Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BAB V
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rinci yang menjelaskan kode rekening,
nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi,
target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, yang meliputi target pencapaian kerja
dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap
dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota
Sawahlunto.
RKPD Kota Sawahlunto merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah
Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan tahun 2016 berdasarkan evaluasi capaian hasil
pembangunan Tahun 2014. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan
yang telah dilaksanakan, untuk dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk
dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih
efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Sawahlunto.
Rencana kerja pembangunan pada semua bidang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016
oleh seluruh SKPD disusun setelah dilakukan sinkronisasi melalui Forum Gabungan SKPD yang
dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 13 Maret 2015, dan guna mendapatkan masukan dari stake holder
kota dan respon masyarakat rencana kerja ini dibahas melalui Musrenbang Kota yang
dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2015.
Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama tidak mungkin seluruhnya
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Sawahlunto. Namun demikian, melalui
program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan
pembangunan secara
bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut
kebutuhan mendasar masyarakat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil
analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam
rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kota Sawahlunto.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto ini selanjutnya dibiayai dari APBD Kota
Sawahlunto serta sebagian diajukan kepada Pemerintah Propinsi dan Pusat untuk dbiayai melalui
APBD Propinsi dan APBN.
5.1 Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2016
Rencana Program Prioritas Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.1
Rencana Program Prioritas Daerah Kota SawahluntoTahun 2016
Rencana Tahun 2016
No.
1
1
Prioritas/Program
Indikator Kinerja
Program
2
3
Prioritas: Pengembangan Ekonomi
Kerakyatan Yang Berbasis Pada
Pengembangan Ekonomi Kreatif, Mandiri dan
Daya Saing
1
Program
Adanya koperasi
Pengembangan
besar yang
kewirausahaan dan
mempunyai
keunggulan
peningkatan jumlah
Kompetitif UKM
modal, anggota,
asset, omset dan
SHU (koperasi)
2
Pengembangan
Jumlah IKM yang
Industri Kecil dan
menerima bantuan
Menengah
kemasan produk
dan mampu
meningkatkan
asetnya (IKM)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Lokasi
4
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
7
5,88
1,411,000
Kota
Sawahlun
to
1
Kota
Sawahlun
to
57
53,000,000
Dinas
Perindagkop
naker
2,092,482,000
Dinas
Perindagkop
naker
V-1
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
1
2
3
Pengembangan
Sentra-Sentra Industri
Potensial
4
Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan
Asongan
5
Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
6
Indikator Kinerja
Program
3
Jumlah sentra
penjualan hasil IKM
dan kerajinan
(sentra)
Jumlah petenun
songket yang
meningkat
keterampilannya
(orang)
Jumlah IKM pangan
difasilitasi sertifikat
halal dan AKG (IKM)
Jumlah perajin
songket
menggunakan
bahan baku
berpewarna alami
(kelompok/IKM)
Penerapan Gugus
Kendali Mutu
(Kelompok)
Jumlah sentra
industri potensial
(sentra)
Jumlah perajin
cendera mata dan
souvenir (IKM)
Tingkat kepatuhan
pedagang kaki lima
dalam menempati
tempat berjualan
(%)
Adanya peluang
untuk promosi (kali)
Ketersediaan
sembako di pasar
(%)
Alat ukur yang
ditera ulang
(buah/tahun)
Jumlah pasar
terkelola (buah)
7
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Jumlah koperasi
berkualitas
(yangdinilai) (unit)
Jumlah LKM
berprestasi (LKM)
UMKM berprestasi
(UMKM)
Jumlah Koperasi
hukum sesuai UU
no 17 tahun 2012
(koperasi)
Berkurangnya
koperasi yang tidak
aktif (koperasi)
8
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi UMKM
Nilai asset usaha
simpan pinjam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Lokasi
4
Kota
Sawahlun
to
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
1
Kota
Sawahlun
to
824
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
42
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
13
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
7
6
7
501,000,000
Dinas
Perindagkop
naker
42,000,000
Dinas
Perindagkop
naker
458,000,000
Dinas
Perindagkop
naker
Dinas
Perindagkop
naker
18
100
6
100
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
750
Kota
Sawahlun
to
10
2,290,756,000
9
18
243,735,000
Dinas
Perindagkop
naker
200,438,000
Dinas
Perindagkop
naker
9
9
76
-
V-2
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
2
No.
Prioritas/Program
1
2
Indikator Kinerja
Program
3
Jumlah kelompok
yang menjadi
koperasi (koperasi)
Jumlah UMKM yang
difasilitasi
permodalan (orang)
Jumlah penerima
fasilitasi modal
yang mampu
mengembangkan
usahanya(orang)
Berkurangnya
kredit macet
(koperasi/LKM)
Pengembangan Infrastruktur Secara Adil dan
Merata
1
Peningkatan
Jumlah penempatan
Kesempatan Kerja
tenaga kerja
(orang)
Tingkat
Pengangguran (%)
Jumlah
Pengangguran(oran
g)
Jumlah Kerjasama
penempatan tenaga
kerja dengan
lembaga yang
membutuhkan
tenaga kerja
(perusahaan)
2
Program Perlindungan
Perselisihan
dan Pengembangan
ketenagakerjaan
Lembaga
yang ditangani
Ketenagakerjaan
(kasus)
3
Peningkatan Kualitas
Jumlah tenaga kerja
dan Produktivitas
(orang)
Tenaga Kerja
4
Program
Persentase tingkat
Pembangunan Sistem
ketersediaan data
Informasi/Data Base
base (%)
Jalan dan Jembatan
5
Program
Ruas Jalan dan
Rehabilitasi/Pemelihar
jembatan dalam
aan Jalan dan
kondisi mantap (%)
Jembatan
Panjang Jalan
dipelihara (Km)
Panjang Jembatan
dipelihara (m)
6
Program
Panjang Jalan yang
Pembangunan Jalan
ditingkatkan (Km)
Dan Jembatan
Panjang Jembatan
yang ditingkatkan
(m)
Panjang Jalan yang
dibangun (Km)
Panjang Jembatan
yang dibangun (m)
7
Program
Panjang Drainase
Pembangunan saluran Terbangun (Km)
drainase/gorong-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Lokasi
4
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
7
27
253
27
271
107,793,681,0
00
26,213,000
Dinas
Perindagkop
naker
2
1868
70
3
194,333,000
Dinas
Perindagkop
naker
1753
422,420,000
100
400,000,000
Dinas
Perindagkop
naker
Dinas
Pekerjaan
Umum
3
22,982,520,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
17,463,775,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
4,001,000,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
9
40
6
40
3
50
2
V-3
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
Indikator Kinerja
Program
Lokasi
2
3
4
1
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
7
gorong
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Program Pengadaan
Peralatan dan suku
cadang
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya
Alam
Program
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Aparatur Sosial
Program
Pemeliharaan Rumah
Susun meliputi
kegiatan Operasional
dan pemeliharaan
bagian bersama,
benda bersama dan
tanah bersama
Program
Pengembangan
Perumahan
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
air minum dan air
limbah
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan
Lainya
Program
Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
Pengawasan dan
Penertiban Kegiatan
Rakyat Yang
Berpotensi Merusak
Lingkungan
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Panjang Drainase
Terpelihara (Km)
tingkat kesiapan
alat berat (%)
tingkat kesiapan
alat labor (%)
Ketersediaan
Masterplan Air
Limbah (dokumen)
15
Dinas PU
Kota
Sawahlun
to
100
Kota
Sawahlun
to
1
Persentase Tingkat
ketersediaan
bangunan
pemerintah (%)
Tingkat keterhunian
rumah susun (%)
85
100
1,108,320,000
208,600,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Bappeda
16,307,000,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
326,830,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Jumlah Sarana
Prasarana
perkotaan dan
permukiman yang
terpelihara
(Kawasan)
Persentase cakupan
rumah tangga yang
terlayani air
minum(%)
13
8,295,910,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
89
2,296,490,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Persentase cakupan
rumah tangga yang
terlayani memiliki
saluran limbah (%)
luas sawah teraliri
irigasi (ha)
80
4,120,214,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
770
panjang saluran
sungai dinormalkan
(m)
Rumah tangga yang
terlayani Pamsimas
350
Jumlah kegiatan
PETI (buah)
Teralirinya daerah
terisolir dengan
listrik PLN (dusun)
Jumlah Taman Kota
(Lokasi)
Luas RTH Kota (%)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Kota
Sawahlun
to
3
311,947,500
-
477,000,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Perindagkop
naker
1
89
1,189,248,250
BLH
11
V-4
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
1
2
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
18
Indikator Kinerja
Program
3
Tingkat
Pencemaran
dibawah ambang
batas
Air (%)
Lokasi
4
Sawahlun
to
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
70
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
2,222,803,500
BLH
7
Udara (%)
Tanah (%)
19
Program Perbaikan
Kapasitas SDM dan
Kelembagaan
Pengelolaan SDA
Bangunan dan
Fasilitas Publik yang
ramah lingkungan
(Green Building)
- Sekolah (Unit)
Sawahlun
to
6
173,853,800
BLH
20
Progarm Perencanaan
Pengembangan
Wilayah
Kota
Sawahlun
to
8
100,000,000
Bappeda
21
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
jumlah Dokumen
perencanaan
pengembangan
wilayah (Dok)
Persentase tingkat
Kesesuaian
Pemamfaatan
ruang dengan
rencana tata ruang
(%)
Rasio Bangunan ber
IMB (%)
Kesesuaian
pemanfaatan ruang
dengan rencana
tata ruang (%)
Jumlah dokumen
perencanaan
penataan ruang
Kebutuhan tanah
untuk
pembangunan yang
terpenuhi (%)
Tanah aset
pemerintah daerah
yang bersertifikat
(%)
Tanah aset daerah
yang terpetakan
(%)
Konflik tanah yang
terselesaikan
(kasus)
Tapal batas daerah
tetangga yang
ditegaskan (titik)
Persentase
Cakupan Rumah
Tangga terlayani
(%)
Panjang kerusakan
jalan dan jembatan
akibat bencana
yang tertangani (m)
Jumlah Keluarga
Terdampak
62
605,790,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
22
Program Perencanaan
Tata Ruang
23
Program
Pengendalian dan
Penyelenggaraan
Kegiatan Pertanahan
24
Program
Pengembangan
Kinerja Persampahan
25
Program Tanggap
Darurat Jalan dan
Jembatan
26
Program Pencegahan
Dini dan
Penanggulangan
Bencana Alam
26
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
88
45,620,000
88
2,305,980,000
80
3,600,000,000
Bappeda
Dinas
Pekerjaan
Umum
Bagian Tata
Pemerintaha
an Setdako
20
37
1
10
Sawahlun
to
70
500
2,137,251,000
649,000,000
2,597,335,250
BLH
Dinas
Pekerjaan
Umum
Badan
Kesbangpol
dan PBD
Jumlah
Desa/Kelurahan
memiliki siaga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
V-5
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
1
2
Indikator Kinerja
Program
Lokasi
3
4
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
7
bencana
Ketersediaan
Peralatan
Penanggulangan
Bencana
Persentase
Masyarakat yang
memahami
pencegahan
bencana
27
28
29
Program Peningkatan
Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Bencana
Program pengawasan
dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
30
Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
31
Peningkatan
Ketahanan Pangan
32
33
34
35
36
37
38
39
Peningkatan dan
Pengembangan
tanamanan
Perkebunanan
Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Badan
Kesbangpol
dan PBD
Jumlah Kerusakan
akibat bencana
yang ditangani
Industri makanan
rumah tangga yang
memenuhi standar
kesehatan (unit)
Meningkatnya
produksi &
produktifitas hasil
pertanian
Meningkatnya
ketahanan pangan
Kota Sawahlunto
Ketersediaan bahan
pangan pokok
perkapita pertahun
(Kg)
Meningkatnya
produktifitas
tanaman
perkebunan
149,451,000
Kota
Sawahlun
to
60
2 sub
sektor
Kota
Sawahlun
to
57,000,000
3,395,000,000
2
sumbe
r
pangan
utama
101
130,176,100
3
komodi
ti
270,000,000
14,814,000
340,480,000
Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Meningkatnya SDM
Penyuluh pertanian
40
orang
440,000,000
Luas lahan yang
ditanami tanaman
kehutanan
70 ha
1,858,220,000
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi peternakan
Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Jumlah kelompok
yang berkembang
10
kelomp
ok
335,000,000
Bertambahnya
populasi ternak
6651
ekor
953,480,000
Pengembangan
budidaya perikananan
Produksi ikan
105
ton
2,835,000,000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Badan
Kesbangpol
dan PBD
Dinas
Kesehatan
dan Sosial
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Bagian
Perekonomia
n Setdako
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
V-6
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
Indikator Kinerja
Program
Lokasi
1
2
3
4
40
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Terlindunginya
ternak masyarakat
dari penyakit
41
Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah
Pengelolaan Pajak
Bumi dan Bangunan
Penerimaan PAD
meningkat (milyar)
42
Meningkatnya
Penerimaan PBB &
BPHTB
Penerimaan PBB
( Rp. Juta)
Penerimaan PBB
(Rp. Juta)
Penerimaan PBB
( Rp. Juta)
3
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kec.
Silungkan
g
Kantor
Camat
Lembah
Segar
Kec.
Barangin
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
Pembinaan Agama
dan Adat
Jumlah mubaligh
(orang)
Jumlah Mesjid
Berkualitas (buah)
Jumlah TPA aktif
(buah)
Jumlah muballiqh
(orang)
Pondok Al-Qur'an
aktif (buah)
Pondok Alquran
aktif (Buah)
Jumlah muballiqh
(orang)
Pondok Al-Qur'an
aktif (buah)
Presentase
Masyarakat yg
Mengikuti
Pembinaan Agama
dan Adat (%)
4
Menjalin Kehidupan Sosial Yang Harmonis
Dalam Komposisi Masyarakat Yang
Heterogen dan Berbeda Agama
5
Peningkatan Kualitas Pendidikan Untuk
Mewujudkan Pendidikan Yang Berkarakter
1
Program Peningkatan
Guru lulus uji
Mutu Pendidik dan
kompetensi (%)
Tenaga Kependidikan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
6
4
kecam
atan
505,000,000
48,362
1,163,350,000
3000
764,225,000
3000
7
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
DPPKAD
DPPKAD
Kec.
Silungkang
3000
7,420,600
Kec. Lembah
Segar
3,000
5,610,000
Kec.
Barangin
Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial
Melalui Peningkatan Pemahaman dan
Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Adat dan Budi
Pekerti
1
SKPD
terkait
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
6,085,421,375
Kota
Sawahlun
to
152
4,513,193,875
Bagian Kesra
Setdako
3
158
Kec.
Silungkan
g
152
248,000,000
Kec.
Silungkang
1
560,616,500
Kec. Lembah
Segar
152
410,640,000
Kec.
Barangin
352,971,000
Kec. Talawi
1
Kantor
Camat
Lembah
Segar
Kec.
Barangin
1
-
Kota
Sawahlun
to
30
0
39,368,688,62
5
1,413,870,625
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
V-7
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
1
2
2
Program Peningkatan
Kompetensi dan
kreatifitas siswa
3
Program Manajemen
Pelayanan pendidikan
4
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
5
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pendidikan Menengah
6
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Program Peningkatan
kualitas sarana dan
prasarana Pendidikan
Dasar
7
8
9
10
11
Program Pendidikan
Non Formal
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Pendidikan Luar Biasa
Program Pendidikan
Luar Biasa
Program Pendidikan
Berkarakter
Indikator Kinerja
Program
3
Guru berpendidikan
minimal S1 (orang)
Guru yang
bersertifikasi
(orang)
Siswa tamatan SLTA
yang diterima di
perguruan tinggi
akreditasi A atau B
(%)
Nilai rata-rata UN
SLTP (skala 0-10)
Nilai rata-rata UN
SLTA (skala 0-10)
nilai hasil evaluasi
kinerja bidang
pendidikan (skala 0100)
APK PAUD (%)
Lokasi
4
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
1,190
52
7
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
85
1,592,512,500
81
1,025,000,000
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
7
8
Kota
Sawahlun
to
3
Sawahlun
to
21,500
jumlah sekolah
dasar yang memiliki
sarana dan
prasarana sesuai
standar (unit)
jumlah peserta
Paket yang
menamatkan
pendidikannya
(orang)
- Paket A
Kota
Sawahlun
to
30
20,004,525,000
189,000,000
8,453,668,000
Kantor Arsip
dan
Perpustakaa
n
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
908,164,000
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
80,000,000
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
140,022,500
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
100,000,000
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
40
- Paket B
100
- Paket C
100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
6
5,461,926,000
Kota
Sawahlun
to
Persentase ALB
yang terfasilitasi
(%)
Jumlah sekolah
yang melaksanakan
pendidikan
berkarakter
(sekolah)
SKPD
terkait
1,102
Jumlah sekolah
menengah memiliki
sarana prasarana
sesuai standar
(Unit)
Angka kunjungan ke
perpustakaan
umum
Jumlah SLB
menengah memiliki
sarana prasarana
sesusai standar
(Unit)
Persentase ABK
yang terfasilitasi
(%)
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
Kota
Sawahlun
to
1
100
100
Kota
Sawahlun
to
V-8
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
1
6
Prioritas/Program
Indikator Kinerja
Program
2
3
Peningkatan Pemahanaman dan ketertiban,
Supremasi Hukum dan HAM
1
Pendidikan Politik
Masyarakat
Partisipasi Pemilih
2
Dukungan Kelancaran
Penyelenggaran
Pemilihaan Umum
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Jumlah Gangguan
Terhadap Kegiatan
Pemilu
Ketersediaan
personil Linmas
yang berkualitas
(Orang)
Pelanggaran
terhadap Perda
(Kasus)
Gangguan
keamanan dan
ketertiban yang
ditangani secara
terpadu
gangguaan
keamanan
lingkungan
terdeteksi (%)
PEKAT yang
Tertangani
3
4
5
6
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Masyarakat yang
memahami bahaya
dan
penyalahgunaan
narkoba ( orang)
Jumlah Rumah
Tangga yang
Mengibarkan
Bendera Merah
Putih pada Hari
Besar Nasional
jumlah rumah
tangga yang
mengibarkan
bendera merah
putih pada PHBN
(%)
Lokasi
4
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
5,950,627,330
7
175,000,000
100
Kota
Sawahlun
to
100
619,000,000
512,187,000
Badan
Kesbangpol
dan PBD
201,000,000
Kantor
Satpol PP
55,000,000
12
Kota
Sawahlun
to
50
Kantor
Satpol PP
472,000,000
Badan
Kesbangpol
dan PBD
328,555,700
Bagian Kesra
Setdako
70,000,000
8
9
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarustumaan
Gender dan Anak
Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan media Massa
Jumlah Lembaga
Peduli Gender dan
Anak yang aktif
(lembaga)
Pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti (%)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Kec.
Silungkang
Kec. Talawi
Kota
Sawahlun
to
5
193,756,000
Kantor
PMPKB
Kota
Sawahlun
to
20
215,988,900
Bagian
Hukum dan
Organisasi
Setdako
5
210,640,000
Kantor
Perhubungan
,
12
132,000,000
Kantor
Pelayanan
Terpadu Satu
Jmlah warnet yang
terawasi (buah)
Tersedianya Data
Informasi secara
Cepat, Akurat, dan
Badan
Kesbangpol
dan PBD
123,000,000
44,275,000
7
Badan
Kesbangpol
dan PBD
Badan
Kesbangpol
dan PBD
Kantor
Satpol PP
Kota
Sawahlun
to
V-9
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
1
2
Indikator Kinerja
Program
Lokasi
3
Transparan
4
(bulan)
Jaringan hotspot
berfungsi (Lokasi)
Sawahlun
to
Jumlah
desa/kelurahan
terlayani internet
(Desa)
Jumlah kerja sama
Media Massa (buah)
10
11
7
Program Peningkatan
Konektifitas intra dan
antar SKPD serta
antar wilayah
Kerjasama informasi
dengan Mass Media
Jumlah media
massa yang
bekerjasama
(Media)
Jumlah media
massa yang
bekerjasama
(Media)
Peningkatan Pemahaman Masyarakat
terhadap Perlunya Menjaga Kesehatan dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
1
Program Standarisasi
Pelayanan
Pelayanan Kesehatan
kesehatan
terakreditasi (unit)
Pelayanan
kesehatan
terakreditasi (unit)
2
3
4
5
6
Program Pengadaan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah
Sakit Jiwa/ Rumah
Sakit Paru-Paru/
Rumah Sakit Mata
Program
pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit
mata
Program kemitraan
peningkatan
pelayanan kesehatan
Program Pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana Puskesmas,
Puskesmas Pembantu
dan jaringannya
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Ketersediaan
sarana dan
prasarana sesuai
standar SPM (jenis
pelayanan SPM)
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
8
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
7
Pintu dan PM
1,691,848,230
Bagian
Humas
Setdako
7
20
Kota
Sawahlun
to
142,000,000
Sekretariat
DPRD
20
537,602,500
Bagian
Humas
Setdako
11
226,774,000
Sekretariat
DPRD
49,034,281,32
5
3
90,000,000
3
294,550,000
RSUD Kota
Sawahlunto
10,310,618,000
RSUD Kota
Sawahlunto
Puskesma
s
Puskesma
s
RSUD
Sawahlun
to
22
Dinas
Kesehatan
dan Sosial
Tingkat kesiapan
instalasi
pengelolaan sarana
RS (%)
RSUD
Sawahlun
to
100
2,032,300,000
RSUD Kota
Sawahlunto
Persentase pasien
yang dirujuk (%)
RSUD
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
100
26,754,990,000
RSUD Kota
Sawahlunto
Kota
Sawahlun
to
32
Puskesmas memiliki
sarana prasarana
sesuai standar
(unit)
Pustu memiliki
sarana prasarana
sesuai standar
(unit)
Jumlah Rumah
tangga dengan
sanitasi dasar (RT)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
37 Desa
Kel
6
10,696
5,062,677,000
Dinas
Kesehatan
dan Sosial
234,886,000
Dinas
Kesehatan
dan Sosial
V-10
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
1
Indikator Kinerja
Program
2
Program Pembinaan
Para Penyandang
Cacat dan Trauma
Program Pembinaan
Panti Asuhan/Panti
Jompo
Program Pembinaan
Anak Terlantar
3
Jumlah penyandang
cacat dan trauma
yang dibina (orang)
10
Program Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
11
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kasus penyakit
tidak menular
(kasus per 10.000
penduduk)
Cakupan peserta
Asuransi Kesehatan
7
8
9
Lokasi
4
Sawahlun
to
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
77
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
6
99,400,000
400,000,000
Rumah Tangga
PHBS (%)
jumlah sekolah
dengan UKS sesuai
standar (%)
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rinci yang menjelaskan kode rekening,
nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi,
target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, yang meliputi target pencapaian kerja
dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap
dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota
Sawahlunto.
RKPD Kota Sawahlunto merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah
Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan tahun 2016 berdasarkan evaluasi capaian hasil
pembangunan Tahun 2014. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan
yang telah dilaksanakan, untuk dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk
dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih
efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Sawahlunto.
Rencana kerja pembangunan pada semua bidang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016
oleh seluruh SKPD disusun setelah dilakukan sinkronisasi melalui Forum Gabungan SKPD yang
dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 13 Maret 2015, dan guna mendapatkan masukan dari stake holder
kota dan respon masyarakat rencana kerja ini dibahas melalui Musrenbang Kota yang
dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2015.
Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama tidak mungkin seluruhnya
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Sawahlunto. Namun demikian, melalui
program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan
pembangunan secara
bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut
kebutuhan mendasar masyarakat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil
analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam
rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kota Sawahlunto.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto ini selanjutnya dibiayai dari APBD Kota
Sawahlunto serta sebagian diajukan kepada Pemerintah Propinsi dan Pusat untuk dbiayai melalui
APBD Propinsi dan APBN.
5.1 Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2016
Rencana Program Prioritas Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.1
Rencana Program Prioritas Daerah Kota SawahluntoTahun 2016
Rencana Tahun 2016
No.
1
1
Prioritas/Program
Indikator Kinerja
Program
2
3
Prioritas: Pengembangan Ekonomi
Kerakyatan Yang Berbasis Pada
Pengembangan Ekonomi Kreatif, Mandiri dan
Daya Saing
1
Program
Adanya koperasi
Pengembangan
besar yang
kewirausahaan dan
mempunyai
keunggulan
peningkatan jumlah
Kompetitif UKM
modal, anggota,
asset, omset dan
SHU (koperasi)
2
Pengembangan
Jumlah IKM yang
Industri Kecil dan
menerima bantuan
Menengah
kemasan produk
dan mampu
meningkatkan
asetnya (IKM)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Lokasi
4
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
7
5,88
1,411,000
Kota
Sawahlun
to
1
Kota
Sawahlun
to
57
53,000,000
Dinas
Perindagkop
naker
2,092,482,000
Dinas
Perindagkop
naker
V-1
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
1
2
3
Pengembangan
Sentra-Sentra Industri
Potensial
4
Pembinaan Pedagang
Kaki Lima dan
Asongan
5
Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
6
Indikator Kinerja
Program
3
Jumlah sentra
penjualan hasil IKM
dan kerajinan
(sentra)
Jumlah petenun
songket yang
meningkat
keterampilannya
(orang)
Jumlah IKM pangan
difasilitasi sertifikat
halal dan AKG (IKM)
Jumlah perajin
songket
menggunakan
bahan baku
berpewarna alami
(kelompok/IKM)
Penerapan Gugus
Kendali Mutu
(Kelompok)
Jumlah sentra
industri potensial
(sentra)
Jumlah perajin
cendera mata dan
souvenir (IKM)
Tingkat kepatuhan
pedagang kaki lima
dalam menempati
tempat berjualan
(%)
Adanya peluang
untuk promosi (kali)
Ketersediaan
sembako di pasar
(%)
Alat ukur yang
ditera ulang
(buah/tahun)
Jumlah pasar
terkelola (buah)
7
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Jumlah koperasi
berkualitas
(yangdinilai) (unit)
Jumlah LKM
berprestasi (LKM)
UMKM berprestasi
(UMKM)
Jumlah Koperasi
hukum sesuai UU
no 17 tahun 2012
(koperasi)
Berkurangnya
koperasi yang tidak
aktif (koperasi)
8
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi UMKM
Nilai asset usaha
simpan pinjam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Lokasi
4
Kota
Sawahlun
to
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
1
Kota
Sawahlun
to
824
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
42
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
13
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
7
6
7
501,000,000
Dinas
Perindagkop
naker
42,000,000
Dinas
Perindagkop
naker
458,000,000
Dinas
Perindagkop
naker
Dinas
Perindagkop
naker
18
100
6
100
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
750
Kota
Sawahlun
to
10
2,290,756,000
9
18
243,735,000
Dinas
Perindagkop
naker
200,438,000
Dinas
Perindagkop
naker
9
9
76
-
V-2
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
2
No.
Prioritas/Program
1
2
Indikator Kinerja
Program
3
Jumlah kelompok
yang menjadi
koperasi (koperasi)
Jumlah UMKM yang
difasilitasi
permodalan (orang)
Jumlah penerima
fasilitasi modal
yang mampu
mengembangkan
usahanya(orang)
Berkurangnya
kredit macet
(koperasi/LKM)
Pengembangan Infrastruktur Secara Adil dan
Merata
1
Peningkatan
Jumlah penempatan
Kesempatan Kerja
tenaga kerja
(orang)
Tingkat
Pengangguran (%)
Jumlah
Pengangguran(oran
g)
Jumlah Kerjasama
penempatan tenaga
kerja dengan
lembaga yang
membutuhkan
tenaga kerja
(perusahaan)
2
Program Perlindungan
Perselisihan
dan Pengembangan
ketenagakerjaan
Lembaga
yang ditangani
Ketenagakerjaan
(kasus)
3
Peningkatan Kualitas
Jumlah tenaga kerja
dan Produktivitas
(orang)
Tenaga Kerja
4
Program
Persentase tingkat
Pembangunan Sistem
ketersediaan data
Informasi/Data Base
base (%)
Jalan dan Jembatan
5
Program
Ruas Jalan dan
Rehabilitasi/Pemelihar
jembatan dalam
aan Jalan dan
kondisi mantap (%)
Jembatan
Panjang Jalan
dipelihara (Km)
Panjang Jembatan
dipelihara (m)
6
Program
Panjang Jalan yang
Pembangunan Jalan
ditingkatkan (Km)
Dan Jembatan
Panjang Jembatan
yang ditingkatkan
(m)
Panjang Jalan yang
dibangun (Km)
Panjang Jembatan
yang dibangun (m)
7
Program
Panjang Drainase
Pembangunan saluran Terbangun (Km)
drainase/gorong-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Lokasi
4
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
7
27
253
27
271
107,793,681,0
00
26,213,000
Dinas
Perindagkop
naker
2
1868
70
3
194,333,000
Dinas
Perindagkop
naker
1753
422,420,000
100
400,000,000
Dinas
Perindagkop
naker
Dinas
Pekerjaan
Umum
3
22,982,520,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
17,463,775,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
4,001,000,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
9
40
6
40
3
50
2
V-3
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
Indikator Kinerja
Program
Lokasi
2
3
4
1
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
7
gorong
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Program Pengadaan
Peralatan dan suku
cadang
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya
Alam
Program
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Aparatur Sosial
Program
Pemeliharaan Rumah
Susun meliputi
kegiatan Operasional
dan pemeliharaan
bagian bersama,
benda bersama dan
tanah bersama
Program
Pengembangan
Perumahan
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
air minum dan air
limbah
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan
Lainya
Program
Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
Pengawasan dan
Penertiban Kegiatan
Rakyat Yang
Berpotensi Merusak
Lingkungan
Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Panjang Drainase
Terpelihara (Km)
tingkat kesiapan
alat berat (%)
tingkat kesiapan
alat labor (%)
Ketersediaan
Masterplan Air
Limbah (dokumen)
15
Dinas PU
Kota
Sawahlun
to
100
Kota
Sawahlun
to
1
Persentase Tingkat
ketersediaan
bangunan
pemerintah (%)
Tingkat keterhunian
rumah susun (%)
85
100
1,108,320,000
208,600,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Bappeda
16,307,000,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
326,830,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Jumlah Sarana
Prasarana
perkotaan dan
permukiman yang
terpelihara
(Kawasan)
Persentase cakupan
rumah tangga yang
terlayani air
minum(%)
13
8,295,910,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
89
2,296,490,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Persentase cakupan
rumah tangga yang
terlayani memiliki
saluran limbah (%)
luas sawah teraliri
irigasi (ha)
80
4,120,214,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
770
panjang saluran
sungai dinormalkan
(m)
Rumah tangga yang
terlayani Pamsimas
350
Jumlah kegiatan
PETI (buah)
Teralirinya daerah
terisolir dengan
listrik PLN (dusun)
Jumlah Taman Kota
(Lokasi)
Luas RTH Kota (%)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Kota
Sawahlun
to
3
311,947,500
-
477,000,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Dinas
Perindagkop
naker
1
89
1,189,248,250
BLH
11
V-4
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
1
2
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
18
Indikator Kinerja
Program
3
Tingkat
Pencemaran
dibawah ambang
batas
Air (%)
Lokasi
4
Sawahlun
to
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
70
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
2,222,803,500
BLH
7
Udara (%)
Tanah (%)
19
Program Perbaikan
Kapasitas SDM dan
Kelembagaan
Pengelolaan SDA
Bangunan dan
Fasilitas Publik yang
ramah lingkungan
(Green Building)
- Sekolah (Unit)
Sawahlun
to
6
173,853,800
BLH
20
Progarm Perencanaan
Pengembangan
Wilayah
Kota
Sawahlun
to
8
100,000,000
Bappeda
21
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
jumlah Dokumen
perencanaan
pengembangan
wilayah (Dok)
Persentase tingkat
Kesesuaian
Pemamfaatan
ruang dengan
rencana tata ruang
(%)
Rasio Bangunan ber
IMB (%)
Kesesuaian
pemanfaatan ruang
dengan rencana
tata ruang (%)
Jumlah dokumen
perencanaan
penataan ruang
Kebutuhan tanah
untuk
pembangunan yang
terpenuhi (%)
Tanah aset
pemerintah daerah
yang bersertifikat
(%)
Tanah aset daerah
yang terpetakan
(%)
Konflik tanah yang
terselesaikan
(kasus)
Tapal batas daerah
tetangga yang
ditegaskan (titik)
Persentase
Cakupan Rumah
Tangga terlayani
(%)
Panjang kerusakan
jalan dan jembatan
akibat bencana
yang tertangani (m)
Jumlah Keluarga
Terdampak
62
605,790,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
22
Program Perencanaan
Tata Ruang
23
Program
Pengendalian dan
Penyelenggaraan
Kegiatan Pertanahan
24
Program
Pengembangan
Kinerja Persampahan
25
Program Tanggap
Darurat Jalan dan
Jembatan
26
Program Pencegahan
Dini dan
Penanggulangan
Bencana Alam
26
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
88
45,620,000
88
2,305,980,000
80
3,600,000,000
Bappeda
Dinas
Pekerjaan
Umum
Bagian Tata
Pemerintaha
an Setdako
20
37
1
10
Sawahlun
to
70
500
2,137,251,000
649,000,000
2,597,335,250
BLH
Dinas
Pekerjaan
Umum
Badan
Kesbangpol
dan PBD
Jumlah
Desa/Kelurahan
memiliki siaga
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
V-5
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
1
2
Indikator Kinerja
Program
Lokasi
3
4
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
7
bencana
Ketersediaan
Peralatan
Penanggulangan
Bencana
Persentase
Masyarakat yang
memahami
pencegahan
bencana
27
28
29
Program Peningkatan
Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Bencana
Program pengawasan
dan Pengendalian
Kesehatan Makanan
30
Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
31
Peningkatan
Ketahanan Pangan
32
33
34
35
36
37
38
39
Peningkatan dan
Pengembangan
tanamanan
Perkebunanan
Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Badan
Kesbangpol
dan PBD
Jumlah Kerusakan
akibat bencana
yang ditangani
Industri makanan
rumah tangga yang
memenuhi standar
kesehatan (unit)
Meningkatnya
produksi &
produktifitas hasil
pertanian
Meningkatnya
ketahanan pangan
Kota Sawahlunto
Ketersediaan bahan
pangan pokok
perkapita pertahun
(Kg)
Meningkatnya
produktifitas
tanaman
perkebunan
149,451,000
Kota
Sawahlun
to
60
2 sub
sektor
Kota
Sawahlun
to
57,000,000
3,395,000,000
2
sumbe
r
pangan
utama
101
130,176,100
3
komodi
ti
270,000,000
14,814,000
340,480,000
Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Meningkatnya SDM
Penyuluh pertanian
40
orang
440,000,000
Luas lahan yang
ditanami tanaman
kehutanan
70 ha
1,858,220,000
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi peternakan
Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Jumlah kelompok
yang berkembang
10
kelomp
ok
335,000,000
Bertambahnya
populasi ternak
6651
ekor
953,480,000
Pengembangan
budidaya perikananan
Produksi ikan
105
ton
2,835,000,000
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Badan
Kesbangpol
dan PBD
Dinas
Kesehatan
dan Sosial
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Bagian
Perekonomia
n Setdako
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
V-6
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
Indikator Kinerja
Program
Lokasi
1
2
3
4
40
Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Terlindunginya
ternak masyarakat
dari penyakit
41
Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah
Pengelolaan Pajak
Bumi dan Bangunan
Penerimaan PAD
meningkat (milyar)
42
Meningkatnya
Penerimaan PBB &
BPHTB
Penerimaan PBB
( Rp. Juta)
Penerimaan PBB
(Rp. Juta)
Penerimaan PBB
( Rp. Juta)
3
Kota
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
Kec.
Silungkan
g
Kantor
Camat
Lembah
Segar
Kec.
Barangin
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
Pembinaan Agama
dan Adat
Jumlah mubaligh
(orang)
Jumlah Mesjid
Berkualitas (buah)
Jumlah TPA aktif
(buah)
Jumlah muballiqh
(orang)
Pondok Al-Qur'an
aktif (buah)
Pondok Alquran
aktif (Buah)
Jumlah muballiqh
(orang)
Pondok Al-Qur'an
aktif (buah)
Presentase
Masyarakat yg
Mengikuti
Pembinaan Agama
dan Adat (%)
4
Menjalin Kehidupan Sosial Yang Harmonis
Dalam Komposisi Masyarakat Yang
Heterogen dan Berbeda Agama
5
Peningkatan Kualitas Pendidikan Untuk
Mewujudkan Pendidikan Yang Berkarakter
1
Program Peningkatan
Guru lulus uji
Mutu Pendidik dan
kompetensi (%)
Tenaga Kependidikan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
6
4
kecam
atan
505,000,000
48,362
1,163,350,000
3000
764,225,000
3000
7
dan
Kehutanan
Dinas
Pertanian
dan
Kehutanan
DPPKAD
DPPKAD
Kec.
Silungkang
3000
7,420,600
Kec. Lembah
Segar
3,000
5,610,000
Kec.
Barangin
Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial
Melalui Peningkatan Pemahaman dan
Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Adat dan Budi
Pekerti
1
SKPD
terkait
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
6,085,421,375
Kota
Sawahlun
to
152
4,513,193,875
Bagian Kesra
Setdako
3
158
Kec.
Silungkan
g
152
248,000,000
Kec.
Silungkang
1
560,616,500
Kec. Lembah
Segar
152
410,640,000
Kec.
Barangin
352,971,000
Kec. Talawi
1
Kantor
Camat
Lembah
Segar
Kec.
Barangin
1
-
Kota
Sawahlun
to
30
0
39,368,688,62
5
1,413,870,625
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
V-7
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
1
2
2
Program Peningkatan
Kompetensi dan
kreatifitas siswa
3
Program Manajemen
Pelayanan pendidikan
4
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
5
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pendidikan Menengah
6
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Program Peningkatan
kualitas sarana dan
prasarana Pendidikan
Dasar
7
8
9
10
11
Program Pendidikan
Non Formal
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Pendidikan Luar Biasa
Program Pendidikan
Luar Biasa
Program Pendidikan
Berkarakter
Indikator Kinerja
Program
3
Guru berpendidikan
minimal S1 (orang)
Guru yang
bersertifikasi
(orang)
Siswa tamatan SLTA
yang diterima di
perguruan tinggi
akreditasi A atau B
(%)
Nilai rata-rata UN
SLTP (skala 0-10)
Nilai rata-rata UN
SLTA (skala 0-10)
nilai hasil evaluasi
kinerja bidang
pendidikan (skala 0100)
APK PAUD (%)
Lokasi
4
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
1,190
52
7
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
85
1,592,512,500
81
1,025,000,000
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
7
8
Kota
Sawahlun
to
3
Sawahlun
to
21,500
jumlah sekolah
dasar yang memiliki
sarana dan
prasarana sesuai
standar (unit)
jumlah peserta
Paket yang
menamatkan
pendidikannya
(orang)
- Paket A
Kota
Sawahlun
to
30
20,004,525,000
189,000,000
8,453,668,000
Kantor Arsip
dan
Perpustakaa
n
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
908,164,000
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
80,000,000
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
140,022,500
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
100,000,000
Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga
40
- Paket B
100
- Paket C
100
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
6
5,461,926,000
Kota
Sawahlun
to
Persentase ALB
yang terfasilitasi
(%)
Jumlah sekolah
yang melaksanakan
pendidikan
berkarakter
(sekolah)
SKPD
terkait
1,102
Jumlah sekolah
menengah memiliki
sarana prasarana
sesuai standar
(Unit)
Angka kunjungan ke
perpustakaan
umum
Jumlah SLB
menengah memiliki
sarana prasarana
sesusai standar
(Unit)
Persentase ABK
yang terfasilitasi
(%)
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
Kota
Sawahlun
to
1
100
100
Kota
Sawahlun
to
V-8
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
1
6
Prioritas/Program
Indikator Kinerja
Program
2
3
Peningkatan Pemahanaman dan ketertiban,
Supremasi Hukum dan HAM
1
Pendidikan Politik
Masyarakat
Partisipasi Pemilih
2
Dukungan Kelancaran
Penyelenggaran
Pemilihaan Umum
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Jumlah Gangguan
Terhadap Kegiatan
Pemilu
Ketersediaan
personil Linmas
yang berkualitas
(Orang)
Pelanggaran
terhadap Perda
(Kasus)
Gangguan
keamanan dan
ketertiban yang
ditangani secara
terpadu
gangguaan
keamanan
lingkungan
terdeteksi (%)
PEKAT yang
Tertangani
3
4
5
6
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Masyarakat yang
memahami bahaya
dan
penyalahgunaan
narkoba ( orang)
Jumlah Rumah
Tangga yang
Mengibarkan
Bendera Merah
Putih pada Hari
Besar Nasional
jumlah rumah
tangga yang
mengibarkan
bendera merah
putih pada PHBN
(%)
Lokasi
4
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
5,950,627,330
7
175,000,000
100
Kota
Sawahlun
to
100
619,000,000
512,187,000
Badan
Kesbangpol
dan PBD
201,000,000
Kantor
Satpol PP
55,000,000
12
Kota
Sawahlun
to
50
Kantor
Satpol PP
472,000,000
Badan
Kesbangpol
dan PBD
328,555,700
Bagian Kesra
Setdako
70,000,000
8
9
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarustumaan
Gender dan Anak
Program
Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
Program
Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan media Massa
Jumlah Lembaga
Peduli Gender dan
Anak yang aktif
(lembaga)
Pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti (%)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Kec.
Silungkang
Kec. Talawi
Kota
Sawahlun
to
5
193,756,000
Kantor
PMPKB
Kota
Sawahlun
to
20
215,988,900
Bagian
Hukum dan
Organisasi
Setdako
5
210,640,000
Kantor
Perhubungan
,
12
132,000,000
Kantor
Pelayanan
Terpadu Satu
Jmlah warnet yang
terawasi (buah)
Tersedianya Data
Informasi secara
Cepat, Akurat, dan
Badan
Kesbangpol
dan PBD
123,000,000
44,275,000
7
Badan
Kesbangpol
dan PBD
Badan
Kesbangpol
dan PBD
Kantor
Satpol PP
Kota
Sawahlun
to
V-9
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
1
2
Indikator Kinerja
Program
Lokasi
3
Transparan
4
(bulan)
Jaringan hotspot
berfungsi (Lokasi)
Sawahlun
to
Jumlah
desa/kelurahan
terlayani internet
(Desa)
Jumlah kerja sama
Media Massa (buah)
10
11
7
Program Peningkatan
Konektifitas intra dan
antar SKPD serta
antar wilayah
Kerjasama informasi
dengan Mass Media
Jumlah media
massa yang
bekerjasama
(Media)
Jumlah media
massa yang
bekerjasama
(Media)
Peningkatan Pemahaman Masyarakat
terhadap Perlunya Menjaga Kesehatan dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
1
Program Standarisasi
Pelayanan
Pelayanan Kesehatan
kesehatan
terakreditasi (unit)
Pelayanan
kesehatan
terakreditasi (unit)
2
3
4
5
6
Program Pengadaan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah
Sakit Jiwa/ Rumah
Sakit Paru-Paru/
Rumah Sakit Mata
Program
pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit
mata
Program kemitraan
peningkatan
pelayanan kesehatan
Program Pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana Puskesmas,
Puskesmas Pembantu
dan jaringannya
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Ketersediaan
sarana dan
prasarana sesuai
standar SPM (jenis
pelayanan SPM)
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
8
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
SKPD
terkait
6
7
Pintu dan PM
1,691,848,230
Bagian
Humas
Setdako
7
20
Kota
Sawahlun
to
142,000,000
Sekretariat
DPRD
20
537,602,500
Bagian
Humas
Setdako
11
226,774,000
Sekretariat
DPRD
49,034,281,32
5
3
90,000,000
3
294,550,000
RSUD Kota
Sawahlunto
10,310,618,000
RSUD Kota
Sawahlunto
Puskesma
s
Puskesma
s
RSUD
Sawahlun
to
22
Dinas
Kesehatan
dan Sosial
Tingkat kesiapan
instalasi
pengelolaan sarana
RS (%)
RSUD
Sawahlun
to
100
2,032,300,000
RSUD Kota
Sawahlunto
Persentase pasien
yang dirujuk (%)
RSUD
Sawahlun
to
Kota
Sawahlun
to
100
26,754,990,000
RSUD Kota
Sawahlunto
Kota
Sawahlun
to
32
Puskesmas memiliki
sarana prasarana
sesuai standar
(unit)
Pustu memiliki
sarana prasarana
sesuai standar
(unit)
Jumlah Rumah
tangga dengan
sanitasi dasar (RT)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
37 Desa
Kel
6
10,696
5,062,677,000
Dinas
Kesehatan
dan Sosial
234,886,000
Dinas
Kesehatan
dan Sosial
V-10
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
Rencana Tahun 2016
No.
Prioritas/Program
1
Indikator Kinerja
Program
2
Program Pembinaan
Para Penyandang
Cacat dan Trauma
Program Pembinaan
Panti Asuhan/Panti
Jompo
Program Pembinaan
Anak Terlantar
3
Jumlah penyandang
cacat dan trauma
yang dibina (orang)
10
Program Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
11
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kasus penyakit
tidak menular
(kasus per 10.000
penduduk)
Cakupan peserta
Asuransi Kesehatan
7
8
9
Lokasi
4
Sawahlun
to
Target
Capai
an
Kinerj
a
5
77
Kebutuhan
Dana/ Pagu
indikatif
6
99,400,000
400,000,000
Rumah Tangga
PHBS (%)
jumlah sekolah
dengan UKS sesuai
standar (%)