Budget: Previous Years | Timor-Leste Ministry of Finance FINAL BB3BOR 2015
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Orsamentu Rektifikativu
Aprovadu
RAEOA-ZEESM
Livru-3B
Índise
Prefásiu............................................................................................................................................................. 1
Antesedente ...................................................................................................................................................... 3
PARTE A. SUMARIU ESTATISTIKA ......................................................................................................... 5
Mapa 1: Lina kiak ........................................................................................................................................ 5
Mapa 2: Hasa’e kualidade Be’e Mos........................................................................................................... 6
Mapa 3: Hadi’a Saneamentu Basiku .......................................................................................................... 7
Mapa 4: Uma Kain ba produsaun agrikula .................................................................................................. 8
Mapa 5: Inskrisaun Neto Ensinu Primáriu .................................................................................................. 9
Mapa 6: Proporsaun Populasaun ne’ebe ekonomia ladun diak ................................................................. 10
PARTE B. SUMÁRIU DESPEZAS ............................................................................................................. 11
1. SUMÁRIU DESPEZAS RAEOA & ZEESM ...................................................................................... 11
2. SUMÁRIU DESPEZAS LIÑAS INSTITUISAUN ESTADU ............................................................. 12
3. SUMÁRIU DESPEZAS RAEOA & ZEESM ...................................................................................... 14
PARTE C : MAPA, JEOGRAFIA, PERFIL FUNSIONARIU NO FASILIDADES RAEOA .................... 15
Mapa .......................................................................................................................................................... 15
Jeografika .................................................................................................................................................. 16
Perfil Funsionarius..................................................................................................................................... 16
Fasilidades ................................................................................................................................................. 17
PARTE D : DETAILA DESPEZAS .............................................................................................................. 18
Detalha Despesas husi Liñas Instituisaun Estadu. ......................................................................................... 19
Detalha Despesas ba RAEOA & ZEESM...................................................................................................... 23
PARTE E : Programa Nasional Dezenvolvimentu Sukus (PNDS)............................................................... 27
PARTE F : DESPESA PARSEIRU DEZENVOLVIMENTU ...................................................................... 28
ANEKSU – LISTA FUNSIONARIUS .......................................................................................................... 30
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Antesedente
Haktuir ba Konstituisaun Republika Demokratika Timor Leste, artigu 5 “ Desentralisasaun” no artigu 71
“Organisasaun Administrativa”.
Atu implementa artigu sira Konstituisaun nebe mensiona iha leten Governu liu hosi Parlamentu Nasional
aprova tiha ona lei nu. 3/2014, loron 18 fulan Junu, no mos hetan promulgasaun hosi Presidente da
Republika konaba hamosu Rejiaun Administrativa Espesial ba Oe-kussi Ambenu no estabelese Zona
Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM).
Atu implementa lei refere Governo no Estadu hili/hatudu no fo’o posse ba Sua Eselensia Sr. Dr. Mari
Alkatiri hanesan Presidente ba Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno no Zona Espesial
Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) no mos iha tempu hanesan halo transferensia poder no devolusaun
kompetensia atu lidera no desenvolve Rejiaun no Zona refere hosi parte fisika no laos fisika hodi habelar
kualidade vida moris no bem – estar komunidade Oe-Cusse Ambeno.
Livru ne’e apresenta mos informasaun badak konaba: jeografia, populasaun, funsionáriu governu,
fasilidades saúde no edukasaun, idosu no invalidu sira, Bolsa da Mãe, Kombatente Libertasaun Nasional
no benifisiariu- ba Mártire sira, ho despesa Parseiru Dezenvolvimentu tuir Ministeriu/Ajensia.
Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu
(ZEESM) sai hanesan parte integradu ba Nasaun Timor Leste no estrutura Governo mak aktividade hotu
sei halao tuir programa no orientasaun hosi Governu Sentral.
Ho ida ne’e mak iha tinan 2015, V Governu Konstitusional haforsa liu tan ninia esforsu ba
desenvolvimentu lokal nudar dalan ida atu atinji metas ne’ebe hatuúr ona iha Planu Estratejiku
Desenvolvimentu Nasional ho nune’e halao kontinuasaun ba programa desenvolvimentu foun rua nebe
deklara tiha ona hosi IV Governu liu Resolusaun no. 1/2012 nebe hanaran Programa Nasional
Desenvolvimentu Suku (PNDS) hodi troka Programa PDL no DL no. 4/2012 konaba Programa
Desenvolvimentu Integradu Distrital (PDID) nebe sei akumula PDD 1 no 2. Nunee mos iha VI Governu
Konstitusional kontinua nafatin implementa programa sira nebee trasa tiha ona iha Governu sira anterior ba
futuru.
Programa refere mos sei implementa iha Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno no Zona
Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) no responsabilidade tomak ba implementasaun no
monitorisasaun hosi Estrutura nebe estabelese iha Rejiaun refere, Governu Sentral sei halao nia knar
nudar kordenador, fasilitador no fiskalisador.
Alokasaun Orsamentu ba PNDS mai hosi Despesa Transferensia Publika iha Fundu Konsolidadu TimorLeste (FKTL). Alokasaun orsamentu ba Suku ida-idak depende ba kriteria hanesan total populasaun, no
klasifikasaun hanesan area remota, remota liu no remota teb-tebes hosi Suku ba Kapital Sub Distritu,
Distritu no Kapital Nasaun (Dili).
PNDS sei hakbi’it komunidade sira, sira nia Xefe no Konsellus Sukus, atu planeia no hari’i infra estrutura
basika ne’ebe sai hanesan prioridade suku, responsavel ba resultadu no fundus ne’ebe utiliza no atu asegura
manutensaun projetus no atu nune’e projetus kontinua funsiona no oferese benefisius ba komunidade.
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Tinan 2015, Governu Sentral liu husi V Governu Konstituisional aloka orsamnetu PNDS ba Rejiaun
Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEEMS) ho
montante rihun $628,750.- ho nian komposisaun ba projetu fisiku hamutuk rihun $539,500.- no rihun
$89,250 ba kustus operasional. Kustus projetu fisiku ba tinan 2015 sei implementa deit iha Sukus 12, ho
razaun baseia siklo ka fase PNDS nebe tau iha Manual operasional PNDS. Ba kustus operasional hetan
alokasaun ba sukus 15 no Sukus 3 mak lahetan alokasaun inklui ba kustus projetu fisiku. Kustus
operasional nia objetivu atu halo preparasaun planeamentu ba programa 2016. Responsavel ba
implementasaun PNDS mak Governu Sentral liu hosi Ministériu Administrasaun Estatal, estrutura Rejiaun
Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno sai hanesan supervisor ba implementasaun projetu refere.
Programa PNDS iha V Governu Konstitusional tutela iha Ministériu Administrasaun Estatal hodi halao
politika planeamentu no implementasaun. Maibe iha VI Governu Konstitusional, programa refere hetan
mudansa no tutela iha Ministério Planeamentu no Investimentu Estratejiku. Intensaun husi governu foun
hodi re-integra programa ida nee ho programa no projetu fiziku hotu-hotu nudar programa integradu ida.
Ho programa integradu sira nee, bele inisia ona planu hotu-hotu presiza hahu estandariza planu desenhu no
kustus nebee adekuadu. Ho nunee, bele fasilita intidade sira hodi halo monitorizasaun no kontrola
programas nebee implementa terrenu. Tamba nee, iha orsamentu rektifikativu 2015 governu konsidera deit
orsamentu ba programa PNDS hamutuk tokon $10 menus husi total nebee aprova ona iha OGE 2015.
Konsiderasaun ho montante refere hodi atende dadaun projetus sira nebee selebra ona kontratu ho
komunidade sira. Ho nunee, projetu PNDS ba Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambenu
(enklave Oecussi) no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEEMS) iha Orsamentu Rektifikativu
2015 hetan konsiderasaun final hamutuk rihun $383,750.
Bainhira implementa didi’ak, PDID (PDD I ho II) no PNDS sei kontribui direta ba kresimentu ekonómiku,
loke servisu, ho lori oportunidade barak ba distritu, sub-distritu, Suku no aldeia. Nune’e dezenvolvimentu
ekonómiku mos sei aumenta iha RAE Oe-Cusse Ambeno ne’e tuir objetivu governu nia politika.
Livru ida ne’e mos apresenta Orsamentu Parseiru Dezenvolvimentu nebe Unidade ba Jestaun Parseiru
Dezenvolvimentu, Ministériu Finansas kompila tuir informasaun nebe fo sai husi Parseiru
Dezenvolvimentu.
Tanba hetan ona transferensia poder no devolusaun kompetensia hosi Governu Sentral ba Autoridade
Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambenou mak autoridade rejiaun refere iha poder no
kompetensia tomak atu desidi no implementa planu nebe hakotu tiha ona tuir Planu Estratejiku Nasional.
Programa Nasional Desenvovimentu Sukus (PNDS) tinan 2015 sei implementa nafatin husi
Governu Sentral liu husi Ministério Planeamentu no Investimentu Estratejiku.
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PARTE A. SUMARIU ESTATISTIKA
Iha parte A Sumariu estatistika nebe mensiona iha okos fornese dadus hodi fo’o hanoin ba Rejiaun Administrativa
Espesial Oe-Cusse Ambeno no ZEESM
Oe-Cusse Ambeno
hodi hola atensaun
iha
planeamentu
ba
desenvolvimentu ekonomia komunidade Oe-Cusse Ambenu (Enklave Oe-Cusse).
Mapa 1: Lina kiak
Tuir dadus estatistika nebe bazeia ba peskija Timor-Leste Living standard Survey 2017 hatudu katak indice poverty
range 61.0% iha Distritu Oe-Cusse.
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Mapa 2: Hasa’e kualidade Be’e Mos
Estatistika ida nee hatudu persentajen populasaun iha Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno nebee
asesu ba Be’e Moos nebe diak, hanesan Be Matan bai-bain ne’ebe mak hadia ona mak Be’e Torneira, Posu nebe
protejidu, Posu Artezianus no halibur Udan Been. . Tuir Mapa estatistika hatudu katak :
1. Iha Subdistritu Pante Makassar no Passabe asesu ba Be’e Mos atinji ona 40% - 59%;
2. Iha Subdistritu Nitibe no Oesilo asesu ba Be’e Mos atinji ona 60% - 79%;
3. Distritu Oe-Cusseen jeral atinji 57.7%
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Mapa 3: Hadi’a Saneamentu Basiku
Tuir dadus estatistika nebe bazeia ba sensus populasaun no umakain 2010 hatudu katak :
1. Iha Subdistritu Pante Makassar maka atinji ona 30.7%
2. Iha Subdistritu Nitibe, Oesillo no Passabe hetan kualifikasaun nebe aat tamba umakain sira nebe iha
atinji deit menus husi 20%
3. Iha nivel distritu foin maka atinji 21.85%
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Mapa 4: Uma Kain ba produsaun agrikula
Tuir dadus estatistika nebe bazeia ba Sensu Populasaun no Umakain 2010 hatudu katak iha area Umakain sira
nebe involve iha produsaun agrikula hanesan :
1. Iha Subdistritu Pante Makassar, Oesilo no Passabe mak atinji ona 80% - 100.00%
2. Iha Subdistritu Nitibe atinji ona 60.00% - 79.99%
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Mapa 5: Inskrisaun Neto Ensinu Primáriu
Tuir dadus estatsitka nebe husi Sensus Populasaun no Umakain tinan 2010 hatudu mai ita katak persentajen
labarik sira nebe eskola ho tinan 6-12 nebe mak diak iha Subdistritu Pante Makassar nebe atinji ona 63.55%
maibe iha Subdistritu sira hanesan Nitibe, Oesilo no Passabe nebe foin atinji 40% - 59% nebe asesu ba
Eskola Primaria.
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Mapa 6: Proporsaun Populasaun ne’ebe ekonomia ladun diak
Tuir dadus estatistka husi Sensu Populasaun no Umakain Tinan 2010 proporsaun Umakain ho idade (tinan)
15-64 nebee ekonomikamente la aktivu (La servisu, katuas, moras, estudante no seluk tan hatudu iha mapa :
1. Subdistritu Pante Makassar no Nitibe hatudu katak proporsaun populasaun ho idade 15-64 nebe
ekonomikamente la aktivu 40% - 59%
2. Iha Subdistritu Oesilo no Passabe hatudu katak proporsaun populasaun ho idade 15-64 nebe
ekonomikamente la aktivu 20% - 39%
3. Iha Distritu Oecusse en Jeral hatudu katak proporsaun populasaun ho idade 15-64 nebe
ekonomikamente la aktivu 43.62%
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PARTE B. SUMÁRIU DESPEZAS
1. SUMÁRIU DESPEZAS RAEOA & ZEESM
V Governu Konstitusional iha tinan 2015 aloka orsamentu ba RAEOA & ZEESM hamutuk tokon
$81.9 nebee tau ba aktividades rekorrente hamutuk tokon $19 ka 23% no tokon $62.9 ka 77%
kapital. Iha VI Governu Konstitusional liu husi Orsamentu Rektifikativu 2015 iha aumentu
orsamentu hamutuk $51,500,000. Entertantu total orsamentu hamutuk tokon $133.4, nee nudar
investimentu ba desenvolvimentu RAEOA & ZEESM. Husi total ida nee sei kontribui ba Kapital
hamutuk tokon $112.9 ka 85% no ba rekorente hamutuk tokon $20.5 ka 15% hanesan hatudu iha
grafiku tuir nee.
Orsamentu Anual 2015
Orsamentu Rectificativo 2015
Kompozisaun Kapital vs Rekorreti
Rekorente
23%
Ka pital
77%
Husi total Orsamentu RAEOA & ZEESM tuir kategoria depois Orsamentu Rectificativo hanesan
apresenta iha tabela grafiku tuir nee.
Salariu Vensimentu
Bens Servisus
Transferensias Publikas
Kapital M enor
Kapital Desenvolvimentu
Total
2015 Anual
6,153,116
9,631,250
1,938,000
1,274,000
62,933,388
81,929,754
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2015 Rectificativo
1,500,000
50,000,000
51,500,000
Total
6,153,116
11,131,250
1,938,000
1,274,000
112,933,388
133,429,754
% Despesas tuir Katego
oria
S
SV
55%
BS
8%
KM
1%
TP
1%
KD
85%
Husi grrafiku iha leeten apresennta despezass dominantee liu iha kattegoria Kappital Desenv
volvimentu ho
h
prosentajen hamuttuk 85% husi
h
total despezas
d
no
o seluk aprresenta ho 1% husi transferensi
t
ias
publikaas, 5% husi Saláriu no Vensimentuu, 8% husi Bens no Seervisus no 1% ba Kapittal Menor.
2.
SU
UMÁRIU DESPEZAS
D
S LIÑAS IN
NSTITUISA
AUN ESTA
ADU
Tinan 2015,
2
V Governu
G
Koonstituional aloka despezas Liñaas Instituisaaun sira baa RAEOA &
ZEESM
M hamutuk tokon $72. Tinan nebee hanesan mos VI Governu Konnstituional mos
m aumenntu
tan orssamentu tokkon $51.5 hodi aseggura prograama investimentu inkklui mos orsamentu
o
b
ba
selebrassaun 500 Anos
A
Oe-Cuusse Ambenno. Dezagreegasaun orssamentu tuirr apropriasaaun kategorria
apresennta iha tabela no grafikuu tuir nee.
Salariu Vensimentu
V
Bens Serrvisus
Transferrensias Publikaas
Kapital M enor
Kapital Desenvolvimen
D
ntu
Total
2015 Anu
ual
5,042,116
3,762,250
238,000
30,000
62,933,388
72,005,754
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201
15 Rectificativ
vu
1,500,000
50,000,000
51,500,000
Total
6
5,042,116
5,262,250
0
0
238,000
0
30,000
8
112,933,388
123,505,754
4
Kompozisaun Despesas husi LI tuir Kategoria
SV,
5%
BS, 8%
TP, 1.5%
KM, 0.95%
KD, 85%
Husi total despezas Liñas Instituisaun Estadu sira nee dezagrega fali ba despesas rekorrenti
hamutuk tokon $10.5 ka 15% no investimentu hamutuk $112.9 ka 85% hanesan hatudu iha
grafiku tuir nee.
% Rekorrenti vs Investimentu husi LI
Rekorrenti
15%
Investimentu
85%
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3. SUMÁRIU DESPEZAS RAEOA & ZEESM
Sekretariat RAEOA & ZEESM hetan alokasaun orsamentu hamutuk tokon $9.9 husi V Governu
Konstituional no la-iha aumentu husi VI Governu Konstituional. Orsamentu refere100% aloka ba
despesas rekorrenti. Husi total nee nebee dezagrega fali tuir apropriasaun kategoria, atu nunee hodi
fasilita iha prosesu ezekusaun. Dezagregasun nee representa ba Saláriu no Vensimentu 11%, Bens
no Servisus 59%, Transferensias Públikas 17% no Kapital Menor 11% hanesan hatudu iha tabela
grafiku tuir nee.
2015 Anual
1,111,000
5,869,000
1,700,000
1,244,000
9,924,000
Salariu Vensimentu
Bens Servisus
Transferensias Publikas
Kapital M enor
Kapital Desenvolvimentu
Total
2015 Rectificativo
-
Despesas ARAEOA tuir Kategoria
TP
17%
KM
13%
KD
0%
SV
11%
BS
59%
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Total
1,111,000
5,869,000
1,700,000
1,244,000
9,924,000
PARTE C : MAPA, JEOGRAFIA, PERFIL FUNSIONARIU NO FASILIDADES RAEOA
Mapa
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OECUSSEDISTRICT
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Spatial Distributionof Dwellings
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Lifau
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Costa
PANTEMACASAR
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Usi-Taco
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Bene-Ufe
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Ø
Ñ
Lela-Ufe
Banafi
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Sub-district Boundary
N
Two-lanesealedroad
One-laneroad
4Wvehicletrack
10
15
20 Kilometers
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UsiTaqueno
;;
Malelat
5
Bobometo
OESILO
SucoBoundary
Naimeco
Usi-Tacae
OccupiedDwelling
Clinic
Hospital
CommunityHealthCenter
0
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Bobocase
NITIBE
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Lalisuc
Cunha
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Abani
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Suni-Ufe
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Jeografika
Mapa iha leten hatudu pozisaun jeográfika Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambenu
(enklave Oecussi) no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) ho luan 815 km², nebe
hadulas hosi Timor Ocidental (NTT-Indonesia) iha costa norte no kompostu hosi 15% território
Timor Leste ho populasaun hamutuk 64.742 tuir Sensus 2010. Rejiaun Administrativa Espesial
Oe-CusseAmbenu (enklave Oecussi) no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEEMS) iha
Sub Distritus ha’at (4), Sukus 18 no aldeias 63 hanesan hatudu iha Tabela okos.
Tabela : Sub-Distritus ho Sukus no total Aldeias/Sukus
Nitibe
Sukus
Banafi
Beneufe
Lelaufe
Oesilo
Total
Aldeias
3
3
4
Sukus
Bobometo
Usitaqueno
Usitasae
Suniufe
3
Usitaco
4
Data husi : MAE no Estatistica
-
Total
Aldeias
9
1
3
-
Pante Makassar
Sukus
Total
Aldeias
Bobocase
2
Costa
5
Cunha
5
Lalisuc
Lifau
Naimeco
Nipani
Taiboco
4
3
4
2
4
Passabe
Sukus
Total
Aldeias
Abani
3
Malelat
1
-
-
Perfil Funsionarius
Funsionariu Publiku Instituisaun Estadu (Governu Sentral) nebe destaka iha RAEOA nakfila
kedas ba Funsionariu Publiku Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambenu (Enklave
Oecussi) no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEEMS) :
SES:
1. 125 Polísias;
2. 76 kompostu hosi 72 Seguransa Sivil temporaries no funsionarius administrativa 4.
3. 27 Bombeirus
4. 4 emigrasaun
Eduksaun:
1. Funsionariu publiku : 319 (inklui 12 Cargo diresaun no chefia 12)
2. Professores Ensino Infantil : Publiku (22 ) no Fundasaun (2 )
3. 675 Profesores Ensino Basiku Públiku ho (-) Privadu;
4. 63 Profesoares Ensino Sekundárius Públiku ho 19 Fundasaun;
5. 34 Profesores Ensino Tekniku Sekundário Públiku ho (-) Privadu
Total professores inklui ona professores kontratadu husi volontario
Saúde:
1. 89 Funsionarius Permanentes
2. Aliados : 15
3. 43 Médikus lokais (inclu espesialistas);
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4. 26 Enfermeirus e
5. 16 Assistentes enfermeiros
6. 19 parteiras.
Total profesionais saúde inklui ona cargo diresaun no chefias sira
MSS :
1. Numero idosos (tinan 60 ba leten) no invalidus nebe simu subsidio iha RAEOA hamutuk
6.385 pessoas no idosos 6.264 pessoas no invalidus 121 pessoas.
2. Numerus Combatentes ba Libertasaun Nasional no benefisiarius ba Martires iha RAEOA
hamutuk 415
3. Bolsa de Mãe : 4.301
4. 27 funsionarius permanentes
MAP : 89 Extensionistas no naun Extensionistas 48
CNE : 7 funsionarius
Ministeriu Justisa: 19 funsionarius
SEJD:2, MCIA:7, MOP:67, MPRM:1, MT:1, MTC:6, PDHJ: 4, SEPFOPE: 7, SEPI:1, SEAPRI:7
MAE : 68 kompostu hosi : Diresaun Distrital 43, STAE 6 no PNDS 19
MdF : 17 (DGAlfandegas 11, Diresaun Nasional Patrimonio Estado 4, Agente Estatistika
1 no Ofisial Tesouro 1)
Fasilidades
a. Fasilidades Edukasaun iha RAEOA mak : Eskolas Infantil Publiku 12, Privadu 1 no
Fundasaun 1; Eskolas Ensino Basiku Publiku (66) no Privadu 5, Eskolas ensino
Sekundarias Jeral Publiku (2) no Privadu 1, Eskolas Sekundárias Tecnico Vokasional
Publiku (2) no Privadu (-).
b. Fasilidade Saúde iha RAEOA mak Hospital (1), CHC (4), Postus Saúde (16), SISCa (18)
no laiha Klinika Privadu.
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PARTE D : DETAILA DESPEZAS
Dezagregasaun orsamentu tuir Liñas Instituisaun Estadu depois Orsamentu Rektifikativu hetan
aumentu aktividade foun (500 Anos Oe-Cusse Ambeno) hanesan hatudu iha grafiku no tabela tuir
nee.
MCIA, 0.03%
MTAC, 0.01%
MJ, 0.1%
MOPTC, 1%
MPRM, 0.002%
MdF, 0.03%
SEJD, 0.004%
SEAPSEM, 0.003%
MECAE, 0.02%
SEPFOPE, 0.03%
ME, 3%
MS, 2%
SAKATO, 0.2%
RAEOA, 7%
Projetu FI, 84%
MAE, 0.3%
MSS, 0.1%
MAP, 0.3%
500Anos, 1%
Projetu LM, 1%
PDID, 0.04%
Tuir grafuku iha leten hatudu despesas nebee dominante iha orsamentu RAEOA & ZEESM akontese iha
kapital desenvolvimentu hamutuk 84%, tuir fali despesas RAEOA 7% no restu menus husi 3% 0.003% tamba refere deit ba kustus operasional no salariu.
Detalha despesas ba RAEOA & ZEESM depois Orsamentu Rektifikativu bele hare iha tabela orsamentu
tuir nee:
Linhas Instituisaun Estadu
SV
BS
TP
KD
Total
Ministeriu Saude
1,443,000
919,000
-
30,000
-
2,392,000
Ministeriu Edukasaun
2,737,000
1,287,000
-
-
-
4,024,000
129,000
99,000
238,000
-
-
466,000
Ministeriu Solidariedade Social
77,000
84,000
-
-
-
161,000
Ministeriu Agricultura no Peskas
274,032
192,968
-
-
-
467,000
1,111,000
5,869,000
1,700,000
1,244,000
-
9,924,000
Selebrasaun 500 Oecusse
-
1,500,000
-
-
-
1,500,000
Projetus Linhas Ministerius
-
-
-
-
692,000
692,000
Ministeriu Administrasaun Estatal
ARAEOA & ZEEMS
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Kategoria
KM
Linhas Instituisaun Estadu
SV
BS
TP
Kategoria
KM
KD
Total
Programa PDID
-
-
-
-
47,388
47,388
Projetu Fundu Infraestruturas
-
-
-
-
112,194,000
112,194,000
170,000
852,794
-
-
-
1,022,794
21,816
12,141
-
-
-
33,957
3,060
5,279
-
-
-
8,339
2,088
1,000
106,994
34,228
-
-
-
141,222
Ministeriu Finansas
34,200
11,357
-
-
-
45,557
Sekretario Estadu Politika
Formasaun no Emprego
Sekretario Estadu Juventude no
Disportu
Sekretario Estadu Apoio
Poromosaun Socio-Ekonomia
Mulher
Ministro Estado, Kordenador ba
Assunto Ekonomia
Postu Integradu - SAKATO
27,384
9,599
-
-
-
36,983
4,774
1,000
-
-
-
5,774
2,652
880
20,148
9,852
-
-
-
30,000
-
231,120
-
-
-
231,120
6,164,148
11,120,218
1,938,000
1,274,000
112,933,388
133,429,754
Ministeriu Obras
Publikas,Transporte no
Komunikasens
Ministeriu Comercio, Industria no
Ambiente
Ministeriu Turismo, Arte Cultura
Ministeriu Petroleo no Recursu
Minarai
Ministeriu Justisa
Total
3,088
3,532
Detalha Despesas husi Liñas Instituisaun Estadu.
Iha parte nee sei justifika kategoria no item atu nunee hodi tulun tekniku sira hodi ezekuta tuir
programas no aktividades nebee difini ona.
Salariu Vensimentu.
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $6.1. Husi total kategoria nee hodi asegura salariu ba
funsionariu hamutuk tokon $5.7 no rihun $463 ba horas extraordenariu hodi halao aktividades liu husi
horas normal. Salariu vensimentu iha kategoria ida nee la-inklui salariu ba agents administrative, kazual
no nomeasaun politika nebee atravês selebrasaun kontratu.
Bens Servisus
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $11.1. Husi total kategoria nee hodi asegura kustus
operasionais ba varius items. Iha kategoria ida nee só informa deit item sira balun nebee presiza fó
atensaun, mak hanesan :
1. Item Sevisus operasionais hetan alokasaun orsamentu hamutuk tokon $3.3. Total nee fó atensaun
liu ba programas merenda eskolar no konsensoens eskolar ba eskola publiku.
2. Item Outros servisus diversus depois orsamentu rektifikativu hetan alokasaun orsamentu hamutuk
tokon $2.1. Total ida nee hodi halo despesas ba selebrasaun 500 Anos Oe-Cusse Ambeno no hahan
ba pasiente iha RAEOA
3. Item Asistensia Teknika nebee koloka mos orsamentu balun husi Linhas Instituisaun Estadu 5 hodi
asegura salario ba pessoal seguransa edifisio.
4. Item manutensaun no kombustiveis maioria koloka orsamentu bot iha Ministeriu Obras Publika
relativa ho equipamentu pessados nebee halao hela aktividades iha RAEOA.
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5. Varius item sira seluk iha kategoria ida nee nudar kustus operasionais ba funsionamentu makina
servisus iha RAEOA
Transferensias Publikas
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk rihun $238 nebee hodi asegura subsidio ba sukus sira tuir
programas nebee Ministerio Administrasaun Estatal trasa ona.
Kapital Menor
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk rihun $30. Husi total kategoria nee hodi asegura :
•
•
Aguizisaun equipamentu diversus ba Hospital referral iha RAEOA hamutuk rihun $15.00 no
Aguizisaun equipamentu diversus ba Servisus Saude iha RAEOA hamutuk rihun $15.00.
Kapital Desenvolvimentu
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $112.9. Husi total kategoria nee hodi finansia
programa/projetus nebee destinado ona husi fontes tolu mak hanesan fundo infraestruturas hamutuk
projetus 18 ho total orsamentu tokon $112.2, $47 ba projetus 4 husi Liña Instituisaun Estadu sira no
projetus 7 husi programas PDID ho total orsamentu rihun $47, hanesan grafiku tuir nee.
% Projetus tuir Fontes
LM, $692 , 1%
PDID, $47 , 0%
FI, $112,194 , 99%
Tuir mai dezagregasaun total kustus ba programa/projetu ida-ida tuir tipo projetus/programas :
1) Projetus PDID
RAEOA apresenta reapropriasaun ba projetu PDD-I no PDL hamutuk 7 nebe seidauk remata
implementa iha tinan 2014 hodi kontinua implementa fali iha 2015 ho total orsamento rihun
$47,388 nebe kompostu hosi PDD-I projetu 2 ho total orsamentu rihun $25,196; no PDL ho
projetu 5 ho total orsamentu rihun $22,192. Total orsamentu nee hodi finansia ba projetus
konstrusaun eskola, sentru komunitaria, bee dalan no sst hanesan hatudu iha tabela.
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Tipo Projetu
Projetu Nain
Naran Projetu
Total 2015
PDID (PDD-I)
MAE/A.D.N
PDID (PDD-I)
PDID (PDL)
MAE/A.D.N
MAE/A.D.N
PDID (PDL)
MAE/A.D.N
PDID (PDL)
MAE/A.D.N
PDID (PDL)
MAE/A.D.N
PDID (PDL)
MAE/A.D.N
Konstrusaun Bareras iha Mota
Oelete
EP P F 999 Bimanu
Konstrusaun Centru Komuniatrio
Aldeia Hoeneno
Konstrusaun centru Komuniatrio
Aldeia Bonemese
Konstruasun centru komunitario
Aldeia Hantefo
Konstrusaun be'e dalan, Deker,
Satan Rai no Loke Luan Estrada
Konstrusaun Deker 2 Unit, Edificio
Municipio Assembleia Distrito
Oecusse
Total
Observasaun
13,242
Sub Distritu Nitibe Suku Usitaco
11,954
3,500
3,287
Sub Distritu Nitibe Suku Usitaco
Sub Distritu Oesilo Suku
Bobometo
Sub Distritu Pante Makasar Suku
Naimeco
Sub Distritu Nitibe Suku Banafi
10,754
Sub Distritu Nitibe Suku Lelaufe
591
Sub Distritu Pante Makasar Suku
Costa
4,060
47,388
2) Projetus husi Linha Instituisaun Estadu
RAEOA iha tinan 2015 kontinua implementa planu husi Governu Sentral hodi kontinua halao
rehabilitasaun edifisio tribunal distritais 1, residensia ba magistrado 1, residensia ba Juiz sira 1
no inklui mos perfurasaun be mos 1.
Tipo
Projetu
Projetu Nain
Naran Projetu
Total 2015
LM
LM
Tribunais
Tribunais
Rehabilitasaun residencia magistrado
Rehabilitasaun Residensia Juiz
LM
Tribunais
LM
Tribunais
Perfurasaun ba Captasaun Be Mos
Tribunal Oecusse
Rehabilitasaun Tribunal Distrital
Oecusse
Observasaun
57,000
250,000
50,000
335,000
Total
692,000
3) Projetus husi Fundo Infraestruturas
Iha 2015 RAEOA kontinua implementa projetus husi fundo infraestruturas nebee seidauk
finaliza iha 2014 hamutuk projetus 6 ho montante hamutuk tokon $14 nebee refere ba
irrigasaun tono, central electricidade, estradas Tumin-Oesillo, eskola polo, estudu & desenhu
no konstrusaun posto integradu. Alende nee, iha mos projetu foun 1 ba tinan ida nee ho total
orsamentu hamutuk tokon $48 ba desenvolvimento infraestruturas Regiaun Espesial Oecusse.
Liu husi Orsamentu Rektifikativu, VI Governo Konstituional aumenta tan orsamentu hamutuk
tokon $50 ba programas investimentu, atu nunee hodi asegura pagamentu ba projetus sira
nebee iha ona progresu.
Tipo
Projetu
FI
Projetu
Nain
MAP
FI
ME
FI
MOP/SEE
FI
ME
Naran Projetu
Construção e Supervisão da
Irrigação de Tono
Construção de Central Eléctrica de
Oecusse
Reabilitação de Estradas Tumin Oesillo
Construção de Nova Escola Polo
Orsamentu
2015
1,750,000
Total
-
1,750,000
10,000,000
14,000,000
24,000,000
529,114
-
529,114
595,179
-
595,179
Page 21 of 57
OR - 2015
Observasaun
Tipo
Projetu
Projetu
Nain
Naran Projetu
Orsamentu
2015
OR - 2015
Total
Observasaun
de Oecussi
FI
MOP
FI
MdF
FI
LM
Estudo e Desenho de Mercado
Municipal de Oecusse
Projektu Postu Integradu Oessilo
Projectos de Dezemvolvimento
Infrastrututas Regiao Oecusse-500
Anos Oecusse
Total
750,000
-
500,000
48,069,707
36,000,000
84,069,707
62,194,000
50,000,000
112,194,000
750,000
500,000
Tabela tuir nee deskrisaun husi Projectos de Dezemvolvimento Infrastrututas Regiao Oecusse-500 Anos
Oecusse ho total tokon $84.1.
Sectores
Deskrisaun
2014
2015
OR 2015
Total
OBRAS PUBLICO
Estradas
1. Pacote I
2. Pacote II
3. Pacote III
ELECTRICIDADE
1.Central Electrica de
Oe-cusse
Desenhu/Estudos,Konstrusau
n, Supervizaun no
Manutensaunn Estradas :
Tono-Lifau- Aeroporto -P.
Makasar-Sunlili-Sakato
(L=22 KM)
Desenhu/
Estudos,Konstrusaun,
Supervizaun no
Manutensaunn Estradas :
Mercado Tono - SamoroEstradas-Urbanas (L=27.43
KM)
Desenhu/
Estudos,Konstrusaun,
Supervizaun no
Manutensaunn : Ponte Tono
(L=320 M+Approach)
Sub Total Estrdas
Desenhu/Estudos,Kompra
Maquina,Konstrusaun/Instala
saun no Supervizaun:Sentral
Electrica Inur Sakato
Sub Total
Electricidade
Agua e Saneamento
1.Perfuracao/Abastecim
ento de Agua
4,589,000
8,807,889
-
8,807,889
5,400,000
9,000,000
-
9,000,000
2,886,679
7,643,615
-
7,643,615
12,875,679
8,141,832
8,141,832
25,451,504
-
-
-
25,451,504
-
-
-
-
Desenhu/Estudos,Konstrusau
n no Supervizaun linhas
Distribuisaun Agua iha OeKussi
Sub Total Agua e
Saneamento
600,000
600,000
1,890,000
1,890,000
-
-
TURISMO
1.Centro Turismo e
Cultural
2.Jardim e Monumentos
Desenhu/Estudos,Konstrusau
n e Supervizaun " Centro
Turismo no Cultural" de OeKussi
Desenhu/Estudos,Konstrusau
n e Supervizaun " ardim no
Monumento Praia de Lifau"
Page 22 of 57
-
-
2,900,000
-
-
-
1,890,000
1,890,000
2,900,000
-
Sectores
3.Reabilitacao de
Monumentos Existente
4.Caravela e Estatuas
TRANSPORTE
KOMUNIKASAUN
Aeroporto
1. Rehabilitasaun/
Konstrusaun/
Supervizaun Aeroporto
Oe-Kussi
2.Infraestruturas/Fasilid
ades suportas
Porto
Aquizisaun Rai
Deskrisaun
Desenhu/Estudos,Konstrusau
n e Supervizaun
"Monumentos Existen"
Desenhu/Estudos,Konstrusau
n /Instalasaun"Caravela no
Estatuas
Sub Total Turismo
2014
2,130,245
2,130,245
OR 2015
Total
-
-
-
-
-
-
2,900,000
-
2,900,000
-
Desenhu, Konstrusaun Muru
3km, Pista, Terminal, Torre
Kontrolu
15,000,000
Desenhu/Estudos,
Aquizisaun, Instalasaun,
Konstrusaun Fasilidades
suporta seluk
Sub Total Aeroporto
15,000,000
Desenhu/Estudu no
Konstrusaun Estradas ba
Asesu Fasilidades seluk
Portuaria
Sub Total Porto
50,000
Hodi sosa Ro Ferry ida ba
komunidade Oe-cusse
Ambeno no Dili
Sub Total Porto
INFRAESTRUTURAS SELUK (A.D.N)
1. Rehabilitasaun/
Desenhu/Estudu,
Konstrusaun ba
Rehabilitasaun,/Konstrusaun
Kompleksu Residensia
no Supervizaun ba
Lifau iha Oe-Kussi
Kompleksu Residensia Lifau
12. Rehabilitasaun/
Desenhu/Estudu,
Konstrusaun Hotel
Rehabilitasaun,/Konstrusaun
Lifau iha Oe-Kussi
no Supervizaun ba Hotel OeKussi
Konstrusaun Edificio
Nova Konstrusaun Edificio
Administrativo RAEOA Administrativo RAEOA
Sub Total Infraestruturas
Seluk
Plano Desenvolvimento
Ordenamento do Territorio ba
OE-CUSSE E Atauro
Sub Total Infraestruturas
Seluk
Grand Total
2,000,000
2,000,000
1,095,496
21,000,000
23,000,000
21,000,000
23,000,000
1,095,496
-
50,000
1,095,496
-
-
-
5,000,000
-
-
5,000,000
Transporte
Ferry Boat
Plano Desenvolvimento
Ordenamento do
Territorio
2015
-
1,095,496
5,000,000
1,000,000
2,250,000
1,500,000
5,000,000
3,750,000
3,250,000
2,250,000
3,500,000
5,750,000
5,000,000
-
-
5,000,000
4,250,000
4,500,000
10,000,000
-
10,232,707
-
14,500,000
10,232,707
4,250,000
10,232,707
-
10,232,707
47,297,756
48,069,707
36,000,000
84,069,707
Detalha Despesas ba RAEOA & ZEESM.
Iha tinan 2015 ARAEOA & ZEESM hetan alokasaun orsamentu hamutuk tokon $9.9. Husi total
ida nee presiza dezagrega no justifika tuir kategoria no item.
Page 23 of 57
Salariu Vensimentu.
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $1.1 Husi total kategoria nee hodi asegura salariu ba
funsionariu hamutuk tokon $1.1 no rihun $15 ba horas extraordenariu hodi halao aktividades liu husi horas
normal
Bens Servisus
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $5.9. Husi total kategoria nee hodi asegura kustus
operasionais ba varius items. Iha kategoria ida nee só informa deit item sira balun nebee presiza fó
atensaun, mak hanesan :
1. Item viagem estrangeiro aloka kustus hamutuk rihun $521 hodi atende reuniaun iha rai liur relative
ho programas ARAEOA & ZEESM.
2. Item formasaun professional no seminariu aloka kustus hamutuk tokon $1.5 hodi atende kursu
GRUPU agrikultura organika, grupu turismo, desenvolvimentu rural no komunitariu inklui kursus
inglesh no portugues.
3. Item Asistensia Teknika hetan alokasaun orsamentu hamutuk rihun $800 hodi asegura salaries ba
assesores sira, konsultan nasional sira no tekniku professional sira seluk.
4. Item Servisus Operasionais aloka mos orsamentu hamutuk $1.8 hodi asegura kustus ba aktividades
operasional no programas sira seluk husi ARAEOA & ZEESM.
5. Varius item sira seluk iha kategoria ida nee nudar kustus operasionais ba funsionamentu makina
servisus iha RAEOA & ZEESM
Transferensias Publikas
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $1.7. Husi total kategoria nee hodi apoio ba
organizasaun sosiedade civil no asosiasoens koperativas.
Kapital Menor
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $1.2. Husi total kategoria nee hodi asegura aquizisaun
kompras veikulus 10 membros ARAEOA, equipamentu informatika pakote 10 no komunikasoens,
mobilario, geradores, agua no equipamentus seluk hodi fasilita funsionamentu prestasaun servisus iha
RAEOA & ZEESM.
Kapital Desenvolvimentu
Kategoria ida nee la-prevé kustus ba tinan 2015
Page 24 of 57
Detaila Despesas tuir Liñas Instituisaun Estadu, Kategoria no Items depois Orsamentu Rektifikativu
Kate goria/Ite m
Sal ario e Ve nci me ntos
Salarios e Venciment os
Horas Ext raordinarias
Abonos/Allowance
Be ns e Se rviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Professional e Seminarios
Ecargos de Intalação
Arendament o de Propreidades
Combustiveis de Operações de Veiculos
Manutenção de Veiculos
Seguro,Rendas e Serviços
Material e Forneciment os de Escrit orio
Material e Forneciment os Operassionais
Combustivel para Geradores
Manutenção de Equipament os e Edificio
Servicos de Operasionais
Assistensia T echnica
Serviços de T radução
Outros Servicos Diversos
Pagamento Quot as
Transfe re ncias
Pagamento Pessoaais
Concessoes Publicas
Capital Grant s
C api tal Me nor
Compra de Veiclos
Equipament o de Infromatica
Equipament os de Seguranca
Equipament os de Comunicacoes
Outro Equipamentos Diersos
Mobilirio
Outro Equipamento de Escritorio
Geradoris
Equipmen de Aqua
C api tal De se nvolvi me nto
Aquisição de Edivicio
Activos de Infraest rut uras
Injecção de Capital
Equipament os de Capital Maior
Grand Total
Kode
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
05
721
722
723
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
MJ
106,994
64,734
42,260
34,228
24,468
4,541
5,219
141,222
MS
1,443,000
1,392,000
51,000
919,000
35,000
27,000
79,000
4,000
79,000
29,000
31,000
60,000
50,000
54,000
67,000
114,000
5,000
285,000
30,000
30,000
2,392,000
ME
2,737,000
2,444,340
292,660
1,287,000
11,000
16,000
10,000
3,000
5,000
1,000
5,000
1,236,000
4,024,000
Page 25 of 57
MAE
129,000
105,756
23,244
99,000
12,000
6,000
6,000
14,000
5,000
5,000
5,000
21,000
15,000
10,000
238,000
214,000
24,000
466,000
MSS
77,000
57,264
19,736
84,000
13,000
2,000
6,000
4,000
10,000
10,000
4,000
7,000
2,000
3,000
7,000
8,000
3,000
5,000
161,000
MAP
274,032
274,032
192,968
9,000
3,000
2,000
6,000
6,000
5,000
31,000
130,968
467,000
MO PTC
170,000
150,924
19,076
852,794
31,000
19,000
312,000
242,000
15,000
14,000
107,794
36,000
23,000
26,000
27,000
1,022,794
MC IA
21,816
21,816
12,141
5,372
5,475
1,294
33,957
MT-AC
3,060
3,060
5,279
2,939
2,340
8,339
MPRM
2,088
2,088
1,000
735
265
3,088
MdF
34,200
34,200
11,357
6,412
4,945
45,557
Kate goria/Ite m
Salario e Ve ncime ntos
Salarios e Vencimentos
Horas Extraordinarias
Abonos/Allowance
Be ns e Se rviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Professional e Seminarios
Ecargos de Intalação
Arendamento de Propreidades
Combustiveis de Operações de Veiculos
Manutenção de Veiculos
Seguro,Rendas e Serviços
Material e Fornecimentos de Escritorio
Material e Fornecimentos Operassionais
Combustivel para Geradores
Manutenção de Equipamentos e Edificio
Servicos de Operasionais
Assistensia T echnica
Serviços de T radução
Outros Servicos Diversos
Pagamento Quotas
Transfe re ncias
Pagamento Pessoaais
Concessoes Publicas
Capital Grants
Capital Me nor
Compra de Veiclos
Equipamento de Infromatica
Equipamentos de Seguranca
Equipamentos de Comunicacoes
Outro Equipamentos Diersos
Mobilirio
Outro Equipamento de Escritorio
Geradoris
Equipmen de Aqua
Capital De se nvolvime nto
Aquisição de Edivicio
Activos de Infraestruturas
Injecção de Capital
Equipamentos de Capital Maior
Grand Total
Kode
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
05
721
722
723
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
SEPFO PE
27,384
27,384
9,599
1,000
2,980
1,325
1,000
1,000
1,294
1,000
36,983
SEJD
4,774
4,584
190
1,000
735
265
5,774
SEAPSEM
2,652
2,652
880
615
265
3,532
MECAE
20,148
20,148
9,852
1,000
1,169
1,873
1,810
1,000
3,000
30,000
PI-SAKATO
231,120
1,920
5,000
20,000
600
1,000
2,200
1,000
11,200
139,000
19,200
30,000
231,120
Page 26 of 57
500 Anos
1,500,000
1,500,000
1,500,000
ARAEO A
1,111,000
1,096,000
15,000
5,869,000
204,000
521,000
1,500,000
429,000
14,000
18,000
204,000
155,000
16,000
1,782,000
800,000
24,000
202,000
1,700,000
1,700,000
1,244,000
766,000
158,000
6,000
104,000
138,000
49,000
20,000
3,000
9,924,000
KD-LM
692,000
692,000
692,000
KD-PDID
47,388
47,388
47,388
KD-FI
112,194,000
112,194,000
112,194,000
Total
6,164,148
5,700,982
463,166
11,120,218
343,388
526,000
1,532,000
556,169
8,000
469,802
343,909
222,000
225,200
104,000
175,582
277,000
3,271,968
977,200
29,000
2,059,000
1,938,000
214,000
1,724,000
1,274,000
766,000
158,000
6,000
134,000
138,000
49,000
20,000
3,000
112,933,388
112,933,388
133,429,754
PARTE E : Programa Nasional Dezenvolvimentu Sukus (PNDS)
Iha tinan 2015, V Governo Konstitusional aloka orsamentu ba programa PNDS iha Rejiaun
Administrativa Espesial Oe-CusseAmbenu (enklave Oecussi) no Zona Espesial Ekonomia Sosial
Merkadu (ZEEMS) hamutuk rihun $628,750 nebee sei implementa iha suku 15. Total nee
kompostu husi orsamentu fisiku ho montante rihun $539,500 no kustus operasional aloka rihun
$89,250.
Politika VI Governu Konstitusional ba programa PNDS tutela iha Ministério Planeamentu no
Investimentu Estratejiku. Programa re-integra hamutuk ho programas no projetus fiziku sira seluk
nudar programa integradu ida. Konsilidasaun programa sira nee ho objetivu hodi hahu estandariza
ninian planeamentu desenhu no kustus, atu nunee bele fasilita intidade kompetente hodi halo kontrola
no monitoriza programas sira nebee implementa iha terrenu. Entertantu, através orsamentu
rektifikativu 2015 governu konsidera deit orsamentu tokon $10 ba programa PNDS hodi atende no
responde dadaun programas sira nebee selebra ona kontratu ho komunidade sira.
Ho nunee, programa PNDS ba Rejiaun Administrativa Espesial Oe-CusseAmbenu (enklave
Oecussi) no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEEMS) iha Orsamentu Rektifikativu 2015
hetan konsiderasaun final ho total rihun $383,750. Husi
Orsamentu Rektifikativu
Aprovadu
RAEOA-ZEESM
Livru-3B
Índise
Prefásiu............................................................................................................................................................. 1
Antesedente ...................................................................................................................................................... 3
PARTE A. SUMARIU ESTATISTIKA ......................................................................................................... 5
Mapa 1: Lina kiak ........................................................................................................................................ 5
Mapa 2: Hasa’e kualidade Be’e Mos........................................................................................................... 6
Mapa 3: Hadi’a Saneamentu Basiku .......................................................................................................... 7
Mapa 4: Uma Kain ba produsaun agrikula .................................................................................................. 8
Mapa 5: Inskrisaun Neto Ensinu Primáriu .................................................................................................. 9
Mapa 6: Proporsaun Populasaun ne’ebe ekonomia ladun diak ................................................................. 10
PARTE B. SUMÁRIU DESPEZAS ............................................................................................................. 11
1. SUMÁRIU DESPEZAS RAEOA & ZEESM ...................................................................................... 11
2. SUMÁRIU DESPEZAS LIÑAS INSTITUISAUN ESTADU ............................................................. 12
3. SUMÁRIU DESPEZAS RAEOA & ZEESM ...................................................................................... 14
PARTE C : MAPA, JEOGRAFIA, PERFIL FUNSIONARIU NO FASILIDADES RAEOA .................... 15
Mapa .......................................................................................................................................................... 15
Jeografika .................................................................................................................................................. 16
Perfil Funsionarius..................................................................................................................................... 16
Fasilidades ................................................................................................................................................. 17
PARTE D : DETAILA DESPEZAS .............................................................................................................. 18
Detalha Despesas husi Liñas Instituisaun Estadu. ......................................................................................... 19
Detalha Despesas ba RAEOA & ZEESM...................................................................................................... 23
PARTE E : Programa Nasional Dezenvolvimentu Sukus (PNDS)............................................................... 27
PARTE F : DESPESA PARSEIRU DEZENVOLVIMENTU ...................................................................... 28
ANEKSU – LISTA FUNSIONARIUS .......................................................................................................... 30
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Antesedente
Haktuir ba Konstituisaun Republika Demokratika Timor Leste, artigu 5 “ Desentralisasaun” no artigu 71
“Organisasaun Administrativa”.
Atu implementa artigu sira Konstituisaun nebe mensiona iha leten Governu liu hosi Parlamentu Nasional
aprova tiha ona lei nu. 3/2014, loron 18 fulan Junu, no mos hetan promulgasaun hosi Presidente da
Republika konaba hamosu Rejiaun Administrativa Espesial ba Oe-kussi Ambenu no estabelese Zona
Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM).
Atu implementa lei refere Governo no Estadu hili/hatudu no fo’o posse ba Sua Eselensia Sr. Dr. Mari
Alkatiri hanesan Presidente ba Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno no Zona Espesial
Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) no mos iha tempu hanesan halo transferensia poder no devolusaun
kompetensia atu lidera no desenvolve Rejiaun no Zona refere hosi parte fisika no laos fisika hodi habelar
kualidade vida moris no bem – estar komunidade Oe-Cusse Ambeno.
Livru ne’e apresenta mos informasaun badak konaba: jeografia, populasaun, funsionáriu governu,
fasilidades saúde no edukasaun, idosu no invalidu sira, Bolsa da Mãe, Kombatente Libertasaun Nasional
no benifisiariu- ba Mártire sira, ho despesa Parseiru Dezenvolvimentu tuir Ministeriu/Ajensia.
Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu
(ZEESM) sai hanesan parte integradu ba Nasaun Timor Leste no estrutura Governo mak aktividade hotu
sei halao tuir programa no orientasaun hosi Governu Sentral.
Ho ida ne’e mak iha tinan 2015, V Governu Konstitusional haforsa liu tan ninia esforsu ba
desenvolvimentu lokal nudar dalan ida atu atinji metas ne’ebe hatuúr ona iha Planu Estratejiku
Desenvolvimentu Nasional ho nune’e halao kontinuasaun ba programa desenvolvimentu foun rua nebe
deklara tiha ona hosi IV Governu liu Resolusaun no. 1/2012 nebe hanaran Programa Nasional
Desenvolvimentu Suku (PNDS) hodi troka Programa PDL no DL no. 4/2012 konaba Programa
Desenvolvimentu Integradu Distrital (PDID) nebe sei akumula PDD 1 no 2. Nunee mos iha VI Governu
Konstitusional kontinua nafatin implementa programa sira nebee trasa tiha ona iha Governu sira anterior ba
futuru.
Programa refere mos sei implementa iha Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno no Zona
Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) no responsabilidade tomak ba implementasaun no
monitorisasaun hosi Estrutura nebe estabelese iha Rejiaun refere, Governu Sentral sei halao nia knar
nudar kordenador, fasilitador no fiskalisador.
Alokasaun Orsamentu ba PNDS mai hosi Despesa Transferensia Publika iha Fundu Konsolidadu TimorLeste (FKTL). Alokasaun orsamentu ba Suku ida-idak depende ba kriteria hanesan total populasaun, no
klasifikasaun hanesan area remota, remota liu no remota teb-tebes hosi Suku ba Kapital Sub Distritu,
Distritu no Kapital Nasaun (Dili).
PNDS sei hakbi’it komunidade sira, sira nia Xefe no Konsellus Sukus, atu planeia no hari’i infra estrutura
basika ne’ebe sai hanesan prioridade suku, responsavel ba resultadu no fundus ne’ebe utiliza no atu asegura
manutensaun projetus no atu nune’e projetus kontinua funsiona no oferese benefisius ba komunidade.
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Tinan 2015, Governu Sentral liu husi V Governu Konstituisional aloka orsamnetu PNDS ba Rejiaun
Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEEMS) ho
montante rihun $628,750.- ho nian komposisaun ba projetu fisiku hamutuk rihun $539,500.- no rihun
$89,250 ba kustus operasional. Kustus projetu fisiku ba tinan 2015 sei implementa deit iha Sukus 12, ho
razaun baseia siklo ka fase PNDS nebe tau iha Manual operasional PNDS. Ba kustus operasional hetan
alokasaun ba sukus 15 no Sukus 3 mak lahetan alokasaun inklui ba kustus projetu fisiku. Kustus
operasional nia objetivu atu halo preparasaun planeamentu ba programa 2016. Responsavel ba
implementasaun PNDS mak Governu Sentral liu hosi Ministériu Administrasaun Estatal, estrutura Rejiaun
Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno sai hanesan supervisor ba implementasaun projetu refere.
Programa PNDS iha V Governu Konstitusional tutela iha Ministériu Administrasaun Estatal hodi halao
politika planeamentu no implementasaun. Maibe iha VI Governu Konstitusional, programa refere hetan
mudansa no tutela iha Ministério Planeamentu no Investimentu Estratejiku. Intensaun husi governu foun
hodi re-integra programa ida nee ho programa no projetu fiziku hotu-hotu nudar programa integradu ida.
Ho programa integradu sira nee, bele inisia ona planu hotu-hotu presiza hahu estandariza planu desenhu no
kustus nebee adekuadu. Ho nunee, bele fasilita intidade sira hodi halo monitorizasaun no kontrola
programas nebee implementa terrenu. Tamba nee, iha orsamentu rektifikativu 2015 governu konsidera deit
orsamentu ba programa PNDS hamutuk tokon $10 menus husi total nebee aprova ona iha OGE 2015.
Konsiderasaun ho montante refere hodi atende dadaun projetus sira nebee selebra ona kontratu ho
komunidade sira. Ho nunee, projetu PNDS ba Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambenu
(enklave Oecussi) no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEEMS) iha Orsamentu Rektifikativu
2015 hetan konsiderasaun final hamutuk rihun $383,750.
Bainhira implementa didi’ak, PDID (PDD I ho II) no PNDS sei kontribui direta ba kresimentu ekonómiku,
loke servisu, ho lori oportunidade barak ba distritu, sub-distritu, Suku no aldeia. Nune’e dezenvolvimentu
ekonómiku mos sei aumenta iha RAE Oe-Cusse Ambeno ne’e tuir objetivu governu nia politika.
Livru ida ne’e mos apresenta Orsamentu Parseiru Dezenvolvimentu nebe Unidade ba Jestaun Parseiru
Dezenvolvimentu, Ministériu Finansas kompila tuir informasaun nebe fo sai husi Parseiru
Dezenvolvimentu.
Tanba hetan ona transferensia poder no devolusaun kompetensia hosi Governu Sentral ba Autoridade
Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambenou mak autoridade rejiaun refere iha poder no
kompetensia tomak atu desidi no implementa planu nebe hakotu tiha ona tuir Planu Estratejiku Nasional.
Programa Nasional Desenvovimentu Sukus (PNDS) tinan 2015 sei implementa nafatin husi
Governu Sentral liu husi Ministério Planeamentu no Investimentu Estratejiku.
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PARTE A. SUMARIU ESTATISTIKA
Iha parte A Sumariu estatistika nebe mensiona iha okos fornese dadus hodi fo’o hanoin ba Rejiaun Administrativa
Espesial Oe-Cusse Ambeno no ZEESM
Oe-Cusse Ambeno
hodi hola atensaun
iha
planeamentu
ba
desenvolvimentu ekonomia komunidade Oe-Cusse Ambenu (Enklave Oe-Cusse).
Mapa 1: Lina kiak
Tuir dadus estatistika nebe bazeia ba peskija Timor-Leste Living standard Survey 2017 hatudu katak indice poverty
range 61.0% iha Distritu Oe-Cusse.
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Mapa 2: Hasa’e kualidade Be’e Mos
Estatistika ida nee hatudu persentajen populasaun iha Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno nebee
asesu ba Be’e Moos nebe diak, hanesan Be Matan bai-bain ne’ebe mak hadia ona mak Be’e Torneira, Posu nebe
protejidu, Posu Artezianus no halibur Udan Been. . Tuir Mapa estatistika hatudu katak :
1. Iha Subdistritu Pante Makassar no Passabe asesu ba Be’e Mos atinji ona 40% - 59%;
2. Iha Subdistritu Nitibe no Oesilo asesu ba Be’e Mos atinji ona 60% - 79%;
3. Distritu Oe-Cusseen jeral atinji 57.7%
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Mapa 3: Hadi’a Saneamentu Basiku
Tuir dadus estatistika nebe bazeia ba sensus populasaun no umakain 2010 hatudu katak :
1. Iha Subdistritu Pante Makassar maka atinji ona 30.7%
2. Iha Subdistritu Nitibe, Oesillo no Passabe hetan kualifikasaun nebe aat tamba umakain sira nebe iha
atinji deit menus husi 20%
3. Iha nivel distritu foin maka atinji 21.85%
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Mapa 4: Uma Kain ba produsaun agrikula
Tuir dadus estatistika nebe bazeia ba Sensu Populasaun no Umakain 2010 hatudu katak iha area Umakain sira
nebe involve iha produsaun agrikula hanesan :
1. Iha Subdistritu Pante Makassar, Oesilo no Passabe mak atinji ona 80% - 100.00%
2. Iha Subdistritu Nitibe atinji ona 60.00% - 79.99%
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Mapa 5: Inskrisaun Neto Ensinu Primáriu
Tuir dadus estatsitka nebe husi Sensus Populasaun no Umakain tinan 2010 hatudu mai ita katak persentajen
labarik sira nebe eskola ho tinan 6-12 nebe mak diak iha Subdistritu Pante Makassar nebe atinji ona 63.55%
maibe iha Subdistritu sira hanesan Nitibe, Oesilo no Passabe nebe foin atinji 40% - 59% nebe asesu ba
Eskola Primaria.
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Mapa 6: Proporsaun Populasaun ne’ebe ekonomia ladun diak
Tuir dadus estatistka husi Sensu Populasaun no Umakain Tinan 2010 proporsaun Umakain ho idade (tinan)
15-64 nebee ekonomikamente la aktivu (La servisu, katuas, moras, estudante no seluk tan hatudu iha mapa :
1. Subdistritu Pante Makassar no Nitibe hatudu katak proporsaun populasaun ho idade 15-64 nebe
ekonomikamente la aktivu 40% - 59%
2. Iha Subdistritu Oesilo no Passabe hatudu katak proporsaun populasaun ho idade 15-64 nebe
ekonomikamente la aktivu 20% - 39%
3. Iha Distritu Oecusse en Jeral hatudu katak proporsaun populasaun ho idade 15-64 nebe
ekonomikamente la aktivu 43.62%
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PARTE B. SUMÁRIU DESPEZAS
1. SUMÁRIU DESPEZAS RAEOA & ZEESM
V Governu Konstitusional iha tinan 2015 aloka orsamentu ba RAEOA & ZEESM hamutuk tokon
$81.9 nebee tau ba aktividades rekorrente hamutuk tokon $19 ka 23% no tokon $62.9 ka 77%
kapital. Iha VI Governu Konstitusional liu husi Orsamentu Rektifikativu 2015 iha aumentu
orsamentu hamutuk $51,500,000. Entertantu total orsamentu hamutuk tokon $133.4, nee nudar
investimentu ba desenvolvimentu RAEOA & ZEESM. Husi total ida nee sei kontribui ba Kapital
hamutuk tokon $112.9 ka 85% no ba rekorente hamutuk tokon $20.5 ka 15% hanesan hatudu iha
grafiku tuir nee.
Orsamentu Anual 2015
Orsamentu Rectificativo 2015
Kompozisaun Kapital vs Rekorreti
Rekorente
23%
Ka pital
77%
Husi total Orsamentu RAEOA & ZEESM tuir kategoria depois Orsamentu Rectificativo hanesan
apresenta iha tabela grafiku tuir nee.
Salariu Vensimentu
Bens Servisus
Transferensias Publikas
Kapital M enor
Kapital Desenvolvimentu
Total
2015 Anual
6,153,116
9,631,250
1,938,000
1,274,000
62,933,388
81,929,754
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2015 Rectificativo
1,500,000
50,000,000
51,500,000
Total
6,153,116
11,131,250
1,938,000
1,274,000
112,933,388
133,429,754
% Despesas tuir Katego
oria
S
SV
55%
BS
8%
KM
1%
TP
1%
KD
85%
Husi grrafiku iha leeten apresennta despezass dominantee liu iha kattegoria Kappital Desenv
volvimentu ho
h
prosentajen hamuttuk 85% husi
h
total despezas
d
no
o seluk aprresenta ho 1% husi transferensi
t
ias
publikaas, 5% husi Saláriu no Vensimentuu, 8% husi Bens no Seervisus no 1% ba Kapittal Menor.
2.
SU
UMÁRIU DESPEZAS
D
S LIÑAS IN
NSTITUISA
AUN ESTA
ADU
Tinan 2015,
2
V Governu
G
Koonstituional aloka despezas Liñaas Instituisaaun sira baa RAEOA &
ZEESM
M hamutuk tokon $72. Tinan nebee hanesan mos VI Governu Konnstituional mos
m aumenntu
tan orssamentu tokkon $51.5 hodi aseggura prograama investimentu inkklui mos orsamentu
o
b
ba
selebrassaun 500 Anos
A
Oe-Cuusse Ambenno. Dezagreegasaun orssamentu tuirr apropriasaaun kategorria
apresennta iha tabela no grafikuu tuir nee.
Salariu Vensimentu
V
Bens Serrvisus
Transferrensias Publikaas
Kapital M enor
Kapital Desenvolvimen
D
ntu
Total
2015 Anu
ual
5,042,116
3,762,250
238,000
30,000
62,933,388
72,005,754
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201
15 Rectificativ
vu
1,500,000
50,000,000
51,500,000
Total
6
5,042,116
5,262,250
0
0
238,000
0
30,000
8
112,933,388
123,505,754
4
Kompozisaun Despesas husi LI tuir Kategoria
SV,
5%
BS, 8%
TP, 1.5%
KM, 0.95%
KD, 85%
Husi total despezas Liñas Instituisaun Estadu sira nee dezagrega fali ba despesas rekorrenti
hamutuk tokon $10.5 ka 15% no investimentu hamutuk $112.9 ka 85% hanesan hatudu iha
grafiku tuir nee.
% Rekorrenti vs Investimentu husi LI
Rekorrenti
15%
Investimentu
85%
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3. SUMÁRIU DESPEZAS RAEOA & ZEESM
Sekretariat RAEOA & ZEESM hetan alokasaun orsamentu hamutuk tokon $9.9 husi V Governu
Konstituional no la-iha aumentu husi VI Governu Konstituional. Orsamentu refere100% aloka ba
despesas rekorrenti. Husi total nee nebee dezagrega fali tuir apropriasaun kategoria, atu nunee hodi
fasilita iha prosesu ezekusaun. Dezagregasun nee representa ba Saláriu no Vensimentu 11%, Bens
no Servisus 59%, Transferensias Públikas 17% no Kapital Menor 11% hanesan hatudu iha tabela
grafiku tuir nee.
2015 Anual
1,111,000
5,869,000
1,700,000
1,244,000
9,924,000
Salariu Vensimentu
Bens Servisus
Transferensias Publikas
Kapital M enor
Kapital Desenvolvimentu
Total
2015 Rectificativo
-
Despesas ARAEOA tuir Kategoria
TP
17%
KM
13%
KD
0%
SV
11%
BS
59%
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Total
1,111,000
5,869,000
1,700,000
1,244,000
9,924,000
PARTE C : MAPA, JEOGRAFIA, PERFIL FUNSIONARIU NO FASILIDADES RAEOA
Mapa
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OECUSSEDISTRICT
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Spatial Distributionof Dwellings
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Lifau
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Costa
PANTEMACASAR
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Usi-Taco
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Bene-Ufe
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Ø
Ñ
Lela-Ufe
Banafi
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Sub-district Boundary
N
Two-lanesealedroad
One-laneroad
4Wvehicletrack
10
15
20 Kilometers
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UsiTaqueno
;;
Malelat
5
Bobometo
OESILO
SucoBoundary
Naimeco
Usi-Tacae
OccupiedDwelling
Clinic
Hospital
CommunityHealthCenter
0
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Bobocase
NITIBE
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Lalisuc
Cunha
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Abani
PASSABE
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Suni-Ufe
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Jeografika
Mapa iha leten hatudu pozisaun jeográfika Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambenu
(enklave Oecussi) no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM) ho luan 815 km², nebe
hadulas hosi Timor Ocidental (NTT-Indonesia) iha costa norte no kompostu hosi 15% território
Timor Leste ho populasaun hamutuk 64.742 tuir Sensus 2010. Rejiaun Administrativa Espesial
Oe-CusseAmbenu (enklave Oecussi) no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEEMS) iha
Sub Distritus ha’at (4), Sukus 18 no aldeias 63 hanesan hatudu iha Tabela okos.
Tabela : Sub-Distritus ho Sukus no total Aldeias/Sukus
Nitibe
Sukus
Banafi
Beneufe
Lelaufe
Oesilo
Total
Aldeias
3
3
4
Sukus
Bobometo
Usitaqueno
Usitasae
Suniufe
3
Usitaco
4
Data husi : MAE no Estatistica
-
Total
Aldeias
9
1
3
-
Pante Makassar
Sukus
Total
Aldeias
Bobocase
2
Costa
5
Cunha
5
Lalisuc
Lifau
Naimeco
Nipani
Taiboco
4
3
4
2
4
Passabe
Sukus
Total
Aldeias
Abani
3
Malelat
1
-
-
Perfil Funsionarius
Funsionariu Publiku Instituisaun Estadu (Governu Sentral) nebe destaka iha RAEOA nakfila
kedas ba Funsionariu Publiku Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambenu (Enklave
Oecussi) no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEEMS) :
SES:
1. 125 Polísias;
2. 76 kompostu hosi 72 Seguransa Sivil temporaries no funsionarius administrativa 4.
3. 27 Bombeirus
4. 4 emigrasaun
Eduksaun:
1. Funsionariu publiku : 319 (inklui 12 Cargo diresaun no chefia 12)
2. Professores Ensino Infantil : Publiku (22 ) no Fundasaun (2 )
3. 675 Profesores Ensino Basiku Públiku ho (-) Privadu;
4. 63 Profesoares Ensino Sekundárius Públiku ho 19 Fundasaun;
5. 34 Profesores Ensino Tekniku Sekundário Públiku ho (-) Privadu
Total professores inklui ona professores kontratadu husi volontario
Saúde:
1. 89 Funsionarius Permanentes
2. Aliados : 15
3. 43 Médikus lokais (inclu espesialistas);
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4. 26 Enfermeirus e
5. 16 Assistentes enfermeiros
6. 19 parteiras.
Total profesionais saúde inklui ona cargo diresaun no chefias sira
MSS :
1. Numero idosos (tinan 60 ba leten) no invalidus nebe simu subsidio iha RAEOA hamutuk
6.385 pessoas no idosos 6.264 pessoas no invalidus 121 pessoas.
2. Numerus Combatentes ba Libertasaun Nasional no benefisiarius ba Martires iha RAEOA
hamutuk 415
3. Bolsa de Mãe : 4.301
4. 27 funsionarius permanentes
MAP : 89 Extensionistas no naun Extensionistas 48
CNE : 7 funsionarius
Ministeriu Justisa: 19 funsionarius
SEJD:2, MCIA:7, MOP:67, MPRM:1, MT:1, MTC:6, PDHJ: 4, SEPFOPE: 7, SEPI:1, SEAPRI:7
MAE : 68 kompostu hosi : Diresaun Distrital 43, STAE 6 no PNDS 19
MdF : 17 (DGAlfandegas 11, Diresaun Nasional Patrimonio Estado 4, Agente Estatistika
1 no Ofisial Tesouro 1)
Fasilidades
a. Fasilidades Edukasaun iha RAEOA mak : Eskolas Infantil Publiku 12, Privadu 1 no
Fundasaun 1; Eskolas Ensino Basiku Publiku (66) no Privadu 5, Eskolas ensino
Sekundarias Jeral Publiku (2) no Privadu 1, Eskolas Sekundárias Tecnico Vokasional
Publiku (2) no Privadu (-).
b. Fasilidade Saúde iha RAEOA mak Hospital (1), CHC (4), Postus Saúde (16), SISCa (18)
no laiha Klinika Privadu.
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PARTE D : DETAILA DESPEZAS
Dezagregasaun orsamentu tuir Liñas Instituisaun Estadu depois Orsamentu Rektifikativu hetan
aumentu aktividade foun (500 Anos Oe-Cusse Ambeno) hanesan hatudu iha grafiku no tabela tuir
nee.
MCIA, 0.03%
MTAC, 0.01%
MJ, 0.1%
MOPTC, 1%
MPRM, 0.002%
MdF, 0.03%
SEJD, 0.004%
SEAPSEM, 0.003%
MECAE, 0.02%
SEPFOPE, 0.03%
ME, 3%
MS, 2%
SAKATO, 0.2%
RAEOA, 7%
Projetu FI, 84%
MAE, 0.3%
MSS, 0.1%
MAP, 0.3%
500Anos, 1%
Projetu LM, 1%
PDID, 0.04%
Tuir grafuku iha leten hatudu despesas nebee dominante iha orsamentu RAEOA & ZEESM akontese iha
kapital desenvolvimentu hamutuk 84%, tuir fali despesas RAEOA 7% no restu menus husi 3% 0.003% tamba refere deit ba kustus operasional no salariu.
Detalha despesas ba RAEOA & ZEESM depois Orsamentu Rektifikativu bele hare iha tabela orsamentu
tuir nee:
Linhas Instituisaun Estadu
SV
BS
TP
KD
Total
Ministeriu Saude
1,443,000
919,000
-
30,000
-
2,392,000
Ministeriu Edukasaun
2,737,000
1,287,000
-
-
-
4,024,000
129,000
99,000
238,000
-
-
466,000
Ministeriu Solidariedade Social
77,000
84,000
-
-
-
161,000
Ministeriu Agricultura no Peskas
274,032
192,968
-
-
-
467,000
1,111,000
5,869,000
1,700,000
1,244,000
-
9,924,000
Selebrasaun 500 Oecusse
-
1,500,000
-
-
-
1,500,000
Projetus Linhas Ministerius
-
-
-
-
692,000
692,000
Ministeriu Administrasaun Estatal
ARAEOA & ZEEMS
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Kategoria
KM
Linhas Instituisaun Estadu
SV
BS
TP
Kategoria
KM
KD
Total
Programa PDID
-
-
-
-
47,388
47,388
Projetu Fundu Infraestruturas
-
-
-
-
112,194,000
112,194,000
170,000
852,794
-
-
-
1,022,794
21,816
12,141
-
-
-
33,957
3,060
5,279
-
-
-
8,339
2,088
1,000
106,994
34,228
-
-
-
141,222
Ministeriu Finansas
34,200
11,357
-
-
-
45,557
Sekretario Estadu Politika
Formasaun no Emprego
Sekretario Estadu Juventude no
Disportu
Sekretario Estadu Apoio
Poromosaun Socio-Ekonomia
Mulher
Ministro Estado, Kordenador ba
Assunto Ekonomia
Postu Integradu - SAKATO
27,384
9,599
-
-
-
36,983
4,774
1,000
-
-
-
5,774
2,652
880
20,148
9,852
-
-
-
30,000
-
231,120
-
-
-
231,120
6,164,148
11,120,218
1,938,000
1,274,000
112,933,388
133,429,754
Ministeriu Obras
Publikas,Transporte no
Komunikasens
Ministeriu Comercio, Industria no
Ambiente
Ministeriu Turismo, Arte Cultura
Ministeriu Petroleo no Recursu
Minarai
Ministeriu Justisa
Total
3,088
3,532
Detalha Despesas husi Liñas Instituisaun Estadu.
Iha parte nee sei justifika kategoria no item atu nunee hodi tulun tekniku sira hodi ezekuta tuir
programas no aktividades nebee difini ona.
Salariu Vensimentu.
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $6.1. Husi total kategoria nee hodi asegura salariu ba
funsionariu hamutuk tokon $5.7 no rihun $463 ba horas extraordenariu hodi halao aktividades liu husi
horas normal. Salariu vensimentu iha kategoria ida nee la-inklui salariu ba agents administrative, kazual
no nomeasaun politika nebee atravês selebrasaun kontratu.
Bens Servisus
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $11.1. Husi total kategoria nee hodi asegura kustus
operasionais ba varius items. Iha kategoria ida nee só informa deit item sira balun nebee presiza fó
atensaun, mak hanesan :
1. Item Sevisus operasionais hetan alokasaun orsamentu hamutuk tokon $3.3. Total nee fó atensaun
liu ba programas merenda eskolar no konsensoens eskolar ba eskola publiku.
2. Item Outros servisus diversus depois orsamentu rektifikativu hetan alokasaun orsamentu hamutuk
tokon $2.1. Total ida nee hodi halo despesas ba selebrasaun 500 Anos Oe-Cusse Ambeno no hahan
ba pasiente iha RAEOA
3. Item Asistensia Teknika nebee koloka mos orsamentu balun husi Linhas Instituisaun Estadu 5 hodi
asegura salario ba pessoal seguransa edifisio.
4. Item manutensaun no kombustiveis maioria koloka orsamentu bot iha Ministeriu Obras Publika
relativa ho equipamentu pessados nebee halao hela aktividades iha RAEOA.
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5. Varius item sira seluk iha kategoria ida nee nudar kustus operasionais ba funsionamentu makina
servisus iha RAEOA
Transferensias Publikas
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk rihun $238 nebee hodi asegura subsidio ba sukus sira tuir
programas nebee Ministerio Administrasaun Estatal trasa ona.
Kapital Menor
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk rihun $30. Husi total kategoria nee hodi asegura :
•
•
Aguizisaun equipamentu diversus ba Hospital referral iha RAEOA hamutuk rihun $15.00 no
Aguizisaun equipamentu diversus ba Servisus Saude iha RAEOA hamutuk rihun $15.00.
Kapital Desenvolvimentu
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $112.9. Husi total kategoria nee hodi finansia
programa/projetus nebee destinado ona husi fontes tolu mak hanesan fundo infraestruturas hamutuk
projetus 18 ho total orsamentu tokon $112.2, $47 ba projetus 4 husi Liña Instituisaun Estadu sira no
projetus 7 husi programas PDID ho total orsamentu rihun $47, hanesan grafiku tuir nee.
% Projetus tuir Fontes
LM, $692 , 1%
PDID, $47 , 0%
FI, $112,194 , 99%
Tuir mai dezagregasaun total kustus ba programa/projetu ida-ida tuir tipo projetus/programas :
1) Projetus PDID
RAEOA apresenta reapropriasaun ba projetu PDD-I no PDL hamutuk 7 nebe seidauk remata
implementa iha tinan 2014 hodi kontinua implementa fali iha 2015 ho total orsamento rihun
$47,388 nebe kompostu hosi PDD-I projetu 2 ho total orsamentu rihun $25,196; no PDL ho
projetu 5 ho total orsamentu rihun $22,192. Total orsamentu nee hodi finansia ba projetus
konstrusaun eskola, sentru komunitaria, bee dalan no sst hanesan hatudu iha tabela.
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Tipo Projetu
Projetu Nain
Naran Projetu
Total 2015
PDID (PDD-I)
MAE/A.D.N
PDID (PDD-I)
PDID (PDL)
MAE/A.D.N
MAE/A.D.N
PDID (PDL)
MAE/A.D.N
PDID (PDL)
MAE/A.D.N
PDID (PDL)
MAE/A.D.N
PDID (PDL)
MAE/A.D.N
Konstrusaun Bareras iha Mota
Oelete
EP P F 999 Bimanu
Konstrusaun Centru Komuniatrio
Aldeia Hoeneno
Konstrusaun centru Komuniatrio
Aldeia Bonemese
Konstruasun centru komunitario
Aldeia Hantefo
Konstrusaun be'e dalan, Deker,
Satan Rai no Loke Luan Estrada
Konstrusaun Deker 2 Unit, Edificio
Municipio Assembleia Distrito
Oecusse
Total
Observasaun
13,242
Sub Distritu Nitibe Suku Usitaco
11,954
3,500
3,287
Sub Distritu Nitibe Suku Usitaco
Sub Distritu Oesilo Suku
Bobometo
Sub Distritu Pante Makasar Suku
Naimeco
Sub Distritu Nitibe Suku Banafi
10,754
Sub Distritu Nitibe Suku Lelaufe
591
Sub Distritu Pante Makasar Suku
Costa
4,060
47,388
2) Projetus husi Linha Instituisaun Estadu
RAEOA iha tinan 2015 kontinua implementa planu husi Governu Sentral hodi kontinua halao
rehabilitasaun edifisio tribunal distritais 1, residensia ba magistrado 1, residensia ba Juiz sira 1
no inklui mos perfurasaun be mos 1.
Tipo
Projetu
Projetu Nain
Naran Projetu
Total 2015
LM
LM
Tribunais
Tribunais
Rehabilitasaun residencia magistrado
Rehabilitasaun Residensia Juiz
LM
Tribunais
LM
Tribunais
Perfurasaun ba Captasaun Be Mos
Tribunal Oecusse
Rehabilitasaun Tribunal Distrital
Oecusse
Observasaun
57,000
250,000
50,000
335,000
Total
692,000
3) Projetus husi Fundo Infraestruturas
Iha 2015 RAEOA kontinua implementa projetus husi fundo infraestruturas nebee seidauk
finaliza iha 2014 hamutuk projetus 6 ho montante hamutuk tokon $14 nebee refere ba
irrigasaun tono, central electricidade, estradas Tumin-Oesillo, eskola polo, estudu & desenhu
no konstrusaun posto integradu. Alende nee, iha mos projetu foun 1 ba tinan ida nee ho total
orsamentu hamutuk tokon $48 ba desenvolvimento infraestruturas Regiaun Espesial Oecusse.
Liu husi Orsamentu Rektifikativu, VI Governo Konstituional aumenta tan orsamentu hamutuk
tokon $50 ba programas investimentu, atu nunee hodi asegura pagamentu ba projetus sira
nebee iha ona progresu.
Tipo
Projetu
FI
Projetu
Nain
MAP
FI
ME
FI
MOP/SEE
FI
ME
Naran Projetu
Construção e Supervisão da
Irrigação de Tono
Construção de Central Eléctrica de
Oecusse
Reabilitação de Estradas Tumin Oesillo
Construção de Nova Escola Polo
Orsamentu
2015
1,750,000
Total
-
1,750,000
10,000,000
14,000,000
24,000,000
529,114
-
529,114
595,179
-
595,179
Page 21 of 57
OR - 2015
Observasaun
Tipo
Projetu
Projetu
Nain
Naran Projetu
Orsamentu
2015
OR - 2015
Total
Observasaun
de Oecussi
FI
MOP
FI
MdF
FI
LM
Estudo e Desenho de Mercado
Municipal de Oecusse
Projektu Postu Integradu Oessilo
Projectos de Dezemvolvimento
Infrastrututas Regiao Oecusse-500
Anos Oecusse
Total
750,000
-
500,000
48,069,707
36,000,000
84,069,707
62,194,000
50,000,000
112,194,000
750,000
500,000
Tabela tuir nee deskrisaun husi Projectos de Dezemvolvimento Infrastrututas Regiao Oecusse-500 Anos
Oecusse ho total tokon $84.1.
Sectores
Deskrisaun
2014
2015
OR 2015
Total
OBRAS PUBLICO
Estradas
1. Pacote I
2. Pacote II
3. Pacote III
ELECTRICIDADE
1.Central Electrica de
Oe-cusse
Desenhu/Estudos,Konstrusau
n, Supervizaun no
Manutensaunn Estradas :
Tono-Lifau- Aeroporto -P.
Makasar-Sunlili-Sakato
(L=22 KM)
Desenhu/
Estudos,Konstrusaun,
Supervizaun no
Manutensaunn Estradas :
Mercado Tono - SamoroEstradas-Urbanas (L=27.43
KM)
Desenhu/
Estudos,Konstrusaun,
Supervizaun no
Manutensaunn : Ponte Tono
(L=320 M+Approach)
Sub Total Estrdas
Desenhu/Estudos,Kompra
Maquina,Konstrusaun/Instala
saun no Supervizaun:Sentral
Electrica Inur Sakato
Sub Total
Electricidade
Agua e Saneamento
1.Perfuracao/Abastecim
ento de Agua
4,589,000
8,807,889
-
8,807,889
5,400,000
9,000,000
-
9,000,000
2,886,679
7,643,615
-
7,643,615
12,875,679
8,141,832
8,141,832
25,451,504
-
-
-
25,451,504
-
-
-
-
Desenhu/Estudos,Konstrusau
n no Supervizaun linhas
Distribuisaun Agua iha OeKussi
Sub Total Agua e
Saneamento
600,000
600,000
1,890,000
1,890,000
-
-
TURISMO
1.Centro Turismo e
Cultural
2.Jardim e Monumentos
Desenhu/Estudos,Konstrusau
n e Supervizaun " Centro
Turismo no Cultural" de OeKussi
Desenhu/Estudos,Konstrusau
n e Supervizaun " ardim no
Monumento Praia de Lifau"
Page 22 of 57
-
-
2,900,000
-
-
-
1,890,000
1,890,000
2,900,000
-
Sectores
3.Reabilitacao de
Monumentos Existente
4.Caravela e Estatuas
TRANSPORTE
KOMUNIKASAUN
Aeroporto
1. Rehabilitasaun/
Konstrusaun/
Supervizaun Aeroporto
Oe-Kussi
2.Infraestruturas/Fasilid
ades suportas
Porto
Aquizisaun Rai
Deskrisaun
Desenhu/Estudos,Konstrusau
n e Supervizaun
"Monumentos Existen"
Desenhu/Estudos,Konstrusau
n /Instalasaun"Caravela no
Estatuas
Sub Total Turismo
2014
2,130,245
2,130,245
OR 2015
Total
-
-
-
-
-
-
2,900,000
-
2,900,000
-
Desenhu, Konstrusaun Muru
3km, Pista, Terminal, Torre
Kontrolu
15,000,000
Desenhu/Estudos,
Aquizisaun, Instalasaun,
Konstrusaun Fasilidades
suporta seluk
Sub Total Aeroporto
15,000,000
Desenhu/Estudu no
Konstrusaun Estradas ba
Asesu Fasilidades seluk
Portuaria
Sub Total Porto
50,000
Hodi sosa Ro Ferry ida ba
komunidade Oe-cusse
Ambeno no Dili
Sub Total Porto
INFRAESTRUTURAS SELUK (A.D.N)
1. Rehabilitasaun/
Desenhu/Estudu,
Konstrusaun ba
Rehabilitasaun,/Konstrusaun
Kompleksu Residensia
no Supervizaun ba
Lifau iha Oe-Kussi
Kompleksu Residensia Lifau
12. Rehabilitasaun/
Desenhu/Estudu,
Konstrusaun Hotel
Rehabilitasaun,/Konstrusaun
Lifau iha Oe-Kussi
no Supervizaun ba Hotel OeKussi
Konstrusaun Edificio
Nova Konstrusaun Edificio
Administrativo RAEOA Administrativo RAEOA
Sub Total Infraestruturas
Seluk
Plano Desenvolvimento
Ordenamento do Territorio ba
OE-CUSSE E Atauro
Sub Total Infraestruturas
Seluk
Grand Total
2,000,000
2,000,000
1,095,496
21,000,000
23,000,000
21,000,000
23,000,000
1,095,496
-
50,000
1,095,496
-
-
-
5,000,000
-
-
5,000,000
Transporte
Ferry Boat
Plano Desenvolvimento
Ordenamento do
Territorio
2015
-
1,095,496
5,000,000
1,000,000
2,250,000
1,500,000
5,000,000
3,750,000
3,250,000
2,250,000
3,500,000
5,750,000
5,000,000
-
-
5,000,000
4,250,000
4,500,000
10,000,000
-
10,232,707
-
14,500,000
10,232,707
4,250,000
10,232,707
-
10,232,707
47,297,756
48,069,707
36,000,000
84,069,707
Detalha Despesas ba RAEOA & ZEESM.
Iha tinan 2015 ARAEOA & ZEESM hetan alokasaun orsamentu hamutuk tokon $9.9. Husi total
ida nee presiza dezagrega no justifika tuir kategoria no item.
Page 23 of 57
Salariu Vensimentu.
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $1.1 Husi total kategoria nee hodi asegura salariu ba
funsionariu hamutuk tokon $1.1 no rihun $15 ba horas extraordenariu hodi halao aktividades liu husi horas
normal
Bens Servisus
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $5.9. Husi total kategoria nee hodi asegura kustus
operasionais ba varius items. Iha kategoria ida nee só informa deit item sira balun nebee presiza fó
atensaun, mak hanesan :
1. Item viagem estrangeiro aloka kustus hamutuk rihun $521 hodi atende reuniaun iha rai liur relative
ho programas ARAEOA & ZEESM.
2. Item formasaun professional no seminariu aloka kustus hamutuk tokon $1.5 hodi atende kursu
GRUPU agrikultura organika, grupu turismo, desenvolvimentu rural no komunitariu inklui kursus
inglesh no portugues.
3. Item Asistensia Teknika hetan alokasaun orsamentu hamutuk rihun $800 hodi asegura salaries ba
assesores sira, konsultan nasional sira no tekniku professional sira seluk.
4. Item Servisus Operasionais aloka mos orsamentu hamutuk $1.8 hodi asegura kustus ba aktividades
operasional no programas sira seluk husi ARAEOA & ZEESM.
5. Varius item sira seluk iha kategoria ida nee nudar kustus operasionais ba funsionamentu makina
servisus iha RAEOA & ZEESM
Transferensias Publikas
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $1.7. Husi total kategoria nee hodi apoio ba
organizasaun sosiedade civil no asosiasoens koperativas.
Kapital Menor
Total despesas ba kategoria ida nee hamutuk tokon $1.2. Husi total kategoria nee hodi asegura aquizisaun
kompras veikulus 10 membros ARAEOA, equipamentu informatika pakote 10 no komunikasoens,
mobilario, geradores, agua no equipamentus seluk hodi fasilita funsionamentu prestasaun servisus iha
RAEOA & ZEESM.
Kapital Desenvolvimentu
Kategoria ida nee la-prevé kustus ba tinan 2015
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Detaila Despesas tuir Liñas Instituisaun Estadu, Kategoria no Items depois Orsamentu Rektifikativu
Kate goria/Ite m
Sal ario e Ve nci me ntos
Salarios e Venciment os
Horas Ext raordinarias
Abonos/Allowance
Be ns e Se rviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Professional e Seminarios
Ecargos de Intalação
Arendament o de Propreidades
Combustiveis de Operações de Veiculos
Manutenção de Veiculos
Seguro,Rendas e Serviços
Material e Forneciment os de Escrit orio
Material e Forneciment os Operassionais
Combustivel para Geradores
Manutenção de Equipament os e Edificio
Servicos de Operasionais
Assistensia T echnica
Serviços de T radução
Outros Servicos Diversos
Pagamento Quot as
Transfe re ncias
Pagamento Pessoaais
Concessoes Publicas
Capital Grant s
C api tal Me nor
Compra de Veiclos
Equipament o de Infromatica
Equipament os de Seguranca
Equipament os de Comunicacoes
Outro Equipamentos Diersos
Mobilirio
Outro Equipamento de Escritorio
Geradoris
Equipmen de Aqua
C api tal De se nvolvi me nto
Aquisição de Edivicio
Activos de Infraest rut uras
Injecção de Capital
Equipament os de Capital Maior
Grand Total
Kode
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
05
721
722
723
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
MJ
106,994
64,734
42,260
34,228
24,468
4,541
5,219
141,222
MS
1,443,000
1,392,000
51,000
919,000
35,000
27,000
79,000
4,000
79,000
29,000
31,000
60,000
50,000
54,000
67,000
114,000
5,000
285,000
30,000
30,000
2,392,000
ME
2,737,000
2,444,340
292,660
1,287,000
11,000
16,000
10,000
3,000
5,000
1,000
5,000
1,236,000
4,024,000
Page 25 of 57
MAE
129,000
105,756
23,244
99,000
12,000
6,000
6,000
14,000
5,000
5,000
5,000
21,000
15,000
10,000
238,000
214,000
24,000
466,000
MSS
77,000
57,264
19,736
84,000
13,000
2,000
6,000
4,000
10,000
10,000
4,000
7,000
2,000
3,000
7,000
8,000
3,000
5,000
161,000
MAP
274,032
274,032
192,968
9,000
3,000
2,000
6,000
6,000
5,000
31,000
130,968
467,000
MO PTC
170,000
150,924
19,076
852,794
31,000
19,000
312,000
242,000
15,000
14,000
107,794
36,000
23,000
26,000
27,000
1,022,794
MC IA
21,816
21,816
12,141
5,372
5,475
1,294
33,957
MT-AC
3,060
3,060
5,279
2,939
2,340
8,339
MPRM
2,088
2,088
1,000
735
265
3,088
MdF
34,200
34,200
11,357
6,412
4,945
45,557
Kate goria/Ite m
Salario e Ve ncime ntos
Salarios e Vencimentos
Horas Extraordinarias
Abonos/Allowance
Be ns e Se rviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Professional e Seminarios
Ecargos de Intalação
Arendamento de Propreidades
Combustiveis de Operações de Veiculos
Manutenção de Veiculos
Seguro,Rendas e Serviços
Material e Fornecimentos de Escritorio
Material e Fornecimentos Operassionais
Combustivel para Geradores
Manutenção de Equipamentos e Edificio
Servicos de Operasionais
Assistensia T echnica
Serviços de T radução
Outros Servicos Diversos
Pagamento Quotas
Transfe re ncias
Pagamento Pessoaais
Concessoes Publicas
Capital Grants
Capital Me nor
Compra de Veiclos
Equipamento de Infromatica
Equipamentos de Seguranca
Equipamentos de Comunicacoes
Outro Equipamentos Diersos
Mobilirio
Outro Equipamento de Escritorio
Geradoris
Equipmen de Aqua
Capital De se nvolvime nto
Aquisição de Edivicio
Activos de Infraestruturas
Injecção de Capital
Equipamentos de Capital Maior
Grand Total
Kode
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
05
721
722
723
03
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
SEPFO PE
27,384
27,384
9,599
1,000
2,980
1,325
1,000
1,000
1,294
1,000
36,983
SEJD
4,774
4,584
190
1,000
735
265
5,774
SEAPSEM
2,652
2,652
880
615
265
3,532
MECAE
20,148
20,148
9,852
1,000
1,169
1,873
1,810
1,000
3,000
30,000
PI-SAKATO
231,120
1,920
5,000
20,000
600
1,000
2,200
1,000
11,200
139,000
19,200
30,000
231,120
Page 26 of 57
500 Anos
1,500,000
1,500,000
1,500,000
ARAEO A
1,111,000
1,096,000
15,000
5,869,000
204,000
521,000
1,500,000
429,000
14,000
18,000
204,000
155,000
16,000
1,782,000
800,000
24,000
202,000
1,700,000
1,700,000
1,244,000
766,000
158,000
6,000
104,000
138,000
49,000
20,000
3,000
9,924,000
KD-LM
692,000
692,000
692,000
KD-PDID
47,388
47,388
47,388
KD-FI
112,194,000
112,194,000
112,194,000
Total
6,164,148
5,700,982
463,166
11,120,218
343,388
526,000
1,532,000
556,169
8,000
469,802
343,909
222,000
225,200
104,000
175,582
277,000
3,271,968
977,200
29,000
2,059,000
1,938,000
214,000
1,724,000
1,274,000
766,000
158,000
6,000
134,000
138,000
49,000
20,000
3,000
112,933,388
112,933,388
133,429,754
PARTE E : Programa Nasional Dezenvolvimentu Sukus (PNDS)
Iha tinan 2015, V Governo Konstitusional aloka orsamentu ba programa PNDS iha Rejiaun
Administrativa Espesial Oe-CusseAmbenu (enklave Oecussi) no Zona Espesial Ekonomia Sosial
Merkadu (ZEEMS) hamutuk rihun $628,750 nebee sei implementa iha suku 15. Total nee
kompostu husi orsamentu fisiku ho montante rihun $539,500 no kustus operasional aloka rihun
$89,250.
Politika VI Governu Konstitusional ba programa PNDS tutela iha Ministério Planeamentu no
Investimentu Estratejiku. Programa re-integra hamutuk ho programas no projetus fiziku sira seluk
nudar programa integradu ida. Konsilidasaun programa sira nee ho objetivu hodi hahu estandariza
ninian planeamentu desenhu no kustus, atu nunee bele fasilita intidade kompetente hodi halo kontrola
no monitoriza programas sira nebee implementa iha terrenu. Entertantu, através orsamentu
rektifikativu 2015 governu konsidera deit orsamentu tokon $10 ba programa PNDS hodi atende no
responde dadaun programas sira nebee selebra ona kontratu ho komunidade sira.
Ho nunee, programa PNDS ba Rejiaun Administrativa Espesial Oe-CusseAmbenu (enklave
Oecussi) no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEEMS) iha Orsamentu Rektifikativu 2015
hetan konsiderasaun final ho total rihun $383,750. Husi