Budget: Previous Years | Timor-Leste Ministry of Finance
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
4
B
Livro
“Seja um bom cidadão, seja um novo héroi para a nossa Nação”
República Democrática de Timor-Leste
Ministério das Finanças
Gabinete da Minsitra
“ S e j a
u m
b o m
c i d a d ã o ,
s e j a
u m
n o v o
h é r o i
p a r a
a
n o s s a
N a ç a o ”
Livro 4a e 4b – Rubricas Orçamentais
Prefácio
A Lei Orgânica do Ministério das Finanças especifica a responsabilidade da Direcção Nacional do Orçamento
em recolher e gerir informações financeiras relativas ao sector público e em publicar os resultados estatísticos.
De acordo com esta provisão e com vista a aumentar a transparência das finanças públicas, o Ministério das
Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2013, promulgada
por Sua Excelência o Presidente da República no seguimento do debate na sessão plenária do Parlamento
Nacional.
A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2013 consiste na Lei do Orçamento Geral do
Estado, publicada no Jornal da República, bem como em seis livros orçamentais de apoio:
Livro 1 Panorama Orçamental
Livro 2 Planos Anuais
Livro 3 Distritos
Livros 4a e 4b Rubricas Orçamentais
Livro 5 Parceiros de Desenvolvimento
Livro 6 Fundos Especiais
O Livro 4a e 4b sobre Rúbricas Orçamentais demostra os detalhes do programa do Governo para as dotações
anuais ao nível de direcção e do item de despesa. Este livro detalha a maneira como as dotações orçamentais
deverão ser gastas ao nível do item das despesas para cada direcção e proporciona uma avaliação detalhada
sobre as despesas e a execução orçamental.
A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em
www.mof.gov.tl. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Director Nacional do
Orçamento, Sr. Agostinho Castro, através do correio electrónico acastro@mof.gov.tl ou do telefone +670333
9520.
Numa altura em que Timor-Leste diz “seja um bom cidadão, seja um novo héroi para a nossa Nação”, acredito
que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do
Governo, dando ao povo de Timor-Leste, à sociedade civil e aos nossos parceiros de desenvolvimento
informações relevantes a respeito do Orçamento do Estado para 2013.
Emília Pires
Ministra das Finanças
Tabela de Contiudos
Ìndice …………………………………………………………………………………………………...……….…1
Despesas – Orçamento Geral incluindo Agências Autonomas ………………………………………...……….…2
Despesas – Orçamento Geral excluindo Agências Autonomas ……………………………………...……...….…3
Livro 4-A
Presidente Da República ………………………………………………………………………………….………..4
Parlamento Nacional ………………………………………………………………………………………......…..9
Primeiro-Ministro (Consolidado) …………………………………………………………..…………………….25
Primeiro-Ministro ………………………………………………………………………...……………………....26
Vice Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais …………………………………………….……....39
Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros ………………………….………………………41
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros ……………………………………………………………….....47
Secretaria de Estado Assuntos Parlamentares …………………………………………………………...……….50
Secretaria de Estado da Comunicação Social ……………………………………………………………….……53
Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional ……………………………………………………………57
Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do Sector Privado ………………………………………………59
Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade ……………………………………………………………..63
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto ………………………………………………………………..68
Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego ……………………………………...76
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação …………………………………………………………….96
Ministério da Defesa e Segurança (Consolidado) ……………………………………………………………....133
Ministério da Defesa e Segurança (Ministro) …………………………………………………………………...134
Secretaria de Estado da Defesa ………………….………………………………………………………..……..135
Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste …………………………………………………………………...….143
Secretária de Estado de Segurança ……………………………………………………………………….……..145
Polícia Nacional de Timor-Leste ……………………………………………………………………………..…155
Ministério das Finanças ……………………………………………………………………………………..…..166
Dotações para Todo o Governo …………………………………………………………………………………205
Ministério da Justiça …………………………………………………………………………………………….223
Livro 4-B
Ministério da Saúde …………………………………………………………………………………………..…239
Ministério da Educação ……………………………………………………………………………………...….272
Ministério da Administração Estatal ……………………………………………………………………………317
Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente ………………………………………………………..…….347
Ministério da Solidariedade Social ……………………………………………………………………..……… 371
Ministério das Obras Públicas …………………………………………………………………….…………… 385
Ministério dos Transportes e Comunicações ……………………………………………………………...…… 414
Ministério da Agricultura e Pescas …………………………………………………………………………….. 430
Ministério do Turismo ………………………………………………………………………...……………….. 464
Ministério do Petrólio e Recursos Minerais ………………………………………………………...…………..477
Tribunais ……………………………………………………………………………………………..………… 482
Procuradoria Geral da República ………………………………………………………………………...…….. 486
Provedoria dos Direitos Humanos e Justica ……………………………………………………………...……..491
Serviço Público de Radiodifusão, Televisão de Timor-Leste ……………………………………...………….. 493
Comissão Nacional de Eleições …………………………………………………………………..……………. 498
Comissão Anti Corrupção ……………………………………………………………………..………………. 500
Comissão da Função Pública ………………………………………………………………..…………………. 502
Universidade Nacional de Timor Lorosa’e …………………………………………………….……………… 505
Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, incluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)
General Budget of the State by Expenditure Item, including Autonomous Agencies CFTL ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
2014
2015
2016
579,664
893,499
1,000,694
1,010,724
1,047,098
2017
1,085,151 1,124,902
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
110,834
138,822
160,531
166,216
172,845
179,740
186,905
600
Salários / Salary
100,390
125,431
146,541
151,838
157,892
164,189
170,732
610
Horas Extraordinarias / Overtime
2,034
1,796
1,675
1,747
1,817
1,889
1,965
615
Abonos / Allowances
8,410
11,595
12,315
12,631
13,136
13,661
14,208
02
Bens e Serviços / Goods & Services
220,685
359,911
399,082
426,267
442,994
460,362
479,272
620
Viagens Locais / Local Travel
4,878
6,625
5,628
5,821
6,050
6,290
6,537
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
8,578
7,395
10,651
10,585
10,956
11,385
11,831
630
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
5,820
7,343
9,346
10,082
10,465
10,863
11,276
640
Encargos de Instalação / Utilities
4,934
6,467
8,149
7,960
8,281
8,613
8,957
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
286
3,227
2,576
2,653
2,759
2,870
2,984
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
8,457
11,821
14,137
14,169
14,735
15,321
15,933
651
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
7,121
9,074
12,965
13,053
13,575
14,115
14,679
652
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
1,468
1,706
1,963
1,852
1,925
2,000
2,079
660
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
4,202
4,775
5,367
4,799
4,989
5,132
5,335
670
Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational
material and supplies
32,376
39,060
39,416
41,036
42,597
44,218
45,884
680
Combustível para Geradores / Fuel for generators
59,234
104,516
101,684
123,258
128,188
133,315
138,647
690
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
6,427
8,750
19,503
19,342
20,098
20,882
21,698
700
Despesas Operacionais / Operational Expenses
21,760
49,974
43,883
43,278
45,000
46,792
48,583
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
30,871
40,326
67,408
60,675
62,955
65,324
67,792
706
Serviços de Tradução / Translation Services
366
870
1,707
489
508
528
549
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
22,802
54,027
52,463
65,148
67,762
70,478
74,180
715
Pagamentos de associados / Payment of memberships
1,105
3,955
2,238
2,068
2,150
2,236
2,326
05
Transferências / Transfers
141,423
234,626
238,985
238,231
247,113
256,610
265,816
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
88,389
176,045
139,883
145,474
151,288
157,334
163,622
722
Concessões Publicas / Public Grants
43,598
51,999
90,941
84,269
86,999
90,096
92,647
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
9,436
6,583
8,161
8,487
8,827
9,180
9,547
03
Capital Menor / Minor Capital
26,180
44,288
49,595
50,039
51,999
54,033
56,152
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
11,677
15,981
8,211
8,499
8,833
9,181
9,543
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
3,242
4,652
1,258
1,347
1,394
1,439
1,488
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
971
2,642
2,573
2,656
2,743
2,833
2,926
840
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
1,132
2,573
5,170
4,285
4,456
4,634
4,820
850
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
5,809
8,372
19,294
19,790
20,575
21,391
22,241
860
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
2,233
4,746
8,842
9,100
9,465
9,843
10,237
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
702
3,500
1,135
1,145
1,189
1,233
1,279
880
Geradores / Generators
363
568
49
31
32
34
35
890
Equipamento de Água / Water Equipment
50
1,254
3,063
3,186
3,313
3,445
3,583
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
80,542
115,852
152,500
129,972
132,146
134,406
136,756
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
18,922
5
9,406
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
60,489
115,847
143,094
129,972
132,146
134,406
136,756
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Viagens Locais / Water Equipment
1,131
-
-
-
-
-
-
Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, excluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)
General Budget of the State by Expenditure Item, excluding Autonomous Agencies CFTL ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Despesas / Expenses
515,207
774,100
877,547
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
108,597
135,735
156,314
864,972
895,515
927,505
168,284
174,996
600
Salários / Salary
98,749
123,273
142,917
610
Horas Extraordinarias / Overtime
1,621
1,694
1,582
148,069
153,973
160,112 166,492
1,650
1,716
615
Abonos / Allowances
8,227
10,768
1,785
1,856
11,815
12,111
12,595
13,099
13,623
02
Bens e Serviços / Goods & Services
159,888
243,599
280,313
285,067
296,147
307,640
320,442
620
161,830
2017
960,950
181,971
Viagens Locais / Local Travel
4,715
6,530
5,532
5,721
5,947
6,182
6,424
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
8,551
7,377
10,651
10,585
10,956
11,385
11,831
630
5,778
7,290
9,334
10,069
10,452
10,849
11,262
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
4,805
6,354
7,932
7,734
8,046
8,369
8,703
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
286
3,227
2,573
2,650
2,756
2,866
2,981
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation
Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
8,320
9,221
12,301
12,259
12,749
13,256
13,785
6,893
7,242
10,011
9,981
10,380
10,792
11,224
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle Rental,
Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary
& Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational
material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
1,468
1,657
1,914
1,801
1,872
1,945
2,022
4,089
4,710
5,307
4,736
4,924
5,064
5,265
32,015
33,792
39,212
40,824
42,376
43,989
45,646
1,450
651
652
660
670
680
2,180
872
733
762
792
824
5,525
7,569
9,353
8,786
9,120
9,464
9,824
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios / Maintenance
of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
21,293
49,273
43,483
42,862
44,568
46,342
48,115
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
30,770
38,750
65,577
58,771
60,975
63,265
65,650
706
Serviços de Tradução / Translation Services
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services
715
Pagamentos de associados / Payment of memberships
05
690
364
870
1,704
485
505
525
546
22,459
53,602
52,321
65,001
67,608
70,318
74,014
1,105
3,955
2,238
2,068
2,150
2,236
2,326
Transferências / Transfers
141,423
234,626
238,985
247,113
256,610
265,816
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
88,389
176,045
139,883
145,474
151,288
157,334 163,622
722
Concessões Publicas / Public Grants
43,598
51,999
90,941
84,269
86,999
90,096
92,647
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
9,436
6,583
8,161
8,487
8,827
9,180
9,547
03
Capital Menor / Minor Capital
25,916
44,288
49,434
49,872
51,825
53,852
55,964
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
11,677
15,981
8,211
8,499
8,833
9,181
9,543
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
3,216
4,652
1,258
1,347
1,394
1,439
1,488
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
971
2,642
2,514
2,595
2,679
2,766
2,857
840
1,118
2,573
5,170
4,285
4,456
4,634
4,820
5,618
8,372
19,216
19,709
20,491
21,304
22,150
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
2,226
4,746
8,825
9,082
9,446
9,824
10,217
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
680
3,500
1,128
1,138
1,181
1,225
1,271
880
Geradores / Generators
363
568
49
31
32
34
35
890
Equipamento de Água / Water Equipment
47
1,254
3,063
3,186
3,313
3,445
3,583
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
79,384
115,852
152,500
132,146
134,406
136,756
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
18,922
5
9,406
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
60,461
115,847
143,094
129,972
132,146
850
238,231
129,972
134,406 136,756
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Viagens Locais / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Despesas / Expenses
35,782
49,924
62,058
63,968
66,527
69,188
71,956
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
10,945
600
Salários / Salary
9,799
16,191
12,285
22,468
21,585
23,367
22,448
24,301
23,346
25,273
24,280
26,284
25,251
610
Horas Extraordinarias / Overtime
1,124
453
248
258
268
279
290
615
Abonos / Allowances
22
3,453
635
660
687
714
743
02
Bens e Serviços / Goods & Services
13,792
19,700
21,088
21,932
22,809
23,721
24,670
620
Viagens Locais / Local Travel
385
237
284
295
307
319
332
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
348
221
296
308
320
333
346
630
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
196
41
207
215
224
233
242
691
471
1,210
1,258
1,309
1,361
1,416
36
48
84
87
91
94
98
640
Encargos de Instalação / Utilities
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
824
1,002
1,651
1,717
1,786
1,857
1,931
651
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
833
755
933
970
1,009
1,050
1,091
652
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
7
118
9
9
10
10
11
660
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
380
299
392
408
424
441
459
670
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
2,890
6,885
8,300
8,632
8,977
9,336
9,710
680
Combustível para Geradores / Fuel for generators
403
490
210
218
227
236
246
690
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
663
522
520
541
562
585
608
831
2,678
626
651
677
704
732
1,582
1,583
2,485
2,584
2,688
2,795
2,907
700
Despesas Operacionais / Operational Expenses
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
9
12
2
2
2
2
2
3,714
4,332
3,879
4,034
4,196
4,363
4,538
-
6
-
-
-
-
-
9,479
10,221
11,213
11,090
11,533
11,994
12,474
551
-
-
-
-
-
-
8,928
10,221
11,213
11,090
11,533
11,994
12,474
-
-
-
-
-
-
-
1,001
3,812
7,289
7,581
7,884
8,199
8,527
75
3,305
468
487
506
526
547
Equipamento de Informática / EDP Equipment
5
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
45
47
49
51
53
840
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
850
Outros Equipamentos Diversos / Other
miscellaneous equipment
878
7
5,408
5,624
5,849
6,083
6,327
860
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
15
485
1,318
1,371
1,426
1,483
1,542
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
18
15
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
25
26
27
28
29
890
Equipamento de Água / Water Equipment
12
-
25
26
27
28
29
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
566
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
566
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
706
Serviços de Tradução / Translation Services
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
715
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
05
Transferências / Transfers
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
722
Concessões Publicas / Public Grants
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
03
Capital Menor / Minor Capital
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
820
239
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250101 - GABINETE DO MINISTRO
OFFICE OF THE MINISTER OF HEALTH ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
171
337
2014
496
2015
516
2016
536
2017
558
580
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
77
69
79
82
85
89
92
600
Salários / Salary
76
67
77
80
83
87
90
610
Horas Extraordinarias / Overtime
1
2
2
2
2
2
2
615
Abonos / Allowances
-
-
-
-
-
-
488
02
Bens e Serviços / Goods & Services
94
268
417
434
451
469
620
Viagens Locais / Local Travel
7
10
5
5
5
6
6
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
4
-
100
104
108
112
117
630
2
-
5
5
5
6
6
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
7
18
9
9
10
10
11
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
3
-
1
1
1
1
1
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
9
11
29
30
31
33
34
6
13
15
16
16
17
18
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
-
41
1
1
1
1
1
10
10
5
5
5
6
6
2
40
-
-
-
-
-
651
652
660
670
680
690
-
-
-
-
-
-
-
5
12
10
10
11
11
12
37
56
14
15
15
16
16
-
-
197
205
213
222
230
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
706
Serviços de Tradução / Translation Services
-
-
-
-
-
-
-
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
3
57
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
-
-
-
-
-
-
-
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
-
-
-
-
-
-
-
722
Concessões Publicas / Public Grants
-
-
-
-
-
-
-
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
-
-
-
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
-
-
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
-
-
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
715
850
240
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250102 - GABINETE DA VICE-MINISTRA DA ÉTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER OF ETHICS AND SERVICE DELIVERY ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
160
314
2014
167
2015
174
2016
181
2017
188
195
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
71
120
68
71
74
76
80
600
Salários / Salary
69
118
66
69
71
74
77
610
Horas Extraordinarias / Overtime
2
2
2
2
2
2
2
615
Abonos / Allowances
-
-
-
-
-
-
-
02
Bens e Serviços / Goods & Services
89
194
99
103
107
111
116
620
Viagens Locais / Local Travel
4
10
12
12
13
13
14
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
-
-
26
27
28
29
30
630
3
-
3
3
3
3
4
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
7
18
3
3
3
3
4
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
-
-
1
1
1
1
1
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
7
11
13
14
14
15
15
651
20
13
10
10
11
11
12
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
1
7
1
1
1
1
1
7
8
5
5
5
6
6
1
19
-
-
-
-
-
2
-
1
1
1
1
1
-
2
4
4
4
4
5
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
29
14
7
7
8
8
8
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
5
49
-
-
-
-
-
706
Serviços de Tradução / Translation Services
-
-
-
-
-
-
-
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
2
43
13
14
14
15
15
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
-
-
-
-
-
-
-
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
-
-
-
-
-
-
-
722
Concessões Publicas / Public Grants
-
-
-
-
-
-
-
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
-
-
-
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
-
-
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
-
-
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
652
660
670
680
690
715
850
241
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250103 - GABINETE DA VICE-MINSTRA PARA GESTÃO, APOIO E RECURSOS
OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER OF MANAGEMENT, SUPPORT AND RESOURCES ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
2011
2012
2013
2014
Despesas / Expenses
-
-
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
-
-
71
74
600
Salários / Salary
-
-
65
68
610
Horas Extraordinarias / Overtime
-
-
6
6
615
Abonos / Allowances
-
-
-
02
Bens e Serviços / Goods & Services
-
-
620
Viagens Locais / Local Travel
-
-
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
-
630
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
650
77
80
83
70
73
76
6
7
7
-
-
-
-
117
122
127
132
137
7
7
8
8
8
-
3
3
3
3
4
-
-
2
2
2
2
2
-
-
2
2
2
2
2
-
-
1
1
1
1
1
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
-
-
7
7
8
8
8
-
-
6
6
6
7
7
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
-
-
1
1
1
1
1
-
-
2
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
-
-
3
3
3
3
4
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
-
-
8
8
9
9
9
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
-
-
60
62
65
67
70
706
Serviços de Tradução / Translation Services
-
-
-
-
-
-
-
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
-
-
13
14
14
15
15
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
-
-
-
-
-
-
-
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
-
-
-
-
-
-
-
722
Concessões Publicas / Public Grants
-
-
-
-
-
-
-
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
-
-
-
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
-
-
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
-
-
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
660
670
680
690
715
850
242
203
2017
220
652
196
2016
211
651
188
2015
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250104 - GABINETE DE INSPECÇÃO FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA
OFFICE OF INSPECTION, FINANCING AND AUDIT ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
164
175
2014
240
2015
250
2016
260
2017
270
281
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
93
108
127
132
137
143
149
600
Salários / Salary
89
106
125
130
135
141
146
610
Horas Extraordinarias / Overtime
3
2
2
2
2
2
2
615
Abonos / Allowances
-
-
-
-
-
-
-
02
Bens e Serviços / Goods & Services
63
67
113
118
122
127
132
620
Viagens Locais / Local Travel
15
7
17
18
18
19
20
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
-
-
-
-
-
-
-
630
-
1
6
6
6
7
7
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
3
14
26
27
28
29
30
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
-
-
-
-
-
-
-
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
6
15
11
11
12
12
13
8
13
25
26
27
28
29
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
-
3
-
-
-
-
-
12
6
6
6
6
7
7
4
4
-
-
-
-
-
651
652
660
670
680
-
-
2
2
2
2
2
4
-
6
6
6
7
7
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
8
3
7
7
8
8
8
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
-
-
-
-
-
-
-
706
Serviços de Tradução / Translation Services
-
-
-
-
-
-
-
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
4
1
7
7
8
8
8
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
-
-
-
-
-
-
-
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
-
-
-
-
-
-
-
722
Concessões Publicas / Public Grants
-
-
-
-
-
-
-
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
-
-
-
-
-
690
715
03
Capital Menor / Minor Capital
8
-
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
8
-
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
850
243
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250105 - DIRECÇÃO GERAL
GENERAL DIRECTOR OFFICE ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
2011
2012
2013
2014
582
2015
Despesas / Expenses
484
448
605
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
173
220
234
243
600
Salários / Salary
167
219
232
241
610
Horas Extraordinarias / Overtime
6
1
2
2
615
Abonos / Allowances
-
-
-
311
228
11
7
2016
629
2017
655
681
253
263
274
251
261
271
2
2
2
-
-
-
-
348
362
376
391
407
5
5
5
6
6
02
Bens e Serviços / Goods & Services
620
Viagens Locais / Local Travel
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
6
-
-
-
-
-
-
630
7
3
4
4
4
4
5
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
23
17
16
17
17
18
19
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
6
13
12
12
13
13
14
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
19
19
14
15
15
16
16
17
22
29
30
31
33
34
-
6
-
-
-
-
-
5
9
6
6
6
7
7
1
5
-
-
-
-
-
651
652
660
670
680
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
-
-
-
-
-
-
-
42
13
-
-
-
-
-
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
19
2
4
4
4
4
5
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
109
108
256
266
277
288
299
706
Serviços de Tradução / Translation Services
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
690
715
-
-
-
-
-
-
-
45
4
2
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
-
-
-
-
-
-
-
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
-
-
-
-
-
-
-
722
Concessões Publicas / Public Grants
-
-
-
-
-
-
-
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
-
-
-
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
-
-
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
-
-
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
850
244
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250106 - DIRECÇÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
NATIONAL DIRECTORATE ADMINISTRATION, LOGISTICS AND PROCUREMENT ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
2,125
2,231
2014
1,284
2015
1,335
2016
1,389
2017
1,444
1,502
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
148
206
211
219
228
237
247
600
Salários / Salary
136
204
209
217
226
235
245
610
Horas Extraordinarias / Overtime
12
2
2
2
2
2
2
615
Abonos / Allowances
-
-
-
-
-
-
-
02
Bens e Serviços / Goods & Services
576
814
1,010
1,050
1,092
1,136
1,182
620
Viagens Locais / Local Travel
6
6
10
10
11
11
12
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
-
32
-
-
-
-
-
630
-
2
5
5
5
6
6
34
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
45
20
29
30
31
33
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
-
2
-
-
-
-
-
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
7
99
50
52
54
56
58
48
91
48
50
52
54
56
-
8
-
-
-
-
-
3
14
10
10
11
11
12
3
7
-
-
-
-
-
651
652
660
670
680
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
16
81
12
12
13
13
14
130
176
212
220
229
238
248
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
2
-
8
8
9
9
9
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
101
108
401
417
434
451
469
706
Serviços de Tradução / Translation Services
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
690
715
-
-
-
-
-
-
-
216
168
225
234
243
253
263
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
-
-
-
-
-
-
-
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
-
-
-
-
-
-
-
722
Concessões Publicas / Public Grants
-
-
-
-
-
-
-
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
-
-
-
-
-
835
1,211
63
66
68
71
74
49
1,204
-
-
-
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
780
7
63
66
68
71
74
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
6
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
1
-
-
-
-
-
-
566
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
566
-
-
-
-
-
-
850
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
245
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250107 - DIRECÇÃO NACIONAL DO PLANO E FINANÇAS
NATIONAL DIRECTORATE PLANNING AND FINANCE ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
2,662
10,439
2014
8,968
2015
9,327
9,700
2016
2017
10,088
10,491
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
362
141
176
183
190
198
206
600
Salários / Salary
355
138
170
177
184
191
199
610
Horas Extraordinarias / Overtime
7
3
6
6
6
7
7
615
Abonos / Allowances
-
-
-
-
-
-
-
2,173
2,534
8,792
9,144
9,509
9,890
10,285
23
16
10
10
11
11
12
02
Bens e Serviços / Goods & Services
620
Viagens Locais / Local Travel
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
258
189
167
174
181
188
195
630
111
4
14
15
15
16
16
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
107
17
544
566
588
612
636
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
1
30
-
-
-
-
-
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
74
156
543
565
587
611
635
32
127
48
50
52
54
56
1
8
-
-
-
-
-
27
28
44
46
48
49
51
618
1,394
7,300
7,592
7,896
8,212
8,540
28
-
-
-
-
-
-
32
-
20
21
22
22
23
651
652
660
670
680
690
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
150
19
22
23
24
25
26
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
260
169
34
35
37
38
40
706
Serviços de Tradução / Translation Services
6
12
-
-
-
-
-
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
448
359
46
48
50
52
54
-
6
-
-
-
-
-
81
5,163
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
74
5,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
715
05
Transferências / Transfers
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
722
Concessões Publicas / Public Grants
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
03
Capital Menor / Minor Capital
46
2,601
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
11
2,101
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
880
Geradores / Generators
890
Equipamento de Água / Water Equipment
850
9
485
-
-
-
-
-
15
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
246
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250108 - DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE COMUNITÁRIA
NATIONAL DIRECTORATE COMMUNITY HEALTH ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
5,708
3,754
2014
2,772
2015
2,883
2016
2,998
2017
3,118
3,243
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
200
321
436
453
472
490
510
600
Salários / Salary
174
319
434
451
469
488
508
610
Horas Extraordinarias / Overtime
4
2
2
2
2
2
2
615
Abonos / Allowances
22
-
-
-
-
-
-
155
2,595
1,442
1,500
1,560
1,622
1,687
12
30
13
14
14
15
15
02
Bens e Serviços / Goods & Services
620
Viagens Locais / Local Travel
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
-
-
-
-
-
-
-
630
5
6
14
15
15
16
16
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
8
26
48
50
52
54
56
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
2
1
-
-
-
-
-
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
8
39
41
43
44
46
48
29
52
35
36
38
39
41
-
14
-
-
-
-
-
8
20
13
14
14
15
15
9
50
1,000
1,040
1,082
1,125
1,170
651
652
660
670
680
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
-
-
-
-
-
-
-
2
20
20
21
22
22
23
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
47
2,270
13
14
14
15
15
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
24
63
204
212
221
229
239
706
Serviços de Tradução / Translation Services
-
-
-
-
-
-
-
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
1
4
41
43
44
46
48
-
-
-
-
-
-
-
5,353
838
860
894
930
967
1,006
247
-
-
-
-
-
-
5,106
838
860
894
930
967
1,006
-
-
-
-
-
690
715
05
Transferências / Transfers
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
722
Concessões Publicas / Public Grants
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
-
-
34
35
37
38
40
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
-
-
34
35
37
38
40
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
850
247
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250109 - DIRECÇÃO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
NATIONAL DIRECTORATE HUMAN RESOURCES ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
1,333
4,462
2014
6,177
2015
6,424
2016
2017
6,681
6,948
7,226
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
166
169
90
94
97
101
105
600
Salários / Salary
159
167
88
92
95
99
103
610
Horas Extraordinarias / Overtime
7
2
2
2
2
2
2
615
Abonos / Allowances
-
-
-
-
-
-
-
300
193
304
316
329
342
356
5
5
8
8
9
4
B
Livro
“Seja um bom cidadão, seja um novo héroi para a nossa Nação”
República Democrática de Timor-Leste
Ministério das Finanças
Gabinete da Minsitra
“ S e j a
u m
b o m
c i d a d ã o ,
s e j a
u m
n o v o
h é r o i
p a r a
a
n o s s a
N a ç a o ”
Livro 4a e 4b – Rubricas Orçamentais
Prefácio
A Lei Orgânica do Ministério das Finanças especifica a responsabilidade da Direcção Nacional do Orçamento
em recolher e gerir informações financeiras relativas ao sector público e em publicar os resultados estatísticos.
De acordo com esta provisão e com vista a aumentar a transparência das finanças públicas, o Ministério das
Finanças publica a versão final dos documentos relativos ao Orçamento Geral do Estado para 2013, promulgada
por Sua Excelência o Presidente da República no seguimento do debate na sessão plenária do Parlamento
Nacional.
A documentação referente ao Orçamento Geral do Estado para 2013 consiste na Lei do Orçamento Geral do
Estado, publicada no Jornal da República, bem como em seis livros orçamentais de apoio:
Livro 1 Panorama Orçamental
Livro 2 Planos Anuais
Livro 3 Distritos
Livros 4a e 4b Rubricas Orçamentais
Livro 5 Parceiros de Desenvolvimento
Livro 6 Fundos Especiais
O Livro 4a e 4b sobre Rúbricas Orçamentais demostra os detalhes do programa do Governo para as dotações
anuais ao nível de direcção e do item de despesa. Este livro detalha a maneira como as dotações orçamentais
deverão ser gastas ao nível do item das despesas para cada direcção e proporciona uma avaliação detalhada
sobre as despesas e a execução orçamental.
A documentação orçamental está disponível no portal electrónico do Ministério das Finanças em
www.mof.gov.tl. Quaisquer questões relativas à publicação deverão ser dirigidas ao Director Nacional do
Orçamento, Sr. Agostinho Castro, através do correio electrónico acastro@mof.gov.tl ou do telefone +670333
9520.
Numa altura em que Timor-Leste diz “seja um bom cidadão, seja um novo héroi para a nossa Nação”, acredito
que este documento servirá para aumentar a sensibilização e a compreensão no que se refere às finanças do
Governo, dando ao povo de Timor-Leste, à sociedade civil e aos nossos parceiros de desenvolvimento
informações relevantes a respeito do Orçamento do Estado para 2013.
Emília Pires
Ministra das Finanças
Tabela de Contiudos
Ìndice …………………………………………………………………………………………………...……….…1
Despesas – Orçamento Geral incluindo Agências Autonomas ………………………………………...……….…2
Despesas – Orçamento Geral excluindo Agências Autonomas ……………………………………...……...….…3
Livro 4-A
Presidente Da República ………………………………………………………………………………….………..4
Parlamento Nacional ………………………………………………………………………………………......…..9
Primeiro-Ministro (Consolidado) …………………………………………………………..…………………….25
Primeiro-Ministro ………………………………………………………………………...……………………....26
Vice Primeiro-Ministro, Coordenador dos Assuntos Sociais …………………………………………….……....39
Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros ………………………….………………………41
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros ……………………………………………………………….....47
Secretaria de Estado Assuntos Parlamentares …………………………………………………………...……….50
Secretaria de Estado da Comunicação Social ……………………………………………………………….……53
Secretario de Estado do Fortalecimento Institucional ……………………………………………………………57
Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção do Sector Privado ………………………………………………59
Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade ……………………………………………………………..63
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto ………………………………………………………………..68
Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego ……………………………………...76
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação …………………………………………………………….96
Ministério da Defesa e Segurança (Consolidado) ……………………………………………………………....133
Ministério da Defesa e Segurança (Ministro) …………………………………………………………………...134
Secretaria de Estado da Defesa ………………….………………………………………………………..……..135
Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste …………………………………………………………………...….143
Secretária de Estado de Segurança ……………………………………………………………………….……..145
Polícia Nacional de Timor-Leste ……………………………………………………………………………..…155
Ministério das Finanças ……………………………………………………………………………………..…..166
Dotações para Todo o Governo …………………………………………………………………………………205
Ministério da Justiça …………………………………………………………………………………………….223
Livro 4-B
Ministério da Saúde …………………………………………………………………………………………..…239
Ministério da Educação ……………………………………………………………………………………...….272
Ministério da Administração Estatal ……………………………………………………………………………317
Ministério do Comércio, Indústria e do Ambiente ………………………………………………………..…….347
Ministério da Solidariedade Social ……………………………………………………………………..……… 371
Ministério das Obras Públicas …………………………………………………………………….…………… 385
Ministério dos Transportes e Comunicações ……………………………………………………………...…… 414
Ministério da Agricultura e Pescas …………………………………………………………………………….. 430
Ministério do Turismo ………………………………………………………………………...……………….. 464
Ministério do Petrólio e Recursos Minerais ………………………………………………………...…………..477
Tribunais ……………………………………………………………………………………………..………… 482
Procuradoria Geral da República ………………………………………………………………………...…….. 486
Provedoria dos Direitos Humanos e Justica ……………………………………………………………...……..491
Serviço Público de Radiodifusão, Televisão de Timor-Leste ……………………………………...………….. 493
Comissão Nacional de Eleições …………………………………………………………………..……………. 498
Comissão Anti Corrupção ……………………………………………………………………..………………. 500
Comissão da Função Pública ………………………………………………………………..…………………. 502
Universidade Nacional de Timor Lorosa’e …………………………………………………….……………… 505
Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, incluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)
General Budget of the State by Expenditure Item, including Autonomous Agencies CFTL ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
2014
2015
2016
579,664
893,499
1,000,694
1,010,724
1,047,098
2017
1,085,151 1,124,902
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
110,834
138,822
160,531
166,216
172,845
179,740
186,905
600
Salários / Salary
100,390
125,431
146,541
151,838
157,892
164,189
170,732
610
Horas Extraordinarias / Overtime
2,034
1,796
1,675
1,747
1,817
1,889
1,965
615
Abonos / Allowances
8,410
11,595
12,315
12,631
13,136
13,661
14,208
02
Bens e Serviços / Goods & Services
220,685
359,911
399,082
426,267
442,994
460,362
479,272
620
Viagens Locais / Local Travel
4,878
6,625
5,628
5,821
6,050
6,290
6,537
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
8,578
7,395
10,651
10,585
10,956
11,385
11,831
630
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
5,820
7,343
9,346
10,082
10,465
10,863
11,276
640
Encargos de Instalação / Utilities
4,934
6,467
8,149
7,960
8,281
8,613
8,957
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
286
3,227
2,576
2,653
2,759
2,870
2,984
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
8,457
11,821
14,137
14,169
14,735
15,321
15,933
651
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
7,121
9,074
12,965
13,053
13,575
14,115
14,679
652
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
1,468
1,706
1,963
1,852
1,925
2,000
2,079
660
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
4,202
4,775
5,367
4,799
4,989
5,132
5,335
670
Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational
material and supplies
32,376
39,060
39,416
41,036
42,597
44,218
45,884
680
Combustível para Geradores / Fuel for generators
59,234
104,516
101,684
123,258
128,188
133,315
138,647
690
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
6,427
8,750
19,503
19,342
20,098
20,882
21,698
700
Despesas Operacionais / Operational Expenses
21,760
49,974
43,883
43,278
45,000
46,792
48,583
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
30,871
40,326
67,408
60,675
62,955
65,324
67,792
706
Serviços de Tradução / Translation Services
366
870
1,707
489
508
528
549
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
22,802
54,027
52,463
65,148
67,762
70,478
74,180
715
Pagamentos de associados / Payment of memberships
1,105
3,955
2,238
2,068
2,150
2,236
2,326
05
Transferências / Transfers
141,423
234,626
238,985
238,231
247,113
256,610
265,816
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
88,389
176,045
139,883
145,474
151,288
157,334
163,622
722
Concessões Publicas / Public Grants
43,598
51,999
90,941
84,269
86,999
90,096
92,647
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
9,436
6,583
8,161
8,487
8,827
9,180
9,547
03
Capital Menor / Minor Capital
26,180
44,288
49,595
50,039
51,999
54,033
56,152
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
11,677
15,981
8,211
8,499
8,833
9,181
9,543
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
3,242
4,652
1,258
1,347
1,394
1,439
1,488
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
971
2,642
2,573
2,656
2,743
2,833
2,926
840
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
1,132
2,573
5,170
4,285
4,456
4,634
4,820
850
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
5,809
8,372
19,294
19,790
20,575
21,391
22,241
860
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
2,233
4,746
8,842
9,100
9,465
9,843
10,237
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
702
3,500
1,135
1,145
1,189
1,233
1,279
880
Geradores / Generators
363
568
49
31
32
34
35
890
Equipamento de Água / Water Equipment
50
1,254
3,063
3,186
3,313
3,445
3,583
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
80,542
115,852
152,500
129,972
132,146
134,406
136,756
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
18,922
5
9,406
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
60,489
115,847
143,094
129,972
132,146
134,406
136,756
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Viagens Locais / Water Equipment
1,131
-
-
-
-
-
-
Orçamento Geral do Estado por Rubrica de Despesas, excluindo Agencias Autonomas FCTL ($'000)
General Budget of the State by Expenditure Item, excluding Autonomous Agencies CFTL ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Despesas / Expenses
515,207
774,100
877,547
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
108,597
135,735
156,314
864,972
895,515
927,505
168,284
174,996
600
Salários / Salary
98,749
123,273
142,917
610
Horas Extraordinarias / Overtime
1,621
1,694
1,582
148,069
153,973
160,112 166,492
1,650
1,716
615
Abonos / Allowances
8,227
10,768
1,785
1,856
11,815
12,111
12,595
13,099
13,623
02
Bens e Serviços / Goods & Services
159,888
243,599
280,313
285,067
296,147
307,640
320,442
620
161,830
2017
960,950
181,971
Viagens Locais / Local Travel
4,715
6,530
5,532
5,721
5,947
6,182
6,424
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
8,551
7,377
10,651
10,585
10,956
11,385
11,831
630
5,778
7,290
9,334
10,069
10,452
10,849
11,262
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
4,805
6,354
7,932
7,734
8,046
8,369
8,703
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
286
3,227
2,573
2,650
2,756
2,866
2,981
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle Operation
Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
8,320
9,221
12,301
12,259
12,749
13,256
13,785
6,893
7,242
10,011
9,981
10,380
10,792
11,224
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle Rental,
Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office Stationary
& Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais / Operational
material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
1,468
1,657
1,914
1,801
1,872
1,945
2,022
4,089
4,710
5,307
4,736
4,924
5,064
5,265
32,015
33,792
39,212
40,824
42,376
43,989
45,646
1,450
651
652
660
670
680
2,180
872
733
762
792
824
5,525
7,569
9,353
8,786
9,120
9,464
9,824
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios / Maintenance
of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
21,293
49,273
43,483
42,862
44,568
46,342
48,115
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
30,770
38,750
65,577
58,771
60,975
63,265
65,650
706
Serviços de Tradução / Translation Services
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous services
715
Pagamentos de associados / Payment of memberships
05
690
364
870
1,704
485
505
525
546
22,459
53,602
52,321
65,001
67,608
70,318
74,014
1,105
3,955
2,238
2,068
2,150
2,236
2,326
Transferências / Transfers
141,423
234,626
238,985
247,113
256,610
265,816
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
88,389
176,045
139,883
145,474
151,288
157,334 163,622
722
Concessões Publicas / Public Grants
43,598
51,999
90,941
84,269
86,999
90,096
92,647
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
9,436
6,583
8,161
8,487
8,827
9,180
9,547
03
Capital Menor / Minor Capital
25,916
44,288
49,434
49,872
51,825
53,852
55,964
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
11,677
15,981
8,211
8,499
8,833
9,181
9,543
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
3,216
4,652
1,258
1,347
1,394
1,439
1,488
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
971
2,642
2,514
2,595
2,679
2,766
2,857
840
1,118
2,573
5,170
4,285
4,456
4,634
4,820
5,618
8,372
19,216
19,709
20,491
21,304
22,150
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
2,226
4,746
8,825
9,082
9,446
9,824
10,217
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
680
3,500
1,128
1,138
1,181
1,225
1,271
880
Geradores / Generators
363
568
49
31
32
34
35
890
Equipamento de Água / Water Equipment
47
1,254
3,063
3,186
3,313
3,445
3,583
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
79,384
115,852
152,500
132,146
134,406
136,756
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
18,922
5
9,406
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
60,461
115,847
143,094
129,972
132,146
850
238,231
129,972
134,406 136,756
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Viagens Locais / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Despesas / Expenses
35,782
49,924
62,058
63,968
66,527
69,188
71,956
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
10,945
600
Salários / Salary
9,799
16,191
12,285
22,468
21,585
23,367
22,448
24,301
23,346
25,273
24,280
26,284
25,251
610
Horas Extraordinarias / Overtime
1,124
453
248
258
268
279
290
615
Abonos / Allowances
22
3,453
635
660
687
714
743
02
Bens e Serviços / Goods & Services
13,792
19,700
21,088
21,932
22,809
23,721
24,670
620
Viagens Locais / Local Travel
385
237
284
295
307
319
332
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
348
221
296
308
320
333
346
630
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
196
41
207
215
224
233
242
691
471
1,210
1,258
1,309
1,361
1,416
36
48
84
87
91
94
98
640
Encargos de Instalação / Utilities
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
824
1,002
1,651
1,717
1,786
1,857
1,931
651
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
833
755
933
970
1,009
1,050
1,091
652
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
7
118
9
9
10
10
11
660
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
380
299
392
408
424
441
459
670
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
2,890
6,885
8,300
8,632
8,977
9,336
9,710
680
Combustível para Geradores / Fuel for generators
403
490
210
218
227
236
246
690
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
663
522
520
541
562
585
608
831
2,678
626
651
677
704
732
1,582
1,583
2,485
2,584
2,688
2,795
2,907
700
Despesas Operacionais / Operational Expenses
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
9
12
2
2
2
2
2
3,714
4,332
3,879
4,034
4,196
4,363
4,538
-
6
-
-
-
-
-
9,479
10,221
11,213
11,090
11,533
11,994
12,474
551
-
-
-
-
-
-
8,928
10,221
11,213
11,090
11,533
11,994
12,474
-
-
-
-
-
-
-
1,001
3,812
7,289
7,581
7,884
8,199
8,527
75
3,305
468
487
506
526
547
Equipamento de Informática / EDP Equipment
5
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
45
47
49
51
53
840
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
850
Outros Equipamentos Diversos / Other
miscellaneous equipment
878
7
5,408
5,624
5,849
6,083
6,327
860
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
15
485
1,318
1,371
1,426
1,483
1,542
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
18
15
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
25
26
27
28
29
890
Equipamento de Água / Water Equipment
12
-
25
26
27
28
29
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
566
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
566
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
706
Serviços de Tradução / Translation Services
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
715
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
05
Transferências / Transfers
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
722
Concessões Publicas / Public Grants
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
03
Capital Menor / Minor Capital
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
820
239
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250101 - GABINETE DO MINISTRO
OFFICE OF THE MINISTER OF HEALTH ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
171
337
2014
496
2015
516
2016
536
2017
558
580
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
77
69
79
82
85
89
92
600
Salários / Salary
76
67
77
80
83
87
90
610
Horas Extraordinarias / Overtime
1
2
2
2
2
2
2
615
Abonos / Allowances
-
-
-
-
-
-
488
02
Bens e Serviços / Goods & Services
94
268
417
434
451
469
620
Viagens Locais / Local Travel
7
10
5
5
5
6
6
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
4
-
100
104
108
112
117
630
2
-
5
5
5
6
6
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
7
18
9
9
10
10
11
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
3
-
1
1
1
1
1
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
9
11
29
30
31
33
34
6
13
15
16
16
17
18
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
-
41
1
1
1
1
1
10
10
5
5
5
6
6
2
40
-
-
-
-
-
651
652
660
670
680
690
-
-
-
-
-
-
-
5
12
10
10
11
11
12
37
56
14
15
15
16
16
-
-
197
205
213
222
230
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
706
Serviços de Tradução / Translation Services
-
-
-
-
-
-
-
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
3
57
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
-
-
-
-
-
-
-
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
-
-
-
-
-
-
-
722
Concessões Publicas / Public Grants
-
-
-
-
-
-
-
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
-
-
-
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
-
-
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
-
-
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
715
850
240
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250102 - GABINETE DA VICE-MINISTRA DA ÉTICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER OF ETHICS AND SERVICE DELIVERY ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
160
314
2014
167
2015
174
2016
181
2017
188
195
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
71
120
68
71
74
76
80
600
Salários / Salary
69
118
66
69
71
74
77
610
Horas Extraordinarias / Overtime
2
2
2
2
2
2
2
615
Abonos / Allowances
-
-
-
-
-
-
-
02
Bens e Serviços / Goods & Services
89
194
99
103
107
111
116
620
Viagens Locais / Local Travel
4
10
12
12
13
13
14
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
-
-
26
27
28
29
30
630
3
-
3
3
3
3
4
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
7
18
3
3
3
3
4
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
-
-
1
1
1
1
1
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
7
11
13
14
14
15
15
651
20
13
10
10
11
11
12
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
1
7
1
1
1
1
1
7
8
5
5
5
6
6
1
19
-
-
-
-
-
2
-
1
1
1
1
1
-
2
4
4
4
4
5
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
29
14
7
7
8
8
8
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
5
49
-
-
-
-
-
706
Serviços de Tradução / Translation Services
-
-
-
-
-
-
-
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
2
43
13
14
14
15
15
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
-
-
-
-
-
-
-
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
-
-
-
-
-
-
-
722
Concessões Publicas / Public Grants
-
-
-
-
-
-
-
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
-
-
-
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
-
-
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
-
-
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
652
660
670
680
690
715
850
241
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250103 - GABINETE DA VICE-MINSTRA PARA GESTÃO, APOIO E RECURSOS
OFFICE OF THE DEPUTY MINISTER OF MANAGEMENT, SUPPORT AND RESOURCES ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
2011
2012
2013
2014
Despesas / Expenses
-
-
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
-
-
71
74
600
Salários / Salary
-
-
65
68
610
Horas Extraordinarias / Overtime
-
-
6
6
615
Abonos / Allowances
-
-
-
02
Bens e Serviços / Goods & Services
-
-
620
Viagens Locais / Local Travel
-
-
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
-
630
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
650
77
80
83
70
73
76
6
7
7
-
-
-
-
117
122
127
132
137
7
7
8
8
8
-
3
3
3
3
4
-
-
2
2
2
2
2
-
-
2
2
2
2
2
-
-
1
1
1
1
1
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
-
-
7
7
8
8
8
-
-
6
6
6
7
7
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
-
-
1
1
1
1
1
-
-
2
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
-
-
3
3
3
3
4
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
-
-
8
8
9
9
9
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
-
-
60
62
65
67
70
706
Serviços de Tradução / Translation Services
-
-
-
-
-
-
-
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
-
-
13
14
14
15
15
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
-
-
-
-
-
-
-
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
-
-
-
-
-
-
-
722
Concessões Publicas / Public Grants
-
-
-
-
-
-
-
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
-
-
-
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
-
-
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
-
-
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
660
670
680
690
715
850
242
203
2017
220
652
196
2016
211
651
188
2015
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250104 - GABINETE DE INSPECÇÃO FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA
OFFICE OF INSPECTION, FINANCING AND AUDIT ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
164
175
2014
240
2015
250
2016
260
2017
270
281
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
93
108
127
132
137
143
149
600
Salários / Salary
89
106
125
130
135
141
146
610
Horas Extraordinarias / Overtime
3
2
2
2
2
2
2
615
Abonos / Allowances
-
-
-
-
-
-
-
02
Bens e Serviços / Goods & Services
63
67
113
118
122
127
132
620
Viagens Locais / Local Travel
15
7
17
18
18
19
20
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
-
-
-
-
-
-
-
630
-
1
6
6
6
7
7
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
3
14
26
27
28
29
30
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
-
-
-
-
-
-
-
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
6
15
11
11
12
12
13
8
13
25
26
27
28
29
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
-
3
-
-
-
-
-
12
6
6
6
6
7
7
4
4
-
-
-
-
-
651
652
660
670
680
-
-
2
2
2
2
2
4
-
6
6
6
7
7
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
8
3
7
7
8
8
8
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
-
-
-
-
-
-
-
706
Serviços de Tradução / Translation Services
-
-
-
-
-
-
-
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
4
1
7
7
8
8
8
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
-
-
-
-
-
-
-
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
-
-
-
-
-
-
-
722
Concessões Publicas / Public Grants
-
-
-
-
-
-
-
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
-
-
-
-
-
690
715
03
Capital Menor / Minor Capital
8
-
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
8
-
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
850
243
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250105 - DIRECÇÃO GERAL
GENERAL DIRECTOR OFFICE ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
2011
2012
2013
2014
582
2015
Despesas / Expenses
484
448
605
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
173
220
234
243
600
Salários / Salary
167
219
232
241
610
Horas Extraordinarias / Overtime
6
1
2
2
615
Abonos / Allowances
-
-
-
311
228
11
7
2016
629
2017
655
681
253
263
274
251
261
271
2
2
2
-
-
-
-
348
362
376
391
407
5
5
5
6
6
02
Bens e Serviços / Goods & Services
620
Viagens Locais / Local Travel
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
6
-
-
-
-
-
-
630
7
3
4
4
4
4
5
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
23
17
16
17
17
18
19
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
6
13
12
12
13
13
14
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
19
19
14
15
15
16
16
17
22
29
30
31
33
34
-
6
-
-
-
-
-
5
9
6
6
6
7
7
1
5
-
-
-
-
-
651
652
660
670
680
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
-
-
-
-
-
-
-
42
13
-
-
-
-
-
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
19
2
4
4
4
4
5
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
109
108
256
266
277
288
299
706
Serviços de Tradução / Translation Services
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
690
715
-
-
-
-
-
-
-
45
4
2
2
2
2
2
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
-
-
-
-
-
-
-
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
-
-
-
-
-
-
-
722
Concessões Publicas / Public Grants
-
-
-
-
-
-
-
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
-
-
-
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
-
-
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
-
-
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
850
244
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250106 - DIRECÇÃO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
NATIONAL DIRECTORATE ADMINISTRATION, LOGISTICS AND PROCUREMENT ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
2,125
2,231
2014
1,284
2015
1,335
2016
1,389
2017
1,444
1,502
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
148
206
211
219
228
237
247
600
Salários / Salary
136
204
209
217
226
235
245
610
Horas Extraordinarias / Overtime
12
2
2
2
2
2
2
615
Abonos / Allowances
-
-
-
-
-
-
-
02
Bens e Serviços / Goods & Services
576
814
1,010
1,050
1,092
1,136
1,182
620
Viagens Locais / Local Travel
6
6
10
10
11
11
12
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
-
32
-
-
-
-
-
630
-
2
5
5
5
6
6
34
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
45
20
29
30
31
33
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
-
2
-
-
-
-
-
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
7
99
50
52
54
56
58
48
91
48
50
52
54
56
-
8
-
-
-
-
-
3
14
10
10
11
11
12
3
7
-
-
-
-
-
651
652
660
670
680
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
16
81
12
12
13
13
14
130
176
212
220
229
238
248
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
2
-
8
8
9
9
9
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
101
108
401
417
434
451
469
706
Serviços de Tradução / Translation Services
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
690
715
-
-
-
-
-
-
-
216
168
225
234
243
253
263
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências / Transfers
-
-
-
-
-
-
-
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
-
-
-
-
-
-
-
722
Concessões Publicas / Public Grants
-
-
-
-
-
-
-
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
-
-
-
-
-
835
1,211
63
66
68
71
74
49
1,204
-
-
-
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
780
7
63
66
68
71
74
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
6
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
1
-
-
-
-
-
-
566
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
566
-
-
-
-
-
-
850
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
245
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250107 - DIRECÇÃO NACIONAL DO PLANO E FINANÇAS
NATIONAL DIRECTORATE PLANNING AND FINANCE ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
2,662
10,439
2014
8,968
2015
9,327
9,700
2016
2017
10,088
10,491
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
362
141
176
183
190
198
206
600
Salários / Salary
355
138
170
177
184
191
199
610
Horas Extraordinarias / Overtime
7
3
6
6
6
7
7
615
Abonos / Allowances
-
-
-
-
-
-
-
2,173
2,534
8,792
9,144
9,509
9,890
10,285
23
16
10
10
11
11
12
02
Bens e Serviços / Goods & Services
620
Viagens Locais / Local Travel
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
258
189
167
174
181
188
195
630
111
4
14
15
15
16
16
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
107
17
544
566
588
612
636
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
1
30
-
-
-
-
-
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
74
156
543
565
587
611
635
32
127
48
50
52
54
56
1
8
-
-
-
-
-
27
28
44
46
48
49
51
618
1,394
7,300
7,592
7,896
8,212
8,540
28
-
-
-
-
-
-
32
-
20
21
22
22
23
651
652
660
670
680
690
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
150
19
22
23
24
25
26
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
260
169
34
35
37
38
40
706
Serviços de Tradução / Translation Services
6
12
-
-
-
-
-
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
448
359
46
48
50
52
54
-
6
-
-
-
-
-
81
5,163
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
74
5,163
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
715
05
Transferências / Transfers
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
722
Concessões Publicas / Public Grants
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
03
Capital Menor / Minor Capital
46
2,601
-
-
-
-
-
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
11
2,101
-
-
-
-
-
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
880
Geradores / Generators
890
Equipamento de Água / Water Equipment
850
9
485
-
-
-
-
-
15
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
246
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250108 - DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE COMUNITÁRIA
NATIONAL DIRECTORATE COMMUNITY HEALTH ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
5,708
3,754
2014
2,772
2015
2,883
2016
2,998
2017
3,118
3,243
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
200
321
436
453
472
490
510
600
Salários / Salary
174
319
434
451
469
488
508
610
Horas Extraordinarias / Overtime
4
2
2
2
2
2
2
615
Abonos / Allowances
22
-
-
-
-
-
-
155
2,595
1,442
1,500
1,560
1,622
1,687
12
30
13
14
14
15
15
02
Bens e Serviços / Goods & Services
620
Viagens Locais / Local Travel
625
Viagens ao Estrageiro / Overseas Travel
-
-
-
-
-
-
-
630
5
6
14
15
15
16
16
640
Formação Profissional e Seminários / Training &
Workshops
Encargos de Instalação / Utilities
8
26
48
50
52
54
56
645
Arrendamento de Propriedades / Rental of Property
2
1
-
-
-
-
-
650
Combustiveis Operações de Veículos / Vehicle
Operation Fuel
Manutenção de Veículos / Vehicle Maintenance
8
39
41
43
44
46
48
29
52
35
36
38
39
41
-
14
-
-
-
-
-
8
20
13
14
14
15
15
9
50
1,000
1,040
1,082
1,125
1,170
651
652
660
670
680
Aluguer de Veículos,Seguros e Serviços / Vehicle
Rental, Insurance & Service
Materiais e Fornecimentos de Escritório / Office
Stationary & Supplies
Materiais de Fornecimento Operacionais /
Operational material and supplies
Combustível para Geradores / Fuel for generators
-
-
-
-
-
-
-
2
20
20
21
22
22
23
700
Manutenção de Equipamentos e Edifícios /
Maintenance of Equipment & Buildings
Despesas Operacionais / Operational Expenses
47
2,270
13
14
14
15
15
705
Serviços de Profissionais / Professional Services
24
63
204
212
221
229
239
706
Serviços de Tradução / Translation Services
-
-
-
-
-
-
-
710
Outros Serviços Diversos / Other miscellaneous
services
Pagamentos de associados / Payment of
memberships
1
4
41
43
44
46
48
-
-
-
-
-
-
-
5,353
838
860
894
930
967
1,006
247
-
-
-
-
-
-
5,106
838
860
894
930
967
1,006
-
-
-
-
-
690
715
05
Transferências / Transfers
721
Pagamentos Pessoais / Personal Benefit Payments
722
Concessões Publicas / Public Grants
723
Concessões Publicas Capital / Public Grant Capital
-
-
03
Capital Menor / Minor Capital
-
-
34
35
37
38
40
810
Compra de Veículos / Purchase of Vehicles
-
-
34
35
37
38
40
820
Equipamento de Informática / EDP Equipment
-
-
-
-
-
-
-
830
Equipamento de Segurança / Security Equipment
-
-
-
-
-
-
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
860
Equipamento de Comunicações / Communication
Equipment
Outros Equipamentos Diversos / Other miscellaneous
equipment
Mobiliário e Acessorios / Furniture & Fittings
-
-
-
-
-
-
-
870
Equipamento de Escritório / Office equipment
-
-
-
-
-
-
-
880
Geradores / Generators
-
-
-
-
-
-
-
890
Equipamento de Água / Water Equipment
-
-
-
-
-
-
-
04
Capital Desenvolvimento / Capital & Development
-
-
-
-
-
-
-
800
Aquisição de Edifício / Acquisition of buildings
-
-
-
-
-
-
-
900
Activos de Infra-estruturas / Infrastructure Assets
-
-
-
-
-
-
-
910
Injecção de Capital / Injection of Capital
-
-
-
-
-
-
-
920
Equipamento de Capital Maior / Major Capital
Equipment
-
-
-
-
-
-
-
850
247
25 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH ($'000)
2501 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTRY OF HEALTH
250109 - DIRECÇÃO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
NATIONAL DIRECTORATE HUMAN RESOURCES ($'000)
Codigo
Code
Rubrica de Despesas / Expense Item
Despesas / Expenses
2011
2012
2013
1,333
4,462
2014
6,177
2015
6,424
2016
2017
6,681
6,948
7,226
01
Salários e Vencimentos / Salary & Wages
166
169
90
94
97
101
105
600
Salários / Salary
159
167
88
92
95
99
103
610
Horas Extraordinarias / Overtime
7
2
2
2
2
2
2
615
Abonos / Allowances
-
-
-
-
-
-
-
300
193
304
316
329
342
356
5
5
8
8
9