1. Home
  2. Lainnya

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

  1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04) 2.259.926.000 1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 2.259.926.000

  949.711.000 - Belanja Gaji Pokok PNS

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  51 Belanja Gaji Pokok PNS 1.100.907.000

  A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.896.751.000

  12 Bulan Layanan JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.896.751.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.896.751.000

  KD Lokasi : KAB. BUTON

  01

  1 BLN 79.174.000 72.022.000

  Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan

  005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2.259.926.000 Indikator Kinerja Utama Program :

  (8)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  (005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

  Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (02) PENGADILAN AGAMA BAU-BAU KAB. BUTON (307729) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B

  1 THN 949.711.000 79.174.000

  • Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
  • Kenaikan gaji 7%

  1 THN 72.022.000

  • Belanja Pembulatan Gaji PNS
  • Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
  • Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

  1 BLN 2.072.000 1.884.000

  51 Belanja Tunj. PPh PNS 54.774.000 RM

  1 BLN 19.050.000

  1 THN 228.600.000 19.050.000

  228.600.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 247.650.000

  1 BLN 1.570.000

  1 THN 18.840.000 1.570.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

  18.840.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  51 Belanja Tunj. Struktural PNS 20.410.000

  1 THN 1.884.000

  1 THN 24.843.000 2.072.000

  51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.000

  24.843.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  51 Belanja Tunj. Anak PNS 28.799.000

  1 THN 5.723.000

  1 BLN 6.292.000 5.723.000 - Kenaikan gaji 7%

  1 THN 75.459.000 6.292.000

  75.459.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  1 BLN 2.000

  1 THN 22.000 2.000

  22.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 87.474.000

  • Belanja Tunj. Anak PNS
  • Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
  • Kenaikan gaji 7%
  • Belanja Tunj. Struktural PNS
  • Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

  • Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
  • Belanja Tunj. Beras PNS
  • Belanja Uang Makan PNS

  • Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
  • Golongan II 350 OJ 13.000
  • Golongan III
  • Golongan IV 250 OJ 20.000
  • Uang Makan Lembur Gol I dan II 350 OH 25.000
  • Uang Makan Lembur Gol III 750 OH 27.000
  • Uang Makan Lembur Gol IV 480 OH 29.000

  24 BULAN 1.000.000

  1066.994.002 OPERASIONAL PERKANTORAN

  363.175.000

  1 Bulan Layanan

   158.580.000 011 Belanja pemeliharaan / operasinal perkantoran lainnya 158.580.000 A JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN

  96.000.000

  52 Belanja Keperluan Perkantoran 96.000.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  24.000.000

  24 BULAN 1.000.000 48.000.000

  48 BULAN 1.000.000 24.000.000

  52 Belanja Barang Operasional Lainnya 9.450.000

  B PENGADAAN PAKAIAN DINAS 9.450.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  9.450.000

  27 STEL 350.000

  C PENGADAAN PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA 2.600.000

  52 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.600.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  1.350.000

  2 STEL 675.000 1.000.000 - Pakaian Pramubakti [4 ORG x 1 STEL]

  4 STEL 250.000 250.000

  1 STEL 250.000

  13.920.000

  20.250.000

  8.750.000

  51 Belanja Uang Makan PNS 231.000.000

  Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (02) PENGADILAN AGAMA BAU-BAU KAB. BUTON (307729) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B

  (005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  (8) 50.557.000 - Belanja Tunj. PPh PNS

  1 THN 50.557.000 4.217.000

  1 BLN 4.217.000

  51 Belanja Tunj. Beras PNS 44.808.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  44.808.000

  1 THN 44.808.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  1.000 OJ 17.000 5.000.000

  231.000.000

  1 THN 231.000.000

  51 Belanja Tunjangan Umum PNS 11.435.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  10.555.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS

  1 THN 10.555.000 880.000

  1 BLN 880.000

  51 Belanja uang lembur 69.470.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  4.550.000

  17.000.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

  • Satpam [2 ORG x 12 BULAN]
  • Paramubakti [4 ORG x 12 BULAN]
  • Sopir [1 ORG x 12 BULAN]
  • Pengadaan Pakaian Dinas [27 PEG x 1 STEL]
  • Pakaian Satpam [2 ORG x 1 STEL]
  • Pakaian Sopir [1 ORG x 1 STEL]

KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

  36 OH 450.000 20.250.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  18 PP 371.450 16.200.000

  6.686.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  52 Belanja Perjalanan Lainnya 43.136.000

  1 THN 7.394.000

  7.394.000

  (8)

  52 Belanja Keperluan Perkantoran 7.394.000

  54 OH 375.000

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  (005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

  Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (02) PENGADILAN AGAMA BAU-BAU KAB. BUTON (307729) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B

  • Bahan /konsumsi rapat-rapat

  • Transportasi [3 ORG x 1 PP x 6 KALI]

  • Akomodasi/Hotel [3 ORG x 2 HARI x 6 KALI]

  • Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 6 KALI]

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

   204.595.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 204.595.000

  • Pengadaan ATK

  • Biaya hosting/domain website
  • Kuasa Pengguna Anggaran
  • Penguji SPP/Penandatangan SPM
  • Bendahara Pengeluaran
  • Staf [3 OB x 12 BULAN]

  12 BULAN 1.450.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  20.700.000

  12 BULAN 1.725.000

  52 Belanja Langganan Telepon 17.400.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  17.400.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  52 Belanja Langganan Air 1.200.000

  B LANGGANAN DAYA DAN JASA 39.300.000

  1.200.000

  12 BULAN 100.000

  C PERAWATAN GEDUNG KANTOR 23.541.000

  52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 23.541.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )

  RM 14.025.000 - Perawatan Gedung 935 M2 15.000

  52 Belanja Langganan Listrik 20.700.000

  12 OB 300.000

  A OPERASIONAL PERKANTORAN 85.733.000

  52 Honor Operasional Satuan Kerja 43.500.000

  52 Belanja Keperluan Perkantoran 38.633.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  35.100.000

  27 OT 1.300.000 2.033.000 - Inventaris/Alat rumah tangga lainnya

  1 THN 2.033.000 1.500.000

  1 THN 1.500.000

  9.300.000

  3.600.000 - Pejabat Pengadaan

  12 OB 775.000 8.100.000 - Pejabat Pembuat Komitmen

  12 OB 675.000 6.900.000

  12 OB 575.000 5.700.000

  12 OB 475.000 13.500.000

  36 BULAN 375.000

  52 Honor Output Kegiatan 3.600.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  • Pembayaran Listrik
  • Pembayaran Telepon & Speedy
  • Pembayaran Air dan Gas

KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012

  Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (02) PENGADILAN AGAMA BAU-BAU KAB. BUTON (307729) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B

  (005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

  (8) 9.516.000

  6.344 M2 1.500

  • Perawatan Halaman Gedung
  • Perawatan Kendaraan Roda 4

  52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.000.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )

  • Perawatan Rumah Dinas 120 M2 20.000
  • Printer
  • Personal Komputer dan Laptop
  • Inventaris Kantor
  • Biaya Pengiriman Pos dan Giro

  15 UNIT 350.000 7.200.000

  D PERAWATAN KENDARAAN RODA 4 22.000.000

  12 BULAN 350.000

  4.200.000

  ( KPPN.103-B A U - B A U ) RM

  52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 4.200.000

  H JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT 4.200.000

  27 OT 55.000

  2 UNIT 350.000 1.485.000

  18 UNIT 400.000 700.000 - AC Slipt

  RM 5.250.000

  RM 22.000.000

  52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.635.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )

  G PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 14.635.000

  RM 2.400.000

  F PERAWATAN RUMAH NEGARA/RUMAH DINAS 2.400.000

  5 UNIT 2.557.200

  RM 12.786.000 - Perawatan Kendaraan Roda 2

  52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.786.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )

  E PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 12.786.000

  2 UNIT 11.000.000

  52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 2.400.000 ( KPPN.103-B A U - B A U )

  KERTAS KERJA RKA-KL BAGIAN-B

  RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

  (005) KEMEN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG (01) UNIT ORG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM : (005.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG : SATUAN KERJA (307729) PENGADILAN AGAMA BAU-BAU PROPINSI : (20) SULAWESI TENGGARA (02) KAB. BUTON LOKASI : SD/ KP/ ALOKASI Belum validasi PERHITUNGAN TAHUN 2013 CP KD/ 2012 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

  DK/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

  VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA TP

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

  005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000 Mahkamah Agung Indikator Kinerja Utama Program :

  01 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan

  02 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi

  1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan 50.000.000 Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : ) 1072.023 Teknologi Informasi 50.000.000 KD

  1 Sistem [Base Line]

  Lokasi : KOTA BAU-BAU

  1 Sistem

  1072.023.001 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 50.000.000 JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000 011 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 50.000.000

  53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 RM

  ( KPPN.103-B A U - B A U )

  1 KEG 10.000.000 10.000.000 Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi - (SIADPA/Website) Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data

  1 SET 37.000.000 - 37.000.000

  1 UNIT 3.000.000 3.000.000 Mesin Absensi (Fingerscan) -

Dokumen yang terkait

ANALISIS SERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA (SKPK) PEMERINTAH KOTA SABANG

0 2 10

EKSTRAKOMPTABEL LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2013 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

0 0 7

INTRAKOMPTABEL LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2013 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

0 1 61

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN DESEMBER TAHUN 2016

0 0 8

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN AGUSTUS TAHUN 2017

0 0 5

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2017

0 0 5

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

0 0 39

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2018

0 1 95

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

0 1 12

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013

0 1 5