Budget Execution Q1 2011 Report Portuguese
República Democrática de Timor-Leste
Ano Fiscal de 2011
Relatório de Execução Orçamental para o
Primeiro Trimestre
Ministério das Finanças
Direcção Nacional do Tesouro
Ano Fiscal de 2011
Relatório de Execução Orçamental para o
Primeiro Trimestre
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
2
Execução Orçamental Todo o Governo
………………………………………
3
1.
Execução Orçamental Global
………………………………………
3
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
4
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………………………………………
5
4.
Despesas por Itens
………………………………………
6
………………………………………
6
Conclusão
Declarações
Declaração de Receitas
Resumo de Despesas por Itens
Declaração de Despesas por Funções
Declaração de Despesas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Infra-estruturas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Desenvolvimento de Capital Humano
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l re la t ivo a o
Prim e iro T rim e st re do AF de 2 0 1 1
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is e Re vist a s
O Orçamento para o Ano Financeiro de 2011 foi aprovado a 14 de Fevereiro de 2011,
segundo a Lei N.º 1/II de 2011.
A Lei do Orçamento criou também dois fundos especiais, nomeadamente o Fundo de
Infra‐estruturas e o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano. O total de dotações
aprovadas, incluindo ambos os fundos especiais, foi de 1.306 milhões de dólares. As Receitas
Não Petrolíferas referentes ao Ano Financeiro de 2011 são estimadas em 110,7 milhões de
dólares. O Parlamento aprovou transferências a partir do Fundo Petrolífero no valor de até
1.055 milhões de dólares durante o ano.
A tabela seguinte apresenta as dotações originais, bem como uma comparação com o
Ano Financeiro de 2010.
Tabela 1
Categoria de Dotação
Dotações Originais
AF de 2011
Dotações
AF de 2010
Variação em
relação ao AF de
2010
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
(milhares de dólares)
Salários e Vencimentos
116.834
99.099
17.735
Bens e Serviços
269.151
266.998
2.153
Capital Menor
29.262
34.469
-5.207
Capital e Desenvolvimento
89.009
252.783
-163.774
Transferências Públicas
177.456
184.632
-7.176
Total do CFET
681.712
837.981
-156.269
Capital e Desenvolvimento
Fundo de Infra-estruturas
599.306
-
599.306
1
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento
de Capital Humano
Total do Orçamento do
Estado
25.000
-
25.000
1.306.018
837.981
468.037
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o
financiamento do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de 1.306,018
milhões de dólares e receitas domésticas não petrolíferas de 110,7 milhões. O défice
fiscal total foi estimado em 1.195,318 milhões de dólares (1.306,018 milhões ‐ 110,7
milhões). Este défice será financiado através de transferências do Fundo Petrolífero no
valor de 1.055 milhões de dólares e do uso de reservas em dinheiro na Conta do
Tesouro no valor de 140,318 milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
AF de 2011
Estimativas
Orçamentais Revistas
AF de 2010
(milhares de dólares)
(milhares de dólares)
RECEITAS
110.700
94.700
2. Receitas Fiscais
64.900
47.600
3. Receitas Não Fiscais
45.800
47.100
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
811.000
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
1.165.700
905.700
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
588.481
550.729
7. Salários e Vencimentos
116.834
99.099
8. Bens e Serviços
294.191
266.998
9. Transferências
177.456
184.632
29.262
34.469
688.315
252.783
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
2
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
1.306.018
837.981
-477.781
-456.029
-1.195.318
-743.281
1.055.000
811.000
140.318
-67.719
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
15. Défice Fiscal financiado através de:
a.Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b.Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l inc luindo Fundos Espe c ia is
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório são provisórios e estão
sujeitos a acções de reconciliação e auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
(milhares de
dólares)
Dinheiro
Concreto
% Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
(milhares de
dólares)
RECEITAS
110.700
17.800
16%
2. Receitas Fiscais
64.900
12.633
19%
3. Receitas Não Fiscais
45.800
5.167
11%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
0
0%
5. Total de Receitas do Orçamento do
Estado (1+4)
1.165.700
17.800
2%
588.481
64.566
11%
116.834
23.148
20%
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
7. Salários e Vencimentos
3
8. Bens e Serviços
294.191
29.854
10%
9. Transferências
177.456
11.564
7%
29.262
55
0%
688.315
15.767
2%
1.306.018
80.388
6%
-477.781
-46.766
-1.195.318
-62.588
1.055.000
0
140.318
-62.588
10. Capital Menor
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
A execução orçamental para todo o orçamento do estado durante o primeiro trimestre foi de
80,388 milhões de dólares, o que representa 6% segundo o método de caixa. Em anexo segue a
Declaração Detalhada em conformidade com o número 4 do livro orçamental.
Excluindo os Fundos Especiais, as despesas foram de 64,635 milhões de dólares, o que
representa 9% do orçamento comparativo de 681,712 milhões de dólares.
As despesas no Fundo de Infra‐estruturas durante o trimestre foram de 15,751 milhões de
dólares, não tendo sido registadas quaisquer despesas em dinheiro no Fundo de
Desenvolvimento de Capital Humano. Em anexo seguem Declarações Detalhadas sobre os
Fundos.
O fluxo de receitas domésticas na conta consolidada foi de 17,8 milhões de dólares. Não foram
transferidas quaisquer verbas a partir do Fundo Petrolífero durante o trimestre. Em anexo segue
uma declaração de receitas.
2 . Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total das Receitas Domésticas durante o trimestre foi de 17,8 milhões de dólares.
Os Direitos de Consumo (27%), o Imposto sobre Vendas (12%) e os Direitos de Importação (11%)
foram os principais componentes das receitas fiscais. A declaração apensa contém detalhes das
Taxas e Pagamentos de Utilização e de Outras Receitas Não Fiscais.
4
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o e x c luindo Fundos Espe c ia is
Excluindo os Fundos Especiais, os principais componentes de despesa durante o primeiro
trimestre foram os Bens e Serviços (46%) e o Salários e Vencimentos (36%). A Declaração de
Despesas apensa contém detalhes das despesas por ministério e divisão.
5
4 . De spe sa s por I t e ns e x c luindo Fundos Espe c ia is
Os principais itens de despesa foram os Salários (33%) e o Combustível para Geradores (22%). A
declaração apensa contém detalhes das despesas por itens.
Conc lusã o
A cobrança de receitas domésticas durante o primeiro trimestre foi de 17,8 milhões de dólares contra
um alvo para todo o ano de 110,7 milhões, o que representa 16%. A execução de dinheiro representou
9% das estimativas orçamentais, excluindo os Fundos Especiais. A execução orçamental para o Fundo de
Infra‐estruturas foi de 15,8 milhões de dólares durante o período.
6
Resumo de Receitas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
(US '000)
Codigo Iten de Receitas
06
2010
Estimativas Original
de Receitas
Estimativas Final
de Receitas
Cobranças
%
Concretas Concretas
Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias
42, 600
42, 600
9, 692
23%
5000
Impost o sobre Vendas
1, 271
11, 400
11, 400
2,117
19%
5001
Direit os de Consumo
4, 029
17, 700
17, 700
4,738
27%
5002
Direit os de Import ação
1, 216
9, 500
9, 500
21%
5200
Impost o sobre Serviços
844
4, 000
4, 000
1,972
865
22, 300
22, 300
2, 941
13%
B. Outros Impostos
7, 361
5, 200
22%
5100
Empragados do Governo
223
5101
Out ros empragados
970
7, 100
7, 100
977
14%
5103
Impost o Corporat ivo
2, 960
5, 700
5, 700
963
17%
5102
Impost o Especial Ret enção
1, 047
9, 500
9, 500
840
9%
12, 561
64, 900
64, 900
12, 633
19%
C. Juros
11
100
100
13
13%
Juros
11
100
100
13
13%
7, 400
26, 500
26, 500
1, 818
7%
180
700
700
190
27%
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)
07
5505
Receitas Não Fiscais
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais
5400
161
Regist o de Empresas
5401
Correios
5402
Taxas de Terranos e Propriedades
100
100
5
5%
556
-
2, 400
2, 400
585
24%
10
-
10%
33%
0%
5404
Taxas de Água e Saneament o
14
100
100
5405
Propinas da Universidade Nacional
-
500
500
5406
Taxas Sobre Regist o de Veículos
195
900
900
5407
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
-
200
200
296
-
5408
Taxas de Cart as de Condução
-
300
300
-
5411
Out ras Taxas de Transport es
-
-
-
-
0%
0%
5413
Passaport e e Ident idade
128
800
800
137
5414
Vist os
314
1, 500
1, 500
315
17%
21%
5415
Receit as Hospit alares
16
100
100
15
15%
68
5416
Tribunais
-
-
-
5502
Taxas Ext racção de Minerais
36
100
100
44
44%
5599
Out ras Receit as Não Fiscais
429
1, 100
1, 100
12%
5500
Dividendos, Lucros e Ganhos
10
7, 300
7, 300
128
-
5504
Receit as de Document os sobre Concursos
17
5506
Leil ão
5507
Venda de Arroz e Juros
Receit as de Jogos Socias
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rol íf ero
Total das Receitas do Tesouro (III + IV )
09
-
-
0%
1
93
100
100
7
7%
5, 414
10, 000
10, 000
17
0%
300
300
-
0%
26, 600
26, 600
1, 831
7%
14, 464
7, 411
19, 972
91, 500
91, 500
100, 000
1, 055, 000
1, 055, 000
119, 972
1, 146, 500
1, 146, 500
14, 464
1%
2, 377
14, 500
14, 500
2,672
18%
-
16%
0%
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
5900
Receit as da EDTL
5505
Juros da EDTL
5901
Taxas e Pagament os Port uários
5505
Juros Port uários
0
1
592
3, 100
3, 100
345
5902
Taxas e Pagament os de Aviação
5505
Juros da Aviação
-
5903
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
16
5904
Receit as do SAMES
-
366
12%
-
1, 300
1, 300
285
22%
-
-
300
300
13
3, 332
19, 200
18, 900
3, 336
18%
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)
III + V
23, 304
110, 700
110, 400
17, 800
16%
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero
+ Autofinanciadas)
123, 304
1, 165, 700
1, 165, 400
17, 800
2%
V. Total Receitas Instituições Autónomas
Despesas por Itens - Todo o Governo
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
Codigo
01
Rubrica de Despesas
2010
Orçamento
Original(A)
Virements
C=B-A
Despesas % D/ B
em
Dinheiro
(D)
Adiantamentos
(E)
Obrigações
(F)
Comprimissos
(G)
Saldo
B-(D+E+F+G)
Despesas do CFTL e Fundos Especiais
79, 406
1, 306, 018
1, 306, 018
-
80, 386
6%
3, 465
124, 016
24, 827
1, 073, 324
Despesas do CFTL
79, 406
681, 712
681, 712
-
64, 635
9%
3, 465
124, 016
24, 827
464, 772
Salários e Vencimentos
20, 728
116, 834
116, 834
23, 148
20%
20, 486
104, 376
104, 376
-
21, 246
20%
-
-
-
83, 130
2, 253
2, 253
-
288
13%
-
-
-
1, 965
10, 205
10, 205
-
1, 614
16%
-
-
-
8, 591
36, 591
269, 151
269, 151
29, 854
11%
3, 465
371
4, 589
4, 589
-
208
5%
57
2, 879
7, 340
7, 340
-
2, 148
29%
545
600
Salários
610
Horas Ext raordinárias
241
615
Subsídios
-
02
Orçamento
Final (B)
Bens e Serviços
620
Deslocações Locais
625
Deslocações ao Est rangeiro
-
-
-
-
-
14, 182
93, 686
4, 775
-
216, 876
4, 323
18
4, 629
10
4, 782
5, 814
630
Formação e Sessões de Trabalho
896
7, 908
7, 908
-
1, 569
20%
297
640
Encargos de Inst alação
905
5, 689
5, 689
-
647
11%
250
645
Arrendament o de Propriedades
860
341
341
-
331
97%
173
650
Combust íveis Operaões de Veículos
1, 370
8, 524
8, 524
-
293
3%
1, 442
976
651
Manut enção de Veículos
1, 296
6, 224
6, 224
-
176
3%
581
156
5, 311
652
Seguros, Rendas e Serviços
60
1, 251
1, 251
-
15
1%
36
33
1, 167
660
Mat eriais e Equip. de Escrit ório
415
3, 466
3, 466
-
158
5%
219
330
2, 760
670
Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo
2, 243
40, 139
40, 139
-
1, 329
3%
1, 766
1, 664
35, 381
680
Combust ível de Geradores
7, 372
46, 201
46, 201
-
14, 327
31%
416
222
31, 237
690
Manut enção de Equipament os e Edif ícios
51
5, 422
5, 422
-
160
3%
366
344
4, 553
700
Despesas Operacionais
2, 582
25, 098
25, 098
-
772
3%
1, 106
516
22, 704
705
Serviços Prof issionais
7, 055
35, 660
35, 660
-
4, 251
12%
2, 615
266
28, 527
706
Serviços de Tradução
52
541
541
-
59
11%
11
710
Out ros Serviços Diversos
2, 773
69, 097
69, 097
-
3, 011
4%
1, 882
715
Quot as de Membro
120
1, 662
1, 662
-
400
24%
155
750
Aj ust e ant erior ao período
(313)
-
-
-
-
740
Avanços Fundo Manei o para Mi ni st éri os
1,139
-
-
-
-
995
310
745
Avanços Ext raordi nári os de Di nhei ro
33
-
-
-
-
49
30
-
(79)
760
Avanços para Embai xadas
1,209
-
-
-
255
436
-
(691)
140
Avanços para Di st ri t os
3,223
-
-
-
2,165
1, 492
-
(3,657)
-
6, 043
(163)
-
-
471
236
-
63, 969
1, 107
Avanços de Dinheiro
05
Transferências
721
Pagament os de Benef ícios Pessoais
722
Concessões Públicas
723
Concessões Públicas Capit al
177, 456
177, 456
11, 564
7%
109, 512
9, 687
7, 432
112, 382
112, 382
-
9, 947
9%
-
101, 246
1, 433
11, 288
53, 035
53, 035
-
1, 617
3%
-
8, 266
6, 743
36, 409
12, 039
12, 039
-
-
0%
-
-
1, 511
10, 528
23, 966
491
29, 262
29, 262
810
Aquisição de Veículos
357
12, 639
12, 639
-
820
Equipament o de EDP
61
2, 520
2, 520
-
830
Equipament o de Segurança
658
658
840
Equipament o de Comunicações
4
882
882
850
Out ros Equipament os Diversos
4
9, 837
9, 837
-
860
Mobiliário e Acessórios
9
1, 890
1, 890
-
-
0%
-
870
Equipament o de Escrit ório
3
460
460
-
-
0%
-
880
Geradores
-
344
344
-
-
0%
-
890
Equipament o de Água
-
34
34
-
-
0%
-
-
03
Capital Menor
-
-
-
(1,310)
18, 720
-
-
5
(243)
55
0%
151
5, 092
50
0%
-
135
3, 499
8, 955
-
0%
-
2
656
1, 862
-
-
0%
-
-
-
-
-
0%
-
-
225
657
0%
-
343
9, 475
-
236
1, 654
-
52
409
-
80
264
-
-
2
32
-
-
5
-
46, 693
14
658
Avanços de Dinheiro
805
Avanços para Embai xadas
04
Capital e Desenvolvimento
800
Aquisição de Edif ícios
900
Act ivos de Inf ra-est rut uras
910
Inj ecção de Capit al
920
Equipament o de Capit al Maior
53
-
-
2, 877
89, 009
89, 009
15
0%
171
5, 272
545
4, 128
4, 128
-
12
0%
-
101
3, 534
481
2, 245
83, 681
83, 681
-
3
0%
-
70
1, 738
81, 871
-
-
-
-
37
1, 200
1, 200
-
50
-
-
-
-
0%
-
83, 552
-
-
-
-
-
-
-
1, 200
-
Avanços de Dinheiro
950
-
-
Avanços para Embai xadas
-
Fundo de Infra-estruturas
Capit al e Desenvolviment o
-
599, 306
599, 306
-
15, 751
3%
-
-
-
583, 555
-
25, 000
25, 000
-
-
0%
-
-
-
25, 000
Fundo de Desenvolvimento do Capital
Humano
Bens e Serviços
DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011
(US$ '000)
Salários e
Bens e
Vencimentos Serviços
Serviços Públicos Gerais
Defesa
Ordem Pública e Segurança
Capital
Capital e
Menor Desenvolvimento
5,189
8,658
-
3
375
1,553
50
-
4,045
1,506
5
-
% DO
TOTAL
Transfer.
TOTAL
435
14,284
17.8%
1,979
2.5%
3
5,558
6.9%
246
32,487
40.4%
2
62
0.1%
-
0.0%
-
Assuntos Económicos
Protecção Ambiental
Habitação e Comunidade
Saúde
Lazer, Cultura e Religião
Educação
Protecção Social
Global
2,674
13,816
45
16
-
-
-
-
-
-
2,408
1,633
-
-
1,422
5,463
6.8%
225
451
-
12
11
699
0.9%
7,834
1,505
-
-
9,339
11.6%
353
718
-
-
9,445
10,517
13.1%
23,148
29,856
11,564
80,388
100.0%
-
15,751
55
15,766
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
2010
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações ComprimiSaldo
Original(A) Final(B)
Dinheiro(C) C/B
(E)
ntos(D)
ssos(F) A-(C+D+E+F)
6,032
6,271
6,271
776
12.4
50
367
316
4,762
-
-
-
439
-
-
421
18
-
367
315
4,023
01
Salários e Vencimentos
207
500
500
61
12.2
600
610
615
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
195
12
-
481
19
-
481
19
-
60
1
-
11.9
0.3
-
02
Bens e Serviços
4,267
5,471
5,471
715
13.1
620
625
630
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
45
543
6
79
548
200
79
548
200
2
117
-
2.1
-
64
-
18
-
77
350
200
133
133
93
4
280
87
68
12
280
87
68
12
31
1
7
-
0.6
0.1
-
1
45
2
-
21
-
248
20
58
12
111
198
198
16
0.3
2
3
178
244
209
209
-
-
-
38
171
48
167
62
192
62
192
17
0.3
24
21
19
28
20
127
1,051
1,247
8
425
-
789
2,104
24
619
-
789
2,104
24
619
-
84
374
2
15
-
1.5
6.8
0.3
-
35
80
2
73
-
189
-
671
1,650
21
342
-
-
1
299
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
50
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
03
Capital Menor
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
04
50
-
50
-
710
300
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
441
48
50
22
67
74
8
161
26
88
25
-
161
26
88
25
-
-
-
-
1
-
161
26
87
25
-
Capital Desenvolvimento
849
-
-
-
-
-
-
-
800
900
910
920
950
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
849
-
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências
-
-
-
-
-
-
-
-
721
722
723
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantamen Obrigações Comprimi(E)
Original(A) Final(B)
tos(D)
ssos(F) A-(C+D+E+F)
Dinheiro(C) C/B
2010
6,032
6,271
6,271
776
12.4
50
-
Salários e Vencimentos
207
500
500
61
12.2
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
195
12
-
481
19
-
481
19
-
60
1
-
11.9
0.3
-
4,267
5,471
5,471
715
13.1
45
543
6
79
548
200
79
548
200
2
117
-
2.1
-
133
133
93
4
280
87
68
12
280
87
68
12
31
1
7
-
111
198
198
244
209
48
167
1,051
1,247
8
425
-
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
367
316
4,762
-
-
439
-
-
421
18
-
367
315
4,023
64
-
18
-
77
350
200
0.6
0.1
-
1
45
2
-
21
-
248
20
58
12
16
0.3
2
3
178
209
-
-
-
38
171
62
192
62
192
17
0.3
24
21
19
28
20
127
789
2,104
24
619
-
789
2,104
24
619
-
84
374
2
15
-
1.5
6.8
0.3
-
35
80
2
73
-
189
-
671
1,650
21
342
-
50
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
950
05
721
722
723
Capital Menor
50
-
50
-
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
710
300
300
-
-
-
1
299
-
-
-
-
-
-
-
-
441
48
50
22
67
74
8
161
26
88
25
-
161
26
88
25
-
-
-
-
1
-
161
26
87
25
-
Capital Desenvolvimento
849
-
-
-
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
849
-
-
-
-
-
Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
Transferências
-
-
-
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) A-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
3,763
3,011
3,011
346
Salários e Vencimentos
59
60
60
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
58
1
-
60
-
60
-
2,463
2,951
21
540
-
38
548
99
5
-
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
11.5
120
191
215
2,139
15
25.0
-
-
-
45
15
-
25.0
-
-
-
45
-
2,951
331
11.2
191
215
2,094
38
548
99
105
-
3.5
-
64
-
18
-
38
362
99
12
12
-
-
-
-
12
36
51
51
2
0.1
-
3
45
105
55
55
-
-
-
-
55
39
50
50
2
0.1
-
5
43
893
470
343
-
667
915
12
504
-
667
915
12
504
-
49
43
10
-
1.7
1.5
0.3
-
35
73
-
189
-
583
872
12
232
-
120
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
950
05
721
722
723
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
20
100
-
20
100
-
-
-
393
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
339
12
39
3
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
849
-
-
-
-
-
-
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
849
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
-
-
-
-
-
-
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) A-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
1,455
1,975
1,975
242
12.3
-70
89
101
1,613
Salários e Vencimentos
148
440
440
46
10.5
-
-
-
394
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
138
10
-
421
19
-
421
19
-
45
1
-
10.2
0.3
-
-
-
376
18
-
1,001
1,235
1,235
196
15.9
89
100
920
24
4
6
36
84
36
84
2
12
-
0.2
1.0
-
-
-
34
-12
84
106
111
74
3
226
71
55
-
226
71
55
-
26
1
7
-
2.1
0.1
0.6
-
41
2
-
21
-
200
8
45
-
72
140
140
13
1.1
2
-
125
138
151
151
-
-
-
38
113
45
126
58
133
58
133
15
1.2
24
20
19
22
16
76
120
118
55
-
81
120
80
-
81
120
80
-
34
151
1
3
-
2.8
12.3
0.1
0.3
-
-
-
46
-31
-1
77
-
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-70
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
950
05
721
722
723
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-20
-50
-
-20
-50
-
-
-
306
300
300
-
-
-
1
299
-
-
-
-
-
-
-
-
102
43
50
5
27
74
5
161
26
88
25
-
161
26
88
25
-
-
-
-
1
-
161
26
87
25
-
Capital Desenvolvimento
-
-
-
-
-
-
-
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
-
-
-
-
-
-
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
596
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) A-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
1,015
1,015
151
14.9
-
792
-
-
-
-
-
73
-
792
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
544
8
20
-
36
945
12
22
-
36
945
12
22
-
149
1
-
14.7
0.1
-
71
2
-
-
36
725
9
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
596
1,015
1,015
151
14.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-
-
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
Bens e Serviços
73
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
950
05
721
722
723
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-
-
-
-
Capital Menor
-
-
-
-
-
-
-
-
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
-
-
-
-
-
-
-
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
-
-
-
-
-
-
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA
010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
217
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) A-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
270
270
36
13.4
-
219
-
-
-
-
-
15
-
219
-
-
-
5
17
6
-
2.1
-
1
4
-
-
48
12
13
-
7
-
-
-
-
7
3
3
-
-
-
-
3
4
2
4
9
4
9
-
-
1
-
4
8
13
115
6
-
5
124
13
-
5
124
13
-
30
1
-
11.0
0.4
-
9
-
-
5
85
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
206
270
270
36
13.4
-
5
17
5
17
-
21
22
19
-
54
16
13
-
54
16
13
-
4
7
1
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-
-
Salários e Vencimentos
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
Bens e Serviços
15
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
950
05
721
722
723
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
6
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
-
-
-
-
-
-
-
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
-
-
-
-
-
-
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
2010
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações ComprimiSaldo
Original(A) Final(B)
Dinheiro(C) C/B
(E)
ntos(D)
ssos(F) A-(C+D+E+F)
Despesas
8,723
12,447
12,447
1,659
13.3
197
168
65
10,359
01
Salários e Vencimentos
3,339
3,896
3,896
928
23.8
-
-
-
2,968
600
610
615
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
3,330
9
-
3,632
31
233
3,632
31
233
927
1
-
23.8
-
-
-
2,705
30
233
02
Bens e Serviços
4,195
7,840
7,840
731
9.3
168
8
6,737
620
625
630
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
167
950
87
716
1,492
648
716
1,492
648
37
88
-
0.5
1.1
-
10
64
-
-
669
1,341
648
108
288
126
3
180
332
143
-
180
332
143
-
25
32
9
2
0.3
0.4
0.1
-
32
25
-
-
155
269
109
-2
214
128
128
-
-
-
-
128
165
125
125
3
-
-
-
121
20
289
20
200
20
200
4
0.1
-
-
20
195
210
801
31
701
22
-
921
1,244
80
1,561
50
-
921
1,244
80
1,561
50
-
202
12
107
13
-
2.6
0.2
1.4
0.2
-
10
15
-
8
-
921
1,032
68
1,430
37
-
-
57
654
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
197
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
03
Capital Menor
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
04
146
51
-
146
51
-
732
711
711
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
129
72
350
40
84
10
-
320
138
65
123
40
25
-
320
138
65
123
40
25
-
-
-
-
35
22
-
320
138
65
123
5
3
-
Capital Desenvolvimento
457
-
-
-
-
-
-
-
800
900
910
920
950
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
457
-
-
-
-
-
-
-
-
05
Transferências
-
-
-
-
-
-
-
-
721
722
723
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantamen Obrigações Comprimi(E)
Original(A) Final(B)
tos(D)
ssos(F) A-(C+D+E+F)
Dinheiro(C) C/B
2010
8,723
12,447
12,447
1,659
13.3
197
168
65
Salários e Vencimentos
3,339
3,896
3,896
928
23.8
-
-
-
2,968
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
3,330
9
-
3,632
31
233
3,632
31
233
927
1
-
23.8
-
-
-
2,705
30
233
Bens e Serviços
4,195
7,840
7,840
731
9.3
168
8
6,737
167
950
87
716
1,492
648
716
1,492
648
37
88
-
0.5
1.1
-
10
64
-
-
669
1,341
648
108
288
126
3
180
332
143
-
180
332
143
-
25
32
9
2
0.3
0.4
0.1
-
32
25
-
-
155
269
109
-2
214
128
128
-
-
-
-
128
165
125
125
3
-
-
-
121
20
289
20
200
20
200
4
0.1
-
-
20
195
210
801
31
701
22
-
921
1,244
80
1,561
50
-
921
1,244
80
1,561
50
-
202
12
107
13
-
2.6
0.2
1.4
0.2
-
10
15
-
8
-
921
1,032
68
1,430
37
-
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
197
10,359
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
950
05
721
722
723
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento Geral
Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
146
51
-
146
51
-
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
732
711
711
-
-
-
57
654
-
-
-
-
-
-
-
-
48
129
72
350
40
84
10
-
320
138
65
123
40
25
-
320
138
65
123
40
25
-
-
-
-
35
22
-
320
138
65
123
5
3
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
457
-
-
-
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
457
-
-
-
-
-
Transferências
-
-
-
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) A-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
3,634
4,613
4,613
820
17.8
-
-
-
3,793
Salários e Vencimentos
2,815
3,001
3,001
806
26.9
-
-
-
2,195
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
2,812
3
-
2,768
233
2,768
233
806
-
26.8
-
-
-
1,962
233
Bens e Serviços
331
1,612
1,612
14
0.9
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
20
149
-
45
182
-
45
182
-
-
-
35
-
35
-
-
-
-
-
-
1,598
-
-
-
45
182
-
-
-
-
-
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
138
21
-
736
564
50
-
736
564
50
-
13
-
0.8
-
-
-
736
564
37
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
950
05
721
722
723
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
457
-
-
-
-
-
-
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
457
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
-
-
-
-
-
-
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) A-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
369
542
542
50
Salários e Vencimentos
69
67
67
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
67
2
-
67
-
67
-
300
475
9
56
-
54
169
-
1
-
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
9.3
28
8
-
456
9
13.4
-
-
-
58
9
-
13.4
-
-
-
58
-
475
41
8.7
8
-
398
54
169
-
1
1
-
0.2
0.1
-
-
-
53
168
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
183
-
102
150
-
102
150
-
13
-
2.7
-
8
-
-
81
150
-
28
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
950
05
721
722
723
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
28
-
28
-
-
-
Capital Menor
-
-
-
-
-
-
-
-
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
-
-
-
-
-
-
-
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
-
-
-
-
-
-
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
76
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) A-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
112
112
107
95.6
107
-
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
76
112
112
107
95.6
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
-
-
-102
-
-
-
-
-
-
-
-
-102
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
55
-
112
-
112
-
-
-
-
-
112
-
107
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
950
05
721
722
723
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
107
-
107
-
-
-
Capital Menor
-
-
-
-
-
-
-
-
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
-
-
-
-
-
-
-
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
-
-
-
-
-
-
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020104 - SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) A-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
3,619
5,506
5,506
618
11.2
50
147
65
4,626
Salários e Vencimentos
455
828
828
113
13.7
-
-
-
715
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
451
4
-
797
31
-
797
31
-
113
1
-
13.6
0.1
-
-
-
684
30
-
2,487
3,984
3,984
504
12.7
147
8
3,274
8
86
47
92
355
600
92
355
600
10
82
-
0.2
2.1
-
64
-
-
82
209
600
97
283
121
3
130
325
136
-
130
325
136
-
21
31
9
-
0.5
0.8
0.2
-
31
25
-
-
109
264
103
-
204
121
121
-
-
-
-
121
164
121
121
3
0.1
-
-
118
20
286
20
197
20
197
4
0.1
-
-
20
192
180
572
29
374
1
-
178
800
75
834
-
178
800
75
834
-
177
12
106
-
4.4
0.3
2.7
-
2
15
-
8
-
178
621
63
705
-
Bens e Serviços
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
50
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
950
05
721
722
723
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
50
-
50
-
-
-
677
694
694
-
-
-
57
637
-
-
-
-
-
-
-
-
43
123
72
348
9
72
10
-
320
129
65
123
35
22
-
320
129
65
123
35
22
-
-
-
-
35
22
-
320
129
65
123
-
Capital Desenvolvimento
-
-
-
-
-
-
-
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantamento Geral
Embaixadas
-
-
-
-
-
-
-
-
Transferências
-
-
-
-
-
-
-
-
Pagamentos Pessoais
Concessões Publicas
Concessões Publicas Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Menor
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
02 - PARLAMENTO NACIONAL
0201 - PARLAMENTO NACIONAL
020105 - COMISSÃO A ($'000)
Codigo
Rubrica de Despesas
Despesas
01
600
610
615
02
620
625
630
640
645
650
651
652
660
670
680
690
700
705
706
710
715
730
2010
76
Saldo
Orçamento Orçamento Despesas em % Adiantame Obrigações Comprimissos(F) A-(C+D+E+F)
(E)
Dinheiro(C) C/B ntos(D)
Original(A) Final(B)
142
142
-
-
-
-
-
142
-
-
-
-
-
-
-
-
-
142
-
142
-
Salários e Vencimentos
-
-
-
-
-
Salários
Horas Extraordinarias
Abonos
-
-
-
-
-
Bens e Serviços
76
142
142
-
-
Viagens Locais
Viagens ao Estrageiro
Formação Profissional e
Seminários
Encargos de Instalação
Arrendamento de Propriedades
Vehicle Operation Fuel
Manutenção de Veículos
Aluguer de Veículos,Seguros e
Serviços
Materiais e Fornecimentos de
Escritório
Materiais de Fornecimento
Operacionais
Combustível para Geradores
Manutenção de Equipamentos e
Edifícios
Despesas Operacionais
Serviços de Profissionais
Serviços de Tradução
Outros Serviços Diversos
Pagamento de quotas
Pagamentos de Quotas
10
65
-
142
-
142
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adiantamentos em Dinheiro
140
740
745
760
03
805
810
820
830
840
850
860
870
880
890
04
800
900
910
920
950
05
721
722
723
Adiantamentos Distritais
Fundo de Maneio
Dinheiro Adiantado
Extraordinário
Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-
-
-
-
Capital Menor
-
-
-
-
-
-
-
-
Minor Capital - Adiantamento
Geral Embaixadas
Compra de Veículos
Equipamento de Informática
Equipamento de Segurança
Equipamento de Comunicações
Outros Equipamentos Diversos
Mobiliário e Acessorios
Equipamento de Escritório
Geradores
Equipamento de Água
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Capital Desenvolvimento
-
-
-
-
-
-
-
-
Aquisição de Edifício
Activos Infra-estrutura
Injecção de Capital
Equipamento de Capital Maior
Capital-Adiantame