Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah DISPENDA (3102015)
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.11
4
Pengelolaan Pendapatan Daerah
(3)
Lokasi
(4)
1. Pengelolaan SIMPATDA
-Jumlah Sistem Informasi Patda yang
dikelola
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
2. Kegiatan Optimalisasi DBH Pajak
Laporan Hasil Optimalisasi DBH Pajak
Dispenda Provinsi
Sumsel dan UPTD
Kab/Kota
3. Kegiatan Pemberian Hadiah Undian
bagi pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor R2 / R4
Laporan pengundian hadiah bagi
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
R2 / R4
4. Kegiatan Optimalisasi PAD
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
2 -Paket
410.100,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 -Paket
451.110,00
15 Laporan
305.880,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
15 Laporan
336.468,00
Dsipenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
22 unit ( 1 unit
R4 , 21 unit R2 )
742.375,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
22 unit ( 1 unit
R4 , 21 unit R2 )
816.612,50
Laporan Hasil Optimalisasi PAD
Provinsi Sumsel dan
Luar Daerah
6 Laporan
781.190,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
6 Laporan
859.309,00
5. Kegiatan koordinasi, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan
SAMSAT di UPTD Kabupaten /
Kota se Sumsel oleh Tim Pembina
SAMSAT
Laporan Hasil Koordinasi
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
21 Laporan
389.253,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
21 Laporan
428.178,30
6. Kegiatan Razia Kendaraan
Bermotor Alat Berat
Laporan Hasil Razia
21 UPTD Kab/Kota
84 Kali
212.100,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
84 Kali
233.310,00
7. Kegiatan Razia Kendaraan
Bermotor di Atas Air
Laporan Hasil Razia
8 UPTD Kab/Kota
32 Kali
176.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
32 Kali
193.600,00
8. Kegiatan Razia Kendaraan
Bermotor R2 / R4
Laporan Hasil Razia
21 UPTD Kab/Kota
84 Kali
552.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
84 Kali
607.200,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
9. Kegiatan Pengawasan dan
Pembinaan Penerimaan
Pendapatan Daerah
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Laporan pengawasan dan pembinaan
rutin, khusus, sertijab dan hasil
monitoring tindak lanjut
Dispenda Prov.
Sumsel dan UPTD
Kab/Kota
22 Kantor
430.496,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
22 Kantor
473.545,60
1. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, ke Luar Daerah
dan Luar Negeri
Laporan Perjalanan Dinas Dalam
Daerah, Luar Daerah
Dinas Prov. Sumsel
dan 21 UPTD
Kab/Kota
55 laporan
937.294,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
55 laporan
1.031.023,00
2. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih
Peralatan dan Bahan Pembersih
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
22 Kantor
152.251,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
22 Kantor
167.476,10
3. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jasa Tutor SKJ
Dispenda Prov.
Sumsel
44 Kali
13.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
44 Kali
14.520,00
4. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Makanan dan Minuman
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
11,272 Kotak
(8200 kotak nasi
, 3072 kotak
snack)
179.108,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
11,272 Kotak
(8200 kotak nasi
, 3072 kotak
snack)
197.018,80
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Bahan Logistik Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
8 Media
575.796,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
8 Media
633.375,60
6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
22 Kantor
179.350,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
22 Kantor
197.285,00
7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Barang Cetakan dan Hasil
Penggandaan
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
12 Jenis
4.705.155,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Jenis
5.175.670,00
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
22 Kantor
1.454.265,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
22 Kantor
1.599.692,00
9. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jasa Kebersihan Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
22 Kantor
788.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
22 Kantor
867.680,00
10. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis / Perkantoran
Jasa Pendukung Administrasi Teknis /
Perkantoran
Dispenda Prov.
Sumsel dan UPTD
Kab/Kota
40 orang, 10
rumah dinas , 8
gedung kantor
1.952.380,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
40 orang, 10
rumah dinas , 8
gedung kantor
2.147.618,00
11. Penyediaan Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang Undangan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan
Dispenda Prov.
Sumsel dan UPTD
Kab/Kota
878 Eksemplar
78.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
878 Eksemplar
86.020,00
12. Penyediaan Jasa Jaminan
Keuangan
Jasa Administrasi Keuangan
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
67 Orang
213.300,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
67 Orang
234.630,00
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
763.045,50
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
48 Unit (26 unit
R4 , 21 unit R2)
2.102.655,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
56 Rekening
(Telepon, Air,
Listrik dan
Internet)
(6)
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Kendaraan Dinas yang sudah dipelihara
dan lengkap dengan dokumen
perizinannya
Dispenda Prov.
Sumsel dan 17 UPTD
Kab/Kota
48 Unit (26 unit
R4 , 21 unit R2)
14. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Alam dan Listrik
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
56 Rekening
(Telepon, Air,
Listrik dan
Internet)
15. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah polis asuransi kendaraan dinas
Dispenda Prov.
Sumsel dan 17 UPTD
Kab/Kota
26 Unit
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
26 Unit
137.500,00
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah berkas / surat yang dikirim
Dispenda Provinsi
Sumsel dan 21 UPTD
Kab. / Kota
2,443
surat/berkas/lap
oran
35.650,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2,443
surat/berkas/lap
oran
39.215,00
1. Rehabilitasi Sedang / Berat
Gedung Kantor
-Jumlah gedung kantor UPTD
Kabupaten / Kota
UPTD Kabupaten /
Kota
2 Kantor
4.326.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Kantor
4.759.590,00
2. Pengadaan Mebeleur Kantor
Mebeleur Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
10 Jenis
508.132,50
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Jenis
558.945,70
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
dalam kondisi baik
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
22 Kantor
522.700,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
22 Kantor
574.970,00
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Gedung Kantor dalam kondisi baik
Dispenda Prov.
Sumsel dan 14 UPTD
Kab/Kota
15 Kantor
550.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Kantor
605.000,00
5. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
7 Jenis
519.935,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
7 Jenis
571.928,50
6. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Perlengkapan Gedung Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
5 Jenis
512.075,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 Jenis
563.282,50
1. Kontribusi Pelatihan, Seminar,
Simposium dan lain-lain
Pegawai yang sudah mengikuti
Pelatihan, Seminar, simposium dan
lainlain
Dalam dan Luar
Provinsi Sumsel
30 Orang
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
30 Orang
82.500,00
2. Pelatihan, Pendidikan dan Kursus
Keterampilan
Pegawai yang sudah mengikuti
pelatihan, pendidikan dan kursus
keterampilan
Dispenda Prov.
Sumsel
23 Orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
23 Orang
220.000,00
1.17.14
4
1.17.14
6
839.350,10
2.312.921,00
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1.17.14
7
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 -Dokumen
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran dan Akhir Tahun
-Laporan Keuangan Semesteran dan
Akhir Tahun
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
-Dispenda Provinsi
Sumsel
1 -Dokumen
30.414,00
25,500,000.00
JUMLAH..................
33.455,40
28,050,000.10
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.11
4
Pengelolaan Pendapatan Daerah
(3)
Lokasi
(4)
1. Pengelolaan SIMPATDA
-Jumlah Sistem Informasi Patda yang
dikelola
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
2. Kegiatan Optimalisasi DBH Pajak
Laporan Hasil Optimalisasi DBH Pajak
Dispenda Provinsi
Sumsel dan UPTD
Kab/Kota
3. Kegiatan Pemberian Hadiah Undian
bagi pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor R2 / R4
Laporan pengundian hadiah bagi
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
R2 / R4
4. Kegiatan Optimalisasi PAD
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
2 -Paket
410.100,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 -Paket
451.110,00
15 Laporan
305.880,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
15 Laporan
336.468,00
Dsipenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
22 unit ( 1 unit
R4 , 21 unit R2 )
742.375,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
22 unit ( 1 unit
R4 , 21 unit R2 )
816.612,50
Laporan Hasil Optimalisasi PAD
Provinsi Sumsel dan
Luar Daerah
6 Laporan
781.190,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
6 Laporan
859.309,00
5. Kegiatan koordinasi, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan
SAMSAT di UPTD Kabupaten /
Kota se Sumsel oleh Tim Pembina
SAMSAT
Laporan Hasil Koordinasi
Dalam Daerah dan
Luar Daerah
21 Laporan
389.253,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
21 Laporan
428.178,30
6. Kegiatan Razia Kendaraan
Bermotor Alat Berat
Laporan Hasil Razia
21 UPTD Kab/Kota
84 Kali
212.100,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
84 Kali
233.310,00
7. Kegiatan Razia Kendaraan
Bermotor di Atas Air
Laporan Hasil Razia
8 UPTD Kab/Kota
32 Kali
176.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
32 Kali
193.600,00
8. Kegiatan Razia Kendaraan
Bermotor R2 / R4
Laporan Hasil Razia
21 UPTD Kab/Kota
84 Kali
552.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
84 Kali
607.200,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
9. Kegiatan Pengawasan dan
Pembinaan Penerimaan
Pendapatan Daerah
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Laporan pengawasan dan pembinaan
rutin, khusus, sertijab dan hasil
monitoring tindak lanjut
Dispenda Prov.
Sumsel dan UPTD
Kab/Kota
22 Kantor
430.496,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
22 Kantor
473.545,60
1. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, ke Luar Daerah
dan Luar Negeri
Laporan Perjalanan Dinas Dalam
Daerah, Luar Daerah
Dinas Prov. Sumsel
dan 21 UPTD
Kab/Kota
55 laporan
937.294,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
55 laporan
1.031.023,00
2. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih
Peralatan dan Bahan Pembersih
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
22 Kantor
152.251,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
22 Kantor
167.476,10
3. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jasa Tutor SKJ
Dispenda Prov.
Sumsel
44 Kali
13.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
44 Kali
14.520,00
4. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Makanan dan Minuman
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
11,272 Kotak
(8200 kotak nasi
, 3072 kotak
snack)
179.108,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
11,272 Kotak
(8200 kotak nasi
, 3072 kotak
snack)
197.018,80
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Bahan Logistik Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
8 Media
575.796,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
8 Media
633.375,60
6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
22 Kantor
179.350,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
22 Kantor
197.285,00
7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Barang Cetakan dan Hasil
Penggandaan
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
12 Jenis
4.705.155,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Jenis
5.175.670,00
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
22 Kantor
1.454.265,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
22 Kantor
1.599.692,00
9. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jasa Kebersihan Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
22 Kantor
788.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
22 Kantor
867.680,00
10. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis / Perkantoran
Jasa Pendukung Administrasi Teknis /
Perkantoran
Dispenda Prov.
Sumsel dan UPTD
Kab/Kota
40 orang, 10
rumah dinas , 8
gedung kantor
1.952.380,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
40 orang, 10
rumah dinas , 8
gedung kantor
2.147.618,00
11. Penyediaan Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang Undangan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan
Dispenda Prov.
Sumsel dan UPTD
Kab/Kota
878 Eksemplar
78.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
878 Eksemplar
86.020,00
12. Penyediaan Jasa Jaminan
Keuangan
Jasa Administrasi Keuangan
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
67 Orang
213.300,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
67 Orang
234.630,00
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
763.045,50
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
48 Unit (26 unit
R4 , 21 unit R2)
2.102.655,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
56 Rekening
(Telepon, Air,
Listrik dan
Internet)
(6)
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Kendaraan Dinas yang sudah dipelihara
dan lengkap dengan dokumen
perizinannya
Dispenda Prov.
Sumsel dan 17 UPTD
Kab/Kota
48 Unit (26 unit
R4 , 21 unit R2)
14. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Alam dan Listrik
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
56 Rekening
(Telepon, Air,
Listrik dan
Internet)
15. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah polis asuransi kendaraan dinas
Dispenda Prov.
Sumsel dan 17 UPTD
Kab/Kota
26 Unit
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
26 Unit
137.500,00
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah berkas / surat yang dikirim
Dispenda Provinsi
Sumsel dan 21 UPTD
Kab. / Kota
2,443
surat/berkas/lap
oran
35.650,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2,443
surat/berkas/lap
oran
39.215,00
1. Rehabilitasi Sedang / Berat
Gedung Kantor
-Jumlah gedung kantor UPTD
Kabupaten / Kota
UPTD Kabupaten /
Kota
2 Kantor
4.326.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Kantor
4.759.590,00
2. Pengadaan Mebeleur Kantor
Mebeleur Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
10 Jenis
508.132,50
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Jenis
558.945,70
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
dalam kondisi baik
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
22 Kantor
522.700,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
22 Kantor
574.970,00
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Gedung Kantor dalam kondisi baik
Dispenda Prov.
Sumsel dan 14 UPTD
Kab/Kota
15 Kantor
550.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Kantor
605.000,00
5. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
7 Jenis
519.935,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
7 Jenis
571.928,50
6. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Perlengkapan Gedung Kantor
Dispenda Prov.
Sumsel dan 21 UPTD
Kab/Kota
5 Jenis
512.075,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 Jenis
563.282,50
1. Kontribusi Pelatihan, Seminar,
Simposium dan lain-lain
Pegawai yang sudah mengikuti
Pelatihan, Seminar, simposium dan
lainlain
Dalam dan Luar
Provinsi Sumsel
30 Orang
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
30 Orang
82.500,00
2. Pelatihan, Pendidikan dan Kursus
Keterampilan
Pegawai yang sudah mengikuti
pelatihan, pendidikan dan kursus
keterampilan
Dispenda Prov.
Sumsel
23 Orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
23 Orang
220.000,00
1.17.14
4
1.17.14
6
839.350,10
2.312.921,00
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1.17.14
7
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 -Dokumen
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran dan Akhir Tahun
-Laporan Keuangan Semesteran dan
Akhir Tahun
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
-Dispenda Provinsi
Sumsel
1 -Dokumen
30.414,00
25,500,000.00
JUMLAH..................
33.455,40
28,050,000.10