PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
INDIKASI RENCANA PROGRAM
DAN KERANGKA PENDANAAN
RPJMD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018
Disampaikan oleh :
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
1
SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT
BERDASARKAN RPJMN 2010-2014
JAWA BARAT
2010
2014
6,2 - 6,8
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,0 – 5,6
9,12 – 8,91 4,15 - 4,12
Kemiskinan (%)
10,4 – 11,5 8,8 – 9,8
Pengangguran (%)
27
24
Angka Kematian Bayi
8,10
8,70
Rata-Rata Lama Sekolah
70,36
71,41
Angka Harapan Hidup
Pendapatan Perkapita
7.535,00
8.650,10
(Rp.Ribu)
INDIKATOR
RPJMD
DKI
JAKARTA
ISU STRATEGIS
RPJMD
BANTEN
1. Pengembangan Sistem
Transportasi
2. Antisipasi Banjir, Rob, dan
Genangan
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kota
4. Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas RTH
5. Pengurangan Ketimpangan
Ekonomi dan Perluasan
Kesempatan Kerja
6. Pembangunan Budaya Multi-Kultur
7. Peningkatan Pelayanan Publik
KERANGKA
PENDANAAN
DAN
8. Peningkatan
Kualitas Pendidikan
ASUMSI
EKONOMI
MAKRO
9. Peningkatan Kualitas Kesehatan
Masyarakat
PRTMBH
APBD
N
(Rp.MILYA
INFLASI
EKONOM
R)
I
2013 4 9.9 7 9,8 9
6,90
5,0 – 6,0
ISU STRATEGIS
1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan
pendidikan masyarakat,
2. Pelayanan kesehatan masyarakat,
3. Ketersediaan dan pelayanan
infrastruktur,
4. penanganan kemiskinan
dan pengangguran,
5. Penanganan bencana alam,
6. Pengendalian lingkungan hidup,
7. Penanganan ketenagakerjaan,
Pemerintahan dan politik,
8. Pengendalian kependudukan,
9. Pemberdayaan ekonomi,
10.Apresiasi budaya daerah
11.Pemerintahan
KERANGKAotonom
PENDANAAN DAN
ASUMSI EKONOMI MAKRO
PRTMBH
APBD
N
(Rp.MILYA
EKONOM
R)
I
2012
3.9 02 ,0 8
5,83
INFLASI
7,39
ISU STRATEGIS DARI RPJMN UNTUK
JAWA BARAT
1. Menjaga momentum pertumbuhan di
Jawa Bali
2. Belum Optimalnya Potensi Peningkatan
Nilai Tambah dari Aktivitas Perdagangan
Internasional
3. Semakin meningkatnya peran sektor
sekunder (industri pengolahan) dan
tersier (perdagangan dan jasa) dalam
perekonomian
4. Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali
sebagai salah satu lumbung pangan
nasional
5. Tingginya kepadatan dan konsentrasi
penduduk di wilayah metropolitan
Jabodetabek dan sekitarnya
6. Tingginya tingkat pengangguran di pusat
– pusat pertumbuhan ekonomi
7. Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan
8. Menurunnya daya dukung lingkungan
9. Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM
dalam menghadapi persaingan global
10.Besarnya dampak bencana alam terhadap
kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi
masyarakat
RPJMD
JAWA
TENGAH
ISU STRATEGIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pengurangan Kemiskinan;
Pengurangan Pengangguran;
Pembangunan Infratstuktur;
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi
Tata
Kelola
Pemerintahan,
Demokratisasi
dan
Kondusivitas Daerah
KERANGKA PENDANAAN DAN
ASUMSI EKONOMI MAKRO
PRTMBH
APBD
N
(Rp.MILYA
EKONOM
R)
I
2013 1 3.8 19 ,25
5,80
INFLASI
7,39
RPJMD DKI JAKARTA 2012
- 2017
ISU STRATEGIS
1. Pengembangan Sistem Transportasi
2. Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kota
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH
5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi
dan Perluasan Kesempatan Kerja
6. Pembangunan Budaya Multi-Kultur
7. Peningkatan Pelayanan Publik
8. Peningkatan Kualitas Pendidikan
9. Peningkatan Kualitas Kesehatan
Masyarakat
PRTMBH
APBD
N
(Rp.MILYA
EKONOM
R)
I
2013 49 .97 9 ,89
6,90
2017 1 20 .3 85, 5
7,30
RPJMD 9BANTEN
INFLASI
5,0 – 6,0
6,0 – 7,0
2012 -
2017
ISU STRATEGIS
1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan
pendidikan masyarakat,
2. Pelayanan kesehatan masyarakat,
3. Ketersediaan dan pelayanan
infrastruktur,
4. penanganan kemiskinan
dan pengangguran,
5. Penanganan bencana alam,
6. Pengendalian lingkungan hidup,
7. Penanganan ketenagakerjaan,
Pemerintahan dan politik,
8. Pengendalian kependudukan,
9. Pemberdayaan ekonomi,
10.Apresiasi budaya daerah
11.Pemerintahan otonom
PRTMBH
APBD
N
(Rp.MILYA
INFLASI
EKONOM
R)
I
2012 3.9 02 ,0 8
5,83
7,39
JAWA BARAT (RPJMN 2010-2014)
RPJMD JAWA BARAT 2013 2018
ISU STRATEGIS
1. Pertumbuhan penduduk dan
persebarannya.
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan
dan kesehatan.
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan.
4. Pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan kesejahteraan
masyarakat.
5. Kualitas dan cakupan pelayanan
infrastruktur dasar dan strategis
6. Kualitas lingkungan hidup untuk
mendukung terwujudnya Jabar Green
Province.
7. Kualitas demokrasi
8. Kecepatan dan ketepatan penaganan
bencana serta adaptasi masyarakat
terhadap bencana
9. Pemerintahan daerah yang efektif
dan efsien.
10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan
budaya lokal
11. Pengembangan Industri Wisata Jawa
Barat
12. Penanggulangan penduduk miskin.
13. Pasar global dan Asean – China Free
Trade Area (ACFTA)
14. Pencegahan dan Penanganan
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
15. Alih fungsi lahan dari pertanian ke
non pertanian dan penertiban
okupasi
lahan PRTMBH
tidur (HGU)
APBD
N
16. Ketahanan
Pangan
(Rp.MILYA
INFLASI
EKONOM
17. Keamanan
dan
ketertiban daerah
R)
I
2013 17 .38 0, 16
5,2 - 5,8
8,5 - 9,5
2018 22 .33 7, 85
6,4 – 7,0
4,0 - 5,0
ISU STRATEGIS DARI RPJMN
UNTUK JAWA BARAT
1. Menjaga momentum pertumbuhan di
Jawa Bali
2. Belum Optimalnya Potensi Peningkatan
Nilai Tambah dari Aktivitas
Perdagangan Internasional
3. Semakin meningkatnya peran sektor
sekunder (industri pengolahan) dan
tersier (perdagangan dan jasa) dalam
perekonomian
4. Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali
sebagai salah satu lumbung pangan
nasional
5. Tingginya kepadatan dan konsentrasi
penduduk di wilayah metropolitan
Jabodetabek dan sekitarnya
6. Tingginya tingkat pengangguran di
pusat – pusat pertumbuhan ekonomi
7. Tingginya tingkat kemiskinan
perdesaan
8. Menurunnya daya dukung lingkungan
9. Rendahnya kapasitas dan daya saing
SDM dalam menghadapi persaingan
global
RPJMD
JAWA TENGAH 2013
10.Besarnya dampak bencana alam
terhadap
kehidupan
dan aktivitas sosial
2018
ekonomi
masyarakat
ISU STRATEGIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pengurangan Kemiskinan;
Pengurangan Pengangguran;
Pembangunan Infratstuktur;
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi
Tata
Kelola
Pemerintahan,
Demokratisasi dan Kondusivitas
Daerah
APBD
(Rp.MILYA
R)
2013 1 3.8 19 ,2
5
PRTMB
HN
EKONO
MI
INFLASI
5,80
7,39
Visi dan Misi 2013-2018
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018
24
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DAN
VISI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT
TAHUN
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
2013-2018
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA
UNTUK SEMUA
MISI
MISI PERTAMA :
Membangun Masyarakat yang
Berkualitas dan Berdaya saing
MISI KEDUA :
Membangun Perekonomian yang Kokoh
dan Berkeadilan
MISI KETIGA :
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan,
Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan
Partisipasi Publik
MISI KEEMPAT :
Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman
dan Pembangunan Infrastruktur
Strategis yang Berkelanjutan
MISI KE LIMA :
Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni
dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah
Raga serta Pengembangan Pariwisata
dalam Bingkai Kearifan Lokal
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI
PENCIRI
Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA
1. PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG
TAHUN 2025
Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel
dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.
2.
Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan
Berdaya Saing TINGGI.
3.
PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan.
4.
Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
5.
Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan
INDUSTRI KREATIF.
6.
Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk
Pembangunan Yang Berkelanjutan.
7.
Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi
Destinasi Wisata DUNIA.
3
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Indeks Pembangunan
Manusia
Angka Melek Huruf
Angka Rata-rata Lama
Sekolah
APK Sekolah
Menengah
APK Pendidikan Tinggi
AHH (Angka Harapan
Hidup)
Jumlah Karya IPTEK
yang didaftarkan untuk
mendapat HAKI
Jumlah Penduduk
Melek TIK usia 12
tahun keatas
Poin
Target Capaian Setiap Tahun
1
2013
2014
2015
2016
2017
2018
73,19
73,50 – 73,80
73,80 – 74,00
74,00 – 74,50
74,50 – 75,50
75,50 – 76,00
76,50 – 77,00
Persen
Tahun
96,97
8,15
97,00 – 97,50
8,20 - 8,25
97,50 – 98,00
8,25 - 8,30
98,00 – 98,50
8,30 - 8,50
98,50 – 99,00
8,50 - 8,75
99,00 – 99,50
8,75 - 9,10
99,00 – 99,50
9,10 - 9,50
Persen
67,78
72,68
80,48
87,48
92,80
94,10
95,50
Persen
Tahun
15,19
68,60
16 - 17
68,70 - 68,9
17 - 18
69 - 69,2
18 - 19
70 - 70,25
19 - 20
70,5 - 71
20 - 22
70,75 - 71,5
22 - 25
71 - 72
Buah
N/A
5
10
20
25
30
40
Orang
N/A
11.400.000
12.540.000
13.794.000
15.173.400
16.690.740
18.359.814
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
4
= Kondisi Akhir 201
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Indikator
Kinerja
Nilai Tukar Petani
(NTP)
Skor Pola Pangan
Harapan
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
Jumlah Penerima
Manfaat Kredit Modal
Usaha
Daya Beli Masyarakat
PDRB Per Kapita
(ADHB)
Laju Pertumbuhan
Ekspor
Nilai Investasi PMA –
PMDN
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Poin
Target Capaian Setiap Tahun
2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
108,93
109
109,5
110
110,5
111
111,5
poin
70,2
72
74
76
78
80
82
Persen
63,78
63,80 - 64,00
64,00 - 65,00
65,00 - 66,00
66,00 - 67,00
67,00 - 68,00
68,00 - 69,00
Juta orang
4
4,5
4,75
5,25
5,55
5,75
6
ribu rupiah
juta rupiah
637.670
21,25
644.041
21,25 - 21,50
645.000
21,50 – 22,00
650.000
22,00 – 24,00
655.000
24,00 – 26,00
660.000
26,00 – 28,00
665
28,00 – 30,00
Persen
5,48
5,5 – 6,0
6,0 – 6,5
6,5 - 7,0
7,0 – 7,5
7,5 – 8,0
8 – 8,5
Trilyun
Rupiah
52,68
76,72
85,55
95,81
107,79
121,80
138,85
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
5
= Kondisi Akhir 201
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
2
No.
Indikator
Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Trilyun
Rupiah
Trilyun
Rupiah
165,20
127.872
142,58
159,69
179,65
203,00
231,42
175,2
190
200
210
220
230
250
11. Nilai Investasi/PMTB
adhb
Trilyun
Rupiah
175,20
154,18 - 174,2
174,2 - 194,2
198,6 - 208,6
226,4 - 246,4
267,2 - 287,2
315,3 - 335,3
12. Inflasi
Persen
3,86
8,5 - 9,5
6,0 - 7,0
6,3 - 7,3
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
4,0 - 5,0
Persen
per Tahun
6,21
5,2 - 5,8
5,9 - 6,5
6,2 - 6,8
6,3 - 6,9
6,3 - 6,9
6,4 - 7
Poin
0,41
0,4 - 0,39
0,38 – 0,37
0,37 – 0,36
0,36 – 0,35
0,35 – 0,34
0,34 – 0,33
9.
10.
Nilai Investasi/PMTB
adhb
Nilai Penanaman Modal
Asing (PMA)
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
13. Laju Pertumbuhan
Ekonomi
14. Indeks Gini
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
6
= Kondisi Akhir 201
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Indikator
Kinerja
atua
n
Indeks Kepuasan
Nilai
Masyarakat terhadap
Interval
Layanan Pemerintahan Skala 1 - 4
Jumlah Penerbitan
Izin
Perijinan
Skala Komunikasi
Skala 1 - 7
Organisasi
Pemerintahan
Tingkat Partisipasi
Persen
Pemilihan Umum
Indeks Demokrasi
Poin
Indeks Keterbukaan
Poin
Informasi Publik
Indeks Persepsi
Poin
Korupsi
Pendapatan Asli
Trilyun
Daerah
Rupiah
Indeks Kebahagiaan
Poin
Indikator Daya Saing
Rangking
Provinsi
= Kondisi awal 2012
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Target Capaian Setiap Tahun
3
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3
3
3
4
4
4
4
35,481
39,029
42,931
47,224
51,946
57,14
62.854
N/A
N/A
3
3,5
4
5
6
54
57
60
63
65
68
70
N/A
46
66,20 – 66,50
50
66,50 – 67,00
60
67,00 – 67,50
70
67,50 – 68,00
75
68,50 – 69,00
80
68,50 – 69,00
85
5,11
5,5
6
6,5
7
7,5
8
9,99
11,0
12,1
13,3
14,6
16,1
17,7
N/A
6
55 – 57
05 - 06
57 – 59
04 - 05
59 – 61
03 - 04
61 – 63
02 - 03
63 – 65
01 - 02
63 – 65
01 - 02
= Midterm Tahun 2016
7
= Kondisi Akhir 201
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
4
No.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Jiwa
Persen
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
44.548.431
45.284.209
46.035.927
46.800.123
47.577.005
48.366.784
49.169.672
N/A
36-37
37-38
38-39
39-41
41-43
43-45
1.
Jumlah Penduduk
2.
Capaian Fungsi
Kawasan Lindung
terhadap Luas Wilayah
3.
Penurunan emisi Gas
Persen
Rumah Kaca (GRK)
per Tahun
Pencapaian Status
Persen
Mutu Sungai Utama dan
Waduk Besar dengan
tingkat cemar sedang
1,79
03-Feb
04-Mar
05-Apr
06-Mei
07-Jun
07-Jun
9,6
9,6-10,4
10,4-10,8
10,8-11,2
11,2-11,7
11,7-12,3
12,3-13
5.
Tingkat Kemantapan
Jalan Provinsi (kondisi
baik & sedang)
Persen
97,05
97 - 97,3
97,1 - 97,4
97,2 - 97,5
97,3 - 97,6
97,4 – 97,7
97,5 - 98
6.
Tingkat Ketersediaan
Fasilitas Perlengkapan
Jalan Provinsi
Persen
10,86
11,5-12,03
12,03-25,90
25,90-39,77
39,77-53,64
53,64-67,51
67,51-80
7.
Tingkat Kondisi Baik
Jaringan Irigasi di
Daerah Irigasi
Kewenangan Provinsi
Persen
64,52
64 - 66
66 - 71
71 - 76
76 - 81
81 - 86
86 - 90
4.
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
8
= Kondisi Akhir 201
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
No.
8.
9.
10.
11.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Rasio Elektrifikasi
Rumah Tangga
Cakupan Pelayanan
Persampahan
Perkotaan
Cakupan Pelayanan Air
Minum
Cakupan Pelayanan Air
Limbah Domestik
Persen
Target Capaian Setiap Tahun
4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
73,55
73-75
75-77
77-78
78-79
79-81
81-83
Persen
63,53
63-64
64-65
65-67
67-69
69-70
70-71
Persen
51,76
54-58
58-63
63-70
70-73
73-74
74-76
Persen
63,21
63-63,5
63,5-64
64-65
65-67
67-68
68-69
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
9
= Kondisi Akhir 201
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Angka Kemiskinan
Tingkat Pengangguran
Terbuka
Jumlah PMKS yang
ditangani
Jumlah Pekerja Anak
Jumlah Kunjungan
Wisatawan
Mancanegara (target
optimis)
Jumlah Karya Seni dan
Budaya yang
didaftarkan untuk
memperoleh
HAKI/sertifikasi Badan
Internasional
Jumlah Pemuda
Berprestasi Skala
Internasional
IndeksPemberdayaan
Gender (IDG)
Persen
Persen
Target Capaian Setiap Tahun
5
2013
2014
2015
2016
2017
2018
9,52
9,08
8,80 - 7,80
9,00 - 8,50
7,80 - 6,80
8,50 - 8,00
6,80 - 5,90
8,00 - 7,50
5,90– 5,00
7,50 – 7,00
5,00 - 4,10
7,00 - 6,50
5,00 - 4,10
6,50 – 6,00
Orang
334,255
479,255
527,181
579,899
637,888
701,677
771.845
Orang
Orang
574,301
N/A
562,815
700
551,558
810
540,527
950
529,717
1.100.000
519,122
1.300.000
508,74
1.500.000
Buah
3
3
2
2
2
2
2
Orang
N/A
1
2
3
3
4
5
Poin
68,08
69,7
70
72,02
73
73,5
75
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
10
= Kondisi Akhir 201
Janji Gubernur 2013-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT
SERTA PEMBANGUNAN 20.000 RUANG KELAS BARU
BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA
KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU
REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER
POSYANDU
MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK
100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT
ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN
PERDESAAN
REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN
PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI
KABUPATEN/ KOTA
PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA
Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah
pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat
Tahun 2013-2018
18
11
Kerangka Pendanaan
Program
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018
14
12
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 20132018
TARGET 2013-2018
URAIAN
PENDAPATA
N
PENDAPATAN
DAERAH
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
16.936.016.555.94 17.380.163.669.99 15.878.342.087.40 16.800.313.513.71 18.366.871.276.18 20.028.670.235.05 21.871.135.645.26
4,00
0,20
3,00
0,60
6,50
3,10
5,80
10.040.804.975.71 10.513.980.746.50 13.042.056.434.42 14.416.031.751.65 15.798.611.949.59 17.251.534.266.85 18.866.634.535.01
2,00
9,20
1,00
5,30
4,90
9,70
4,30
PAJAK DAERAH 9.149.214.329.501 9.714.912.691.000 12.215.081.305.00 13.498.655.298.00 14.745.975.516.40 16.110.759.718.71 17.604.215.784.44
,00
,00
0,00
0,00
0,00
2,00
9,00
1. PKB
3.622.079.065.860 3.776.379.000.000 4.420.636.000.000 4.862.699.600.000 5.348.969.560.000 5.883.866.516.000 6.472.253.167.600
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
2. BBNKB
4.061.682.681.160 4.199.753.691.000 4.265.368.000.000 4.691.904.800.000 5.161.095.280.000 5.677.204.808.000 6.244.925.288.800
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
3. PBBKB
1.423.203.637.902 1.697.122.000.000 1.910.337.680.000 2.044.061.318.000 2.187.145.610.000 2.340.245.803.000 2.504.063.009.000
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
4. PAJAK AIR
- AIR
PERMUKAAN
5. PAJAK
ROKOK
RETRIBUSI
DAERAH
HASIL
PENGELOLAAN
KEKAYAAN
DAERAH YANG
DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD
YANG SAH
42.248.944.579,00 41.658.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00
42.248.944.579,00
41.658.000.000,00
-
40.296.000.000,00
40.296.000.000,00
40.296.000.000,00
40.296.000.000,00
40.296.000.000,00
1.578.443.625.000 1.859.693.580.000 2.008.469.066.400 2.169.146.591.712 2.342.678.319.048
,00
,00
,00
,00
,96
57.326.323.969,00 57.129.422.985,00 57.677.820.000,00 61.031.112.794,33 62.971.902.181,19 64.974.408.670,56 67.040.594.866,28
232.647.377.086,0 262.314.116.000,0 273.408.000.000,0 286.420.295.187,4 312.799.604.274,2 341.608.447.727,8 373.070.585.663,6
0
0
0
7
4
9
3
601.616.945.156,0 479.624.516.524,2 495.889.309.421,0 569.925.045.673,5 646.864.926.739,4 734.191.691.749,2 822.307.570.035,4
0
0
0
3
6
8
3
15
13
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 20132018
URAIAN
PENDAPATAN
DANA
PERIMBANGAN
1. Dana Bagi
Hasil Pajak
/Hasil Bukan
Pajak
TARGET 2013-2018
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2.832.746.608.832 2.741.250.361.000 2.810.356.390.222 2.365.498.833.769 2.547.442.207.172 2.754.064.354.741 2.978.930.841.062
,00
,00
,00
,67
,76
,39
,72
1.514.429.568.832,0 1.188.725.300.000 1.044.454.974.222 861.084.826.845,0 910.038.002.035,9 971.913.617.870,4 1.038.967.979.052
0
,00
,00
0
5
9
,43
2. Dana Alokasi
1.269.960.760.000,0 1.472.453.011.000 1.687.686.386.000 1.504.414.006.924 1.637.404.205.136 1.782.150.736.870 1.939.962.862.010
Umum
0
,00
,00
,67
,81
,90
,29
3. Dana Alokasi
Khusus
48.356.280.000,00
80.072.050.000,00 78.215.030.000,00
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
4.062.464.971.400 4.124.932.562.481
25.929.262.760,00 18.782.928.285,55 20.817.119.418,87 23.071.613.451,94 25.570.269.188,78
YANG SAH
,00
,00
16
14
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013Total Pendapatan Daerah
PAD Murni
2018
25,000
20,000
17,380
21,871
15,878
16,800
18,367
20,029
18,867
20,000
17,252
18,000
16,000
13,042
14,000
15,000
14,416
15,799
12,000
10,000
10,000
10,514
8,000
6,000
5,000
4,000
2,000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
Pendapatan Lain-lain Yang Sah
Dana Perimbangan
30.00
3,500
3,000
2,741
2013
2,810
2,365
2,500
2,547
2,754
2,979
25.00
20.00
2,000
25.57
25.93
23.07
18.78
20.82
15.00
1,500
10.00
1,000
5.00
500
2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
17
43
15
Misi 1 : “Membangun Masyarakat yang berkualitas dan
berdaya saing”
Sosok 2018 : Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal
sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan
internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.
1=
2=
3=
4=
5=
16
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1
No
.
I.
II.
III.
No
Sasaran Misi
Kinerja
Awal 2013
Target Pendanaan Misi 1
2014
2015
2016
2017
2018
Meningkatnya aksesibilitas
4.233.483.939.2 4.603.708.232.4 4.987.427.733.4 5.397.879.613.2 5.840.944.139.9
dan kualitas pendidikan yang
247.315.961.567
unggul, terjangkau dan
12
48
03
55
31
merata;
Meningkatnya kualitas
layanan kesehatan bagi
semua serta perluasan akses 68.209.976.488 534.800.034.606 502.922.213.000 507.654.733.100 512.857.789.970 518.582.855.494
pelayanan yang terjangkau
dan merata;
Meningkatnya daya saing
sumber daya manusia dan
45.517.871.800 79.363.420.000 84.046.250.000 96.542.828.000 107.576.787.800 121.989.138.580
kelembagaan serta berbudaya
IPTEK
361.043.809.8 4.847.647.393. 5.190.676.695. 5.591.625.294.
6.481.516.134.
TARGET 6.018.314.191.
(Rp.)
Jumlah
MisiPembangunan
1
Program
Daerah
2013
55
818
448 2015
503
025
2014
2016
2017
2018005
1.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
150.040.973.1 1.777.724.577. 1.878.966.746. 1.980.146.083. 2.087.122.887. 2.200.806.481.
43
188
047
349
517
893
2.
Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
55.015.403.15 1.609.669.800. 1.749.486.780. 1.903.285.458. 2.072.464.003. 2.258.560.404.
2
000
000
000
800
180
3.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
4.
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
50.000.000.00 60.000.000.00 72.000.000.00 86.400.000.00103.680.000.00
0
0
0
0
0
11.144.000.00 13.848.000.00 15.552.000.00 17.352.000.00
N/A
19.987.200.000
0
0
0
0
5.
Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan
402.631.072.1 477.754.318.5 552.928.326.5 628.159.258.3703.454.098.83
Informal
4.558.234.385
14
09
83
74
1
6.
Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan
Layanan Khusus
7.
8.
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Program Promosi Kesehatan
17.599.391.38 378.350.000.0 418.895.000.0 457.807.000.0 499.530.825.0546.235.188.75
7
00
00
00
00
0
20.101.959.50
3.964.489.910 4.757.387.892 5.708.865.470 6.850.638.564 8.220.766.277
0
N/A 711.000.000
782.100.000
860.310.000
946.341.000 1.040.975.100
17
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1...............
(lanjutan)
No
9.
Program Pembangunan Daerah
Program Pengembangan lingkungan sehat
10. Program Pelayanan Kesehatan
11.
Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular
12. Program Sumber Daya Kesehatan
13. Program Manajeman Kesehatan
2013
2014
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
2018
N/A 2.735.000.000 1.203.400.000 1.323.740.000 1.456.114.000 1.601.725.400
13.238.357.021
497.641.044.60 466.111.425.00 467.722.567.50 469.494.824.25 471.444.306.68
6
0
0
0
0
1.849.700.000 16.705.000.000 17.220.000.000 18.942.000.000 20.836.200.000 22.919.820.000
53.121.919.467 12.600.000.000 13.230.000.000 13.891.500.000 14.586.075.000 15.315.378.750
3.143.000.000 2.857.300.000 3.093.030.000 3.352.333.000 3.637.566.300
14. Program Pelayanan KB
N/A 1.000.000.000 1.200.000.000 1.440.000.000 1.728.000.000 2.073.600.000
15. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
N/A
16.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
264.990.000
317.988.000
381.585.600
457.902.720
549.483.264
21.370.829.800 29.075.000.000 31.508.000.000 35.567.300.000 40.510.930.000 48.613.116.000
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
17.
Ketenagakerjaan
3.540.300.000 7.389.800.000 8.150.480.000 10.384.928.000 10.949.120.800 11.491.132.880
18. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
19. Program Pengembangan Transmigrasi
15.825.000.000 29.118.620.000 30.179.770.000 34.841.800.000 39.003.057.000 43.270.241.700
4.781.742.000 13.780.000.000 14.208.000.000 15.748.800.000 17.113.680.000 18.614.648.000
18
Misi 2 : “Membangun Perekonomian yang Kokoh
dan Berkeadilan”
1=
2=
3=
4=
5=
19
20
Rekapitulasi
Proporsi Anggaran Misi 2
No
.
Sasaran Misi
Jawa Barat sebagai
IV. Daerah Pertanian
Berbasis Agrikultur
Kinerja
Awal 2013
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
105.909.484.17 396.500.000.00 475.800.000.00 570.960.000.00 685.152.000.00 822.182.400.00
0
0
0
0
0
0
V.
Meningkatnya daya
saing usaha pertanian
VI.
Meningkatnya kualitas
4.096.375.000 273.138.000.00 276.550.400.00 280.362.720.00 385.108.106.00 440.655.664.80
iklim usaha dan investasi
0
0
0
0
0
136.084.348.84 350.820.910.00 286.380.199.00 320.177.210.90 359.655.274.59 404.289.094.85
1
0
0
0
0
4
Meningkatnyajumlah dan
44.954.670.925 172.780.560.00 203.122.328.00 243.787.826.40 299.183.674.32 375.299.746.61
kualitas wirausahawan
0
0
0
0
6
Meningkatnya
468.700.000.0 487.370.000.0 488.657.000.0 599.882.700.0 669.632.970.0
VIII. pembangunan ekonomi
N/A
00
00
00
00
00
perdesaan dan regional
TARGET (Rp.)
No
Program Pembangunan Daerah
2013
291.044.878.9 1.661.939.470
1.729.222.927
1.903.944.757
2.712.059.876
2014
2015
20162.328.981.754
2017
2018
Jumlah Misi 2
36
.000
.000
.300
.910
.270
VII.
1.
Program Peningkatan Produksi Pertanian
91.237.734.67 352.500.000.0 423.000.000.0 507.600.000.0 609.120.000.0 730.944.000.0
0
00
00
00
00
00
2.
Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian
26.957.750.00 243.503.170.0 168.932.285.0 191.765.706.0 219.018.820.7 250.004.205.8
0
00
00
00
00
75
3.
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan
4.
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan 14.109.950.00 18.951.650.00 21.071.415.00 23.073.556.50 25.260.912.15 27.652.000.36
kehutanan
0
0
0
0
0
5
5.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
39.594.757.74 28.982.800.00 31.881.080.00 35.069.188.00 38.576.106.00 42.433.713.00
1
0
0
0
0
0
6.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
33.863.462.50 33.750.750.00 37.125.825.00 40.838.407.00 44.922.247.00 49.414.470.00
0
0
0
0
0
0
8.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
16.511.716.60
11.607.594.00 13.668.353.40 16.115.188.74 19.022.705.61
9.870.540.000
0
0
0
0
4
5.046.712.000
15.762.000.00 15.762.000.00 15.762.000.00 15.762.000.00 15.762.000.00
0
0
0
0
0
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 2...............
(lanjutan)
No
Program Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Sistem Pendukung
11. Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
12. Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
13.
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
14.
Program Penataan Struktur dan Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
16.
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan
dan Jembatan
Program Pengembangan dan Pengelolaan
17. Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
18.
Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
19.
Program Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Perdagangan Dalam Negeri
20.
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
21. Program Pengembangan Destinasi Wisata
2013
2014
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
2018
2.596.375.00 9.670.000.00 11.105.000.0 12.735.000.0 14.891.000.0 17.369.000.0
0
0
00
00
00
00
9.173.655.05 85.103.000.0 87.519.000.0 90.356.500.0 93.696.550.0 97.559.805.0
0
00
00
00
00
00
2.950.273.00 7.275.000.00 8.730.000.00 10.476.000.0 12.571.200.0 15.085.440.0
0
0
0
00
00
00
6.387.996.37 8.750.000.00 10.500.000.0 12.600.000.0 15.120.000.0 18.144.000.0
5
0
00
00
00
00
14.671.749.5 44.000.000.0 52.800.000.0 63.360.000.0 76.032.000.0 91.238.400.0
00
00
00
00
00
00
N/A
300.000.000. 287.500.000. 275.000.000. 312.500.000. 325.000.000.
000
000
000
000
000
N/A
150.000.000. 180.000.000. 190.000.000. 228.000.000. 273.600.000.
000
000
000
000
000
2.997.000.00 5.250.000.00 6.300.000.00 7.560.000.00 9.072.000.00 10.886.400.0
0
0
0
0
0
00
2.035.000.00 25.000.000.0 37.500.000.0 56.250.000.0 84.375.000.0 126.562.500.
0
00
00
00
00
000
7.557.794.00 15.000.000.0 18.000.000.0 21.600.000.0 25.920.000.0 31.104.000.0
0
00
00
00
00
00
4.350.000.00 12.960.000.0 16.848.000.0 21.902.400.0 28.473.120.0 37.015.056.0
0
00
00
00
00
00
22. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 9.502.952.50 13.442.560.0 17.725.328.0 23.042.926.4 29.955.804.3 38.942.545.6
0
00
00
00
20
16
21
Misi 3 :
“Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur,
dan Perluasan
Partisipasi Publik”
1=
2=
3=
4=
5=
22
23
Rekapitulasi
Proporsi Anggaran Misi 3
No
.
Sasaran Misi
Kinerja
Awal 2013
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
IX. Meningkatnya kualitas dan
akuntabilitas layanan
1.253.992.950.4 1.594.783.939.4 1.723.810.555.2 1.802.472.166.0 1.805.741.023.8 1.846.152.623.6
Pemerintahan serta
12
45
86
33
49
10
mewujudkan perluasan
partisipasi publik
X. Meningkatnya kualitas
tata kelola Pemerintahan 39.100.119.744 40.711.115.000 42.382.286.000 47.612.484.000 53.089.848.000 56.344.280.800
berbasis IPTEK
XI. Meningkatnya
profesionalisme dan
- 715.686.861.67 854.932.401.61 1.021.133.366.2 1.762.471.854.5 1.789.251.833.2
kualitas kesejahteraan
5
0
92
77
92
aparatur
XII. Meningkatnya stabilitas
tibumtranmas, kesadaran 75.429.333.845 60.634.287.464 72.385.032.246 76.785.977.778 79.766.764.310 83.696.757.841
politik dan hukum
TARGET 3.701.069.490
(Rp.)
1.368.522.404
2.411.816.203
2.693.510.275 2.948.003.994
3.775.445.495
No
Program
Daerah
2013
Jumlah
Misi Pembangunan
3
2014
2015
2016.735
2017 .543 2018
.001
.584
.142
.103
1.
Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem
Administrasi Daerah;
2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.
Program Pengembangan Kearsipan
4.
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah
5.
Program Peningkatan Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.
Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian
Administrasi Pertanahan
7.
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
8.
Program Penelitian, Studi dan Survei
9.
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
39.133.987.50 30.294.307.96 30.187.993.33 30.858.655.00 33.138.307.00 34.580.355.45
0
7
3
0
0
0
392.790.651.9 231.031.169.5 252.706.599.7 274.778.039.7 298.986.533.0 326.685.444.3
22
20
24
96
76
84
1.551.818.247 1.904.268.000 2.730.146.600 3.313.675.920 3.998.911.104 3.028.387.200
44.451.132.50 15.412.142.50 15.695.161.75 16.530.677.92 17.533.345.71 18.608.560.28
0
0
0
5
8
9
6.766.866.900 4.440.770.325 5.594.847.393 5.352.082.157 5.841.802.893 6.486.616.222
39.950.000.00
0
452.057.000
650.000.000
750.000.000
850.000.000
950.000.000
41.788.668.00 99.407.709.80 56.431.968.28 62.695.465.10 69.718.224.11
0
0
0
8
9
15.250.000.00 18.300.000.00 21.960.000.00 26.352.000.00 31.622.400.00
N/A
0
0
0
0
0
16.222.039.50 12.343.751.13 14.070.001.24 15.318.501.36 16.542.551.50 18.401.256.65
N/A
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 3...............
(lanjutan)
No
Program Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Administrasi
11.
Kependudukan
2013
2014
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
2018
2.375.000.000 1.575.000.000 1.900.000.000 2.200.000.000 1.900.600.000 2.800.000.000
12.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
13.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
214.006.534.45
104.820.202.02
80.745.494.338 86.039.254.712 91.693.041.483 98.615.130.931
Umum
5
5
14. Program Kerjasama Pembangunan
484.986.152.88 213.721.310.66 225.428.840.73 284.200.524.10 208.324.676.51 165.224.383.26
8
4
0
3
4
5
4.795.000.000 3.400.000.000 2.575.000.000 2.480.000.000 2.690.500.000 3.132.050.000
Program Pemantapan Pemerintahan dan
15.
6.963.766.500 1.925.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 3.200.000.000 1.925.000.000
Pembangunan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
N/A
16.500.000.000 19.800.000.000 23.760.000.000 28.512.000.000 34.214.400.000
16.
dan Partisipasi Masyarakat
17. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan
Program Pengembangan Komunikasi,
18. Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Program Pengembangan kompetensi
19.
Aparatur
20.
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber
Daya Aparatur
N/A
39.100.119.744
N/A
N/A
900.000.000.00 918.000.000.00 936.360.000.00 955.087.200.00 974.188.944.00
0
0
0
0
0
40.711.115.000 42.382.286.000 47.612.484.000 53.089.848.000 56.344.280.800
50.743.324.000 57.000.156.400 63.614.672.040 70.113.139.244 76.007.453.168
664.943.537.67 797.932.245.21 957.518.694.25 1.692.358.715. 1.713.244.380.
5
0
2
333
124
Program Penataan Peraturan Perundang9.206.200.000
650.000.000 1.150.000.000
675.000.000 1.175.000.000
700.000.000
Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan
22.
3.052.980.000 8.124.285.714 8.562.158.730 8.757.631.746 9.053.024.762 9.355.521.778
Ketentraman Masyarakat
21.
23. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
24.
Perwakilan Rakyat Daerah
8.438.223.245 4.700.001.750 14.075.000.500 16.560.000.000 18.450.000.500 20.250.000.000
54.731.930.600 45.000.000.000 46.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 50.000.000.000
24
Misi 4 :
“Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan
Pembangunan Infrastruktur Strategis
Yang Berkelanjutan”
1=
2=
3=
4=
5=
25
26
Rekapitulasi
Proporsi Anggaran Misi 4
No.
Sasaran Misi
Kinerja
Awal 2013
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
XIII. Meningkatnya daya
dukung dan daya
40.037.251.03 127.030.800.0 135.740.000.0 142.235.000.0 153.554.000.0 172.189.200.0
tampung lingkungan
2
00
00
00
00
00
serta kualitas
penanganan bencana
XIV. Meningkatnya kualitas
pemenuhan infrastruktur
- 120.640.000.0 125.650.000.0 146.830.000.0 174.526.000.0 206.351.200.0
dasa rmasyarakat
00
00
00
00
00
XV. Meningkatnya
percepatan
1.273.031.992. 3.850.203.603. 3.678.765.722. 3.943.978.528. 3.430.338.618. 3.653.505.562.
pembangunan
013
100
639
643
089
732
infrastruktur strategis
TARGET (Rp.)
1.313.069.24
4.097.874.40
3.940.155.72 4.233.043.52
3.758.418.61 4.032.045.96
No
Program
Daerah
2013
Jumlah
MisiPembangunan
4
2014
2015
2016
2017
2018
3.045
3.100
2.639
8.643
8.089
2.732
1. Program Penataan Ruang
2.
Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Kawasan Lindung
4.
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5.
Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan
Iklim
6. Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut
7.
8.
Program Pembinaan pengembangan
ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi
Program Pengembangan Panas Bumi dan
N/A
9.200.000.00 8.000.000.00 7.200.000.00 8.400.000.00 7.600.000.00
0
0
0
0
0
16.170.000.0 17.490.000.0 15.600.000.0 17.325.000.0 26.240.000.0
00
00
00
00
00
4.622.435.00 19.110.800.0 18.750.000.0 18.750.000.0 19.250.000.0 19.500.000.0
0
00
00
00
00
00
15.975.071.4 32.500.000.0 33.400.000.0 33.900.000.0 33.900.000.0 31.400.000.0
32
00
00
00
00
00
300.000.000
17.500.000.0 21.000.000.0 25.200.000.0 30.240.000.0 36.288.000.0
00
00
00
00
00
8.000.000.00 8.000.000.00 8.000.000.00 8.000.000.00 8.000.000.00
0
0
0
0
0
N/A
105.550.000. 107.900.000. 129.480.000. 155.376.000. 186.451.200.
000
000
000
000
000
N/A
1.200.000.00 1.800.000.00 1.800.000.00 2.100.000.00 2.100.000.00
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 4...............
(lanjutan)
No
Program Pembangunan Daerah
11.
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
12.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
13. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
14.
2013
2014
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
27
2018
416.260.398.4 238.219.026.0 255.830.460.0 280.196.220.2 223.315.674.0 228.497.956.0
05
00
00
50
00
00
4.500.000.000
40.000.000.00 30.000.000.00 25.000.000.00 20.000.000.00 20.000.000.00
0
0
0
0
0
12.750.761.00
3.450.000.000 3.750.000.000 4.050.000.000 4.350.000.000 4.650.000.000
0
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
20.633.937.00 248.156.300.0 286.146.737.0 286.146.737.0 286.146.737.0 200.302.715.9
dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
0
00
00
00
00
00
15. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan
17.
Bermotor
Program Pengembangan, Pengelolaan dan
18. Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
lainnya;
Program Pengembangan dan Pengelolaan
19. Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
16.
20.
Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan
serta Pengamanan Pantai
21.
Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
22. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
23.
Program Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
24.
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan
dan Jembatan;
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
3.180.978.000
30.600.000.00 35.000.000.00 35.785.000.00 37.749.250.00 40.296.713.00
0
0
0
0
0
1.880.715.000 6.850.230.000 6.700.000.000 7.000.000.000 6.900.000.000 7.150.000.000
721.790.000
375.000.000 1.450.000.000 2.050.000.000 2.650.000.000 3.200.000.000
56.436.076.64 221.850.000.0 277.470.000.0 325.194.000.0 284.848.000.0 311.300.000.0
6
00
00
00
00
00
119.761.269.5 515.400.000.0 527.950.000.0 401.396.715.3 502.908.500.0 384.198.068.8
50
00
00
93
00
32
22.750.000.00 25.000.000.00 27.475.000.00 30.198.000.00 33.192.000.00
0
0
0
0
0
428.550.050.0 365.550.030.0 349.550.056.0 365.550.040.0 306.550.109.0
00
00
00
00
00
2.740.400.000 8.690.000.000 8.550.000.000 8.350.000.000 8.350.000.000 8.350.000.000
N/A
214.540.000.0
169.200.000.0 167.200.000.0 156.200.000.0 203.060.000.0
00
00
00
00
00
299.408.026.0 1.593.522.997. 1.411.168.495. 1.752.059.800. 1.231.370.417. 1.635.950.000.
66
100
639
000
089
000
Misi 5
: “Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya,
Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam
Bingkai Kearifan Lokal”
1=
2=
3=
4=
5=
28
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 5
No.
Sasaran Misi
Kinerja Awal
2013
29
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
XVI. Pencegahan dan
Penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
4.794.719.000 22.814.030.000 48.761.572.000 53.908.572.900 59.526.919.360 76.017.322.614
Sosial (PMKS)
XVII. Meningkatnya peran
pemuda, organisasi
kemasyarakatan dan
188.370.951.30
prestasi olahraga serta
2.000.000.000 2.100.000.000 2.370.000.000 2.564.000.000 2.736.800.000
0
penanganan komunitas
tertentu
XVIII. Meningkatnya peran
masyarakat dalam
pembangunan olah raga, 107.468.253.71
106.909.861.60 128.900.378.88 155.432.563.10 187.628.816.70
91.216.202.000
seni, budaya dan
4
0
0
4
7
pariwisata
XIX. Meningkatnya kualitas
kehidupan masyarakat
dan kerukunan antar umat 11.200.000.000 27.951.500.000 33.534.000.000 40.200.800.000 48.190.960.000 57.769.152.000
beragama
XX. Meningkatnya kualitas
ketahanan keluarga
- 9.535.010.000 8.785.010.000 8.885.010.000
8.985.010.000 9.292.012.000
TARGET (Rp.)
No
Program Pembangunan
Daerah
2013
311.833.924.0
153.516.742.0
200.090.443.6
234.264.761.7
274.699.452.4
2014
2015
2016
2017 333.444.103.3
2018
Jumlah Misi 5
14
00
00
80
64
21
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
N/A
2.
Program Pemberdayaan Sosial
3.
Program Perlindungan Sosial
N/A
N/A
4.
5.
6,
7.921.280.000
18.076.072.00 20.102.810.40 22.156.647.68 32.401.200.69
0
0
0
6
4.961.250.000 5.928.500.000 6.579.762.500 6.793.156.680 7.308.821.418
21.769.500.00 23.964.750.00 26.359.395.00 31.631.274.00
0
0
0
0
Program Penanggulangan Bencana Alam, Bencana 54.731.930.60 15.000.000.00 18.000.000.00 21.600.000.00 25.920.000.00 31.104.000.00
Sosial dan Perlindungan Masyarakat;
0
0
0
0
0
0
Program Peningkatan dan pembinaan peran serta
N/A
5.600.000.000 5.600.000.000 5.950.000.000 6.100.000.000 6.100.000.000
masyarakat dalam pembangunan.
Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan
4.794.719.000 2.675.000.000 2.987.500.000 3.261.250.000 4.217.720.000 4.676.026.500
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
7.256.500.000
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 5...............
(lanjutan)
No
7.
Program Pembangunan Daerah
2013
Program Peningkatan dan Pembinaan
Peran Serta Pemuda;
9.043.345.000
9.
Program Pengembangan Nilai Budaya
10.
Program Pengelolaan Kekayaan dan
Keragaman Budaya
11.
Program Peningkatan Pemahaman
dan Pengamalan Agama
12.
Program Pembinaan Lembaga Sosial
Keagamaan
Program Pemeliharaan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat
Program Peningkatan Peran Serta dan
14. Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
Program Peningkatan Kualitas Hidup
15. dan Perlindungan Perempuan dan
Anak
Program Ketahanan Keluarga dan
Kesejahteraan Keluarga
600.000.000
720.000.000
864.000.000
21.905.323.11412.679.192.00013.785.449.60017.921.084.480 23.297.409.824
30.831.000.00057.937.010.00069.524.412.00083.429.294.400
1.036.800.00
0
30.286.632.7
71
100.115.153.28 120.138.183.
0
936
1.000.000.000 2.570.000.000 3.084.000.000 3.700.800.000 4.440.960.000
5.329.152.00
0
10.200.000.00025.000.000.00030.000.000.00036.000.000.000 43.200.000.000
51.840.000.0
00
13.
16.
500.000.000
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
2018
Program Pembinaan, Pemasyarakatan 179.327.606.30
1.700.000.00
1.500.000.000 1.500.000.000
1.700.000.000
dan Pengembangan Olah Raga
0
1.650.000.000
0
8.
2014
N/A
N/A
N/A
381.500.000
450.000.000
500.000.000
550.000.000 600.000.000
2.950.000.000 3.050.000.000 3.150.000.000 3.250.000.000
3.350.000.00
0
5.550.000.000 4.700.000.000 4.700.000.000 4.700.000.000
4.700.000.00
0
1.035.010.000 1.035.010.000 1.035.010.000 1.035.010.000
1.242.012.00
0
30
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA
BARAT
Mari membuat perencanaan Jawa
Barat sepanjang hayat
SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500
Informasi lebih lanjut :
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : http//www.jabarprov.go.id,
www.bappeda.jabarprov.go.id
TERIMA
KASIH
RKPDJabar
-ONLINE
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE
SMS SATU DATA JABAR
08778 200 5500
Contoh: RLS*JAWA
BARAT*2011#
Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018
81
Total Anggaran Common Goals 20132018
1.11% 0.12% 0.60%
9.63%1.10%
5.58% 2.05%
51.66%
5.29%
22.86%
CG-1
CG-6
CG-2
CG-7
CG-3
CG-8
CG-4
CG-9
CG-5
CG-10
Indikator Kinerja Program
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018
36
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Capaian Kinerja
Satuan
2013
2018
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
OPD Penanggung Jawab
Bidang
Urusan
Utama
Mitra
Utama
Penduku
ng
Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
1.
Meningkatnya
aksesibilitas
dan kualitas
pendidikan
yang unggul,
terjangkau
dan merata
Pendidikan
gratis Dasar
dan
Menengah
(SD,SLTP, dan
SLTA dalam
rangka
Penuntasan
Wajar Dikdas
Dua Belas
Tahun pada
Tahun 2018
angka
melanjutkan
SD/MI ke SMP/
MTs
persen
95
100
Program
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
SMP Terbuka,
SD-SMP Satu
Atap
unit
665
683
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
APK SD/MI
persen
119,31
121,88
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
APK SMP/MTS
persen
94,55
99,7
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
angka
melanjutkan
SMP ke SMA
persen
75
95
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
APK SMP/MTS
persen
94,55
99,7
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
APK
SMA/MA/SMK
Sederajat
Persen
Program
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar
Program
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar
Program
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar
Program
Pendidikan
Menengah
dan Tinggi
Program
Pendidikan
Menengah
dan Tinggi
Program
Pendidikan
Menengah
dan Tinggi
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
67,68
94,92
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Lanjutan……
Tahun 2013-2018
…..
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Capaian Kinerja
Satuan
2013
2018
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
OPD Penanggung Jawab
Bidang
Urusan
Utama
Mitra
Utama
Penduku
ng
Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
Peningkatan
sarana dan
kapasitas
pendidikan dasar,
menengah, tinggi,
dan pesantren
Peningkatan
sarana dan
kapasitas
pendidikan dasar,
menengah, tinggi,
dan pesantren
Pendidikan
terjangkau bagi
anak-anak buruh
dan TKI
Jumlah ruang
kelas baru SMP/
MTs
unit
Jumlah ruang
kelas baru SMA/
SMK/MA
unit
Jumlah anakanak buruh dan
TKI yang
menerima
beasiswa
Penyediaan
Jumlah
beasiswa
penerima bea
pendidikan untuk
siswa yang
pemuda, tenaga
melanjutkan ke
medis, keluarga atlit PTN/PTS
berprestasi dan
(pemuda,
guru serta
Keluarga Atlit
mahasiswa di PTN/ Berprestasi,
PTS
Guru,
Mahasiswa)
1070
persen
1500
2000
2500
94,03
100
2.196
4.696
Orang
Program
Pendidikan
Menengah dan
Tinggi
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Program
Pendidikan
Menengah dan
Tinggi
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Program
Pendidikan
Menengah dan
Tinggi
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Lanjutan……
Tahun 2013-2018
…..
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Capaian Kinerja
Satuan
2013
2018
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
OPD Penanggung Jawab
Bidang
Urusan
Utama
Mitra
Utama
Penduku
ng
Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
Peningkatan akses APK SD/MI
transportasi sekolah
didaerah terpencil
2.
Meningkatkan
Jumlah dan
Kualitas
rintisan
sekolah
standar
nasional
(RSSN)dan
Sekolah
Standar
Nasional
(SSN) jenjang
SD dan SMP
Perwujudan
Rintisan
Sekolah
Standar
Nasional
(RSSN) dan
Sekolah
Standar
Nasional
(SSN) jenjang
SD dan SMP
yang
berkualitas
persen
96,95
100
APK SMP/MTS
persen
94,03
100
Jumlah ruang
kelas baru SMP/
MTs
unit
Jumlah SD
berstandar
nasional
Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar
Program
Pendidikan
Menengah dan
Tinggi
Program
Pendidikan
Menengah dan
Tinggi
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
1070
1500
unit
627
906
Program
Pendidikan
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar
Disdik
Biro Yansos
Jumlah SMP
yang
berstandar
nasional
unit
312
1141
Program
Pendidikan
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar
Disdik
Biro Yansos
Jumlah
Sekolah
yang
terakreditasi
prosen
20
30
Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Disdik
Pendidikan
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Biro Yansos Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Lanjutan……
Tahun 2013-2018
…..
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Capaian Kinerja
Satuan
2013
2018
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
OPD Penanggung Jawab
Bidang
Urusan
Utama
Mitra
Utama
Penduku
ng
Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
3.
4.
Menyelenggar
akan
peningkatan
kompetensi
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pendidikan
Peningkatan
kualitas pendidik
dan tenaga
kependidikan
Peningkatan
pendidikan
usia dini di
Jawa Barat
jumlah
pendidik yang
berkualifkasi
S1/D4
orang
229.658
293.108
Jumlah
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
yang dilatih
orang
8.171
22.000
APK
pendidikan
Anak Usia Dini
persen
48,7
80,25
Jumlah
lembaga
penyelenggar
a Pendidikan
Anak Usia Dini
Unit
12844
25920
Program
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Program
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
Non Formal
dan Informal
Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
Non Formal
dan Informal
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Lanjutan……
Tahun 2013-2018
…..
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Capaian Kinerja
Satuan
2013
2018
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
OPD Penanggung Jawab
Bidang
Urusan
Utama
Mitra
Utama
Penduku
ng
Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
5.
mengembang
kan
pendidikan
inklusif
peningkatan
Meningkatnya
pemerataan dan Jumlah SLB
mutu Pendidikan Negeri
Unit
38
60
APK SD LB
persen
10,21
13,15
APK SMP LB
persen
10,06
12,11
APK SMA/SMK
LB
persen
10,75
11,28
RKB SLB
Unit
28
288
Jumlah
pendidikan
khusus (PK)
dan
pendidikan
layanan
khusus (PLK)
unit
19
21,4
Program
Pendidikan
Khusus dan
Pendidikan
Layanan
Khusus
Program
Pendidikan
Khusus dan
Pendidikan
Layanan
Khusus
Program
Pendidikan
Khusus dan
Pendidikan
Layanan
Khusus
Program
Pendidikan
Khusus dan
Pendidikan
Layanan
Khusus
Program
Pendidikan
Khusus dan
Pendidikan
Layanan
Khusus
Program
Pendidikan
Khusus dan
Pendidikan
Layanan
Khusus
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Lanjutan……
Tahun 2013-2018
…..
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Capaian Kinerja
Satuan
2013
2018
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
OPD Penanggung Jawab
Bidang
Urusan
Utama
Mitra
Utama
Penduku
ng
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
6.
Menuntaskan
buta Aksara
Perwujudan
masyarakat
Jawa Barat
bebas dari
buta aksara
Jumlah
penyelenggar
aan PK dan
PLK yang
bermutu
unit
1
AMH
Orang
97.00-97.50
Jumlah
Lembaga
Kursus
7.
Mendukung
Perpustakaan
di Jawa Barat
dan
meningkatkan
sarana dan
Prasarana
Perpustakaan
berbasis IT
Perwuj
DAN KERANGKA PENDANAAN
RPJMD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018
Disampaikan oleh :
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
1
SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT
BERDASARKAN RPJMN 2010-2014
JAWA BARAT
2010
2014
6,2 - 6,8
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,0 – 5,6
9,12 – 8,91 4,15 - 4,12
Kemiskinan (%)
10,4 – 11,5 8,8 – 9,8
Pengangguran (%)
27
24
Angka Kematian Bayi
8,10
8,70
Rata-Rata Lama Sekolah
70,36
71,41
Angka Harapan Hidup
Pendapatan Perkapita
7.535,00
8.650,10
(Rp.Ribu)
INDIKATOR
RPJMD
DKI
JAKARTA
ISU STRATEGIS
RPJMD
BANTEN
1. Pengembangan Sistem
Transportasi
2. Antisipasi Banjir, Rob, dan
Genangan
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kota
4. Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas RTH
5. Pengurangan Ketimpangan
Ekonomi dan Perluasan
Kesempatan Kerja
6. Pembangunan Budaya Multi-Kultur
7. Peningkatan Pelayanan Publik
KERANGKA
PENDANAAN
DAN
8. Peningkatan
Kualitas Pendidikan
ASUMSI
EKONOMI
MAKRO
9. Peningkatan Kualitas Kesehatan
Masyarakat
PRTMBH
APBD
N
(Rp.MILYA
INFLASI
EKONOM
R)
I
2013 4 9.9 7 9,8 9
6,90
5,0 – 6,0
ISU STRATEGIS
1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan
pendidikan masyarakat,
2. Pelayanan kesehatan masyarakat,
3. Ketersediaan dan pelayanan
infrastruktur,
4. penanganan kemiskinan
dan pengangguran,
5. Penanganan bencana alam,
6. Pengendalian lingkungan hidup,
7. Penanganan ketenagakerjaan,
Pemerintahan dan politik,
8. Pengendalian kependudukan,
9. Pemberdayaan ekonomi,
10.Apresiasi budaya daerah
11.Pemerintahan
KERANGKAotonom
PENDANAAN DAN
ASUMSI EKONOMI MAKRO
PRTMBH
APBD
N
(Rp.MILYA
EKONOM
R)
I
2012
3.9 02 ,0 8
5,83
INFLASI
7,39
ISU STRATEGIS DARI RPJMN UNTUK
JAWA BARAT
1. Menjaga momentum pertumbuhan di
Jawa Bali
2. Belum Optimalnya Potensi Peningkatan
Nilai Tambah dari Aktivitas Perdagangan
Internasional
3. Semakin meningkatnya peran sektor
sekunder (industri pengolahan) dan
tersier (perdagangan dan jasa) dalam
perekonomian
4. Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali
sebagai salah satu lumbung pangan
nasional
5. Tingginya kepadatan dan konsentrasi
penduduk di wilayah metropolitan
Jabodetabek dan sekitarnya
6. Tingginya tingkat pengangguran di pusat
– pusat pertumbuhan ekonomi
7. Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan
8. Menurunnya daya dukung lingkungan
9. Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM
dalam menghadapi persaingan global
10.Besarnya dampak bencana alam terhadap
kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi
masyarakat
RPJMD
JAWA
TENGAH
ISU STRATEGIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pengurangan Kemiskinan;
Pengurangan Pengangguran;
Pembangunan Infratstuktur;
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi
Tata
Kelola
Pemerintahan,
Demokratisasi
dan
Kondusivitas Daerah
KERANGKA PENDANAAN DAN
ASUMSI EKONOMI MAKRO
PRTMBH
APBD
N
(Rp.MILYA
EKONOM
R)
I
2013 1 3.8 19 ,25
5,80
INFLASI
7,39
RPJMD DKI JAKARTA 2012
- 2017
ISU STRATEGIS
1. Pengembangan Sistem Transportasi
2. Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Kota
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH
5. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi
dan Perluasan Kesempatan Kerja
6. Pembangunan Budaya Multi-Kultur
7. Peningkatan Pelayanan Publik
8. Peningkatan Kualitas Pendidikan
9. Peningkatan Kualitas Kesehatan
Masyarakat
PRTMBH
APBD
N
(Rp.MILYA
EKONOM
R)
I
2013 49 .97 9 ,89
6,90
2017 1 20 .3 85, 5
7,30
RPJMD 9BANTEN
INFLASI
5,0 – 6,0
6,0 – 7,0
2012 -
2017
ISU STRATEGIS
1. Aksesibilitas dan mutu pelayanan
pendidikan masyarakat,
2. Pelayanan kesehatan masyarakat,
3. Ketersediaan dan pelayanan
infrastruktur,
4. penanganan kemiskinan
dan pengangguran,
5. Penanganan bencana alam,
6. Pengendalian lingkungan hidup,
7. Penanganan ketenagakerjaan,
Pemerintahan dan politik,
8. Pengendalian kependudukan,
9. Pemberdayaan ekonomi,
10.Apresiasi budaya daerah
11.Pemerintahan otonom
PRTMBH
APBD
N
(Rp.MILYA
INFLASI
EKONOM
R)
I
2012 3.9 02 ,0 8
5,83
7,39
JAWA BARAT (RPJMN 2010-2014)
RPJMD JAWA BARAT 2013 2018
ISU STRATEGIS
1. Pertumbuhan penduduk dan
persebarannya.
2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan
dan kesehatan.
3. Pengangguran dan ketenagakerjaan.
4. Pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan kesejahteraan
masyarakat.
5. Kualitas dan cakupan pelayanan
infrastruktur dasar dan strategis
6. Kualitas lingkungan hidup untuk
mendukung terwujudnya Jabar Green
Province.
7. Kualitas demokrasi
8. Kecepatan dan ketepatan penaganan
bencana serta adaptasi masyarakat
terhadap bencana
9. Pemerintahan daerah yang efektif
dan efsien.
10. Pelestarian nilai – nilai dan warisan
budaya lokal
11. Pengembangan Industri Wisata Jawa
Barat
12. Penanggulangan penduduk miskin.
13. Pasar global dan Asean – China Free
Trade Area (ACFTA)
14. Pencegahan dan Penanganan
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
15. Alih fungsi lahan dari pertanian ke
non pertanian dan penertiban
okupasi
lahan PRTMBH
tidur (HGU)
APBD
N
16. Ketahanan
Pangan
(Rp.MILYA
INFLASI
EKONOM
17. Keamanan
dan
ketertiban daerah
R)
I
2013 17 .38 0, 16
5,2 - 5,8
8,5 - 9,5
2018 22 .33 7, 85
6,4 – 7,0
4,0 - 5,0
ISU STRATEGIS DARI RPJMN
UNTUK JAWA BARAT
1. Menjaga momentum pertumbuhan di
Jawa Bali
2. Belum Optimalnya Potensi Peningkatan
Nilai Tambah dari Aktivitas
Perdagangan Internasional
3. Semakin meningkatnya peran sektor
sekunder (industri pengolahan) dan
tersier (perdagangan dan jasa) dalam
perekonomian
4. Terancamnya fungsi wilayah Jawa Bali
sebagai salah satu lumbung pangan
nasional
5. Tingginya kepadatan dan konsentrasi
penduduk di wilayah metropolitan
Jabodetabek dan sekitarnya
6. Tingginya tingkat pengangguran di
pusat – pusat pertumbuhan ekonomi
7. Tingginya tingkat kemiskinan
perdesaan
8. Menurunnya daya dukung lingkungan
9. Rendahnya kapasitas dan daya saing
SDM dalam menghadapi persaingan
global
RPJMD
JAWA TENGAH 2013
10.Besarnya dampak bencana alam
terhadap
kehidupan
dan aktivitas sosial
2018
ekonomi
masyarakat
ISU STRATEGIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pengurangan Kemiskinan;
Pengurangan Pengangguran;
Pembangunan Infratstuktur;
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi
Tata
Kelola
Pemerintahan,
Demokratisasi dan Kondusivitas
Daerah
APBD
(Rp.MILYA
R)
2013 1 3.8 19 ,2
5
PRTMB
HN
EKONO
MI
INFLASI
5,80
7,39
Visi dan Misi 2013-2018
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018
24
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DAN
VISI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT
TAHUN
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
2013-2018
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA
UNTUK SEMUA
MISI
MISI PERTAMA :
Membangun Masyarakat yang
Berkualitas dan Berdaya saing
MISI KEDUA :
Membangun Perekonomian yang Kokoh
dan Berkeadilan
MISI KETIGA :
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan,
Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan
Partisipasi Publik
MISI KEEMPAT :
Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman
dan Pembangunan Infrastruktur
Strategis yang Berkelanjutan
MISI KE LIMA :
Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni
dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah
Raga serta Pengembangan Pariwisata
dalam Bingkai Kearifan Lokal
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI
PENCIRI
Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA
1. PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG
TAHUN 2025
Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel
dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.
2.
Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan
Berdaya Saing TINGGI.
3.
PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan.
4.
Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
5.
Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan
INDUSTRI KREATIF.
6.
Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk
Pembangunan Yang Berkelanjutan.
7.
Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi
Destinasi Wisata DUNIA.
3
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Indeks Pembangunan
Manusia
Angka Melek Huruf
Angka Rata-rata Lama
Sekolah
APK Sekolah
Menengah
APK Pendidikan Tinggi
AHH (Angka Harapan
Hidup)
Jumlah Karya IPTEK
yang didaftarkan untuk
mendapat HAKI
Jumlah Penduduk
Melek TIK usia 12
tahun keatas
Poin
Target Capaian Setiap Tahun
1
2013
2014
2015
2016
2017
2018
73,19
73,50 – 73,80
73,80 – 74,00
74,00 – 74,50
74,50 – 75,50
75,50 – 76,00
76,50 – 77,00
Persen
Tahun
96,97
8,15
97,00 – 97,50
8,20 - 8,25
97,50 – 98,00
8,25 - 8,30
98,00 – 98,50
8,30 - 8,50
98,50 – 99,00
8,50 - 8,75
99,00 – 99,50
8,75 - 9,10
99,00 – 99,50
9,10 - 9,50
Persen
67,78
72,68
80,48
87,48
92,80
94,10
95,50
Persen
Tahun
15,19
68,60
16 - 17
68,70 - 68,9
17 - 18
69 - 69,2
18 - 19
70 - 70,25
19 - 20
70,5 - 71
20 - 22
70,75 - 71,5
22 - 25
71 - 72
Buah
N/A
5
10
20
25
30
40
Orang
N/A
11.400.000
12.540.000
13.794.000
15.173.400
16.690.740
18.359.814
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
4
= Kondisi Akhir 201
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Indikator
Kinerja
Nilai Tukar Petani
(NTP)
Skor Pola Pangan
Harapan
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
Jumlah Penerima
Manfaat Kredit Modal
Usaha
Daya Beli Masyarakat
PDRB Per Kapita
(ADHB)
Laju Pertumbuhan
Ekspor
Nilai Investasi PMA –
PMDN
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Poin
Target Capaian Setiap Tahun
2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
108,93
109
109,5
110
110,5
111
111,5
poin
70,2
72
74
76
78
80
82
Persen
63,78
63,80 - 64,00
64,00 - 65,00
65,00 - 66,00
66,00 - 67,00
67,00 - 68,00
68,00 - 69,00
Juta orang
4
4,5
4,75
5,25
5,55
5,75
6
ribu rupiah
juta rupiah
637.670
21,25
644.041
21,25 - 21,50
645.000
21,50 – 22,00
650.000
22,00 – 24,00
655.000
24,00 – 26,00
660.000
26,00 – 28,00
665
28,00 – 30,00
Persen
5,48
5,5 – 6,0
6,0 – 6,5
6,5 - 7,0
7,0 – 7,5
7,5 – 8,0
8 – 8,5
Trilyun
Rupiah
52,68
76,72
85,55
95,81
107,79
121,80
138,85
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
5
= Kondisi Akhir 201
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
2
No.
Indikator
Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Trilyun
Rupiah
Trilyun
Rupiah
165,20
127.872
142,58
159,69
179,65
203,00
231,42
175,2
190
200
210
220
230
250
11. Nilai Investasi/PMTB
adhb
Trilyun
Rupiah
175,20
154,18 - 174,2
174,2 - 194,2
198,6 - 208,6
226,4 - 246,4
267,2 - 287,2
315,3 - 335,3
12. Inflasi
Persen
3,86
8,5 - 9,5
6,0 - 7,0
6,3 - 7,3
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
4,0 - 5,0
Persen
per Tahun
6,21
5,2 - 5,8
5,9 - 6,5
6,2 - 6,8
6,3 - 6,9
6,3 - 6,9
6,4 - 7
Poin
0,41
0,4 - 0,39
0,38 – 0,37
0,37 – 0,36
0,36 – 0,35
0,35 – 0,34
0,34 – 0,33
9.
10.
Nilai Investasi/PMTB
adhb
Nilai Penanaman Modal
Asing (PMA)
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
13. Laju Pertumbuhan
Ekonomi
14. Indeks Gini
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
6
= Kondisi Akhir 201
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Indikator
Kinerja
atua
n
Indeks Kepuasan
Nilai
Masyarakat terhadap
Interval
Layanan Pemerintahan Skala 1 - 4
Jumlah Penerbitan
Izin
Perijinan
Skala Komunikasi
Skala 1 - 7
Organisasi
Pemerintahan
Tingkat Partisipasi
Persen
Pemilihan Umum
Indeks Demokrasi
Poin
Indeks Keterbukaan
Poin
Informasi Publik
Indeks Persepsi
Poin
Korupsi
Pendapatan Asli
Trilyun
Daerah
Rupiah
Indeks Kebahagiaan
Poin
Indikator Daya Saing
Rangking
Provinsi
= Kondisi awal 2012
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Target Capaian Setiap Tahun
3
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3
3
3
4
4
4
4
35,481
39,029
42,931
47,224
51,946
57,14
62.854
N/A
N/A
3
3,5
4
5
6
54
57
60
63
65
68
70
N/A
46
66,20 – 66,50
50
66,50 – 67,00
60
67,00 – 67,50
70
67,50 – 68,00
75
68,50 – 69,00
80
68,50 – 69,00
85
5,11
5,5
6
6,5
7
7,5
8
9,99
11,0
12,1
13,3
14,6
16,1
17,7
N/A
6
55 – 57
05 - 06
57 – 59
04 - 05
59 – 61
03 - 04
61 – 63
02 - 03
63 – 65
01 - 02
63 – 65
01 - 02
= Midterm Tahun 2016
7
= Kondisi Akhir 201
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
4
No.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Jiwa
Persen
Target Capaian Setiap Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
44.548.431
45.284.209
46.035.927
46.800.123
47.577.005
48.366.784
49.169.672
N/A
36-37
37-38
38-39
39-41
41-43
43-45
1.
Jumlah Penduduk
2.
Capaian Fungsi
Kawasan Lindung
terhadap Luas Wilayah
3.
Penurunan emisi Gas
Persen
Rumah Kaca (GRK)
per Tahun
Pencapaian Status
Persen
Mutu Sungai Utama dan
Waduk Besar dengan
tingkat cemar sedang
1,79
03-Feb
04-Mar
05-Apr
06-Mei
07-Jun
07-Jun
9,6
9,6-10,4
10,4-10,8
10,8-11,2
11,2-11,7
11,7-12,3
12,3-13
5.
Tingkat Kemantapan
Jalan Provinsi (kondisi
baik & sedang)
Persen
97,05
97 - 97,3
97,1 - 97,4
97,2 - 97,5
97,3 - 97,6
97,4 – 97,7
97,5 - 98
6.
Tingkat Ketersediaan
Fasilitas Perlengkapan
Jalan Provinsi
Persen
10,86
11,5-12,03
12,03-25,90
25,90-39,77
39,77-53,64
53,64-67,51
67,51-80
7.
Tingkat Kondisi Baik
Jaringan Irigasi di
Daerah Irigasi
Kewenangan Provinsi
Persen
64,52
64 - 66
66 - 71
71 - 76
76 - 81
81 - 86
86 - 90
4.
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
8
= Kondisi Akhir 201
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
No.
8.
9.
10.
11.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Rasio Elektrifikasi
Rumah Tangga
Cakupan Pelayanan
Persampahan
Perkotaan
Cakupan Pelayanan Air
Minum
Cakupan Pelayanan Air
Limbah Domestik
Persen
Target Capaian Setiap Tahun
4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
73,55
73-75
75-77
77-78
78-79
79-81
81-83
Persen
63,53
63-64
64-65
65-67
67-69
69-70
70-71
Persen
51,76
54-58
58-63
63-70
70-73
73-74
74-76
Persen
63,21
63-63,5
63,5-64
64-65
65-67
67-68
68-69
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
9
= Kondisi Akhir 201
Target Capaian Indikator Kinerja Misi
MISI
RPJMD 2013-2018
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Indikator
Kinerja
atua
n
Capaia
n
Kondis
i Awal
Tahun
2012
Angka Kemiskinan
Tingkat Pengangguran
Terbuka
Jumlah PMKS yang
ditangani
Jumlah Pekerja Anak
Jumlah Kunjungan
Wisatawan
Mancanegara (target
optimis)
Jumlah Karya Seni dan
Budaya yang
didaftarkan untuk
memperoleh
HAKI/sertifikasi Badan
Internasional
Jumlah Pemuda
Berprestasi Skala
Internasional
IndeksPemberdayaan
Gender (IDG)
Persen
Persen
Target Capaian Setiap Tahun
5
2013
2014
2015
2016
2017
2018
9,52
9,08
8,80 - 7,80
9,00 - 8,50
7,80 - 6,80
8,50 - 8,00
6,80 - 5,90
8,00 - 7,50
5,90– 5,00
7,50 – 7,00
5,00 - 4,10
7,00 - 6,50
5,00 - 4,10
6,50 – 6,00
Orang
334,255
479,255
527,181
579,899
637,888
701,677
771.845
Orang
Orang
574,301
N/A
562,815
700
551,558
810
540,527
950
529,717
1.100.000
519,122
1.300.000
508,74
1.500.000
Buah
3
3
2
2
2
2
2
Orang
N/A
1
2
3
3
4
5
Poin
68,08
69,7
70
72,02
73
73,5
75
= Kondisi awal 2012
= Midterm Tahun 2016
10
= Kondisi Akhir 201
Janji Gubernur 2013-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT
SERTA PEMBANGUNAN 20.000 RUANG KELAS BARU
BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA
KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU
REVITALIASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER
POSYANDU
MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN MENCETAK
100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA BARAT
ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRULTUR DESA DAN
PERDESAAN
REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN
PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI
KABUPATEN/ KOTA
PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA
Janji Gubernur ini selengkapnya tercantum pada naskah
pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur Jawa Barat
Tahun 2013-2018
18
11
Kerangka Pendanaan
Program
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018
14
12
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 20132018
TARGET 2013-2018
URAIAN
PENDAPATA
N
PENDAPATAN
DAERAH
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
16.936.016.555.94 17.380.163.669.99 15.878.342.087.40 16.800.313.513.71 18.366.871.276.18 20.028.670.235.05 21.871.135.645.26
4,00
0,20
3,00
0,60
6,50
3,10
5,80
10.040.804.975.71 10.513.980.746.50 13.042.056.434.42 14.416.031.751.65 15.798.611.949.59 17.251.534.266.85 18.866.634.535.01
2,00
9,20
1,00
5,30
4,90
9,70
4,30
PAJAK DAERAH 9.149.214.329.501 9.714.912.691.000 12.215.081.305.00 13.498.655.298.00 14.745.975.516.40 16.110.759.718.71 17.604.215.784.44
,00
,00
0,00
0,00
0,00
2,00
9,00
1. PKB
3.622.079.065.860 3.776.379.000.000 4.420.636.000.000 4.862.699.600.000 5.348.969.560.000 5.883.866.516.000 6.472.253.167.600
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
2. BBNKB
4.061.682.681.160 4.199.753.691.000 4.265.368.000.000 4.691.904.800.000 5.161.095.280.000 5.677.204.808.000 6.244.925.288.800
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
3. PBBKB
1.423.203.637.902 1.697.122.000.000 1.910.337.680.000 2.044.061.318.000 2.187.145.610.000 2.340.245.803.000 2.504.063.009.000
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
4. PAJAK AIR
- AIR
PERMUKAAN
5. PAJAK
ROKOK
RETRIBUSI
DAERAH
HASIL
PENGELOLAAN
KEKAYAAN
DAERAH YANG
DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD
YANG SAH
42.248.944.579,00 41.658.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00 40.296.000.000,00
42.248.944.579,00
41.658.000.000,00
-
40.296.000.000,00
40.296.000.000,00
40.296.000.000,00
40.296.000.000,00
40.296.000.000,00
1.578.443.625.000 1.859.693.580.000 2.008.469.066.400 2.169.146.591.712 2.342.678.319.048
,00
,00
,00
,00
,96
57.326.323.969,00 57.129.422.985,00 57.677.820.000,00 61.031.112.794,33 62.971.902.181,19 64.974.408.670,56 67.040.594.866,28
232.647.377.086,0 262.314.116.000,0 273.408.000.000,0 286.420.295.187,4 312.799.604.274,2 341.608.447.727,8 373.070.585.663,6
0
0
0
7
4
9
3
601.616.945.156,0 479.624.516.524,2 495.889.309.421,0 569.925.045.673,5 646.864.926.739,4 734.191.691.749,2 822.307.570.035,4
0
0
0
3
6
8
3
15
13
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 20132018
URAIAN
PENDAPATAN
DANA
PERIMBANGAN
1. Dana Bagi
Hasil Pajak
/Hasil Bukan
Pajak
TARGET 2013-2018
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2.832.746.608.832 2.741.250.361.000 2.810.356.390.222 2.365.498.833.769 2.547.442.207.172 2.754.064.354.741 2.978.930.841.062
,00
,00
,00
,67
,76
,39
,72
1.514.429.568.832,0 1.188.725.300.000 1.044.454.974.222 861.084.826.845,0 910.038.002.035,9 971.913.617.870,4 1.038.967.979.052
0
,00
,00
0
5
9
,43
2. Dana Alokasi
1.269.960.760.000,0 1.472.453.011.000 1.687.686.386.000 1.504.414.006.924 1.637.404.205.136 1.782.150.736.870 1.939.962.862.010
Umum
0
,00
,00
,67
,81
,90
,29
3. Dana Alokasi
Khusus
48.356.280.000,00
80.072.050.000,00 78.215.030.000,00
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
4.062.464.971.400 4.124.932.562.481
25.929.262.760,00 18.782.928.285,55 20.817.119.418,87 23.071.613.451,94 25.570.269.188,78
YANG SAH
,00
,00
16
14
PROYEKSI PENDAPATAN RPJMD 2013Total Pendapatan Daerah
PAD Murni
2018
25,000
20,000
17,380
21,871
15,878
16,800
18,367
20,029
18,867
20,000
17,252
18,000
16,000
13,042
14,000
15,000
14,416
15,799
12,000
10,000
10,000
10,514
8,000
6,000
5,000
4,000
2,000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
Pendapatan Lain-lain Yang Sah
Dana Perimbangan
30.00
3,500
3,000
2,741
2013
2,810
2,365
2,500
2,547
2,754
2,979
25.00
20.00
2,000
25.57
25.93
23.07
18.78
20.82
15.00
1,500
10.00
1,000
5.00
500
2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
17
43
15
Misi 1 : “Membangun Masyarakat yang berkualitas dan
berdaya saing”
Sosok 2018 : Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal
sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan
internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.
1=
2=
3=
4=
5=
16
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1
No
.
I.
II.
III.
No
Sasaran Misi
Kinerja
Awal 2013
Target Pendanaan Misi 1
2014
2015
2016
2017
2018
Meningkatnya aksesibilitas
4.233.483.939.2 4.603.708.232.4 4.987.427.733.4 5.397.879.613.2 5.840.944.139.9
dan kualitas pendidikan yang
247.315.961.567
unggul, terjangkau dan
12
48
03
55
31
merata;
Meningkatnya kualitas
layanan kesehatan bagi
semua serta perluasan akses 68.209.976.488 534.800.034.606 502.922.213.000 507.654.733.100 512.857.789.970 518.582.855.494
pelayanan yang terjangkau
dan merata;
Meningkatnya daya saing
sumber daya manusia dan
45.517.871.800 79.363.420.000 84.046.250.000 96.542.828.000 107.576.787.800 121.989.138.580
kelembagaan serta berbudaya
IPTEK
361.043.809.8 4.847.647.393. 5.190.676.695. 5.591.625.294.
6.481.516.134.
TARGET 6.018.314.191.
(Rp.)
Jumlah
MisiPembangunan
1
Program
Daerah
2013
55
818
448 2015
503
025
2014
2016
2017
2018005
1.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
150.040.973.1 1.777.724.577. 1.878.966.746. 1.980.146.083. 2.087.122.887. 2.200.806.481.
43
188
047
349
517
893
2.
Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
55.015.403.15 1.609.669.800. 1.749.486.780. 1.903.285.458. 2.072.464.003. 2.258.560.404.
2
000
000
000
800
180
3.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
4.
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
50.000.000.00 60.000.000.00 72.000.000.00 86.400.000.00103.680.000.00
0
0
0
0
0
11.144.000.00 13.848.000.00 15.552.000.00 17.352.000.00
N/A
19.987.200.000
0
0
0
0
5.
Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan
402.631.072.1 477.754.318.5 552.928.326.5 628.159.258.3703.454.098.83
Informal
4.558.234.385
14
09
83
74
1
6.
Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan
Layanan Khusus
7.
8.
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Program Promosi Kesehatan
17.599.391.38 378.350.000.0 418.895.000.0 457.807.000.0 499.530.825.0546.235.188.75
7
00
00
00
00
0
20.101.959.50
3.964.489.910 4.757.387.892 5.708.865.470 6.850.638.564 8.220.766.277
0
N/A 711.000.000
782.100.000
860.310.000
946.341.000 1.040.975.100
17
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 1...............
(lanjutan)
No
9.
Program Pembangunan Daerah
Program Pengembangan lingkungan sehat
10. Program Pelayanan Kesehatan
11.
Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular
12. Program Sumber Daya Kesehatan
13. Program Manajeman Kesehatan
2013
2014
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
2018
N/A 2.735.000.000 1.203.400.000 1.323.740.000 1.456.114.000 1.601.725.400
13.238.357.021
497.641.044.60 466.111.425.00 467.722.567.50 469.494.824.25 471.444.306.68
6
0
0
0
0
1.849.700.000 16.705.000.000 17.220.000.000 18.942.000.000 20.836.200.000 22.919.820.000
53.121.919.467 12.600.000.000 13.230.000.000 13.891.500.000 14.586.075.000 15.315.378.750
3.143.000.000 2.857.300.000 3.093.030.000 3.352.333.000 3.637.566.300
14. Program Pelayanan KB
N/A 1.000.000.000 1.200.000.000 1.440.000.000 1.728.000.000 2.073.600.000
15. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
N/A
16.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
264.990.000
317.988.000
381.585.600
457.902.720
549.483.264
21.370.829.800 29.075.000.000 31.508.000.000 35.567.300.000 40.510.930.000 48.613.116.000
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
17.
Ketenagakerjaan
3.540.300.000 7.389.800.000 8.150.480.000 10.384.928.000 10.949.120.800 11.491.132.880
18. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
19. Program Pengembangan Transmigrasi
15.825.000.000 29.118.620.000 30.179.770.000 34.841.800.000 39.003.057.000 43.270.241.700
4.781.742.000 13.780.000.000 14.208.000.000 15.748.800.000 17.113.680.000 18.614.648.000
18
Misi 2 : “Membangun Perekonomian yang Kokoh
dan Berkeadilan”
1=
2=
3=
4=
5=
19
20
Rekapitulasi
Proporsi Anggaran Misi 2
No
.
Sasaran Misi
Jawa Barat sebagai
IV. Daerah Pertanian
Berbasis Agrikultur
Kinerja
Awal 2013
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
105.909.484.17 396.500.000.00 475.800.000.00 570.960.000.00 685.152.000.00 822.182.400.00
0
0
0
0
0
0
V.
Meningkatnya daya
saing usaha pertanian
VI.
Meningkatnya kualitas
4.096.375.000 273.138.000.00 276.550.400.00 280.362.720.00 385.108.106.00 440.655.664.80
iklim usaha dan investasi
0
0
0
0
0
136.084.348.84 350.820.910.00 286.380.199.00 320.177.210.90 359.655.274.59 404.289.094.85
1
0
0
0
0
4
Meningkatnyajumlah dan
44.954.670.925 172.780.560.00 203.122.328.00 243.787.826.40 299.183.674.32 375.299.746.61
kualitas wirausahawan
0
0
0
0
6
Meningkatnya
468.700.000.0 487.370.000.0 488.657.000.0 599.882.700.0 669.632.970.0
VIII. pembangunan ekonomi
N/A
00
00
00
00
00
perdesaan dan regional
TARGET (Rp.)
No
Program Pembangunan Daerah
2013
291.044.878.9 1.661.939.470
1.729.222.927
1.903.944.757
2.712.059.876
2014
2015
20162.328.981.754
2017
2018
Jumlah Misi 2
36
.000
.000
.300
.910
.270
VII.
1.
Program Peningkatan Produksi Pertanian
91.237.734.67 352.500.000.0 423.000.000.0 507.600.000.0 609.120.000.0 730.944.000.0
0
00
00
00
00
00
2.
Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian
26.957.750.00 243.503.170.0 168.932.285.0 191.765.706.0 219.018.820.7 250.004.205.8
0
00
00
00
00
75
3.
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan
4.
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan 14.109.950.00 18.951.650.00 21.071.415.00 23.073.556.50 25.260.912.15 27.652.000.36
kehutanan
0
0
0
0
0
5
5.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
39.594.757.74 28.982.800.00 31.881.080.00 35.069.188.00 38.576.106.00 42.433.713.00
1
0
0
0
0
0
6.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
33.863.462.50 33.750.750.00 37.125.825.00 40.838.407.00 44.922.247.00 49.414.470.00
0
0
0
0
0
0
8.
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
16.511.716.60
11.607.594.00 13.668.353.40 16.115.188.74 19.022.705.61
9.870.540.000
0
0
0
0
4
5.046.712.000
15.762.000.00 15.762.000.00 15.762.000.00 15.762.000.00 15.762.000.00
0
0
0
0
0
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 2...............
(lanjutan)
No
Program Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Sistem Pendukung
11. Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
12. Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
13.
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
14.
Program Penataan Struktur dan Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
16.
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan
dan Jembatan
Program Pengembangan dan Pengelolaan
17. Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
18.
Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor
19.
Program Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Perdagangan Dalam Negeri
20.
Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
21. Program Pengembangan Destinasi Wisata
2013
2014
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
2018
2.596.375.00 9.670.000.00 11.105.000.0 12.735.000.0 14.891.000.0 17.369.000.0
0
0
00
00
00
00
9.173.655.05 85.103.000.0 87.519.000.0 90.356.500.0 93.696.550.0 97.559.805.0
0
00
00
00
00
00
2.950.273.00 7.275.000.00 8.730.000.00 10.476.000.0 12.571.200.0 15.085.440.0
0
0
0
00
00
00
6.387.996.37 8.750.000.00 10.500.000.0 12.600.000.0 15.120.000.0 18.144.000.0
5
0
00
00
00
00
14.671.749.5 44.000.000.0 52.800.000.0 63.360.000.0 76.032.000.0 91.238.400.0
00
00
00
00
00
00
N/A
300.000.000. 287.500.000. 275.000.000. 312.500.000. 325.000.000.
000
000
000
000
000
N/A
150.000.000. 180.000.000. 190.000.000. 228.000.000. 273.600.000.
000
000
000
000
000
2.997.000.00 5.250.000.00 6.300.000.00 7.560.000.00 9.072.000.00 10.886.400.0
0
0
0
0
0
00
2.035.000.00 25.000.000.0 37.500.000.0 56.250.000.0 84.375.000.0 126.562.500.
0
00
00
00
00
000
7.557.794.00 15.000.000.0 18.000.000.0 21.600.000.0 25.920.000.0 31.104.000.0
0
00
00
00
00
00
4.350.000.00 12.960.000.0 16.848.000.0 21.902.400.0 28.473.120.0 37.015.056.0
0
00
00
00
00
00
22. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 9.502.952.50 13.442.560.0 17.725.328.0 23.042.926.4 29.955.804.3 38.942.545.6
0
00
00
00
20
16
21
Misi 3 :
“Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur,
dan Perluasan
Partisipasi Publik”
1=
2=
3=
4=
5=
22
23
Rekapitulasi
Proporsi Anggaran Misi 3
No
.
Sasaran Misi
Kinerja
Awal 2013
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
IX. Meningkatnya kualitas dan
akuntabilitas layanan
1.253.992.950.4 1.594.783.939.4 1.723.810.555.2 1.802.472.166.0 1.805.741.023.8 1.846.152.623.6
Pemerintahan serta
12
45
86
33
49
10
mewujudkan perluasan
partisipasi publik
X. Meningkatnya kualitas
tata kelola Pemerintahan 39.100.119.744 40.711.115.000 42.382.286.000 47.612.484.000 53.089.848.000 56.344.280.800
berbasis IPTEK
XI. Meningkatnya
profesionalisme dan
- 715.686.861.67 854.932.401.61 1.021.133.366.2 1.762.471.854.5 1.789.251.833.2
kualitas kesejahteraan
5
0
92
77
92
aparatur
XII. Meningkatnya stabilitas
tibumtranmas, kesadaran 75.429.333.845 60.634.287.464 72.385.032.246 76.785.977.778 79.766.764.310 83.696.757.841
politik dan hukum
TARGET 3.701.069.490
(Rp.)
1.368.522.404
2.411.816.203
2.693.510.275 2.948.003.994
3.775.445.495
No
Program
Daerah
2013
Jumlah
Misi Pembangunan
3
2014
2015
2016.735
2017 .543 2018
.001
.584
.142
.103
1.
Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem
Administrasi Daerah;
2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.
Program Pengembangan Kearsipan
4.
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah
5.
Program Peningkatan Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.
Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian
Administrasi Pertanahan
7.
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
8.
Program Penelitian, Studi dan Survei
9.
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
39.133.987.50 30.294.307.96 30.187.993.33 30.858.655.00 33.138.307.00 34.580.355.45
0
7
3
0
0
0
392.790.651.9 231.031.169.5 252.706.599.7 274.778.039.7 298.986.533.0 326.685.444.3
22
20
24
96
76
84
1.551.818.247 1.904.268.000 2.730.146.600 3.313.675.920 3.998.911.104 3.028.387.200
44.451.132.50 15.412.142.50 15.695.161.75 16.530.677.92 17.533.345.71 18.608.560.28
0
0
0
5
8
9
6.766.866.900 4.440.770.325 5.594.847.393 5.352.082.157 5.841.802.893 6.486.616.222
39.950.000.00
0
452.057.000
650.000.000
750.000.000
850.000.000
950.000.000
41.788.668.00 99.407.709.80 56.431.968.28 62.695.465.10 69.718.224.11
0
0
0
8
9
15.250.000.00 18.300.000.00 21.960.000.00 26.352.000.00 31.622.400.00
N/A
0
0
0
0
0
16.222.039.50 12.343.751.13 14.070.001.24 15.318.501.36 16.542.551.50 18.401.256.65
N/A
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 3...............
(lanjutan)
No
Program Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Administrasi
11.
Kependudukan
2013
2014
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
2018
2.375.000.000 1.575.000.000 1.900.000.000 2.200.000.000 1.900.600.000 2.800.000.000
12.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
13.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
214.006.534.45
104.820.202.02
80.745.494.338 86.039.254.712 91.693.041.483 98.615.130.931
Umum
5
5
14. Program Kerjasama Pembangunan
484.986.152.88 213.721.310.66 225.428.840.73 284.200.524.10 208.324.676.51 165.224.383.26
8
4
0
3
4
5
4.795.000.000 3.400.000.000 2.575.000.000 2.480.000.000 2.690.500.000 3.132.050.000
Program Pemantapan Pemerintahan dan
15.
6.963.766.500 1.925.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 3.200.000.000 1.925.000.000
Pembangunan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
N/A
16.500.000.000 19.800.000.000 23.760.000.000 28.512.000.000 34.214.400.000
16.
dan Partisipasi Masyarakat
17. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan
Program Pengembangan Komunikasi,
18. Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Program Pengembangan kompetensi
19.
Aparatur
20.
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber
Daya Aparatur
N/A
39.100.119.744
N/A
N/A
900.000.000.00 918.000.000.00 936.360.000.00 955.087.200.00 974.188.944.00
0
0
0
0
0
40.711.115.000 42.382.286.000 47.612.484.000 53.089.848.000 56.344.280.800
50.743.324.000 57.000.156.400 63.614.672.040 70.113.139.244 76.007.453.168
664.943.537.67 797.932.245.21 957.518.694.25 1.692.358.715. 1.713.244.380.
5
0
2
333
124
Program Penataan Peraturan Perundang9.206.200.000
650.000.000 1.150.000.000
675.000.000 1.175.000.000
700.000.000
Undangan, Kesadaran Hukum dan HAM
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan
22.
3.052.980.000 8.124.285.714 8.562.158.730 8.757.631.746 9.053.024.762 9.355.521.778
Ketentraman Masyarakat
21.
23. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
24.
Perwakilan Rakyat Daerah
8.438.223.245 4.700.001.750 14.075.000.500 16.560.000.000 18.450.000.500 20.250.000.000
54.731.930.600 45.000.000.000 46.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 50.000.000.000
24
Misi 4 :
“Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan
Pembangunan Infrastruktur Strategis
Yang Berkelanjutan”
1=
2=
3=
4=
5=
25
26
Rekapitulasi
Proporsi Anggaran Misi 4
No.
Sasaran Misi
Kinerja
Awal 2013
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
XIII. Meningkatnya daya
dukung dan daya
40.037.251.03 127.030.800.0 135.740.000.0 142.235.000.0 153.554.000.0 172.189.200.0
tampung lingkungan
2
00
00
00
00
00
serta kualitas
penanganan bencana
XIV. Meningkatnya kualitas
pemenuhan infrastruktur
- 120.640.000.0 125.650.000.0 146.830.000.0 174.526.000.0 206.351.200.0
dasa rmasyarakat
00
00
00
00
00
XV. Meningkatnya
percepatan
1.273.031.992. 3.850.203.603. 3.678.765.722. 3.943.978.528. 3.430.338.618. 3.653.505.562.
pembangunan
013
100
639
643
089
732
infrastruktur strategis
TARGET (Rp.)
1.313.069.24
4.097.874.40
3.940.155.72 4.233.043.52
3.758.418.61 4.032.045.96
No
Program
Daerah
2013
Jumlah
MisiPembangunan
4
2014
2015
2016
2017
2018
3.045
3.100
2.639
8.643
8.089
2.732
1. Program Penataan Ruang
2.
Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Kawasan Lindung
4.
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5.
Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan
Iklim
6. Pengelolaan ekosistem pesisir dan laut
7.
8.
Program Pembinaan pengembangan
ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi
Program Pengembangan Panas Bumi dan
N/A
9.200.000.00 8.000.000.00 7.200.000.00 8.400.000.00 7.600.000.00
0
0
0
0
0
16.170.000.0 17.490.000.0 15.600.000.0 17.325.000.0 26.240.000.0
00
00
00
00
00
4.622.435.00 19.110.800.0 18.750.000.0 18.750.000.0 19.250.000.0 19.500.000.0
0
00
00
00
00
00
15.975.071.4 32.500.000.0 33.400.000.0 33.900.000.0 33.900.000.0 31.400.000.0
32
00
00
00
00
00
300.000.000
17.500.000.0 21.000.000.0 25.200.000.0 30.240.000.0 36.288.000.0
00
00
00
00
00
8.000.000.00 8.000.000.00 8.000.000.00 8.000.000.00 8.000.000.00
0
0
0
0
0
N/A
105.550.000. 107.900.000. 129.480.000. 155.376.000. 186.451.200.
000
000
000
000
000
N/A
1.200.000.00 1.800.000.00 1.800.000.00 2.100.000.00 2.100.000.00
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 4...............
(lanjutan)
No
Program Pembangunan Daerah
11.
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
12.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
13. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
14.
2013
2014
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
27
2018
416.260.398.4 238.219.026.0 255.830.460.0 280.196.220.2 223.315.674.0 228.497.956.0
05
00
00
50
00
00
4.500.000.000
40.000.000.00 30.000.000.00 25.000.000.00 20.000.000.00 20.000.000.00
0
0
0
0
0
12.750.761.00
3.450.000.000 3.750.000.000 4.050.000.000 4.350.000.000 4.650.000.000
0
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
20.633.937.00 248.156.300.0 286.146.737.0 286.146.737.0 286.146.737.0 200.302.715.9
dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
0
00
00
00
00
00
15. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan
17.
Bermotor
Program Pengembangan, Pengelolaan dan
18. Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
lainnya;
Program Pengembangan dan Pengelolaan
19. Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
16.
20.
Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan
serta Pengamanan Pantai
21.
Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Permukiman
22. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
23.
Program Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
24.
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan
dan Jembatan;
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
3.180.978.000
30.600.000.00 35.000.000.00 35.785.000.00 37.749.250.00 40.296.713.00
0
0
0
0
0
1.880.715.000 6.850.230.000 6.700.000.000 7.000.000.000 6.900.000.000 7.150.000.000
721.790.000
375.000.000 1.450.000.000 2.050.000.000 2.650.000.000 3.200.000.000
56.436.076.64 221.850.000.0 277.470.000.0 325.194.000.0 284.848.000.0 311.300.000.0
6
00
00
00
00
00
119.761.269.5 515.400.000.0 527.950.000.0 401.396.715.3 502.908.500.0 384.198.068.8
50
00
00
93
00
32
22.750.000.00 25.000.000.00 27.475.000.00 30.198.000.00 33.192.000.00
0
0
0
0
0
428.550.050.0 365.550.030.0 349.550.056.0 365.550.040.0 306.550.109.0
00
00
00
00
00
2.740.400.000 8.690.000.000 8.550.000.000 8.350.000.000 8.350.000.000 8.350.000.000
N/A
214.540.000.0
169.200.000.0 167.200.000.0 156.200.000.0 203.060.000.0
00
00
00
00
00
299.408.026.0 1.593.522.997. 1.411.168.495. 1.752.059.800. 1.231.370.417. 1.635.950.000.
66
100
639
000
089
000
Misi 5
: “Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya,
Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam
Bingkai Kearifan Lokal”
1=
2=
3=
4=
5=
28
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 5
No.
Sasaran Misi
Kinerja Awal
2013
29
Target Pendanaan Misi 2
2014
2015
2016
2017
2018
XVI. Pencegahan dan
Penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
4.794.719.000 22.814.030.000 48.761.572.000 53.908.572.900 59.526.919.360 76.017.322.614
Sosial (PMKS)
XVII. Meningkatnya peran
pemuda, organisasi
kemasyarakatan dan
188.370.951.30
prestasi olahraga serta
2.000.000.000 2.100.000.000 2.370.000.000 2.564.000.000 2.736.800.000
0
penanganan komunitas
tertentu
XVIII. Meningkatnya peran
masyarakat dalam
pembangunan olah raga, 107.468.253.71
106.909.861.60 128.900.378.88 155.432.563.10 187.628.816.70
91.216.202.000
seni, budaya dan
4
0
0
4
7
pariwisata
XIX. Meningkatnya kualitas
kehidupan masyarakat
dan kerukunan antar umat 11.200.000.000 27.951.500.000 33.534.000.000 40.200.800.000 48.190.960.000 57.769.152.000
beragama
XX. Meningkatnya kualitas
ketahanan keluarga
- 9.535.010.000 8.785.010.000 8.885.010.000
8.985.010.000 9.292.012.000
TARGET (Rp.)
No
Program Pembangunan
Daerah
2013
311.833.924.0
153.516.742.0
200.090.443.6
234.264.761.7
274.699.452.4
2014
2015
2016
2017 333.444.103.3
2018
Jumlah Misi 5
14
00
00
80
64
21
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
N/A
2.
Program Pemberdayaan Sosial
3.
Program Perlindungan Sosial
N/A
N/A
4.
5.
6,
7.921.280.000
18.076.072.00 20.102.810.40 22.156.647.68 32.401.200.69
0
0
0
6
4.961.250.000 5.928.500.000 6.579.762.500 6.793.156.680 7.308.821.418
21.769.500.00 23.964.750.00 26.359.395.00 31.631.274.00
0
0
0
0
Program Penanggulangan Bencana Alam, Bencana 54.731.930.60 15.000.000.00 18.000.000.00 21.600.000.00 25.920.000.00 31.104.000.00
Sosial dan Perlindungan Masyarakat;
0
0
0
0
0
0
Program Peningkatan dan pembinaan peran serta
N/A
5.600.000.000 5.600.000.000 5.950.000.000 6.100.000.000 6.100.000.000
masyarakat dalam pembangunan.
Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan
4.794.719.000 2.675.000.000 2.987.500.000 3.261.250.000 4.217.720.000 4.676.026.500
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
7.256.500.000
Rekapitulasi Proporsi Anggaran Misi 5...............
(lanjutan)
No
7.
Program Pembangunan Daerah
2013
Program Peningkatan dan Pembinaan
Peran Serta Pemuda;
9.043.345.000
9.
Program Pengembangan Nilai Budaya
10.
Program Pengelolaan Kekayaan dan
Keragaman Budaya
11.
Program Peningkatan Pemahaman
dan Pengamalan Agama
12.
Program Pembinaan Lembaga Sosial
Keagamaan
Program Pemeliharaan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat
Program Peningkatan Peran Serta dan
14. Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
Program Peningkatan Kualitas Hidup
15. dan Perlindungan Perempuan dan
Anak
Program Ketahanan Keluarga dan
Kesejahteraan Keluarga
600.000.000
720.000.000
864.000.000
21.905.323.11412.679.192.00013.785.449.60017.921.084.480 23.297.409.824
30.831.000.00057.937.010.00069.524.412.00083.429.294.400
1.036.800.00
0
30.286.632.7
71
100.115.153.28 120.138.183.
0
936
1.000.000.000 2.570.000.000 3.084.000.000 3.700.800.000 4.440.960.000
5.329.152.00
0
10.200.000.00025.000.000.00030.000.000.00036.000.000.000 43.200.000.000
51.840.000.0
00
13.
16.
500.000.000
2015
TARGET (Rp.)
2016
2017
2018
Program Pembinaan, Pemasyarakatan 179.327.606.30
1.700.000.00
1.500.000.000 1.500.000.000
1.700.000.000
dan Pengembangan Olah Raga
0
1.650.000.000
0
8.
2014
N/A
N/A
N/A
381.500.000
450.000.000
500.000.000
550.000.000 600.000.000
2.950.000.000 3.050.000.000 3.150.000.000 3.250.000.000
3.350.000.00
0
5.550.000.000 4.700.000.000 4.700.000.000 4.700.000.000
4.700.000.00
0
1.035.010.000 1.035.010.000 1.035.010.000 1.035.010.000
1.242.012.00
0
30
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA
BARAT
Mari membuat perencanaan Jawa
Barat sepanjang hayat
SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500
Informasi lebih lanjut :
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : http//www.jabarprov.go.id,
www.bappeda.jabarprov.go.id
TERIMA
KASIH
RKPDJabar
-ONLINE
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE
SMS SATU DATA JABAR
08778 200 5500
Contoh: RLS*JAWA
BARAT*2011#
Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018
81
Total Anggaran Common Goals 20132018
1.11% 0.12% 0.60%
9.63%1.10%
5.58% 2.05%
51.66%
5.29%
22.86%
CG-1
CG-6
CG-2
CG-7
CG-3
CG-8
CG-4
CG-9
CG-5
CG-10
Indikator Kinerja Program
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018
36
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Tahun 2013-2018
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Capaian Kinerja
Satuan
2013
2018
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
OPD Penanggung Jawab
Bidang
Urusan
Utama
Mitra
Utama
Penduku
ng
Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
1.
Meningkatnya
aksesibilitas
dan kualitas
pendidikan
yang unggul,
terjangkau
dan merata
Pendidikan
gratis Dasar
dan
Menengah
(SD,SLTP, dan
SLTA dalam
rangka
Penuntasan
Wajar Dikdas
Dua Belas
Tahun pada
Tahun 2018
angka
melanjutkan
SD/MI ke SMP/
MTs
persen
95
100
Program
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
SMP Terbuka,
SD-SMP Satu
Atap
unit
665
683
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
APK SD/MI
persen
119,31
121,88
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
APK SMP/MTS
persen
94,55
99,7
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
angka
melanjutkan
SMP ke SMA
persen
75
95
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
APK SMP/MTS
persen
94,55
99,7
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
APK
SMA/MA/SMK
Sederajat
Persen
Program
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar
Program
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar
Program
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar
Program
Pendidikan
Menengah
dan Tinggi
Program
Pendidikan
Menengah
dan Tinggi
Program
Pendidikan
Menengah
dan Tinggi
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
67,68
94,92
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Lanjutan……
Tahun 2013-2018
…..
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Capaian Kinerja
Satuan
2013
2018
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
OPD Penanggung Jawab
Bidang
Urusan
Utama
Mitra
Utama
Penduku
ng
Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
Peningkatan
sarana dan
kapasitas
pendidikan dasar,
menengah, tinggi,
dan pesantren
Peningkatan
sarana dan
kapasitas
pendidikan dasar,
menengah, tinggi,
dan pesantren
Pendidikan
terjangkau bagi
anak-anak buruh
dan TKI
Jumlah ruang
kelas baru SMP/
MTs
unit
Jumlah ruang
kelas baru SMA/
SMK/MA
unit
Jumlah anakanak buruh dan
TKI yang
menerima
beasiswa
Penyediaan
Jumlah
beasiswa
penerima bea
pendidikan untuk
siswa yang
pemuda, tenaga
melanjutkan ke
medis, keluarga atlit PTN/PTS
berprestasi dan
(pemuda,
guru serta
Keluarga Atlit
mahasiswa di PTN/ Berprestasi,
PTS
Guru,
Mahasiswa)
1070
persen
1500
2000
2500
94,03
100
2.196
4.696
Orang
Program
Pendidikan
Menengah dan
Tinggi
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Program
Pendidikan
Menengah dan
Tinggi
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Program
Pendidikan
Menengah dan
Tinggi
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Lanjutan……
Tahun 2013-2018
…..
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Capaian Kinerja
Satuan
2013
2018
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
OPD Penanggung Jawab
Bidang
Urusan
Utama
Mitra
Utama
Penduku
ng
Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
Peningkatan akses APK SD/MI
transportasi sekolah
didaerah terpencil
2.
Meningkatkan
Jumlah dan
Kualitas
rintisan
sekolah
standar
nasional
(RSSN)dan
Sekolah
Standar
Nasional
(SSN) jenjang
SD dan SMP
Perwujudan
Rintisan
Sekolah
Standar
Nasional
(RSSN) dan
Sekolah
Standar
Nasional
(SSN) jenjang
SD dan SMP
yang
berkualitas
persen
96,95
100
APK SMP/MTS
persen
94,03
100
Jumlah ruang
kelas baru SMP/
MTs
unit
Jumlah SD
berstandar
nasional
Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar
Program
Pendidikan
Menengah dan
Tinggi
Program
Pendidikan
Menengah dan
Tinggi
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb; Biro
Keuangan
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
1070
1500
unit
627
906
Program
Pendidikan
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar
Disdik
Biro Yansos
Jumlah SMP
yang
berstandar
nasional
unit
312
1141
Program
Pendidikan
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar
Disdik
Biro Yansos
Jumlah
Sekolah
yang
terakreditasi
prosen
20
30
Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Disdik
Pendidikan
Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Biro Yansos Bappeda;
Biro
Adm.Pemb;
Biro
Keuangan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Lanjutan……
Tahun 2013-2018
…..
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Capaian Kinerja
Satuan
2013
2018
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
OPD Penanggung Jawab
Bidang
Urusan
Utama
Mitra
Utama
Penduku
ng
Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
3.
4.
Menyelenggar
akan
peningkatan
kompetensi
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pendidikan
Peningkatan
kualitas pendidik
dan tenaga
kependidikan
Peningkatan
pendidikan
usia dini di
Jawa Barat
jumlah
pendidik yang
berkualifkasi
S1/D4
orang
229.658
293.108
Jumlah
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
yang dilatih
orang
8.171
22.000
APK
pendidikan
Anak Usia Dini
persen
48,7
80,25
Jumlah
lembaga
penyelenggar
a Pendidikan
Anak Usia Dini
Unit
12844
25920
Program
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Program
Pembinaan
dan
Pengembanga
n Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
Non Formal
dan Informal
Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
Non Formal
dan Informal
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Lanjutan……
Tahun 2013-2018
…..
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Capaian Kinerja
Satuan
2013
2018
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
OPD Penanggung Jawab
Bidang
Urusan
Utama
Mitra
Utama
Penduku
ng
Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
5.
mengembang
kan
pendidikan
inklusif
peningkatan
Meningkatnya
pemerataan dan Jumlah SLB
mutu Pendidikan Negeri
Unit
38
60
APK SD LB
persen
10,21
13,15
APK SMP LB
persen
10,06
12,11
APK SMA/SMK
LB
persen
10,75
11,28
RKB SLB
Unit
28
288
Jumlah
pendidikan
khusus (PK)
dan
pendidikan
layanan
khusus (PLK)
unit
19
21,4
Program
Pendidikan
Khusus dan
Pendidikan
Layanan
Khusus
Program
Pendidikan
Khusus dan
Pendidikan
Layanan
Khusus
Program
Pendidikan
Khusus dan
Pendidikan
Layanan
Khusus
Program
Pendidikan
Khusus dan
Pendidikan
Layanan
Khusus
Program
Pendidikan
Khusus dan
Pendidikan
Layanan
Khusus
Program
Pendidikan
Khusus dan
Pendidikan
Layanan
Khusus
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Pendidikan
Disdik
Biro Yansos
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Lanjutan……
Tahun 2013-2018
…..
No.
Strategi
Arah
Kebijakan
Indikat
or
Kinerja
(Outco
me)
Capaian Kinerja
Satuan
2013
2018
Progra
m
Pemban
gunan
Daerah
OPD Penanggung Jawab
Bidang
Urusan
Utama
Mitra
Utama
Penduku
ng
Bappeda; Biro
Adm.Pemb;
Biro Keuangan
Misi 1: “Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
6.
Menuntaskan
buta Aksara
Perwujudan
masyarakat
Jawa Barat
bebas dari
buta aksara
Jumlah
penyelenggar
aan PK dan
PLK yang
bermutu
unit
1
AMH
Orang
97.00-97.50
Jumlah
Lembaga
Kursus
7.
Mendukung
Perpustakaan
di Jawa Barat
dan
meningkatkan
sarana dan
Prasarana
Perpustakaan
berbasis IT
Perwuj