Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah DISPENDA (3102015)

TABEL 5.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :

DINAS PENDAPATAN DAERAH
Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan


Kegiatan

(2)

1

Wajib

1.17

Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian

1.17.11
4

Pengelolaan Pendapatan Daerah


(3)

Lokasi

(4)

1. Pengelolaan SIMPATDA

-Jumlah Sistem Informasi Patda yang
dikelola

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

2. Kegiatan Optimalisasi DBH Pajak

Laporan Hasil Optimalisasi DBH Pajak

Dispenda Provinsi

Sumsel dan UPTD
Kab/Kota

3. Kegiatan Pemberian Hadiah Undian
bagi pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor R2 / R4

Laporan pengundian hadiah bagi
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
R2 / R4

4. Kegiatan Optimalisasi PAD

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian


Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target


Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

2 -Paket


410.100,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

2 -Paket

451.110,00

15 Laporan

305.880,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non

Fixed Cost

15 Laporan

336.468,00

Dsipenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

22 unit ( 1 unit
R4 , 21 unit R2 )

742.375,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost


22 unit ( 1 unit
R4 , 21 unit R2 )

816.612,50

Laporan Hasil Optimalisasi PAD

Provinsi Sumsel dan
Luar Daerah

6 Laporan

781.190,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost


6 Laporan

859.309,00

5. Kegiatan koordinasi, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan
SAMSAT di UPTD Kabupaten /
Kota se Sumsel oleh Tim Pembina
SAMSAT

Laporan Hasil Koordinasi

Dalam Daerah dan
Luar Daerah

21 Laporan

389.253,00


APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

21 Laporan

428.178,30

6. Kegiatan Razia Kendaraan
Bermotor Alat Berat

Laporan Hasil Razia

21 UPTD Kab/Kota

84 Kali

212.100,00


APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

84 Kali

233.310,00

7. Kegiatan Razia Kendaraan
Bermotor di Atas Air

Laporan Hasil Razia

8 UPTD Kab/Kota

32 Kali

176.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

32 Kali

193.600,00

8. Kegiatan Razia Kendaraan
Bermotor R2 / R4

Laporan Hasil Razia

21 UPTD Kab/Kota

84 Kali

552.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

84 Kali

607.200,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)
9. Kegiatan Pengawasan dan
Pembinaan Penerimaan
Pendapatan Daerah

(3)

Lokasi

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

Laporan pengawasan dan pembinaan
rutin, khusus, sertijab dan hasil
monitoring tindak lanjut

Dispenda Prov.
Sumsel dan UPTD
Kab/Kota

22 Kantor

430.496,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

22 Kantor

473.545,60

1. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, ke Luar Daerah
dan Luar Negeri

Laporan Perjalanan Dinas Dalam
Daerah, Luar Daerah

Dinas Prov. Sumsel
dan 21 UPTD
Kab/Kota

55 laporan

937.294,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

55 laporan

1.031.023,00

2. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih

Peralatan dan Bahan Pembersih

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

22 Kantor

152.251,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

22 Kantor

167.476,10

3. Penyediaan Jasa Tutor SKJ

Jasa Tutor SKJ

Dispenda Prov.
Sumsel

44 Kali

13.200,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

44 Kali

14.520,00

4. Penyediaan Makanan dan
Minuman

Makanan dan Minuman

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

11,272 Kotak
(8200 kotak nasi
, 3072 kotak
snack)

179.108,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

11,272 Kotak
(8200 kotak nasi
, 3072 kotak
snack)

197.018,80

5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Bahan Logistik Kantor

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

8 Media

575.796,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

8 Media

633.375,60

6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

22 Kantor

179.350,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

22 Kantor

197.285,00

7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Barang Cetakan dan Hasil
Penggandaan

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

12 Jenis

4.705.155,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

12 Jenis

5.175.670,00

8. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

22 Kantor

1.454.265,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

22 Kantor

1.599.692,00

9. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor

Jasa Kebersihan Kantor

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

22 Kantor

788.800,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

22 Kantor

867.680,00

10. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis / Perkantoran

Jasa Pendukung Administrasi Teknis /
Perkantoran

Dispenda Prov.
Sumsel dan UPTD
Kab/Kota

40 orang, 10
rumah dinas , 8
gedung kantor

1.952.380,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

40 orang, 10
rumah dinas , 8
gedung kantor

2.147.618,00

11. Penyediaan Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang Undangan

Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan

Dispenda Prov.
Sumsel dan UPTD
Kab/Kota

878 Eksemplar

78.200,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

878 Eksemplar

86.020,00

12. Penyediaan Jasa Jaminan
Keuangan

Jasa Administrasi Keuangan

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

67 Orang

213.300,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

67 Orang

234.630,00

1.17.14
3

Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

(3)

Lokasi

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

763.045,50

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

48 Unit (26 unit
R4 , 21 unit R2)

2.102.655,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

56 Rekening
(Telepon, Air,
Listrik dan
Internet)

(6)

13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional

Kendaraan Dinas yang sudah dipelihara
dan lengkap dengan dokumen
perizinannya

Dispenda Prov.
Sumsel dan 17 UPTD
Kab/Kota

48 Unit (26 unit
R4 , 21 unit R2)

14. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Alam dan Listrik

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

56 Rekening
(Telepon, Air,
Listrik dan
Internet)

15. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah

Jumlah polis asuransi kendaraan dinas

Dispenda Prov.
Sumsel dan 17 UPTD
Kab/Kota

26 Unit

125.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

26 Unit

137.500,00

16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah berkas / surat yang dikirim

Dispenda Provinsi
Sumsel dan 21 UPTD
Kab. / Kota

2,443
surat/berkas/lap
oran

35.650,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

2,443
surat/berkas/lap
oran

39.215,00

1. Rehabilitasi Sedang / Berat
Gedung Kantor

-Jumlah gedung kantor UPTD
Kabupaten / Kota

UPTD Kabupaten /
Kota

2 Kantor

4.326.900,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

2 Kantor

4.759.590,00

2. Pengadaan Mebeleur Kantor

Mebeleur Kantor

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

10 Jenis

508.132,50

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

10 Jenis

558.945,70

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Peralatan dan Perlengkapan Kantor
dalam kondisi baik

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

22 Kantor

522.700,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

22 Kantor

574.970,00

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

Gedung Kantor dalam kondisi baik

Dispenda Prov.
Sumsel dan 14 UPTD
Kab/Kota

15 Kantor

550.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

15 Kantor

605.000,00

5. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

7 Jenis

519.935,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

7 Jenis

571.928,50

6. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor

Perlengkapan Gedung Kantor

Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota

5 Jenis

512.075,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

5 Jenis

563.282,50

1. Kontribusi Pelatihan, Seminar,
Simposium dan lain-lain

Pegawai yang sudah mengikuti
Pelatihan, Seminar, simposium dan
lainlain

Dalam dan Luar
Provinsi Sumsel

30 Orang

75.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

30 Orang

82.500,00

2. Pelatihan, Pendidikan dan Kursus
Keterampilan

Pegawai yang sudah mengikuti
pelatihan, pendidikan dan kursus
keterampilan

Dispenda Prov.
Sumsel

23 Orang

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

23 Orang

220.000,00

1.17.14
4

1.17.14
6

839.350,10

2.312.921,00

Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

1.17.14
7

(3)

Lokasi

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 -Dokumen

Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran dan Akhir Tahun

-Laporan Keuangan Semesteran dan
Akhir Tahun

JUMLAH..........................

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

-Dispenda Provinsi
Sumsel

1 -Dokumen

30.414,00
25,500,000.00

JUMLAH..................

33.455,40
28,050,000.10