
100% 6.431.929.797 Dinas Kesehatan Masyarakat
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase RW Siaga Aktif
69.60 % Dinas Kesehatan
100% 244.124.736 Dinas Kesehatan Daya Pegawai kesehatan
2 58 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Persentase terpenuhinya kebutuhan
pegawai kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum
1 3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi
10.300.595.168 100% Dinas Pekerjaan Umum
1 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
11.042.829.784 100% Dinas Pekerjaan Umum
1 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
100% 1.295.339.448 Dinas Pekerjaan Umum
1 3 Prasarana Pekerjaan Umum 42 Program Pemeliharaan Sarana dan
dalam kondisi baik Sarana dan Prasaran Pekerjaan Umum
200.880.272.542 206.606.290.388 - - - - - - - - - Dinas Pekerjaan Umum
1 3 Prasarana Pekerjaan Umum 43 Program Perencanaan Sarana dan
Pelaksanaan di impelementasikan Persentase Dokumen acuan pekerjaan
9.000.000.000 9.571.244.212 - - - - - - - - - Dinas Pekerjaan Umum
1 3 Prasarana Pekerjaan Umum 44 Program Pembangunan Sarana dan
- Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum terbangun
157.605.509.200 167.608.979.752 - - - - - - - - - Dinas Pekerjaan
'- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Daerah
Umum
Aliran Sungai
Daya Air Program Sarana dan Prasarana Sumber
genangan Lama Genangan yang tertangani pada titik
30 Dinas Pekerjaan Umum
Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap
211.056.558.486 97% Dinas Pekerjaan Umum
terbangun (flyover/Underpass) Jumlah simpang tak sebidang yang
5 Dinas Pekerjaan Umum
18.906.266.423 642.402 Dinas Pekerjaan Umum Program Sarana dan Prasarana
Luasan trotoar dalam kondisi Baik
18.906.266.423 462.535 Dinas Pekerjaan
37.812.532.846 56.500 Dinas Pekerjaan Umum Penerangan Jalan Umum
Luasan drainase dalam kondisi Baik
Jumlah PJU dalam kondisi baik
Dinas Penataan Ruang
1 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi
100% 7.768.811.147 Dinas Penataan Ruang
1 3 2 Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
100% 4.413.517.958 Dinas Penataan Ruang
1 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
100% 205.389.872 Dinas Penataan Ruang
- Dinas Penataan Daya Aparatur
1 3 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Persentase Aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya
Ruang
1 3 33 Program Pemanfaatan Ruang
Prosentase Bangunan Gedung Umum Yang
Yang Berlaku Memenuhi RTH Privat Sesuai Peraturan
1 3 40 Program Perencanaan Tata Ruang
Rinci Pada Pusat-Pusat Pelayanaan Kota Jumlah Ketersediaan Dokumen Rencana
10 Dokumen Distaru
80% 1.713.568.472 Distaru Pemanfaatan Ruang Kota
1 3 45 Program Pengawasan dan Pengendalian
Prosentase Pelanggaran Tata Ruang dan
Dengan Ketentuan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Perangkat Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program (Outcome)
Awal RPJMD
Kondisi Kinerja Daerah
((tahun 0 )
Pada Akhir penanggung
Rp Periode RPJMD Jawab
1 3 45 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Persentase Areal Pemakaman ditata
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 4 1 Perkantoran Program Pelayanan Administrasi
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 4 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
1 4 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
1 4 5 Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
1 4 8 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah
Persentase layanan data dan informasi
70.898.499.087 4% DPKP3 Permukiman
1 4 20 Program Penataan Kawasan
Persentase luasan kawasan pemukiman
30.533.620.273 100% DPKP3 Sarana dan Utilitas
1 4 26 Program penyelenggaraan Prasarana,
Persentase PSU milik pemerintah Kota
Bandung dalam kondisi Baik
72.789.125.729 70,52% DPKP3 Peningkatan Kualitas Perumahan
1 4 27 Program Penyelenggaraan dan
Persentase Kepala Keluarga Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak
2 5 Urusan pertanahan
DPKP3 Pemilikan, penggunaan dan 16 Program Penataan Penguasaan,
185.527.192.410 12,23% DPKP3 Pemanfaatan Tanah Hijau (RTH) 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Persentase luasan RTH
Persentase RTH yang berkualitas
Satpol PP
5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 4.780.280.386 Satpol PP
1 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
75% 4.711.840.381 Satpol PP
1 5 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
93,37% 574.413.310 Satpol PP
1 5 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki
- Satpol PP
1 5 8 Informasi Perangkat Daerah Program Pengelolaan Data dan
Persentase layanan data dan informasi
80% Satpol PP
1 5 Kenyamanan Lingkungan 15 Program Peningkatan Keamanan dan
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
82,14% 267.667.529 Satpol PP
1 5 Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan 32 Program Pengembangan Kemampuan
84,03% 2.087.785.815 Satpol PP Masyarakat
cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat
100% 5.944.549.470 Satpol PP Logistik
1 5 Ketertiban Umum dan Dukungan 33 Prorgam Penyelenggaraan Ketentraman
Ketertiban Umum Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan
1 5 daerah 34 Program Penegakan Produk Hukum
Persentase Penegakan Perda
100% 2.748.489.926 Satpol PP
1 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.429.007.777 81,35 5.630.546.770 81,35 DKPB
Perangkat Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Kondisi Kinerja Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program (Outcome)
Awal RPJMD
Pada Akhir penanggung Daerah
Rp Periode RPJMD Jawab
1 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
1 5 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
1 5 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
316.544.537 81,35 328.295.500 81,35 DKPB Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya
1 5 8 Program Pengelolaan Data dan
238.384.785 81,35 247.234.252 81,35 DKPB Informasi Perangkat Daerah
Persentase layanan data dan informasi
30% 7.669.361.513 DKPB Bencana
1 5 dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan 27 Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Presentase kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana
1 5 Operasi Pemadaman dan Penyelamatan 28 Program Peningkatan Kesiapsiagaan
- Response Time Rate ≤ 15 menit
- - DKPB
- - DKPB Darurat Bencana Penanggulangan Pra dan Tanggap
1 5 29 Program Penyelenggaraan
- Response Time Rate ≤ 15 menit
19.104.984.299 100% DKPB dan Bencana lainnya
1 5 prasarana Kebakaran, Penyelamatan 30 Program Peningkatan sarana dan
- Presentase Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana
dalam kondisi baik
1 5 Pelayanan, Pencegahan, serta 31 Program Peningkatan Kesiapsiagaan,
- - DKPB Penanganan Kebakaran dan Bencana
'- Response Time Rate ≤ 15 menit
4 5 Urusan penunjang
Fungsi penunjang
4 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
4 5 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
4 5 Ekonomi Sosial Budaya 30 Program Pengendalian Ketahanan
Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik lingkup Ekonomi Sosial Budaya
100% 5.907.211.857 KESBANGPOL Kebangsaan
4 5 dan Penguatan Ideologi Wawasan 33 Program Pengembangan, Pemantapan
Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik, Lingkup SARA
100% 3.762.813.699 KESBANGPOL Ketertiban Umum serta Pemberantasan Penanggulangan Ketentraman dan
4 5 51 Program Pencegahan dan
Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi
Konflik, Lingkup HTAG
Penyakit masyarakat
- KESBANGPOL Masyarakat
4 5 52 Program Penyuluhan Politik
Persentase Masyarakat Yang Menggunakan
Hak Pilihnya
4 5 x Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
Hak Pilihnya Persentase Masyarakat Yang Menggunakan
Data Base Ormas dan Parpol
1 6 Urusan Sosial
1 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 6 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
1 6 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana
kedisiplinan pegawai
1 6 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
100% 159.888.116 Dinsosnangkis Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya
Perangkat Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja
Program Prioritas Pembangunan
Awal RPJMD
Rp Periode RPJMD Pada Akhir penanggung
Kondisi Kinerja Daerah
1 6 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 25 Program Pemberdayaan Penyandang
Jumlah PMKS yang memperoleh pemberdayaan
20 orang 3.781.253.285 Dinsosnangkis
100% 708.984.991 Dinsosnangkis Kemiskinan
1 6 26 Program Pelayanan Terpadu
- Cakupan warga miskin yang dapat
mengakses program bantuan sosial
1 6 Data PMKS 27 Program Identifikasi dan Inventarisasi
- Cakupan Data Warga miskin yang terverifikasi dan mutakhir
1 6 28 Program Penanganan Fakir Miskin
- Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya
72000 KK 5.671.879.927 Dinsosnangkis
1 6 Sosial 29 Program Rehabilitasi Kesejahteraan
- Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS
1 6 Lanjut Usia Terlantar 30 Program Rehabilitasi Sosial Anak dan
- persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan
Cacat dan Eks-Trauma
1 6 31 Program Pembinaan para Penyandang
- Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya
1 6 Kesejahteraan Sosial 32 Program Pemberdayaan Potensi Sumber
- Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesos
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2 1 Urusan Tenaga Kerja
100% 3.820.265.042 Disnaker Perkantoran
2 1 1 Program Pelayanan Administrasi
Cakupan Pelayanan Administrasi
24.251.702.942 100% Disnaker Prasarana Aparatur
2 1 2 Program Peningkatan Sarana dan
Persentase Sarana dan Prasarana dalam
kondisi baik
2 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
2 1 Produktivitas Tenaga Kerja 15 Program Peningkatan Kualitas dan
Jumlah Peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya
1300 orang 4.931.696.402 Disnaker
2 1 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
6020 orang 5.845.889.766 Disnaker Pengembangan Lembaga 17 Program Perlindungan dan
Calon Wirausaha baru yang dilatih
59% 5.036.961.796 Disnaker Ketenagakerjaan
Prosentase kasus yang diseleseikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
16 08 Program Padat Karya
Jumlah peserta kegiatan pemberian kerja sementara (Padat karya)
3000 orang 1.125.462.966 Disnaker
3 Transmigrasi 15 Program Pengembangan Wilayah
Calon transmigrasi diseleksi
600 orang 287.258.448 Disnaker
DP3APM
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2.02.2.02 Urusan pemberdayaan wajib bukan perempuan pelayanan dan
16.563.203.711 perlindungan anak
2.02.2.02.01.0 Program Pelayanan Administrasi
Cakupan Pelayanan Administrasi
100% 4.726.989.095 DP3APM
1.01 Perkantoran
Perkantoran
2.02.2.02.01.0 Program Peningkatan Sarana dan
Persentase Sarana dan Prasarana dalam
100% 1.352.502.598 DP3APM
1.02 Prasarana Aparatur
kondisi baik
2.02.2.02.01.0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana
100% 48.966.095 DP3APM
1.03 kedisiplinan pegawai
2.02.2.02.01.0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Persentase Sumber Daya Aparatur Yang
100% 174.272.876 DP3APM
1.05 Daya Aparatur
Memiki Kompetensi Sesuai Bidangnya
2.02.2.02.01.0 1.19 Anak Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Persentase Kelurahan Layak Anak
100% 2.027.802.331 DP3APM
2.02.2.02.01.0 1.20 Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik
100% 2.031.348.058 DP3APM
Perangkat Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program (Outcome)
Periode RPJMD Pada Akhir penanggung
Kondisi Kinerja Daerah
Rp Jawab
2.02.2.02.01.0 1.22 Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan
terhadap Tindak kekerasan dan - Upaya Perlindungan Perempuan
100% 919.227.400 DP3APM
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
2.02.2.02.01.0 1.23 Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia
Meningkatnya Bandung Kota Ramah Lansia
85% 1.710.215.318 DP3APM
2.02.2.02.01.0 Pemberdayaan Sosial Budaya dan
- Persentase Kelurahan Klasifikasi
1.666.099.663 DP3APM
2.02.2.02.01.0 Pemberdayaan Kelembagaan dan
- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
28% 1.905.780.278 DP3APM
1.25 Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan
Dispangtan
2 Urusan Ketahanan Pangan
2 03 Urusan Pangan
2 03 Perkantoran 01 Program Pelayanan Administrasi
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
41.157.336.735 100% Dispangtan Prasarana Aparatur
2 03 02 Program Peningkatan Sarana dan
Persentase Sarana dan Prasarana dalam
kondisi baik
2 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana
kedisiplinan pegawai
80% 254.112.037 Dispangtan Daya Aparatur
2 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Persentase Aparatur yang Memiliki
Kompetensi sesuai Bidangnya
2 03 15 Program Ketahanan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
2 Jumlah cadangan pangan ekuivalen beras
100 ton Dispangtan -
95% 4.082.896.695 Dispangtan Keamanan Pangan
2 03 19 Program Pengawasan Mutu
dan
Persentase pangan segar yang aman
57 Kelompok Dispangtan Perikanan
3 03 Bidang 20 Program Pemberdayaan Pangan, Pertanian Masyarakat dan masyarakat di bidang pangan, pertanian Cakupan pemberdayaan kelompok
dan perikanan
100% 553.517.657 Dispangtan Pertanian dan Perikanan
03 21 Pengembangan Bidang Pangan, Persentase dokumen kajian bidang
ditindaklanjuti pangan, pertanian, dan perikanan yang
DLHK
2 Urusan Lingkungan Hidup
100% 3.447.031.933 DLH Perkantoran
2 1 Program Pelayanan Administrasi
Cakupan Pelayanan Administrasi
100% 574.491.272 DLH Prasarana Aparatur
2 2 Program Peningkatan Sarana dan
Persentase Sarana dan Prasarana dalam
kondisi baik
2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
kompetensi sesuai bidangnya Persentase Aparatur yang memiliki
2 8 Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja
di daur ulang di sumber sampah Jumlah sampah yang termanfaatkan dan
194.102.739.224 174.054,2 ton DLH
2 Sumber Daya Alam 15 Program Perlindungan dan Konservasi
Persentase kawasan konservasi terpelihara
2 Cadangan Sumber Daya Alam 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
ruas sungai cikapundung Persentase penurunan beban pencemaran
2 27 Program Pembinaan Lingkungan Hidup
Lingkungan - Penanganan Pengaduan Kasus
- Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup
2 Perubahan Iklim 29 Program Mitigasi dan Adaptasi
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- DLH
Perangkat Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja
Pada Akhir penanggung Daerah
Rp Periode RPJMD Jawab
2 Perusakan Air 30 Program Pengendalian Pencemaran dan
- Indeks Kualitas Air
2 Perusakan Udara 31 Program Pengendalian Pencemaran dan
- Indeks Kualitas Udara
0,93% 746.330.985 DLH B3 Perusakan Lingkungan akibat Limbah
2 32 Program Pengendalian Pencemaran dan
Persentase Limbah B3 rumah tangga dan
UMKM yang terkelola
Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air
Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"
Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim
Indeks SO2
Program Pencegahan dampak lingkungan
Cakupan pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat kebijakan dan
usaha/kegiatan
33,49% 3.462.736.234 DLH Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan Pengawasan
Cakupan perlindungan kualitas
2 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi
2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana
kedisiplinan pegawai
100% 228.473.970 Disdukcapil Daya Aparatur
2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Persentase Aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya
- Disdukcapil Administrasi Kependudukan
2 15 Program Pengelolaan Informasi
- Tingkat Keserasian Database
- Disdukcapil Bidang Kependudukan
2 17 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi
- Cakupan Pendayagunaan Data
2 pencatatan sipil 18 Program penataan administrasi
- Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil
2 Pendaftaran Penduduk 19 Program Penataan Administrasi
- Cakupan layanan administrasi pendaftaran penduduk
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kependudukan Cakupan Layanan Administrasi
Program Keserasian Kebijakan Kependudukan
Cakupan Keserasian Kebijakan Kependudukan
2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
1 Laporan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam
kondisi baik
2 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana
kedisiplinan pegawai
100% 157.072.982 DPPKB Daya Aparatur Bidangnya 2 Memiliki Kompetensi Sesuai Dengan 8 Program Pengelolaan Data dan
2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Persentase Sumber Daya Aparatur
Informasi Perangkat Daerah
- Cakupan Pengelolaan Program Data dan Informasi
2 15 Program Keluarga Berencana
- Jumlah PUS KB Aktif
2 Program Ketahanan Keluarga
Capaian Layanan Tribina Aktif
90 klmpok
86,26% 929.033.258 DPPKB
Perangkat Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
Kondisi Kinerja penanggung ((tahun 0 ) Daerah Pada Akhir
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program Prioritas Pembangunan
Program (Outcome)
Awal RPJMD
Rp Periode RPJMD Jawab
27 Program Pengendalian Penduduk
- Tersedianya Data KB
28 Program Promosi Keluarga Berencana
- Peningkatan Kepersetaan KB Baru
2000 org
2500 Pasangan Akseptor
735.004.000 781.655.865 2625 Pasangan Akseptor
2 Urusan Perhubungan
2 1 Program Pelayanan Administrasi
100% 9.763.798.462 Dishub Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi
100% 9.582.849.692 Dishub Prasarana Aparatur
2 2 Program Peningkatan Sarana dan
Persentase Sarana dan Prasarana dalam
kondisi baik
2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana
kedisiplinan pegawai
2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2 8 Informasi Perangkat Daerah Program Pengelolaan Data dan
Persentase layanan data dan informasi
2 Angkutan 17 Program Peningkatan Pelayanan
Persentase penumpang sarana angkutan umum
2 prasarana perhubungan 18 Program Pembangunan sarana
Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun
2 Lalu Lintas 19 Program Pengendalian dan Pengamanan
Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terbangun
100% 8.123.613.625 Dishub Pengoperasian Kendaraan Bermotor
20 Program Peningkatan Kelaikan
Persentase kendaran umum yang lulus uji
20.078.742.799 25% Dishub Lalu Lintas Angkutan Jalan
22 Program Ketertiban dan Keselamatan
PersentasePersentase simpang tertib lalu
100% 5.971.818.364 Dishub Bidang Perhubungan
24 Program Perencanaan dan Evaluasi
Persentase dokumen perencanaan yang
25 Program Pembinaan Transportasi
Persentase pengguna transportasi ramah
parkir 26 Program Pengaturan Lalu lintas dan
Persentase kinerja APILL dan parkir
14.957.584.397 100% Dishub Daerah
Transportasi Badan Layanan Umum 27 Program Peningkatan Pelayanan
Cakupan pelayanan transportasi
2 Urusan Menengah Koperasi dan Usaha Kecil
2 1 Program Pelayanan Administrasi
100% 3.406.018.743 DISKOPKUKM Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi
100% 1.056.261.754 DISKOPKUKM Prasarana Aparatur
2 2 Program Peningkatan Sarana dan
Persentase Sarana dan Prasarana dalam
kondisi baik
2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana
kedisiplinan pegawai
100% 172.004.682 DISKOPKUKM Daya Aparatur
2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Persentase pegawai yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya
2 8 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah
- Persentasi layanan data dan informasi
1.000 orang 3.816.518.198 DISKOPKUKM Formal
2 22 Program Pemberdayaan Usaha Non
- Jumlah Usaha Non Formal yang
meningkat kemampuan usahanya
2 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 23 Program Pengawasan Pemeriksaan, dan
peraturan Perkoperasian -Jumlah Koperasi yang mentaati
200 Koperasi 2.665.799.388 DISKOPKUKM
2 24 Program Pemberdayaan UMKM
-Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat
1200 UMKM 7.520.085.426 DISKOPKUKM
2 26 Program Pengembangan Usaha Kecil
- Persentase SDM Usaha Mikro yang meningkat kualitasnya
2 Koperasi 27 Program Peningkatan Kapasitas SDM
-Persentase SDM koperasi yang meningkat kualitasnya
80% 1.036.219.842 DISKOPKUKM
Perangkat Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Kondisi Kinerja
Pada Akhir penanggung Daerah
Rp Periode RPJMD Jawab
2 perlindungan Koperasi 28 Program Pemberdayaan dan
- Jumlah Koperasi yang berkualitas
400 Koperasi 5.015.970.970 DISKOPKUKM
DPMPTSP
2 Urusan Penanaman Modal
100% 4.442.972.609 DPMPTSP Perkantoran
2 1 Program Pelayanan Administrasi
Cakupan Pelayanan Administrasi
2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
110 orang 401.758.161 DPMPTSP Daya Aparatur
2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Persentase Aparatur Memiliki Kompetensi
sesuai bidangnya
2 Kerjasama Investasi 15 Program Peningkatan Promosi dan
Jumlah Investor (PMDN/PMA)
700 investor 2.835.939.963 DPMPTSP
6,98 T 1.417.969.982 DPMPTSP dan Realisasi Investasi
2 16 Program Peningkatan Iklim Investasi
Nilai Investasi Berskala Nasional
(PMDN/PMA)
2 Pengendalian Investasi 20 Program Peningkatan Pengawasan dan
Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan
N/A
diawasi dan 32 investor yang
yang diawasi 100 investor 382.849.768
yang diawasi 150 investor 595.214.216
diawasi dan 692.475.160 200 investor yang
diawasi dan 669.935.529 200 investor yang
diawasi dan 661.719.325 682 investor yang DPMPTSP
dikendalikan
dikendalikan dan
82 82 2.363.283.303 DPMPTSP Pelayanan Terpadu Satu pintu Program Pelayanan Perizinan
2 Pengembangan Penyelenggaraan 21 Program Peningkatan dan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
2 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
2 1 Program Pelayanan Administrasi
16.285.659.798 100% Dispora Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi
2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
2 23 Program Pembinaan Keolahragaan
- Persentase Nomor Cabang Olahraga Prestasi yang meraih medali dalam
kompetisi tingkat Jawa Barat
2 Pemasyarakatan Olahraga 24 Program Pembinaan Pembudayaan dan
- Persentase kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga masyarakat
secara rutin
2 Sarana dan Prasarana Olahraga 25 Program Peningkatan Infrastruktur
- Persentase infrastruktur olahraga yang memenuhi standar
2 26 Program Pembinaan Kepemudaan
- Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Positif
2 Inovasi Pemuda 27 Program Pengembangan Kreatifitas dan
- Persentase Jumlah Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan
2 Infrastruktur Kepemudaan 28 Program Pengembangan dan
yang Memenuhi Standar - Persentase Infrastruktur Kepemudaan
2 Urusan Statistik
75% 2.084.148.732 Diskominfo Data/Informasi/Statistik Daerah
2 15 Program Pengembangan
- Cakupan prosentase data informasi yang
Urusan Persandian
2 18 Program Optimalisasi Aplikasi
- Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-
55% 2.949.377.562 Diskominfo
government
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Kondisi Kinerja Perangkat Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020
Program (Outcome)
Awal RPJMD
Pada Akhir penanggung
Rp Periode RPJMD Jawab
2 19 Program Optimalisasi Persandian
- Cakupan prosentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali
2 Urusan Komunikasi dan Informatika
dan aman
2 1 Program Pelayanan Administrasi
100% 5.490.047.408 Diskominfo Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi
2 2 Program Peningkatan Sarana dan
100% 982.580.158 Diskominfo Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam
kondisi baik
2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana
kedisiplinan pegawai
17.117.432.474 100% Diskominfo Teknologi Informasi dan Komunikasi
2 19 Program Pengembangan Infrastruktur
- Capaian prosentase interkoneksi
berfungsi pengembangan infrastruktur TIK yang
21 Program Layanan Informasi Publik
- Capaian prosentase layanan informasi
melalui media kepada masyarakat
23 Program Diseminasi Informasi
- Cakupan layanan informasi masyarakat
90% 979.924.040 Diskominfo Informasi dan Komunikasi
24 Program Pengembangan Teknologi
- Cakupan prosentase dokumen hasil
kebijakan kajian yang digunakan dalam rumusan
Disbudpar
2 Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
13.650.780.086 100% Disbudpar Perkantoran
2 18 Program Pelayanan Administrasi
Cakupan Pelayanan Administrasi
95% 4.348.767.136 Disbudpar Prasarana Aparatur
2 2 Program Peningkatan Sarana dan
Persentase Sarana dan Prasarana dalam
kondisi baik
2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2 8 Informasi Perangkat Daerah Program Pengelolaan Data dan
Persentase layanan data dan informasi
100,00% 262.636.400 Disbudpar Keuangan
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja disusun tepat waktu
2 Urusan Kebudayaan
2 kebudayaan 19 Program pelindungan objek pemajuan
Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi
Pemajuan Kebudayaan 20 Program Pengembangan Objek
Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan
kebudayaan 21 Program pemanfaatan objek pemajuan
Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan
22 Program pelestarian cagar budaya dan
Persentase benda dan bangunan cagar
budaya dilestarikan
N/A
69 Disbupdar Pariwisata
3 15 Program Pengembangan Pemasaran
Tingkat brand pariwisata kota bandung /
48,00% 5.008.881.591 Disbupdar pengembangan destinasi wisata
3 19 Program pembangunan dan
konsumen Persentase daya tarik wisata
Indeks Hubungan Brand dengan
26,95% 2.435.941.120 Disbupdar pariwisata
3 20 Program pengembangan industri
Persentase jasa usaha pariwisata
berstandar baik
3 pariwisata 21 Program pengembangan kelembagaan
Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensinya
3 ekonomi kreatif 22 Program pengembangan kebijakan
Persentase rancangan kebijakan berbasis riset (evidence based policy) / Persentase
penyusunan rancangan kebijakan hasil kajian yang dijadikan dasar
93,75% 2.856.257.848 Disbupdar kreatif
3 23 Program pengembangan ekosistem
Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Kondisi Kinerja Perangkat Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
Program (Outcome)
Awal RPJMD
Pada Akhir Daerah
Rp Periode RPJMD Jawab
3 terpadu ekonomi kreatif 24 Program pengembangan infrastruktur
Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / berkembang
2 Urusan Perpustakaan
100% 7.844.034.486 Dispusip Perkantoran
2 1 Program Pelayanan Administrasi
Cakupan Pelayanan Administrasi
2 2 Program Peningkatan Sarana dan
100% 2.158.826.604 Dispusip Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam
kondisi baik
2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
2 8 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah
Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah
2 Pelayanan Informasi Perpustakaan dan 18 Program Peningkatan Kualitas
1.757.610.792 Dispusip Budaya Baca
Jumlah Pemustaka Pertahun
2 Urusan Kearsipan
2 Pelayanan Informasi Kearsipan 19 Program Peningkatan Kualitas
Jumlah OPD yang Menyelenggarakan OPD Secara Baku
13 OPD Dispusip
2 Pengembangan Kualitas Layanan 20 Program Peningkatan dan Informasi Perpustakaan dan Sistem
Daya Perpustakaan dan Kearsipan Cakupan Pengembangan Kualitas Sumber
Administrasi Kearsipan
100% 598.163.649 Dispusip Kearsipan Administrasi Perpustakaan dan
2 21 Program Peningkatan Sistem
Cakupan Sistem Informasi Perpustakaan
dan Kearsipan
Urusan Pilihan
68,64 kw/ha 2.869.393.205 Dispangtan Pertanian/Perkebunan
3 03 19 Program Peningkatan Produksi
Produktivitas Padi
68,08 kw/ha
68,08 kw/ha
2.073.211.203 2.204.801.192 68,22 kw/ha 2.262.342.097
68,36 kw/ha
68,50 kw/ha 2.481.618.834
68,64 kw/ha
Produksi Tanaman Sayuran
237.000 Pohon
237.000 Pohon
- 278.400 pohon - 287.936 pohon
297.621 pohon
308.270 pohon
308.270 pohon Dispangtan
Produksi Tanaman Hias
155.485 Pohon
155.485 Pohon
- 161.864 Pohon - 168.489 pohon
175.369 pohon
182.763 pohon
182.763 pohon Dispangtan
Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan
10.000 Pohon
10.000 Pohon
12.000 Pohon - 11.000 Pohon
13.000 Pohon -
14.000 Pohon
14.000 Pohon Dispangtan
Bertambahnya jumlah pelaku usaha
120 orang Dispangtan
bidang pertanian
3 03 Baku 25 Program Peningkatan Kualitas Bahan
Meningkatnya Mutu Bahan Baku Tembakau sesuai Kebutuhan Industri
3 03 Peternakan 27 Program Peningkatan Produksi
Populasi Ternak Domba
39.849 ekor 1.089.566.566 Dispangtan
3 03 Pemasaran Hasil Peternakan 28 Program Peningkatan Pengolahan dan
Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang peternakan
120 orang 716.339.160 Dispangtan
7 kasus Dispangtan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak
3 03 29 Program Pencegahan dan
Jumlah Maksimum Kasus Penyakit
3 01 Kelautan dan Perikanan
3 01 Perikanan 20 Program Pengembangan Budidaya
Produksi ikan konsumsi
2.972 ton 1.868.421.288 Dispangtan
Produksi ikan hias
1.222.000 ekor
1.222.000 ekor
- 1.272.000 ekor - 1.322.000 ekor
1.372.000 ekor
1.422.000 ekor
1.422.000 ekor Dispangtan
Tingkat Konsumsi Ikan
37,95 kg/kap/th
37,95 kg/kap/th
kg/kap/th 37,97
38,00 kg/kap/th - 37,99 kg/kap/th
38,02 kg/kap/th
38,02 kg/kap/th Dispangtan
Perangkat Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Akhir Daerah
Rp Periode RPJMD Jawab
01 Pemasaran Hasil Perikanan 26 Program Peningkatan Pengolahan dan
Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang perikanan
120 orang 692.012.829 Dispangtan
Disdagin
3 Urusan Perdagangan
3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 6.088.171.622 Disdagin Prasarana Aparatur
3 2 Program Peningkatan Sarana dan
Persentase Sarana dan Prasarana dalam
kondisi baik
3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana
kedisiplinan pegawai
100% 190.209.981 Disdagin Daya Aparatur
3 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Persentase Aparatur memiliki kompetensi
sesuai bidangnya
3 8 Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah
- Persentasi layanan data dan informasi
3 Pengembangan Ekspor 17 Program Peningkatan dan
Nilai Ekspor Kota Bandung
US$ 466 jt
US$ 466 jt
1.976.509.650 2.101.961.839 USS 471 juta
USS 475 juta 2.156.818.842
USS 480 juta 3.226.183.419
USS 485 juta
USS 485 juta 5.471.885.020 Disdagin
3 Perdagangan dan Stabilisasi Harga 21 Program Pembinaan Distribusi
1.674.967.854 - - - - - - - - - Disdagin Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan
- Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok
1.750.352.732 260 pelaku usaha Disdagin Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
3 Perdagangan dan Stabilisasi Harga 21 Program Peningkatan Distribusi
- Cakupan Pembinaan Distribusi perdagangan
N/A
N/A
usaha 55 pelaku
1.698.840.443 60 pelaku usaha 1.739.448.006 65 pelaku usaha -
70 pelaku usaha
Penting
- Tingkat Lonjakan Harga Barang
Kebutuhan Pokok
3 22 Program Pengembangan E-Commerce
- Cakupan pembinaan e-commerce
150 pelaku usaha
150 pelaku usaha
378.125.328 810 pelaku usaha Disdagin
3 Dalam Negeri 23 Program Peningkatan Perdagangan
Persentase Pelaku uasaha perdagangan dalam negeri berkualitas
255 Pelaku Usaha
255 Pelaku Usaha
275 Pelaku Usaha 2.080.878.887
375 Pelaku Usaha 2.356.056.271
2.520.609.582 450 Pelaku Usaha
2.665.386.355 600 Pelaku Usaha
2.925.744.729 1955 Pelaku Usaha Disdagin
Persentase terjalinnya kemitraan
3 24 Program Standardisasi Kemetrologian
- Meningkatnya Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang
120.600 alat UTTP
120.600 alat UTTP
2.746.562.480 120.600 alat UTTP Disdagin
- Jumlah alat UTTP yang terstandarisasi
n/a
n/a
120.500 alat UTTP
121.000 alat UTTP -
- 121.500 alat UTTP - 122.000 alat UTTP
485.000 alat UTTP
- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
85 merk 307.226.829 Disdagin Ilegal
3 25 Pemberantasan Barang Kena Cukai
- Informasi mengenai barang kena cukai
3 Urusan Perindustrian
Sistem Produksi 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek
Jumlah IKM terstandarisasi
1.573.869.968 392 1.632.296.144 1.858 IKM Disdagin
3 dan Menengah 16 Program Pengembangan Industri Kecil
Jumlah IKM yang meningkat daya saingnya
1.710 IKM 3.639.456.286 Disdagin
3.270.912.846 150 pelaku usaha 3.356.524.482 750 pelaku usaha Disdagin Teknologi Industri
17 Program Peningkatan Kemampuan
Jumlah IKM yang meningkat
150 pelaku usaha
3.328.629.906 150 pelaku usaha
kemampuannya dalam proses produksi
3 - Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
20 sentra 756.250.657 Disdagin Industri Potensial
19 Program Pengembangan Sentra-Sentra
Jumlah sentra Industri yang meningkat
daya saingnya
Bappelitbang
4 Urusan Penunjang
4 Urusan Perencanaan
4 1 Perkantoran Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi
100% 5.237.401.347 Bappelitbang
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Perangkat Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program (Outcome)
Awal RPJMD
Kondisi Kinerja Daerah
((tahun 0 )
Pada Akhir penanggung
Rp Periode RPJMD Jawab
4 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
4 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
100% 323.252.060 Bappelitbang Daya Aparatur
4 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Persentase Aparatur memiliki kompetensi
sesuai bidangnya
19 Dok Bappelitbang Daerah
4 19 Program Perencanaan Pembangunan
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan yang disusun tepat waktu
90% 494.084.728 Bappelitbang Pembangunan Daerah
4 28 Program Pengendalian dan Evaluasi
Persentase Indikator Program RKPD
tercapai atau melebihi target
3 Dok 919.227.564 Bappelitbang Pembangunan dan Pelaporan Perencanaan
4 29 Program Penyusunan Data, Informasi
Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan
tepat waktu Perencanaan Pembangunan yang disusun
100% 436.633.015 Bappelitbang Bidang Cukai
4 30 Program Sosialisasi Ketentuan di
Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota
Bandung sesuai aturan
4 Urusan Penelitian dan Pengembangan
72% 287.258.448 Bappelitbang Daerah
4 16 Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase hasil kajian yang dijadikan
dasar perumusan kebijakan
Perkantoran Program Pelayanan Administrasi
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
Program Pengelolaan Data Informasi Perangkat Daerah
- Persentasi layanan data dan informasi
21% 1.717.780.842 BPKA Pemanfaatan Tanah Pemilikan, Penggunaan dan
Program Penataan Penguasaan,
persentase lahan milik Pemerintah Kota
Bandung yang bersertifikat
11.746.552.309 100% BPKA Daerah Pengembangan Pengelolaan Keuangan
4 15 Program Peningkatan dan
- Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
berlaku Sesuai Peraturan Perundangan yang
100% 106.915.052 BPKA Pengelolaan Keuangan Kota
4 16 Program Pembinaan dan Fasilitasi
- Meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daerah
BKPP
4 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 2 Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan
Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik
4 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
4 4 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
- Tingkat Pelaksanaan Pindah/Purna Tugas PNS
4 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
sesuai bidangnya Persentase Aparatur memiliki kompetensi
100% 509.677.122 BKPP Aparatur
4 15 Program Pembinaan dan Pengembangan
- Presentasi Pelayanan Administrasi
Kepegawaian Tepat Waktu
11.540.154.383 5,13% BKPP Daya Aparatur
4 17 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Presentase ASN yang mengikuti diklat
minimal 20 JP per tahun
4 19 Program Perencanaan Kepegawaian
Persentase Pemenuhan ASN masing-
masing PD sesuai Kompetensi dan Beban Kerja
Perangkat Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja
Program Prioritas Pembangunan
Awal RPJMD
Kondisi Kinerja Daerah
((tahun 0 )
Pada Akhir penanggung
Rp Periode RPJMD Jawab
Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
Persentase Pemenuhan ASN masing- masing PD sesuai Kompetensi dan Beban
4 Disiplin Aparatur Kerja 20 Program Pembinaan Kinerja dan Persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti
4 Presentase ASN yang memenuhi target
100% 632.408.688 BKPP Informasi Kepegawaian
4 22 Program Pengelolaan Data dan
Presentase pegawai yang datanya akurat
90% 285.323.281 BKPP Center
23 Program Pengembangan Assesment
Persentase Penempatan dan
Pengembangan Kompetensi Sesuai Hasil Assesment
Sekretariat daerah
4 Urusan Penunjang Lainnya
4 1 Perkantoran Program Pelayanan Administrasi
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
4 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai
85.683.484 Setda Daya Aparatur