FY 2010 Budget Execution Report Q1 pt

 
 

República Democrática de Timor-Leste

 
 

Ano Fiscal de 2010

 

 

   Relatório de Execução Orçamental para o 
Primeiro Trimestre 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministério das Finanças 
Direcção Nacional do Tesouro 

Ano Fiscal de 2010

Relatório de Execução Orçamental para o
Primeiro Trimestre

 
ÍNDICE

Page
Panorama da Posição Financeira

………………………………………

1

1.

Estimativas de Despesa Orçamental

………………………………………

1

2.

Estimativas Fiscais

………………………………………

1

Execução Orçamental do Estado

………………………………………

2

1.

Execução Orçamental Global

………………………………………

2

2.

Receitas Não Petrolíferas

………………………………………

3

3.

Despesas por Categorias de Dotação

………………………………………

4

4.

Despesas por Rubricas

………………………………………

5

………………………………………

6

Sumário das Receitas

………………………………………

7

Mapa das Despesas

………………………………………

9

Mapa das Despesas por Rubricas

………………………………………

30

Mapa das Despesas por Funções

………………………………………

31

Conclusão

Mapas

Re la t ório da Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Prim e iro T rim e st re AF 2 0 1 0
 

Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is

O Orçamento para o Ano Financeiro de 2010 foi aprovado a 23 de Dezembro de 2009 
pela Lei N.º 15/II de 2009. As Dotações aprovadas foram de USD $ 659.996 milhões de 
dólares.  
As Receitas Não Petrolíferas para o Ano Financeiro de 2010 estão estimadas em USD $ 
87.200  milhões  de  dólares.  O  Parlamento  aprovou  transferências  a  partir  do  Fundo 
Petrolífero num montante de USD $ 502.000 milhões de dólares durante o ano. 
As Dotações aprovadas podem ser observadas na seguinte tabela: É também ilustrada 
uma comparação homóloga com ano de 2009. 
               Tabela 1

Dotação

Dotações
AF 2010

Dotações
AF 2009

(US$ ‘000

(US$ ‘000)

Categoria
Salários e Vencimentos

Variação
(US$ ‘000)

97,708

93,822

3,886

210,280

247,262

-36,982

29,809

38,053

-8,244

Capital de Desenvolvimento

216,808

205,371

11,437

Transferências Públicas

105,391

96,365

9,026

Total

659,996

680,873

-20,877

Bens e Serviços
Capital Menor

 
2 . Est im a t iva s Fisc a is

A  tabela  seguinte  descreve  as  estimativas  de  receitas  e  despesas  e  mostra  o 
financiamento  do  orçamento.  Estão  previstas  no  Orçamento  despesas  num  valor  total 
de USD $ 659.996 milhões de dólares, bem como receitas domésticas não‐petrolíferas 
num  valor  de  USD  $  87.200  milhões  de  dólares.  Estima‐se  que  o  total  do  défice  fiscal 
seja de USD $572.796 milhões (USD$659.996 – USD$87.200 milhões). Este défice deverá 
ser  financiado  através  de  transferências  provenientes  do  Fundo  Petrolífero  num 

1

montante  de  USD  $502.000  milhões  e  através  de  um  saldo  em  tesouraria  de  USD 
$70.796 milhões. 
Tabela 2
 
Estimativas
Orçamentais

Estimativas
Orçamentais

AF 2010

AF 2009

(US$’000)

(US$’000)

RECEITAS

87,200

91,200

2. Receitas Fiscais

60,480

49,300

3. Receitas Não Fiscais

26,720

41,900

4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero

502,000

589,000

5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)

589,200

680,200

443,188

475,502

97,708

93,822

210,280

247,262

29,809

38,053

105,390

96,365

216,808

205,371

659,996

680,873

13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)

(-355.988)

(-384,302)

14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)

(-572.796)

(-589,673)

502,000

589,000

70,796

673

1. Receitas Domésticas (2+3)

DESPESAS

6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
7. Salários e Vencimentos
8. Bens e Serviços
9. Capital Menor
10. Transferências
11. Capital de Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11)
EXCEDENTE / DÉFICE

15. Défice Fiscal financiado através de:
a.Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
b.Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro
16. Estimativa do PIB

2

Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l do Est a do
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l

Os valores de receitas e despesas apresentados neste relatório são provisórios, estando 
ainda sujeitos à reconciliação e auditoria. É também apresentada uma comparação com 
a  Execução  Orçamental  para  o  Primeiro  Trimestre  para  o  período  homólogo  de  2009, 
como uma percentagem do orçamento do ano anterior.  
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais

Orçamento
Revisto

(US$’000)

Dinheiro
Concreto

(US$’000)

%

%

Dinheiro
Concreto
Orçamento
Revisto

Dinheiro
1T
AF 2009

RECEITAS

87,200

87,200

23,304

27%

25%

2. Receitas Fiscais

60,480

60,480

12,561

21%

24%

3. Receitas Não Fiscais

26,720

26,720

10,743

40%

27%

4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero

502,000

502,000

100,000

20%

0%

5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)

589,200

589,200

123,304

21%

3%

443,188

443,188

76,529

17%

16%

97,708

97,708

20,727

21%

20%

210,280

210,084

36,591

17%

20%

29,809

30,005

491

2%

1%

105,390

105,390

18,720

18%

8%

216,808

216,808

2,877

1%

0%

659,996

659,996

79,406

12%

11%

1. Receitas Domésticas (2+3)

DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
7. Salários e Vencimentos
8. Bens e Serviços
9. Capital Menor
10. Transferências
11. Capital de Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)

(-355.988)

(-53,225)

14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)

(-572.796)

(-56,102)

502,000

56,102

70,796

0

15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas de
Dinheiro

3

A  execução  orçamental  durante  o  primeiro  trimestre  foi  de  US$  79.4  milhões  de  dólares,  dos 
quais  89%  através  do  método  de  caixa.  O  fluxo  de  entrada  de  receitas  domésticas  na  conta 
consolidada foi de US$23.3 milhões de dólares. Durante o Primeiro Trimestre foram transferidos 
US$ 100 milhões de dólares do Fundo Petrolífero 
2 . Re c e it a s Dom é st ic a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total da colecta das Receitas Domésticas para o primeiro trimestre foi de USD $23.3 milhões. 
O  Imposto  Especial  de  Consumo  atingiu  os  17%  (AF  2009‐16%)  e  o  Imposto  de  Retenção  na 
Fonte foi 13% (AF 2009 ‐11%) sendo assim os maiores contribuintes para as receitas tributárias. 
A  declaração  seguinte  contém  detalhes  das  Taxas  e  Pagamentos  de  Utilização  e  de  Outras 
Receitas Não Fiscais. 

Composição da Receita Doméstica
Receitas das Agências 
Autónomas
14%

Imposto sobre as Vendas
5%

Imposto Especial de 
Consumo
17%

Venda de Arroz
23%

Imposto de Retenção
13%

Taxas e Pagamentos de 
Utilização e Outras 
Juros
Receitas Não Fiscais
Imposto Sobre os Serviços Imposto Corporativo
0%
9%
4%
5%

Direitos de Importação
5%
Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas 
Singulares Funcionarios do 
Governo
1%

Imposto sobre o 
Rendimento que não do 
Governo
4%

 
 
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o
Os principais componentes da despesa durante o primeiro trimestre foram Bens e Serviços 46% 
(AF  2009‐35%)  e  Transferências  Públicas  23%  (AF  2009‐16%).  Detalhes  da  despesa  por 
Ministério e Divisões são apresentados em detalhe no Mapa das Despesas. 

4

Despesa por Categorias

Capital e 
Desenvolviment
o
4%

Transferências
23%

Capital Menor
1%

Salários e 
vencimentos
26%

Bens e Serviços
46%

4 . De spe sa por Rubric a s
As rubricas que mais contribuíram para a Despesa foram Salários com 26% (AF 2009 ‐24 %) e 
Pagamentos e Transferências 23% (AF 2009 – 15%). Os detalhes da despesa por rubrica são 
expostos no seguinte mapa.

Despesa por Rubricas
Mat e Forn. 
Operacionais de  Combustível  Manutenção de 
Veículos
Consumo
Veículos 
2%
3%
Activos 
Operacionais
Infraestruturais
2%
3%
Outras Despesas
3%

Outros
6%

Outros Serviços 
Miscelâneos
3%
Viagens ao 
Estrangeiro
4%

Salários
26%

Avanços e PPA
7%
Serviços Profissionais
9%

Concessões Públicas
14%
Pagamento de 
Combustível para 
Benefícios Pessoais
Geradores
9%
9%

5

Conc lusã o
 
A  cobrança  de  receitas  domésticas  durante  o  primeiro  trimestre  foi  de  USD  23.3  milhões  contra  uma 
meta anual de USD 87.2 milhões (27%). A execução de acordo com o método de caixa foi de 12% das 
estimativas orçamentais e de 28% se considerarmos os montantes já obrigados.  

6

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Estimativas
de Receitas
(US$ '000)

Cobranças
Concretas
(US$ '000)

48, 340

7, 361

Impost o sobre Vendas

15, 520

1, 271

8%

Direit os de Consumo

14, 650

4, 029

28%

Direit os de Import ação

15, 110

1, 216

8%

Impost o sobre Serviços

3, 060

844

28%

12, 140

5, 200

43%

Item de Receitas

%
Concretas

Receitas Fiscais
A. Impost os sobre Mercadorias

B. Out ros Impost os

15%

60

223

371%

Out ros empragados

3, 410

970

28%

Impost o Corporat ivo

4, 170

2, 960

71%

Impost o Especial Ret enção

4, 490

1, 047

23%

I. Tot al das Receit as Fiscais (A +B)

60, 480

12, 561

21%

Empragados do Governo

Receitas Não Fiscais
-

C. Juros

11
11

Juros
D Taxas e Pagament os de Ut ilização e Out ras Receit as Não Fiscais
D.
Regist o de Empresas

16 220
16,

7 400
7,

46%

300

180

60%

30

Correios

2, 500

Taxas de Terranos e Propriedades

70

Taxas de Água e Saneament o

600

Propinas da Universidade Nacional

1, 200

Taxas Sobre Regist o de Veículos

-

0%

556

22%

14

20%

-

0%

195

16%

Taxas Sobre Inspecção de Veículos

300

-

0%

Taxas de Cart as de Condução

250

-

0%

-

Transport es Públicos

-

Mult as de Transport es
20

Out ras Taxas de Transport es

-

0%

-

Taxas de Telecomunicações
450

128

1, 200

314

26%

Receit as Hospit alares

70

16

23%

Tribunais

80

-

Passaport e e Ident idade
Vist os

7

28%

0%

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Estimativas
de Receitas
(US$ '000)

Item de Receitas

Cobranças
Concretas
(US$ '000)

%
Concretas

Taxas Ext racção de Minerais

-

Out ras Receit as Não Fiscais

150

429

1, 900

10

1%

100

17

17%

Dividendos, Lucros e Ganhos
Receit as de Document os sobre Concursos
Taxas de Rádio e Televisão

-

Leilão

-

36
286%

93

Venda de Arroz e Juros

7, 000

5, 414

77%

II. Tot al Receit as Não Fiscais (C + D)

16, 220

7, 411

46%

III. Tot al Receit as Domést icas (I + II)

76, 700

19, 972

26%

IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero

502, 000

100, 000

20%

Tot al das Receit as do Tesouro (III + IV )

578, 700

119, 972

21%

8, 400

2, 377

28%

INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS

Receit as da EDTL

-

Juros da EDTL

1, 400

Taxas e Pagament os Port uários
Juros Port uários

1
592

-

-

700

345

Juros da Aviação

-

-

Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os

-

16

Taxas e Pagament os de Aviação

V. Tot al Receit as Inst it uições Aut ónomas
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas) III + V

Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero + Autofinanciadas)

8

42%
49%

10, 500

3, 332

32%

87, 200

23, 304

27%

589, 200

123, 304

21%

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Orçamento Original

Viriações
/Virement

Orçamento Corrente

Dinheiro

%

Obrigações

%

Dinheiro +
Obrigações

%

Presidente da República

4,493,000

-

4,493,000

799,259

18%

288,706

6%

1,087,965

24%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

457,000
3,552,000
397,000
87,000
-

-

457,000
3,552,000
397,000
87,000
-

48,816
748,218
2,225
-

11%
21%
1%
-

143,936
144,770
-

4%
36%
-

48,816
892,155
146,995
-

11%
25%
37%
0%

Presidente da República
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital e Desenvolvimento
Administração Presidente Repub
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Assessor Geral Presidente Repu
Bens e Serviços
Secretariado Técnico Post CAVR
Bens e Serviços
Capital Menor

1,775,000
60,000
1,628,000
87,000
1,885,000
397,000
1,105,000
383,000
609,000
609,000
224,000
210,000
14,000

-

1,775,000
60,000
1,628,000
87,000
1,885,000
397,000
1,105,000
383,000
609,000
609,000
224,000
210,000
14,000

414,396
15,000
399,396
197,441
33,816
161,400
2,225
151,757
151,757
35,665
35,665
-

23%
25%
25%
10%
9%
15%
1%
25%
25%
16%
17%
-

75,179
75,179
209,719
64,949
144,770
3,808
3,808
-

4%
5%
11%
6%
38%
2%
2%
-

489,575
15,000
474,575
407,160
33,816
226,349
146,995
151,757
151,757
39,473
39,473
-

28%
25%
29%
0%
22%
9%
20%
38%
25%
25%
18%
19%
0%

12,000,000

-

12,000,000

1,668,917

14%

69,970

1%

1,738,887

14%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

3,795,000
5,951,000
670,000
1,584,000

-

3,795,000
5,951,000
670,000
1,584,000

817,283
851,634
-

22%
14%
-

69,970
-

1%
-

817,283
921,604
-

22%
15%
0%
0%

Parlamento Nacional
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital e Desenvolvimento
Gabinete Presidente Parlamento
Salários e Vencimentos
ç
Bens e Serviços
Bancadas Parlamentares
Bens e Serviços
Secretariado Parlamento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Commissão A
Bens e Serviços
Commissão B
Bens e Serviços
Commissão C
Bens e Serviços
Commissão D
Bens e Serviços
Commissão E
Bens e Serviços
Commissão F
Bens e Serviços
Comissão G
Bens e Serviços
Commissão H
Bens e Serviços
Commissão I
Bens e Serviços
Conselho Consultivo Fundo Petr
Bens e Serviços
Capital Menor
Grupo Mulheres Parlamentar
Bens e Serviços

4,938,000
2,864,000
490,000
1,584,000
653,000
69,000
,
584,000
75,000
75,000
5,141,000
862,000
3,636,000
643,000
83,000
83,000
75,000
75,000
108,000
108,000
89,000
89,000
100,000
100,000
105,000
105,000
87,000
87,000
51,000
51,000
11,000
11,000
384,000
357,000
27,000
100,000
100,000

-

4,938,000
2,864,000
490,000
1,584,000
653,000
69,000
,
584,000
75,000
75,000
5,141,000
862,000
3,636,000
643,000
83,000
83,000
75,000
75,000
108,000
108,000
89,000
89,000
100,000
100,000
105,000
105,000
87,000
87,000
51,000
51,000
11,000
11,000
384,000
357,000
27,000
100,000
100,000

690,055
688,576
1,479
92,179
12,307
,
79,872
67,629
67,629
605,273
116,400
488,873
5,270
5,270
26,646
26,646
88,251
88,251
11,485
11,485
5,365
5,365
11,310
11,310
8,560
8,560
1,065
1,065
50,440
50,440
5,388
5,388

14%
24%
0%
14%
18%
14%
90%
90%
12%
14%
13%
6%
6%
36%
36%
82%
82%
13%
13%
5%
5%
11%
11%
10%
10%
2%
2%
13%
14%
5%
5%

9
9
65,531
65,531
280
280
4,150
4,150
-

0%
0%
1%
2%
0%
0%
1%
1%
-

690,055
688,576
1,479
92,179
12,307
,
79,872
67,638
67,638
670,804
116,400
554,404
5,270
5,270
26,646
26,646
88,251
88,251
11,485
11,485
5,365
5,365
11,310
11,310
8,840
8,840
1,065
1,065
54,590
54,590
5,388
5,388

14%
24%
0%
0%
14%
18%
14%
90%
90%
13%
14%
15%
0%
6%
6%
36%
36%
82%
82%
13%
13%
5%
5%
11%
11%
10%
10%
2%
2%
0%
0%
14%
15%
0%
5%
5%

14,019,000

-

14,019,000

4,767,875

34%

409,770

3%

5,177,645

37%

1,270,000
4,829,000
470,000
300,000
7,150,000

-

1,270,000
4,829,000
470,000
300,000
7,150,000

170,163
619,089
2,125
3,976,498

13%
13%
0%
56%

200,617
127,699
81,454

4%
27%
1%

170,163
819,706
129,824
4,057,952

13%
17%
28%
0%
57%

11,794,000

-

11,794,000

4,506,930

38%

396,301

3%

4,903,231

42%

86,000
86,000
558,000
122,000
436,000
7,222,000

-

86,000
86,000
558,000
122,000
436,000
7,222,000

16,243
16,243
96,352
13,257
83,094
3,988,962

19%
19%
17%
11%
19%
55%

4%
5%
1%

16,243
16,243
116,530
13,257
103,272
4,070,416

19%
19%
21%
11%
24%
56%

Parlamento Nacional

Gabinete do PM e Presi. CoM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências
Gabinete do Primeiro Ministro
Gabinete do Primeiro Ministro
Salários e Vencimentos
Secretariado do Primeiro-Minis
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Assessoria da Sociedade Civil

9

20,178
20,178
81,454

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Orçamento Original

Viriações
/Virement

Orçamento Corrente

Dinheiro

Bens e Serviços
Transferências
Assessoria da Comunicacao Soci
Bens e Serviços
Assessoria Sector Privado, Peq
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Dir.Administração e FinancasPM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Recursos Humanos PM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Unidade Planeamento Estrategic
Bens e Serviços
Gabinete da Inspecção-Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Servico Nac.de Inteligencia
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Residencia Official do PM
Bens e Serviços
Gabinete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços

72,000
7,150,000
72,000
72,000
10,000
10,000
907,000
145,000
692,000
70,000
31,000
24,000
7,000
651,000
651,000
786,000
304,000
319,000
163,000
1,374,000
240,000
948,000
186,000
73,000
73,000
24,000
15,000
9,000

-

72,000
7,150,000
72,000
72,000
10,000
10,000
907,000
145,000
692,000
70,000
31,000
24,000
7,000
651,000
651,000
786,000
304,000
319,000
163,000
1,374,000
240,000
948,000
186,000
73,000
73,000
24,000
15,000
9,000

Gabinete Vice Primeiro Ministr

2,225,000

-

2,225,000

260,945

Gabinete do Vice PM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento

2,225,000
334,000
1,540,000
51,000
300,000

-

2,225,000
334,000
1,540,000
51,000
300,000

SE Conselho de Ministros

3,966,000

-

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

881,000
2,998,000
87,000
-

Sec Est Conselho de Ministros
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Administração de Apoio ao CoM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direcção de Tradução
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Unidade de Apoio Juridico
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Dir Disseminação de Informacao
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Centro da Rádio Communidade
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete de Assuntos Parlament
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços

%

Obrigações

%

Dinheiro +
Obrigações

%

81,454
135,495
125,695
9,800
115,889
740
115,149
41,126
38,376
2,750
160
160
2,000
2,000

1%
15%
18%
14%
15%
0%
71%
3%
4%
1%
0%
0%
8%
22%

12,464
4,057,952
18,090
18,090
221
221
244,730
27,665
207,265
9,800
2,823
2,823
57,000
57,000
147,290
18,220
11,796
117,274
220,898
31,080
187,067
2,750
3,269
3,269
5,722
3,722
2,000

17%
57%
25%
25%
2%

12%

13,469

1%

274,414

12%

260,945
56,932
204,013
-

12%
17%
13%
-

13,469
13,469
-

1%
1%
-

274,414
56,932
217,482
-

12%
17%
14%
0%
0%

3,966,000

472,030

12%

229,708

6%

701,738

18%

-

881,000
2,998,000
87,000
-

53,834
418,197
-

6%
14%
-

182,114
47,594
-

6%
55%
-

53,834
600,311
47,594
-

6%
20%
55%

1,922,000
588,000
1,330,000
4,000
515,000
114,000
401,000
79,000
54,000
25,000
583,000
32,000
551,000
549,000
53,000
447,000
49,000
167,000
21,000
112,000
34,000
151,000
19,000
132,000

-

1,922,000
588,000
1,330,000
4,000
515,000
114,000
401,000
79,000
54,000
25,000
583,000
32,000
551,000
549,000
53,000
447,000
49,000
167,000
21,000
112,000
34,000
151,000
19,000
132,000

129,556
11,736
117,820
131,709
18,993
112,716
23,544
14,032
9,512
70,608
1,568
69,040
80,850
2,024
78,826
9,484
4,121
5,363
26,280
1,360
24,920

7%
2%
9%
26%
17%
28%
30%
26%
38%
12%
5%
13%
15%
4%
18%
6%
20%
5%
17%
7%
19%

150,019
150,019
21,163
21,163
13,953
73
13,880
44,573
10,859
33,714
-

8%
11%
4%
5%
3%
0%
28%
27%
10%
99%
-

279,575
11,736
267,839
152,872
18,993
133,879
23,544
14,032
9,512
70,608
1,568
69,040
94,803
2,024
78,899
13,880
54,057
4,121
16,222
33,714
26,280
1,360
24,920

15%
2%
20%
0%
30%
17%
33%
30%
26%
38%
12%
5%
13%
17%
4%
18%
28%
32%
20%
14%
99%
17%
7%
19%

Sec Est Juventude e Desporto

4,515,640

-

4,515,640

242,779

5%

2,107,986

47%

2,350,765

52%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

458,828
1,088,291
234,500
110,000
2,624,021

-

458,828
1,088,291
234,500
110,000
2,624,021

77,895
112,231
52,653

17%
10%
2%

18,539
14,100
2,075,347

2%
6%
79%

77,895
130,770
14,100
2,128,000

17%
12%
6%
0%
81%

Sec Est Juventude e Desporto
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital e Desenvolvimento
Administracao Finanças Juventu

294,000
48,000
136,000
110,000
1,026,110

-

294,000
48,000
136,000
110,000
1,026,110

21,978
13,179
8,799
92,695

7%
27%
6%
9%

5,110
5,110
162,459

2%
4%
16%

27,088
13,179
13,909
255,154

9%
27%
10%
0%
25%

10

12,464
17%
3,976,498
56%
18,090
25%
18,090
25%
221
2%
221 #DIV/0!
109,235
12%
27,665
19%
81,570
12%
2,823
9%
2,823
12%
57,000
9%
57,000
9%
31,402
4%
18,220
6%
11,057
3%
2,125
1%
179,772
13%
31,080
13%
148,692
16%
3,109
4%
3,109
4%
3,722
16%
3,722
25%
-

0%
27%
19%
30%
14%
9%
12%
0%
9%
9%
19%
6%
4%
72%
16%
13%
20%
1%
4%
4%
24%
25%
22%

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Orçamento Original

Viriações
/Virement

Orçamento Corrente

Dinheiro

119,384
584,226
184,500
138,000
389,995
45,336
94,650
250,009
1,860,561
51,576
72,980
1,736,005
358,172
56,472
51,700
250,000
361,346
36,564
24,775
50,000
250,007
21,256
15,456
5,800
204,200
86,040
118,160

-

119,384
584,226
184,500
138,000
389,995
45,336
94,650
250,009
1,860,561
51,576
72,980
1,736,005
358,172
56,472
51,700
250,000
361,346
36,564
24,775
50,000
250,007
21,256
15,456
5,800
204,200
86,040
118,160

Sec Est Recursos Minerais

5,166,552

-

5,166,552

2,098,687

41%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

249,000
4,864,942
52,610
-

-

249,000
4,864,942
52,610
-

44,808
2,053,879
-

Sec Est Recursos Naturais
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Admin Financas Recursos Natura
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Planeamento de Recursos Natura
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Dir.Nac.Politica Recurco Natur
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direccao Nacional de Minerais
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços

2,020,111
31,111
1,989,000
334,126
81,516
200,000
52,610
149,000
29,000
120,000
1,892,229
47,229
1,845,000
771,086
60,144
710,942

-

2,020,111
31,111
1,989,000
334,126
81,516
200,000
52,610
149,000
29,000
120,000
1,892,229
47,229
1,845,000
771,086
60,144
710,942

Sec Est Política Energética

6,892,000

-

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

143,448
2,035,624
25,000
4,687,928

Sec Est Politica Energetica
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Admin Finanças Politica Energe
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Pesquisa Politicas Energia Alt
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Dir Nac Activ Energia Renováve
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Grupo Acção(Task Force)Inst.PS
Bens e Serviços

Sec Est Formação Prof e Empreg
Salários e Vencimentos

Obrigações

%

%
15,729
87,325
14,100
138,000
15,098
13,373
1,725
1,748,333
11,404
929
1,736,000
273,126
13,441
9,685
250,000
6,013
1,513
500
4,000
1,247
408
839
24,706
8,848
15,858

13%
15%
8%
100%
4%
29%
2%
0%
94%
22%
1%
100%
76%
24%
19%
100%
2%
4%
2%
0%
2%
6%
3%
14%
12%
10%
13%

80,576

2%

2,179,262

42%

18%
42%
-

80,576
-

2%
-

44,808
2,134,454
-

18%
44%
0%

138,295
8,300
129,995
93,514
18,658
74,856
23,693
3,998
19,695
1,809,398
5,906
1,803,492
33,786
7,946
25,840

7%
27%
7%
28%
23%
37%
16%
14%
16%
96%
13%
98%
4%
13%
4%

59,279
59,279
16,484
16,484
600
600
1,500
1,500
2,713
2,713

3%
3%
5%
8%
0%
1%
0%
0%
0%
0%

197,574
8,300
189,274
109,998
18,658
91,340
24,293
3,998
20,295
1,810,898
5,906
1,804,992
36,499
7,946
28,553

10%
27%
10%
33%
23%
46%
0%
16%
14%
17%
96%
13%
98%
5%
13%
4%

6,892,000

3,861,895

56%

702,977

10%

4,564,872

66%

-

143,448
2,035,624
25,000
4,687,928

37,875
77,782
3,746,237

26%
4%
80%

4,000
14,850
684,127

0%
59%
15%

37,875
81,782
14,850
4,430,364

26%
4%
59%
95%

102,621
48,000
54,621
122,212
42,636
54,576
25,000
4,821,238
19,872
1,419,391
3,381,975
1,512,915
32,940
174,022
1,305,953
333,014
333,014

-

102,621
48,000
54,621
122,212
42,636
54,576
25,000
4,821,238
19,872
1,419,391
3,381,975
1,512,915
32,940
174,022
1,305,953
333,014
333,014

27,778
18,572
9,207
27,928
10,094
17,834
2,858,320
3,195
225
2,854,900
928,153
6,015
30,801
891,337
19,716
19,716

27%
39%
17%
23%
24%
33%
59%
16%
0%
84%
61%
18%
18%
68%
6%
6%

1,000
1,000
15,850
1,000
14,850
377,600
1,000
376,600
308,527
1,000
307,527
-

1%
2%
13%
2%
59%
8%
0%
11%
20%
1%
24%
-

28,778
18,572
10,207
43,778
10,094
18,834
14,850
3,235,920
3,195
1,225
3,231,500
1,236,680
6,015
31,801
1,198,864
19,716
19,716

28%
39%
19%
36%
24%
35%
59%
67%
16%
0%
96%
82%
18%
18%
92%
6%
6%

4,849,568

-

4,849,568

701,074

14%

1,698,844

35%

2,399,918

49%

769,568

-

769,568

129,474

17%

-

129,474

17%

13%
13%
4%
29%
2%
3%
22%
1%
3%
6%
24%
19%
2%
4%
2%
2%
6%
3%
14%
11%
10%
11%

10,359
14,100
138,000
1,687,347
1,687,347
250,000
250,000
3,070
3,070

Dinheiro +
Obrigações

2%
8%
100%
91%
97%
70%
100%
2%
3%

11

15,729
76,966
15,098
13,373
1,725
60,986
11,404
929
48,653
23,126
13,441
9,685
6,013
1,513
500
4,000
1,247
408
839
21,636
8,848
12,788

%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
Direcção Nacional da Juventude
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção Educação Física Despo
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção da Politica do Desenv
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção Nacional Arte e Cultu
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
Gabenete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direcção de Communicação
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços

-

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Orçamento Original

Viriações
/Virement

Orçamento Corrente

Dinheiro

%

Obrigações

%

Dinheiro +
Obrigações

%

Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

648,000
122,000
310,000
3,000,000

-

648,000
122,000
310,000
3,000,000

125,451
36,185
409,964

19%
30%
14%

33,284
48,940
1,616,620

5%
40%
54%

158,735
85,125
2,026,584

24%
70%
0%
68%

Sec Est Form. Prof. e Emprego
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Admin Finanças Form. Prof Empr
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Formação Profissional
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção Nacional de Emprego
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Dir Nac Relação de Trabalho
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Dir Nac Inspecção do Trabalho
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Sec.do Apoio Conselho Nac.Trab
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Centro Nac Formação Prof Tibar
Transferências
Gab.de Assistencia Juridico
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Insti.Nac.Desenvo.mao de Obras
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gab.do Fundo Empre.Form.Profes
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Formação Profissional-Coreia d
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Centro Formação SENAI
Salários e Vencimentos

195,000
48,000
147,000
795,124
179,124
219,000
87,000
310,000
748,028
56,028
42,000
650,000
2,366,484
107,484
59,000
2,200,000
114,940
83,940
31,000
90,888
69,888
21,000
57,412
41,412
16,000
150,000
150,000
23,340
14,340
9,000
26,132
9,132
17,000
18,628
8,628
10,000
204,000
92,000
77,000
35,000
59,592
59,592

-

195,000
48,000
147,000
795,124
179,124
219,000
87,000
310,000
748,028
56,028
42,000
650,000
2,366,484
107,484
59,000
2,200,000
114,940
83,940
31,000
90,888
69,888
21,000
57,412
41,412
16,000
150,000
150,000
23,340
14,340
9,000
26,132
9,132
17,000
18,628
8,628
10,000
204,000
92,000
77,000
35,000
59,592
59,592

68,100
39,818
28,281
81,693
44,541
35,967
1,185
51,031
1,327
9,520
40,184
390,692
332
20,580
369,780
24,438
19,822
4,616
10,136
5,892
4,244
6,985
5,166
1,819
2,226
1,051
1,175
2,897
2,897
8,627
8,627
54,250
19,250
35,000
-

35%
83%
19%
10%
25%
16%
1%
7%
2%
23%
6%
17%
0%
35%
17%
21%
24%
15%
11%
8%
20%
12%
12%
11%
10%
7%
13%
11%
32%
46%
100%
27%
25%
100%
-

74,730
25,790
48,940
4,850
4,850
1,616,620
1,616,620
250
250
2,394
2,394
-

9%
12%
56%
1%
12%
68%
73%
0%
1%
4%
15%
-

68,100
39,818
28,281
156,423
44,541
61,757
50,125
55,881
1,327
14,370
40,184
2,007,312
332
20,580
1,986,400
24,688
19,822
4,866
10,136
5,892
4,244
9,379
5,166
4,213
2,226
1,051
1,175
2,897
2,897
8,627
8,627
54,250
19,250
35,000
-

35%
83%
19%
20%
25%
28%
58%
0%
7%
2%
34%
6%
85%
0%
35%
90%
21%
24%
16%
11%
8%
20%
16%
12%
26%
0%
0%
10%
7%
13%
11%
32%
0%
46%
100%
0%
27%
0%
25%
100%
0%
0%

Sec Est Promoção da Igualdade

970,787

-

970,787

166,999

17%

61,666

6%

228,665

24%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

212,000
585,787
23,000
150,000

-

212,000
585,787
23,000
150,000

37,036
86,885
43,079

17%
15%
29%

28,226
19,940
13,500

5%
87%
9%

37,036
115,111
19,940
56,579

17%
20%
87%

Sec Est Promoção da Igualdade
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Director-Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Admin,Logistica Finanças Igual
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
Dir Politicas Desenv do Genero
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor

96,490
48,000
48,490
86,896
37,000
44,696
5,200
309,934
72,000
85,434
2,500
150,000
477,467
55,000
407,167
15,300

-

96,490
48,000
48,490
86,896
37,000
44,696
5,200
309,934
72,000
85,434
2,500
150,000
477,467
55,000
407,167
15,300

3,861
3,861
6,082
6,082
77,006
21,667
12,261
43,079
80,050
9,287
70,763
-

4%
8%
7%
16%
25%
30%
14%
29%
17%
17%
17%
-

2,099
2,099
7,168
3,583
3,585
28,784
12,854
2,430
13,500
23,615
9,690
13,925

2%
4%
8%
8%
69%
9%
15%
97%
9%
5%
2%
91%

5,960
5,960
13,250
6,082
3,583
3,585
105,790
21,667
25,115
2,430
56,579
103,665
9,287
80,453
13,925

6%
0%
12%
15%
16%
8%
69%
34%
30%
29%
97%
38%
22%
17%
20%
91%

38%

Ministério da Defesa Seguransa

44,953,994

-

44,953,994

7,389,453

16%

2,496,509

6%

9,885,963

22%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

18,148,661
15,552,373
3,947,005
7,305,955
-

-

18,148,661
15,552,373
3,947,005
7,305,955
-

3,802,116
3,539,163
48,175
-

21%
23%
1%
-

1,075,197
451,244
970,069
-

7%
11%
13%
-

3,802,116
4,614,360
499,419
970,069
-

21%
30%
13%
13%

12

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Orçamento Original

Viriações
/Virement

Orçamento Corrente

Dinheiro

%

Obrigações

%

Dinheiro +
Obrigações

%

Ministro da Defesa e Seguranca

1,300,564

-

1,300,564

20,799

2%

96,512

7%

117,311

9%

Gab. do Ministro da Defesa
Bens e Serviços
Capital Menor
DN de Aprovisionamento Defesa
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços

1,263,000
63,000
1,200,000
37,564
36,564
1,000

-

1,263,000
63,000
1,200,000
37,564
36,564
1,000

16,059
16,059
4,740
4,740
-

1%
25%
13%
13%
-

96,512
96,512
-

8%
8%
-

112,571
16,059
96,512
4,740
4,740
-

9%
25%
8%
13%
13%
0%

Sec. Est. da Defesa

837,886

-

837,886

190,206

23%

17,235

2%

207,441

25%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

153,112
674,774
10,000
-

-

153,112
674,774
10,000
-

39,283
150,923
-

26%
22%
-

17,235
-

3%
-

39,283
168,158
-

26%
25%
0%

Gab do Sec Est da Defesa
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Dir Nac Admn Fin da Defesa
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
DN de Planeamento e Intercambi
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direcção Nac.do Patrimonio
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gabinete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços

418,000
46,000
372,000
355,798
46,524
299,274
10,000
35,940
34,440
1,500
17,968
16,968
1,000
10,180
9,180
1,000

-

418,000
46,000
372,000
355,798
46,524
299,274
10,000
35,940
34,440
1,500
17,968
16,968
1,000
10,180
9,180
1,000

97,955
13,011
84,944
75,733
9,754
65,979
16,518
16,518
-

23%
28%
23%
21%
21%
22%
46%
48%
-

17,235
17,235
-

5%
6%
-

97,955
13,011
84,944
92,968
9,754
83,214
16,518
16,518
-

23%
28%
23%
26%
21%
28%
0%
46%
48%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

FALINTIL- Forcas de Defesa TL

17,713,039

-

17,713,039

2,516,799

14%

672,175

4%

3,188,974

18%

FALINTIL-Forcas de defesa TL
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento

17,713,039
4,131,018
6,373,066
1,938,000
5,270,955

-

17,713,039
4,131,018
6,373,066
1,938,000
5,270,955

2,516,799
1,111,228
1,387,571
18,000
-

14%
27%
22%
1%
-

672,175
567,079
105,096
-

4%
9%
5%
-

3,188,974
1,111,228
1,954,651
123,096
-

18%
27%
31%
6%
0%

Sec Estado da Seguranca

5,068,505

-

5,068,505

827,474

16%

340,402

7%

1,167,876

23%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

2,611,394
1,658,106
799,005
-

-

2,611,394
1,658,106
799,005
-

465,023
332,276
30,175
-

18%
20%
4%
-

90,766
249,636
-

5%
31%
-

465,023
423,042
279,811
-

18%
26%
35%

Gabinete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Seguranca- Secretario Permanen
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direccao Nacional de Financas
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Seguranca-DN Proteccao Civil
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
DN para Seguranca de Edificios
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gab.de Inspecção e Auditoria
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direcção Nac.de Administracao
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
DN Prevenção de Conflitos Comu
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
DN de Aprovisionamento Seguran
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços

108,700
46,000
62,700
52,400
29,460
22,940
105,280
73,080
32,200
1,840,480
689,980
470,620
679,880
1,951,708
1,461,708
490,000
81,224
56,724
24,500
697,411
97,230
481,056
119,125
127,506
77,916
49,590
103,796
79,296
24,500

-

108,700
46,000
62,700
52,400
29,460
22,940
105,280
73,080
32,200
1,840,480
689,980
470,620
679,880
1,951,708
1,461,708
490,000
81,224
56,724
24,500
697,411
97,230
481,056
119,125
127,506
77,916
49,590
103,796
79,296
24,500

18,819
5,084
13,736
14,019
10,641
3,378
36,582
28,039
8,543
210,489
107,432
84,182
18,875
345,818
292,752
53,067
15,078
9,360
5,718
171,044
5,408
154,336
11,300
9,943
3,818
6,125
5,681
2,490
3,191

17%
11%
22%
27%
36%
15%
35%
38%
27%
11%
16%
18%
3%
18%
20%
11%
19%
17%
23%
25%
6%
32%
9%
8%
5%
12%
5%
3%
13%

27
27
27
27
2,249
2,249
174,105
26,519
147,586
28,436
28,436
500
500
126,389
24,339
102,050
6,837
6,837
1,833
1,833

0%
0%
0%
0%
2%
7%
9%
6%
22%
1%
6%
1%
2%
18%
5%
86%
5%
14%
2%
7%

18,846
5,084
13,763
14,046
10,641
3,405
38,831
28,039
10,792
384,594
107,432
110,701
166,461
374,254
292,752
81,502
15,578
9,360
6,218
297,433
5,408
178,675
113,350
16,780
3,818
12,962
7,514
2,490
5,024

17%
11%
22%
27%
36%
15%
37%
38%
34%
21%
16%
24%
24%
19%
20%
17%
19%
17%
25%
43%
6%
37%
95%
13%
5%
26%
7%
3%
21%

Policia Nacional Timor-Leste

20,034,000

-

20,034,000

3,834,175

19%

7%

5,204,360

26%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor

11,216,573
6,782,427
-

-

11,216,573
6,782,427
-

2,181,842
1,652,333
-

2,181,842
2,052,449
-

19%
30%

13

1,370,186
400,117
-

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Orçamento Original

Viriações
/Virement

Orçamento Corrente

Dinheiro

%

Obrigações

2,035,000

-

2,035,000

-

PNTL-DN de Admin.e Financas
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
PNTL-Unidade Intervencao Rapid
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital e Desenvolvimento
PNTL-Servicos de Migracao
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
PNTL-Unida Patulhamento Front
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
PNTL-Unidade Maritima
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
PNTL-Comando Nacional Operacoe
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital e Desenvolvimento
PNTL-Academia de Policia
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços

1,503,524
1,114,647
388,877
4,267,502
1,416,261
1,351,241
1,500,000
693,201
322,061
371,140
1,577,337
891,388
685,949
428,392
157,921
270,471
10,006,384
6,885,756
2,585,628
535,000
1,557,660
428,539
1,129,121

-

1,503,524
1,114,647
388,877
4,267,502
1,416,261
1,351,241
1,500,000
693,201
322,061
371,140
1,577,337
891,388
685,949
428,392
157,921
270,471
10,006,384
6,885,756
2,585,628
535,000
1,557,660
428,539
1,129,121

273,927
185,555
88,371
540,992
184,362
356,630
110,338
64,316
46,022
314,827
175,358
139,469
60,509
33,370
27,139
2,198,451
1,472,026
726,424
335,132
66,855
268,277

18%
17%
23%
13%
13%
26%
16%
20%
12%
20%
20%
20%
14%
21%
10%
22%
21%
28%
22%
16%
24%

4,180
4,180
985,141
15,072
970,069
15,456
15,456
6,708
6,708
180
180
161,523
161,523
196,999
196,999

Min. de Negócios Estrangeiros

14,166,500

-

14,166,500

3,437,141

24%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

807,000
12,383,000
546,500
430,000
-

-

807,000
12,383,000
546,500
430,000
-

100,406
3,336,735
-

95,000
62,000
33,000
3,507,000
478,000
2,844,000
185,000
63,000
46,000
17,000
515,000
8,000
507,000
438,000
10,000
378,000
50,000
415,000
12,000
398,000
5,000
548,000
8,000
540,000
359,000
9,000
350,000
300,000
8,000
292,000
434,000
8,000
425,000
1,000
314,000
7,000
278,000
29,000
581,000
8,000
573,000
279,000
10,000
269,000
349,000
8,000
322,000
19,000

-

95,000
62,000
33,000
3,507,000
478,000
2,844,000
185,000
63,000
46,000
17,000
515,000
8,000
507,000
438,000
10,000
378,000
50,000
415,000
12,000
398,000
5,000
548,000
8,000
540,000
359,000
9,000
350,000
300,000
8,000
292,000
434,000
8,000
425,000
1,000
314,000
7,000
278,000
29,000
581,000
8,000
573,000
279,000
10,000
269,000
349,000
8,000
322,000
19,000

16,239
14,862
1,378
500,408
57,813
442,595
2,548
2,548
217,144
1,922
215,222
144,092
1,200
142,892
154,213
1,560
152,653
287,503
1,200
286,303
107,910
3,094
104,816
126,032
1,200
124,832
170,766
1,920
168,846
114,498
114,498
270,189
1,530
268,659
75,027
75,027
157,858
1,122
156,736
-

Capital e Desenvolvimento
Transferências

Ministro dos Negócios Estrange
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Sede do MNEC
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete Vice Min Negocios Est
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Missão Permanente Nova Iorque
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Embaixada - Lisboa
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Embaixada - Jakarta
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Embaixada - Washington
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Embaixada - Canberra
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Embaixada - Kuala Lumpur
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Embaixada - Bruxelas
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Embaixada - Banguecoque
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Embaixada - Tóquio
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Embaixada - Pequim
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Embaixada - Maputo
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor

14

%

970,069

Dinheiro +
Obrigações

%
970,069

48%

0%
1%
23%
1%
65%
2%
4%
0%
1%
0%
0%
2%
6%
13%
17%

278,107
185,555
92,551
1,526,132
184,362
371,701
970,069
125,794
64,316
61,478
321,534
175,358
146,177
60,689
33,370
27,319
2,359,973
1,472,026
887,947
532,131
66,855
465,276

18%
17%
24%
36%
13%
28%
65%
18%
20%
17%
20%
20%
21%
14%
21%
10%
24%
21%
34%
0%
34%
16%
41%

379,727

3%

3,816,868

27%

12%
27%
-

379,727
-

3%
-

100,406
3,716,462
-

12%
30%
0%
0%

17%
24%
4%
14%
12%
16%
4%
6%
42%
24%
42%
33%
12%
38%
37%
13%
38%
52%
15%
53%
30%
34%
30%
42%
15%
43%
39%
24%
40%
36%
41%
47%
19%
47%
27%
28%
45%
14%
49%
-

202,727
202,727
90,500
90,500
-

6%
7%
21%
24%
-

16,239
14,862
1,378
703,136
57,813
645,323
2,548
2,548
217,144
1,922
215,222
234,592
1,200
233,392
154,213
1,560
152,653
287,503
1,200
286,303
107,910
3,094
104,816
126,032
1,200
124,832
170,766
1,920
168,846
114,498
114,498
270,189
1,530
268,659
75,027
75,027
157,858
1,122
156,736
-

17%
24%
4%
20%
12%
23%
0%
4%
6%
0%
42%
24%
42%
54%
12%
62%
0%
37%
13%
38%
0%
52%
15%
53%
30%
34%
30%
42%
15%
43%
39%
24%
40%
0%
36%
0%
41%
0%
47%
19%
47%
27%
0%
28%
45%
14%
49%
0%

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Orçamento Original
Consulado - Sidney
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Consulado - Denpasar
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Consulado - Kupang
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital e Desenvolvimento
Salão Memorial da Independênci
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Demarcação da Fronteira Terres
Bens e Serviços
Embaixada - Havana
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Embaixada - Manila
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Embaixada - Geneva
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Visitas Oficiais
Bens e Serviços
Embaixada - Vatican
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Embaixada - Brasilia
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Embaixada - Seoul
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Embaixada - CPLP/Unesco
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Escritório de Ligação-Jakarta
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Embaixada Pretoria
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Embaixada Luanda
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Consulado Manchester
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor

Viriações
/Virement

Orçamento Corrente

Dinheiro

-

354,000
11,000
334,000
9,000
341,000
9,000
327,000
5,000
647,000
6,000
211,000
430,000
5,000
2,000
3,000
500,000
500,000
317,000
8,000
309,000
284,000
10,000
270,000
4,000
288,000
9,000
279,000
150,000
150,000
436,000
8,000
425,000
3,000
406,000
11,000
395,000
338,000
9,000
329,000
341,000
9,000
332,000
196,000
7,000
189,000
488,000
11,000
369,000
108,000
708,000
11,000
576,000
121,000
170,500
4,000
159,000
7,500

Ministério das Finanças

13,281,870

-

13,281,870

1,765,465

13%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

3,335,592
9,261,678
684,600
-

(50,000)
50,000
-

3,335,592
9,211,678
734,600
-

456,064
1,309,401
-

Ministra das Finanças
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Plano Coordenação Assistê Exte
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gab.do Vice Ministro das Finac
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gabinete DG Serviços Corporati
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
DG dos Serviços Corporativas
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete DG Finanças do Estado

44,128
33,728
10,400
168,000
50,000
118,000
39,800
28,800
11,000
201,000
7,520
188,480
5,000
8,848,442
365,132
8,000,610
482,700
64,790

(50,000)
50,000
-

44,128
33,728
10,400
168,000
50,000
118,000
39,800
28,800
11,000
201,000
7,520
188,480
5,000
8,848,442
365,132
7,950,610
532,700
64,790

18,709
13,199
5,510
8,124
8,124
8,397
5,582
2,815
3,180
3,180
1,264,405
34,956
1,229,449
2,144

15

58,488
2,923
55,565
54,098
54,098
69,819
1,122
68,697
544
544
135,253
1,122
134,131
107,207
1,200
106,007
60,645
60,645
210,969
2,402
208,567
173,274
173,274
123,005
1,122
121,883
79,341
79,341
20,070
20,070
-

%

354,000
11,000
334,000
9,000
341,000
9,000
327,000
5,000
647,000
6,000
211,000
430,000
5,000
2,000
3,000
500,000
500,000
317,000
8,000
309,000
284,000
10,000
270,000
4,000
288,000
9,000
279,000
150,000
150,000
436,000
8,000
425,000
3,000
406,000
11,000
395,000
338,000
9,000
329,000
341,000
9,000
332,000
196,000
7,000
189,000
488,000
11,000
369,000
108,000
708,000
11,000
576,000
121,000
170,500
4,000
159,000
7,500

Obrigações
40,000
40,000
35,500
35,500
11,000
11,000
-

%

Dinheiro +
Obrigações

%

12%
12%
12%
13%
6%
6%
-

58,488
2,923
55,565
94,098
94,098
69,819
1,122
68,697
544
544
135,253
1,122
134,131
107,207
1,200
106,007
96,145
96,145
210,969
2,402
208,567
173,274
173,274
123,005
1,122
121,883
79,341
79,341
31,070
31,070
-

17%
27%
17%
0%
28%
0%
29%
0%
11%
19%
33%
0%
11%
27%
0%
0%
0%
43%
14%
43%
38%
12%
39%
0%
33%
0%
34%
0%
0%
48%
30%
49%
0%
43%
0%
44%
36%
12%
37%
23%
0%
24%
16%
0%
16%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

3,074,290

23%

4,839,755

36%

14%
14%
-

3,005,405
68,885
-

33%
9%
-

456,064
4,314,806
68,885
-

14%
47%
9%

42%
39%
53%
5%
16%
21%
19%
26%
2%
42%
14%
10%
15%
3%

3,071,920
3,003,035
68,885
-

35%
38%
13%
-

18,709
13,199
5,510
8,124
8,124
8,397
5,582
2,815
3,180
3,180
4,336,325
34,956
4,232,484
68,885
2,144

42%
39%
53%
5%
16%
0%
21%
19%
26%
2%
42%
0%
0%
49%
10%
53%
13%
3%

17%
27%
17%
16%
17%
11%
19%
33%
11%
27%
43%
14%
43%
38%
12%
39%
21%
22%
48%
30%
49%
43%
44%
36%
12%
37%
23%
24%
10%
11%
-

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Orçamento Original
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção Nacional do Orçamento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direcção Nacional do Tesouro
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção Patrimonio do Estado
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção de Aprovisionamento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
DN Autoridade Publico Autonomo
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete DG Receitas Alfandega
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção Nacional de Alfândega
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
DN Serviços Receitas Impostos
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
DN Receitas Petroleofero
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete DG Analisa e Pesquisa
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção Nacional Estatística
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção Nacional Macro-Econom
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção Nacional Fundo Petrol
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor

Viriações
/Virement

Orçamento Corrente

Dinheiro

-

23,000
32,390
9,400
345,000
181,000
164,000
456,750
352,000
100,000
4,750
341,000
255,000
75,000
11,000
264,250
162,000
80,500
21,750
107,280
38,124
47,706
21,450
55,000
23,000
24,000
8,000
872,450
707,000
125,000
40,450
502,000
410,000
76,000
16,000
165,100
126,000
28,100
11,000
95,224
46,032
36,242
12,950
489,000
360,000
105,000
24,000
159,600
124,000
23,250
12,350
63,056
43,256
16,000
3,800

Dotações para todo o Governo

54,275,240

-

54,275,240

11,098,724

20%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e Desenvolvimento
Transferências

50,000
48,925,240
4,000,000
1,300,000

(146,000)
146,000
-

50,000
48,779,240
146,000
4,000,000
1,300,000

9,748,347
51,640
1,298,737

DTG-Fundos com Contrapartidas
Bens e Serviços
DTG-Auditoria Externa
Bens e Serviços
DTG-Financiamento Retroactivo
Bens e Serviços
DTG-Reserva de Contingência
Bens e Serviços
DTG-Fundo Viagens ao Estrangei
Bens e Serviços
DTG-Quota Membro Instit Intern
Bens e Serviços
DTG-Provi.Financiar Act.EDTL
Bens e Serviços
DTG-Provisão Impostos do FFTL
Bens e Serviços
DTG-Pencao sub.eis tit.eis MOS
Bens e Serviços
Transferências
Cons.de Postos Integrado Front
Capital e Desenvolvimento

2,600,000
2,600,000
850,000
850,000
45,000
45,000
9,237,000
9,237,000
2,870,000
2,870,000
675,000
675,000
30,942,240
30,942,240
500,000
500,000
1,606,000
306,000
1,300,000
4,000,000
4,000,000

-

2,600,000
2,600,000
850,000
850,000
45,000
45,000
9,237,000
9,237,000
2,870,000
2,870,000
675,000
675,000
30,942,240
30,942,240
500,000
500,000
1,606,000
306,000
1,300,000
4,000,000
4,000,000

693,376
693,376
1,388,466
1,388,466
118,914
118,914
7,300,187
7,300,187
1,358,678
59,941
1,298,737
-

16

765
1,379
23,955
21,398
2,556
89,269
58,889
30,380
34,749
31,014
3,735
34,651
34,022
629
638
238
400
1,430
230
1,200
160,129
141,641
18,487
67,248
59,538
7,710
3,510
3,510
39,721
39,061
660
4,227
4,227
980
980
-

%

23,000
32,390
9,400
345,000
181,000
164,000
456,750
352,000
100,000
4,750
341,000
255,000
75,000
11,000
264,250
162,000
80,500
21,750
107,280
38,124
47,706
21,450
55,000
23,000
24,000
8,000
872,450
707,000
125,000
40,450
502,000
410,000
76,000
16,000
165,100
126,000
28,100
11,000
95,224
46,032
36,242
12,950
489,000
360,000
105,000
24,000
159,600
124,000
23,250
12,350
63,056
43,256
16,000
3,800

Obrigações
2,370
2,370
-

%

Dinheiro +
Obrigações

%

1%
2%
-

765
1,379
23,955
21,398
2,556
91,639
58,889
32,750
34,749
31,014
3,735
34,651
34,022
629
638
238
400
1,430
230
1,200
160,129
141,641
18,487
67,248
59,538
7,710
3,510
3,510
39,721
39,061
660
4,227
4,227
980
980
-

3%
4%
0%
7%
12%
2%
20%
17%
33%
0%