Dinas Pertanian Sumbar 120.18

Hal 1 dari 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.2.00.03.01.120. - Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis

Kegiatan

: 2.00.03.2.00.03.01.120.0018. - Pengembangan Nagari Model Kakao, Kopi dan Kelapa

Lokasi Kegiatan

: -

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

511.060.500,00 ( Lima ratus sebelas juta enam puluh ribu lima ratus rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

511.060.500,00 ( Lima ratus sebelas juta enam puluh ribu lima ratus rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

511.060.500,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

511.060.500,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

511.060.500,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

- Kertas HVS Folio

8.00

42.500,00

340.000,00

- Kertas HVS Kwarto

7.00

rim

41.000,00

287.000,00

- Kertas koran

6.00

kodi

30.000,00

180.000,00

- Refill tinta printer

6.00

kotak

30.000,00

180.000,00

- Pena

1.00

ktk

54.000,00

54.000,00

60.00

buah

2.700,00

162.000,00

1.00

buah

281.250,00

281.250,00

2.00

buah

218.000,00

436.000,00

10.00

ktk

15.000,00

150.000,00

- Catridge warna
- Catridge hitam
- Amplop
- Karbon folio

1.00

ktk

47.250,00

47.250,00

- Pita mesin tik

2.00

gulung

23.000,00

46.000,00

- Karton manila

25.00

lembar

2.300,00

57.500,00

- Spidol whiteboard

15.00

buah

8.500,00

127.500,00

- Buku folio 200 lbr

2.00

buah

25.000,00

50.000,00

3.00

buah

10.750,00

32.250,00

10.00

buah

16.000,00

160.000,00

- Buku kwitansi
- Boldliner medium

1.00

tahun

150.00

buah

1.672.550,00

1.672.550,00
3.750.000,00

Belanja Seminar Kit Peserta

- Seminar kit peserta
5.2.2.01.0012.

1.672.550,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

- BBM
5.2.2.01.0010.

2.590.750,00

rim

- Map snelhecter folio

5.2.2.01.0006.

38.415.500,00

25.000,00

3.750.000,00
30.402.200,00

Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

- Flashdisk 16 GB

3.00

buah

147.400,00

442.200,00

- Kertas sertifikat

2.00

pak

40.000,00

80.000,00

25.00

meter

60.000,00

1.500.000,00

150.00

buah

60.000,00

9.000.000,00

- Gunting pangaks galah/tarik

90.00

buah

135.000,00

12.150.000,00

- Pisau okulasi

90.00

buah

60.000,00

5.400.000,00

5.00

lbr

80.000,00

400.000,00

- Pelubang kertas

2.00

buah

57.500,00

115.000,00

- Album foto

2.00

buah

120.000,00

240.000,00

1.00

buah

150.000,00

150.000,00

10.00

kg

30.000,00

300.000,00

- Spanduk
- Gunting pangkas biasa

- Triplek utk SL 5 lokasi

- Kalkulator
- Plastik transparan penutup sambung samping
uk 2 kg

Hal 2 dari 3
1
5.2.2.01.0012.

2

3

4

- Tali plastik untuk sambung

10.00

gulung

25.000,00

- Plastik uk. 0.25 kg

15.00

kg

25.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.0012.

Belanja Bahan Praktek/Keterampilan

250.000,00
375.000,00
70.150.000,00
70.150.000,00

900.00

batang

3.500,00

3.150.000,00

- Bibit kakao sambung pucuk untuk demplot

6,000.00

batang

10.000,00

60.000.000,00

- Entres kakao

1,000.00

ranting

3.000,00

3.000.000,00

kg

10.000,00

4.000.000,00

- Benih kakao untuk praktek sambung

- Pupuk NPk untuk SL
5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.0020.

Belanja Transportasi

400.00

126.250.000,00
126.250.000,00

- Penggantian transport peserta SL (5 kab x 30
org x 7 pertemuan)

1,050.00

oh

- Penggantian transport petuga pendamping (2
x 8 bulan x 23 NM)

368.00

oh

75.000,00

78.750.000,00

100.000,00

36.800.000,00

-

Penggantian transport petugas kabupaten
untuk pertemuan di provinsi

10.700.000,00

- Zona A

16.00

org

150.000,00

2.400.000,00

- Zona B

22.00

org

250.000,00

5.500.000,00

- Zona C

8.00

oh

350.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0001.

Belanja cetak

5.2.2.06.0002.

6 = (3 x 5)

5

2.800.000,00
40.480.000,00
37.800.000,00

lbr

12.000,00

500.00

lbr

12.000,00

6.000.000,00

- Cetak buku saku kakao

500.00

buah

25.000,00

12.500.000,00

- Cetak buku saku kopi

500.00

buah

25.000,00

12.500.000,00

- Cetak foto

400.00

lbr

2.000,00

- Cetak poster tentang kakao

500.00

- Cetak poster tentang kopi

- Jilid laporan
5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.0001.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

- Sewa bus untuk kunjungan lapangan
5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.0004.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

10,000.00
6.00

- Snack (45 org x 2 kali) x 2

- Snack ( 2 kali)
5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.0001.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

- Staf gol III/II/I (1 org x 2 hr x 5 lokasi)

30.000,00

180.000,00

unit

3.000.000,00

15.000.000,00

47.760.000,00

-

5.760.000,00

90.00

kotak

28.000,00

2.520.000,00

180.00

kotak

18.000,00

3.240.000,00

-

42.000.000,00

1,050.00

bks

20.000,00

2,100.00

kotak

10.000,00

21.000.000,00
21.000.000,00
151.380.000,00
131.500.000,00

Uang Harian

- Eselon III/IV (1 org x 2 hr x 5 lokasi)

2.500.000,00

47.760.000,00

Dalam rangka pertemuan dan koordinasi

- Eselon II (1 org x 2 hr x 2 lokasi)

buah

250,00

15.000.000,00

5.00

Konsumsi Kegiatan Sekolah Lapang ( 7
pertemuan x 5 lokasi x 30 og)
- Nasi

lbr

15.000.000,00

Konsumsi Pertemuan Pengembangan nagari
Model kakao, Kopi dan Kelapa
- Nasi (45 org x 2 kali)

800.000,00
2.680.000,00

Belanja Penggandaan

- Fotocopi SK, bahan sosialisasi, surat, juknis,
dan laporan

6.000.000,00

-

16.300.000,00

-

10.600.000,00

4.00

oh

500.000,00

2.000.000,00

10.00

oh

500.000,00

5.000.000,00

10.00

oh

360.000,00

3.600.000,00

-

Penginapan

4.700.000,00

- Eselon II (1 org x 1 hr x 2 kali)

2.00

oh

600.000,00

1.200.000,00

- Eselon III/IV (1 org x 1 hr x 5 lokasi)

5.00

oh

400.000,00

2.000.000,00

- Staf gol III/II/I (1 org x 1 hr x 5 lokasi)

5.00

oh

300.000,00

1.500.000,00

-

Uang Representasi
- Eselon II (1 org x 2 hr x 2 kali)

4.00

Dalam rangka pendampingan dan pelaksanaan
sekolah lapang
Uang Harian
- Eselon II (1 org x 2 hr x 3 lokasi)
- Eselon III/IV, staf gol IV, fungsional gol IV (1
org x 2 hr x 5 lokasi x 7 pertemuan)

oh

1.000.000,00
250.000,00

1.000.000,00

-

91.000.000,00

-

63.200.000,00

6.00

oh

500.000,00

3.000.000,00

70.00

oh

500.000,00

35.000.000,00

Hal 3 dari 3
1
5.2.2.15.0001.

2

3

- Staf gol III/II/I (1 org x 2 hr x 5 lokasi x 7
pertemuan)

70.00

5

oh

360.000,00

-

Penginapan

25.200.000,00
26.300.000,00

3.00

oh

600.000,00

1.800.000,00

- Eselon III/IV, staf gol IV, Fungsional gol IV (1
org x 1 hr x 5 lokasi x 7 pertemuan)

35.00

oh

400.000,00

14.000.000,00

- Staf gol III/II/I (1 org x 1 hr x 5 lokasi x 7
pertemuan)

35.00

oh

300.000,00

10.500.000,00

6.00

oh

- Eselon II (1 org x 1 hr x 3 lokasi)

-

Uang Representasi
- Eselon II (1 org x 2 hr x 3 lokasi)
Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan

-

Uang Harian

-

- Eselon III/IV (2 org x 2 hr x 5 lokasi)
- Staf gol III/IV (2 org x 2 hr x 5 lokasi)

1.500.000,00
250.000,00

1.500.000,00
24.200.000,00
17.200.000,00

20.00

oh

500.000,00

10.000.000,00

20.00

oh

360.000,00

7.200.000,00

-

Penginapan

5.2.2.15.0002.

6 = (3 x 5)

4

7.000.000,00

- Eselon III/IV (2 org x 1 hr x 5 lokasi)

10.00

oh

400.000,00

- Staf gol III/II/I (2 org x 1 hr x 5 lokasi)

10.00

oh

300.000,00

4.000.000,00
3.000.000,00
19.880.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Dalam rangka kunjungan teknis ke Puslit Kopi
dan Kakao (Jember-Jawa Timur)
Eselon III/IV

-

19.880.000,00

-

19.880.000,00

- Uang Harian (2 org x 3 hr)

6.00

oh

900.000,00

5.400.000,00

- Tiket PP

2.00

OP

4.364.000,00

8.728.000,00

- Taksi PP Surabaya (2 org x 2 kali)

4.00

kali

185.000,00

740.000,00

- Taksi PP Sumbar (2 org x 2 kali)

4.00

kali

190.000,00

760.000,00

- Penginapan (2 org x 2 hr)

4.00

oh

1.063.000,00

4.252.000,00
19.075.000,00

5.2.2.26.

Honorarium PNS

5.2.2.26.0003.

Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber

- Honor narasumber SL
- Honor petugas pendamping praktek
- Honor pemandu lapang SL kakao dan kopi (5
lokasi x 6 pertemuan x 6 JPL)

19.075.000,00

5.00

OJ

500.000,00

2.500.000,00

15.00

OJ

85.000,00

1.275.000,00

180.00

OJ

85.000,00

15.300.000,00
2.550.000,00

5.2.2.27.

Honorarium Non PNS

5.2.2.27.0001.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

- Petani ahli/pemandu kunjungan lapangan (5
lokasi x 6 JPL)

2.550.000,00

30.00

OJ

85.000,00

Jumlah

2.550.000,00

511.060.500,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan