KONDISI AWAL TAHUN 2013 KONDISI KINERJA (2014- 2016)
BIDANG URUSAN SKPD PELAKSANA SKPD PENDUKUNG KONDISI AWAL TAHUN 2013 KONDISI KINERJA (2014- 2016) KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Penataan peraturan perundang-undangan Jumlah Keputusan Bupati 211 976 1463
Pemerintahan umum Bagian Administrasi Hukum dan HAM
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
5
8
10 Pemerintahan umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
Penataan peraturan perundang-undangan Jumlah Peraturan Bupati 35 146 218
5
8
13 Pemerintahan umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Misi 1: Mewujudkan Kepemerintahan yang Menjunjung Supremasi Hukum, Demokratis, Profesional, Melayani , Rukun dan Damai
1 Tersedianya produk hukum daerah yang semakin berkualitas
Memantapkan proses dan mekanisme penyusunan berbagai produk hukum daerah
Peningkatan kualitas dan kuantitas pembuatan produk hukum daerah Penyediaan produk hukum yang berkaitan dengan semua urusan pembangunan daerah
390.000.500 2.115.534.500
3.406.920.500
I KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pemerintahan umum Bagian Administrasi Hukum dan HAM
Target Rp Target Rp Target Rp
1
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5 2.427.460.768
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11 Pemerintahan umum
8 10.651.944.665 10 27.391.169.147 Pemerintahan umum
41 Pemerintahan umum Bagian Administrasi Hukum dan HAM
Bagian Administrasi Hukum dan HAM
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 5 483.619.080
8 761.299.109 10 5.347.665.109 Pemerintahan umum
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Penataan peraturan perundang-undangan Jumlah Peraturan Daerah
3
29
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TARGET PROGRAM PRIORITAS/INDIKAS
I KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SKPD PELAKSANA 2016) URUSAN PENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH Target Rp Target Rp Target Rp
1
2
3
6
4
8
5
7
9
10
11 Peningkatan
Badan Pengelolaan pengembangan sistem Pemerintahan
761.299.109 Ranperda APBD 5 120.904.770
8 10 5.694.232.109 Keuangan Dan pelaporan capaian umum
Pendapatan Daerah kinerja dan keuangan Peningkatan
Badan Pengelolaan pengembangan sistem Ranperda perubahan Pemerintahan
5
8
10 Keuangan Dan pelaporan capaian APBD umum
Pendapatan Daerah kinerja dan keuangan Peningkatan
Ranperda tentang Badan Pengelolaan pengembangan sistem
Pemerintahan pertanggungjawaban
5
8
10 Keuangan Dan pelaporan capaian umum
APBD Pendapatan Daerah kinerja dan keuangan
Seluruh Peningkatan kapasitas Pembahasan rancangan
Sekretariat Dewan Pemerintahan Organisasi lembaga perwakilan peraturan daerah
3 4.874.595.646 29 25.488.292.476 38 42.355.363.776 Perwakilan Rakyat umum Perangkat rakyat daerah (kegiatan)
Daerah Daerah
Pelaksanaan sosialisasi berbagai Penataan peraturan Sosialisasi produk hukum Pemerintahan Bagian Administrasi 5 390.000.500
8 2.115.534.500 10 3.406.920.500 produk hukum pada perundang-undangan daerah (kegiatan) umum Hukum dan HAM masyarakat
Optimalisasi Sistem Informasi terhadap
Pemerintahan Bagian Administrasi pemanfaatan teknologi 5 26.475.000 8 15.000.000 10 98.954.000 layanan publik umum Hukum dan HAM informasi
2 Meningkatkan Meyelenggarakan Peningkatan kualitas efektifitas, manaMemen opini BPK RI Peningkatan Opini BPK terhadap seluruh program pada efisiensi, pengelolaan terhadap laporan pengembangan sistem
Pemerintahan Laporan Hasil WTP 120.904.770 WTP 761.299.109 WTP 5.694.232.109 Organisasi Perangkat transparansi dan pemerintahan keuangan pelaporan capaian umum
Pemeriksaan Daerah akuntabilitas sesuai ketentuan pemerintah daerah kinerja dan keuangan tata kelola peraturan setiap tahun pemerintahan perundang-
KONDISI KINERJA (2014- 2016) KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kerjasama dalam penyediaan data tindak lanjut antara sesama APIP dan APFP (%) 100 100 100
Meningkatnya jumlah objek pemeriksaan yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah (%)
106.38 106.38 106.38 Pemerintahan Umum
Inspektorat Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Terinventarisasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan (%)
100 100
100 Pemerintahan Umum
Inspektorat Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Pemerintahan Umum
Inspektorat Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Inspektorat Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Tersedianya data sistem dan prosedur pengawasan (laporan)
6
6
10 Pemerintahan Umum
Inspektorat Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
621.021.030 5.167.564.632 8.785.117.732
1.241.723.320 5.424.578.588 10.109.223.188 perundang- undangan yang berlaku pemerintahan
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Target Rp Target Rp Target Rp
1
11 BIDANG URUSAN SKPD PELAKSANA SKPD PENDUKUNG KONDISI AWAL TAHUN 2013
2
3
4
8
5
6
7
9
10
I KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Tahunan Aanggaran berjalan dan sebelumnya
Peningkatan dan pengembangan keuangan daerah
Kontribusi Reliasasi Pajak Daerah terhadap PAD
15,94 22,52 29,65 Pemerintahan umum
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Peningkatan dan pengembangan keuangan daerah
Kontribusi reliasasi restribusi daerah terhadap PAD
23,1 23,45 31,47 Pemerintahan umum
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
80 90 100 Pemerintahan Umum
KONDISI KINERJA (2014- 2016) KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
25 Pemerintahan Umum
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Tercapai persentase SDM aparat pengawas yang memiliki kompentensi berdasarkan tuntutan tupoksi (orang)
25
25
25 Pemerintahan Umum
Inspektorat Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Tercapainya persentase pegawai yang mengikuti pelatihan teknis (orang)
25
25
Inspektorat Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintahan Umum
Perencanaan pembagunan daerah Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
C 29.375.750
CC 362.817.302 B 729.435.302 Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagian Organisasi Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Optimaisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Survei indeks kepuasan masyarakat (Kegiatan)
4 Pemerintahan Umum
Bagian Organisasi Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
117.618.640 616.582.881
673.031.881 Peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
53.336.650 183.546.800 417.419.800
Inspektorat Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Presentase kasus yang tertangani 100 100 100
Target Rp Target Rp Target Rp
I KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11 BIDANG URUSAN SKPD PELAKSANA SKPD PENDUKUNG KONDISI AWAL TAHUN 2013
Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Tahunan Anggaran berjalan dan Sebelumnya
75
85 100
Pemerintahan Umum
Inspektorat Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Persentase SKPD yang mencapai target indikator kinerja utama (IKU) sebesar 100%
95
95
98 Pemerintahan Umum
Inspektorat Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
- 3
KONDISI KINERJA (2014- 2016) KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Inovasi pelayanan publik (kegiatan)
Target Rp Target Rp Target Rp
1
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11 BIDANG URUSAN SKPD PELAKSANA SKPD PENDUKUNG KONDISI AWAL TAHUN 2013
I KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 2
- 3
- 1
3 Pemerintahan Umum
Daerah Percontohan Reformasi Birokrasi
118.159.000 797.517.000 1.327.286.000
- 3
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Bagian Administrasi Pembangunan
Pemerintahan Umum
(aplikasi lelang elektronik) ada 884.648.320 ada 3.661.088.223 ada 6.020.703.223
procurement
Penyediaan e-
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi / Penguatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Bagian Organisasi Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Tercapai Tercapai Tercapai Pemerintahan Umum
Bagian Organisasi Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Bagian Organisasi Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
2 Pemerintahan Umum
Penyusunan Analisis jabatan dan beban kerja
Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Bagian Organisasi Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
5 Pemerintahan Umum
Sosialisasi penyusunan standar pelayanan minimal SPM (kegiatan)
Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
5 Pemerintahan Umum
Sosialisasi penyusunan SOP (kegiatan)
Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Bagian Organisasi Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
KONDISI KINERJA (2014- 2016) KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
10
Predikat Pelayanan Publik Terbaik
Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Inspektorat Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Tercapai 621.021.030 Tercapai 5.591.336.992 Tercapai 9.537.528.492 Pemerintahan Umum
Daerah Percontohan Percepatan Pemberantasan Korupsi
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
I KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
11 BIDANG URUSAN SKPD PELAKSANA SKPD PENDUKUNG KONDISI AWAL TAHUN 2013
9
Target Rp Target Rp Target Rp
7
6
5
8
4
3
2
1
Pemerintahan Umum
- 118.159.000 Tercapai 797.517.000 Tercapai 1.327.286.000
Penataan administrasi kependudukan Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
Pelayanan akte kelahiran 1951 5.796 - Kependudukan dan catatan sipil
704.672.000 2.966.916.899 4.973.155.899
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan akte kematian 460 1.549 - Kependudukan dan catatan sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Penataan administrasi kependudukan
11 43 - Kependudukan dan catatan sipil
Pelayanan akte perceraian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Penataan administrasi kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Penataan administrasi kependudukan
6.300 12.976 12.976 Kependudukan dan catatan sipil
366 1.185 - Kependudukan dan catatan sipil
Penataan administrasi kependudukan Pelayanan akte perkawinan
Kependudukan dan catatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
18 Tahun 9.850 15.646 18.000
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 0 -
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Penataan administrasi kependudukan
Cakupan Penerbitan KTP 41.800 50.266 55.000 Kependudukan dan catatan sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Penataan administrasi kependudukan
Bagian Organisasi Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
KONDISI KINERJA (2014- 2016) KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Penataan administrasi kependudukan Pelayanan perkawinan massal
Kependudukan dan catatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
Target Rp Target Rp Target Rp
1
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11 BIDANG URUSAN SKPD PELAKSANA SKPD PENDUKUNG KONDISI AWAL TAHUN 2013
I KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 587 -
1
- 90 100
Promosi perizinan (kegiatan)
2.427.460.768 10.651.944.665 27.391.169.147 560.465.000 1.011.009.500 70.828.950
Peningkatan kualitas sumber Daya Aparatur Pemerintahan
19 Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ASN) Kepegawaian
(menyesuaikan dengan jumlah rekrutmen
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (ASN)
18 Penanaman modal daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin (kegiatan)
Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
10 Penanaman modal daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Penataan administrasi kependudukan Sosialisasi kegiatan kependudukan
Penanaman modal daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(menyesuaikan dengan jumlah pengurusan perizinan)
Jumlah izin yang diterbitkan 2806 7.469
Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Penanaman modal daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase indeks kepuasan pelayanan publik terhadap pelayanan perizinan
Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
1 Kependudukan dan catatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
1
Penataan administrasi kependudukan Database kependudukan
5 Kependudukan dan catatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
3
5
- 6
- 12
- 296
KONDISI KINERJA (2014- 2016) KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
11 BIDANG URUSAN SKPD PELAKSANA SKPD PENDUKUNG KONDISI AWAL TAHUN 2013
Pembangunan/pengem bangan sistem informasi kepegawaian daerah
40 98 138 Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
88 Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
46
12
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
I KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
10
Target Rp Target Rp Target Rp
9
7
6
5
8
4
3
2
1
Sistem informasi dan pelayanan kepegawaian (aplikasi)
- 2 349.415.000
- 352.407.550 74 1.768.584.700 - 3.357.352.700 Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perencanaan pembangunan daerah
2 349.415.000 Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
70 80 100 Perencanaan Pembangunan Daerah
726.978.600 2.921.821.109 6.351.282.159 Pemberdayaan
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
4.465.000 357.207.500 565.162.323 Dinas Pemberdayaan
BAPPELITBANGDA Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa
Perencanaan Pembangunan Daerah
80 100
60
Jumlah program RKPD yang sesuai RPJMD
BAPPELITBANGDA Perencanaan pembangunan daerah
Jumlah kegiatan RKPD yang di akomodir di dokumen APBD
Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah
BAPPELITBANGDA Perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
2 3 (RPJMD Perubahan)
1
Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah
BAPPELITBANGDA Perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
1 1 (RPJPD Perubahan)
1
Pemberian tugas belajar dan ikatan dinas Bantuan tugas belajar dan izin belajar kepada ASN
KONDISI KINERJA (2014- 2016) KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
BAPPELITBANGDA Perencanaan sosial budaya
BAPPELITBANGDA Perencanaan pembangunan daerah
Monitoring dan evaluasi (dokumen)
40
64
80 Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Master plan penanaman modal (dokumen)
1 2.280.470.002 Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA Perencanaan sosial budaya
Master plan ketenagalistrikan (dokumen)
Perencanaan Pembangunan Daerah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) (dokumen)
16
1
4
6 Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA Perencanaan sosial budaya
Sustanable development goals (SDGs)
(dokumen)
Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
726.978.600 2.921.821.109 6.351.282.159 Desa Yang Mentapkan
RPJMDes dan RKPDes 136.007.000 559.443.660 1.443.476.860 100 100
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20 Perencanaan Pembangunan Daerah
10
Target Rp Target Rp Target Rp
I KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
1
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11 BIDANG URUSAN SKPD PELAKSANA SKPD PENDUKUNG KONDISI AWAL TAHUN 2013
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
Dokumen KU-PPAS dan KU-PPAS Perubahan (dokumen)
372.771.100 2.040.318.700
2.571.719.095 Perencanaan pembangunan daerah
Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
5
11
15 Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA Perencanaan pembangunan daerah
Dokumen KU-APBD dan KU-APBD Perubahan
10
16
20 Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA Perencanaan pembangunan daerah
- 391.073.600 1 1.631.418.481
- 1
- - 1
KONDISI KINERJA (2014- 2016) KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Perencanaan kota-kota menengah dan besar Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (dokumen)
Target Rp Target Rp Target Rp
1
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11 BIDANG URUSAN SKPD PELAKSANA SKPD PENDUKUNG KONDISI AWAL TAHUN 2013
I KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 1
- - 1
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
8
10 Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA Pengembangan data dan informasi
Nilai tukar petani (dokumen)
Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA Pengembangan data dan informasi
Perhitungan tingkat inflasi kabupaten (dokumen)
BAPPELITBANGDA Pengembangan data dan informasi
Daerah dalam angka (dokumen)
Pengadaan dan Penerapan Aplikasi e-data dalam penyediaan data daerah (aplikasi)
Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA Pengembangan data dan informasi
Pengadaan dan Penerapan Aplikasi e-info dalam evaluasi perencanaan pembangunan (aplikasi)
Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA 310.989.150 281.474.200 1.060.751.200
592.497.395 1.412.806.595
5
BAPPELITBANGDA Pengembangan data dan informasi
BAPPELITBANGDA Perencanaan kota-kota menengah dan besar
BAPPELITBANGDA Pengembangan data dan informasi
Peta wilayah (dokumen) -
1
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA Perencanaan kota-kota menengah dan besar
Blockplan
reklamasi pantai
Perencanaan Pembangunan Daerah
Profil daerah (dokumen)
9 Perencanaan Pembangunan Daerah
7
9 Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA Pengembangan data dan informasi
Indikator makro ekonomi (dokumen)
4
7
4
- 1
- 1
- 1 1 (penerapan aplikasi)
- 1 1 (penerapan aplikasi)
KONDISI KINERJA (2014- 2016) KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Pengembangan data dan informasi Pengadaan dan Penerapan Aplikasi e-planing dalam penyusunan perencanaan daerah (aplikasi)
Perencanaan Pembangunan Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
1
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11 BIDANG URUSAN SKPD PELAKSANA SKPD PENDUKUNG KONDISI AWAL TAHUN 2013
I KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 1 1 (penerapan aplikasi)
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- - 1
BAPPELITBANGDA Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
196.760.800 928.022.800 18.782.500 434.459.800 636.318.600 219.367.300
380.107.327 619.151.127 Pelaksanaan sistem pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Bagian Administrasi Pemerintahan,Perbatas an dan Pulau-pulau kecil terluar
5 Pemerintahan Umum
3
5
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (dokumen)
BAPPELITBANGDA Penyelenggaraan Pemerintah daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh pulau Tagulandang (dokumen)
Masterplan
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA Perencanaan Pembangunan ekonomi
Kawasan strategis dan cepat tumbuh pulau Biaro (dokumen)
BAPPELITBANGDA Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
Kajian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dokumen)
BAPPELITBANGDA Perencanaan Pembangunan ekonomi
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
Kajian pengembangan masyarakat kepulauan (dokumen)
BAPPELITBANGDA Perencanaan Pembangunan ekonomi
Kajian pengembangan masyarakat pesisir (dokumen)
BAPPELITBANGDA Perencanaan Pembangunan ekonomi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengukuran Indeks GINI (dokumen)
1 Perencanaan Pembangunan Daerah
TARGET PROGRAM PRIORITAS/INDIKAS
I KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SKPD PELAKSANA 2016) URUSAN PENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH Target Rp Target Rp Target Rp
1
2
3
6
4
8
5
7
9
10
11
pemerintahan 196.760.800 928.022.800 daerah yang optimal
Bagian Administrasi Seluruh Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan,Perbatas Organisasi
Pertanggungjawaban
5
8
10 Pemerintah daerah Umum an dan Pulau-pulau Perangkat
Kepala Daerah (dokumen) kecil terluar Daerah
Terpeliharanya (menyesuaikan keamanan dan
Badan Peningkatan keamanan Rasio satuan Polisi dengan Dinas Satuan Polisi ketertiban umum
Pemerintahan Kesatuan dan kenyaman Pamong praja per satuan 17,02 : 10.000 13,41 : 10.000 keadaan Pamong Praja dan Umum Bangsa dan lingkungan penduduk anggaran Pemadam Kebakaran
Politik daerah) Badan
Peningkatan keamanan Dinas Satuan Polisi
Terciptanya keamanan dan Pemerintahan Kesatuan
2.257.015.500 8.605.439.000 14.511.879.500 99,74 dan kenyaman 99,74 100 Pamong Praja dan kenyaman lingkungan (%)
Umum Bangsa dan lingkungan Pemadam Kebakaran
Politik Terciptanya keamanan dan
Badan Peningkatan keamanan
Dinas Satuan Polisi ketertiban masyarakat dan Pemerintahan Kesatuan dan kenyaman 99,9 99,9 100 Pamong Praja dan pencegahan tindakan
Umum Bangsa dan lingkungan Pemadam Kebakaran kriminal (%)
Politik Fasilitasi organisasi Pembinaan Ormas, OKP
Pemerintahan Badan Kesatuan
5
8 10 45.182.500 kemasyarakatan dan LSM (kegiatan) Umum Bangsa dan Politik
Penyuluhan bagi Peningkatan masyarakat dan generasi
Pemerintahan Badan Kesatuan pemberantasan muda tentang bahaya 10 84.463.500 16 220.893.000 20 295.893.000
Umum Bangsa dan Politik penyakit masyarakat penggunaan miras dan narkoba (kegiatan) Desk Pemilu (penguatan pengawasan dan
Pendidikan politik Pemerintahan Badan Kesatuan pemantauan tahapan
5
5
10 masyarakat Umum Bangsa dan Politik
PILKADA bupati dan wakil bupati (kegiatan) 1.185.858.050
466.825.350 1.642.511.550
KONDISI KINERJA (2014- 2016) KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
40 Pemerintahan Umum
Rakor analisis situasi Kamtibmas daerah melalui Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
20
32
40 Pemerintahan Umum
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Rakor dan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) (kegiatan)
20
32
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) (kegiatan)
20
32
40 Pemerintahan Umum
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pendidikan Misi II :Mewujudkan Mutu Pendidikan dan Kesehatan yang Semakin Berkualitas Serta Memberdayakan Masyarakat
466.825.350 1.185.858.050 1.642.511.550
144.156.000
421.600.000 849.386.000
Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Target Rp Target Rp Target Rp
1
11 BIDANG URUSAN SKPD PELAKSANA SKPD PENDUKUNG KONDISI AWAL TAHUN 2013
2
3
4
8
5
6
7
9
10
I KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan masyarakat melalui Rapat koordinasi Forum Kerjasama Umat Beragama (FKUB) (kegiatan) 20 1.009.813.500
Pendidikan politik masyarakat Database partai politik (dokumen)
5
8
10 Pemerintahan Umum
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pendidikan politik masyarakat Pemutakhiran data OKP dan LSM (dokumen)
5
3
5 Pemerintahan Umum
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32 2.720.622.300 40 4.719.794.700 Pemerintahan Umum
KONDISI KINERJA (2014- 2016) KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Jumlah perpustakaan umum kabupaten
1
1
1 Pendidikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Koleksi buku perpustakaan umum daerah (buku)
2.215 2.990 4.300 Pendidikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Penambahan judul buku (buku) 234 760 2.150 Pendidikan
Penyelamatan dokumen dan pelestarian Arsip daerah
Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Sosialisasi kearsipan (kegiatan)
5
8
10 Pendidikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Penyelamatan dokumen dan pelestarian Arsip daerah
Depo arsip (unit) - -
1 Pendidikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
59.397.158.220 241.493.800 1.332.434.389 2.383.820.889 23.665.000 79.773.900 193.273.900
1 Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan
Meningkatkan pemerataan akses mutu dan tata kelola serta minat masyarakat pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal
Pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta fasilitas layanan pendidikan dan Peningkatan rasio keterjangkauan siswa Sekolah tingkat menengah dengan persekolahan
1.190.384.850 6.548.954.100 12.445.884.800 18.814.025.800 36.548.863.450
Jumlah Perpustakaan Sekolah dan desa 120 163 233 Pendidikan
Target Rp Target Rp Target Rp
1
Pendidikan anak usia dini Jumlah gedung PAUD
2
3
4
8
5
6
7
9
10
11 BIDANG URUSAN SKPD PELAKSANA SKPD PENDUKUNG KONDISI AWAL TAHUN 2013
I KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
45
Jumlah gedung Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 11 7.853.175.201
50
54 Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan anak usia dini
Jumlah gedung Taman Kanak-kanak
90
87
97 Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
Jumlah gedung Sekolah Dasar 102 102 102 Pendidikan Dinas Pendidikan
Pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
Jumlah Gedung Sekolah Menengah Pertama
25
25
25 Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan menengah
11 18.900.642.346 11 18.965.933.346 Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulut (sesuai Undang- undang 23
KONDISI KINERJA (2014- 2016) KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C (%)
Pendidikan dasar 9 tahun, Angka putus sekolah 13- 15 tahun
1,3 5,42 0,00 Pendidikan Dinas Pendidikan Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)
99,44 94,97 96,00 Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Dasar 9 tahun
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B (%)
99,87 80,00 90,00 Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Menengah
99,96 7.853.175.201 68,54 18.900.642.346 0,00 18.965.933.346
Angka Buta Huruf (%) 0,07 0,60 0,50 Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan dasar 9 tahun,
Pendidikan Dinas Pendidikan Urusan dialihkan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulut (sesuai Undang- undang 23
6.398.295.100 Peningkatan angka melek huruf (AMH) seiring menurunnya angka buta huruf (ABH), angka putus sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) secara keseluruhan serta harapan lama sekolah
20.004.410.650 43.097.817.550 71.843.043.020 18.814.025.800 36.548.863.450 59.397.158.220
2 Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
Meningkatkan kemanfaatan ilmu dan pengetahuan serta teknologi dalam proses belajar mengajar
Peningkatan capaian target kelulusan siswa SD, SMP, SMA/SMK
373.374.900 3.428.789.100
Angka putus sekolah 7-12 tahun 0,49 0,00 0,00 Pendidikan Dinas Pendidikan
Target Rp Target Rp Target Rp
1
9
2
3
4
8
5
6
7
10
Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar 9 tahun,
11 BIDANG URUSAN SKPD PELAKSANA SKPD PENDUKUNG KONDISI AWAL TAHUN 2013
I KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perbaikan sistem administrasi kearsipan OPD yang menerapkan sistem kearsipan yang baik (jumlah OPD) 23 229.489.500
29 177.878.100 34 324.678.100 Pendidikan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Manajemen Pelayanan pendidikan Tingkat Kelulusan SD (%) 100 100 100 Pendidikan Dinas Pendidikan
Manajemen Pelayanan pendidikan Tingkat kelulusan SMP (%) 100 100 100 Pendidikan Dinas Pendidikan
Manajemen Pelayanan pendidikan Tingkat kelulusan SMA/SMK (%) 100 100 100
Angka Melek Huruf (%) 99,91 99,40 99,50 Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar 9 tahun,
TARGET PROGRAM PRIORITAS/INDIKAS KONDISI KINERJA (2014- BIDANG SKPD KONDISI AWAL TAHUN 2013 KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
I KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SKPD PELAKSANA 2016) URUSAN PENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH Target Rp Target Rp Target Rp
1
2
3
6
4
8
5
7
9
10
11 Kualifikasi guru S1/A4
Dinas Pendidikan
(%)
Peningkatan mutu
Paud 0,8 0,81 0,82
pendidik dan tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan kependidikan
Peningkatan mutu
SD/MI 7,94 8,1 8,18
pendidik dan tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan kependidikan
903.606.000 4.543.633.300 10.544.072.400
Peningkatan mutu
SMP/MTs 17,29 17,64 17,82
pendidik dan tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan kependidikan
Peningkatan mutu
SMA/SMK 17,73 18,8 18,26
pendidik dan tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan kependidikan
Jumlah sekolah
Dinas Pendidikan
standart nasional
Manajemen Pelayanan
SD/MI 0,00 1,00 3,00
Pendidikan Dinas Pendidikan pendidikan Manajemen Pelayanan
SMP/MTs 0,00 1,00 3,00
Pendidikan Dinas Pendidikan pendidikan Manajemen Pelayanan
SMA/SMK 0,00 1,00 3,00
Pendidikan Dinas Pendidikan pendidikan
Jumlah Sekolah yang
Dinas Pendidikan
terakreditasi A 373.374.900 3.428.789.100 6.398.295.100
Manajemen Pelayanan
Paud 6,00 6,00 6,00
Pendidikan Dinas Pendidikan pendidikan
TARGET PROGRAM PRIORITAS/INDIKAS KONDISI KINERJA (2014- BIDANG SKPD KONDISI AWAL TAHUN 2013 KONDISI AKHIR TAHUN 2018 NO SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
I KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SKPD PELAKSANA 2016) URUSAN PENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH Target Rp Target Rp Target Rp
1
2
3
6
4
8
5
7
9
10
11 Manajemen Pelayanan SD/MI 20,00 29,00 32,00
Pendidikan Dinas Pendidikan pendidikan Manajemen Pelayanan
SMP/MTs 6,00 9,00 15,00
Pendidikan Dinas Pendidikan pendidikan Manajemen Pelayanan
SMA/SMK 2,00 4,00 5,00
Pendidikan Dinas Pendidikan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar Harapan Lama Sekolah
10,72 27.857.585.851 11,24 61.998.459.896 11,60 90.808.976.366 Pendidikan Dinas Pendidikan 9 tahun, Pendidikan (tahun) menengah
Peningkatan rasio guru/tenaga Managemen Pelayanan 373.374.900 3.428.789.100 6.398.295.100 Pendidikan Dinas Pendidikan kependidikan di Pendidikan tingkat SD, SMP,
Jumlah guru TK (orang) 115 112 166 SMA/SMK
Pembinaan dan Badan Kepegawaian pengembangan 1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Pendidikan Dan Pengembangan aparatur
Sumber Daya Manusia Managemen Pelayanan
373.374.900 3.428.789.100 6.398.295.100 Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan
12,01 11,95 Rasio Murid Guru TK 10,33
Pembinaan dan Badan Kepegawaian pengembangan 1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Pendidikan Dan Pengembangan aparatur
Sumber Daya Manusia Managemen Pelayanan
3.428.789.100 6.398.295.100 373.374.900
Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan
Jumlah guru SD (orang) 722 500 511
TARGET PROGRAM PRIORITAS/INDIKAS
I KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SKPD PELAKSANA 2016) URUSAN PENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH Target Rp Target Rp Target Rp
1
2
3
6
4
8
5
7
9
10
11 Jumlah guru SD (orang) 722 500 511
Pembinaan dan Badan Kepegawaian pengembangan 1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Pendidikan Dan Pengembangan aparatur
Sumber Daya Manusia Managemen Pelayanan
373.374.900 3.428.789.100 6.398.295.100 Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan
Rasio Murid Guru SD 9,78 11,72 9,31 Pembinaan dan
Badan Kepegawaian pengembangan 1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Pendidikan Dan Pengembangan aparatur
Sumber Daya Manusia Managemen Pelayanan
373.374.900 3.428.789.100 6.398.295.100 Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan
Jumlah guru SMP (orang) 309 285 287 Pembinaan dan
Badan Kepegawaian pengembangan 1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Pendidikan Dan Pengembangan aparatur
Sumber Daya Manusia Managemen Pelayanan
373.374.900 3.428.789.100 6.398.295.100 Pendidikan Dinas Pendidikan Pendidikan
Rasio Murid Guru SMP 10,67 9,47 9,52 Pembinaan dan
Badan Kepegawaian 3.659.364.362 5.831.649.362 pengembangan 1.475.690.700
Kepegawaian Dan Pengembangan aparatur Sumber Daya Manusia
Managemen Pelayanan 373.374.900 3.428.789.100 6.398.295.100 Pendidikan Dinas Pendidikan
Pendidikan Jumlah guru SMA/SMK
244 210
Urusan (orang)
Pembinaan dan Badan Kepegawaian dialihkan pada pengembangan 1.475.690.700 3.659.364.362 5.831.649.362 Kepegawaian Dan Pengembangan
Dinas aparatur Sumber Daya Manusia
Pendidikan Provinsi Sulut