PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN KONAWE UTARA
2016 - 2021
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Konawe Utara
perlu diterjemahkan dalam kebijakan umum untuk memberikan arah perumusan
grencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pendanaan
jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun
program dan kegiatan Renstra SKPD. Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah merupakan gambaran keterkaitan antara arah kebijakan
pembangunan daerah berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian
indikator kinerja. Kebijakan umum tersebut juga untuk merespon pelaksanaan
agenda prioritas nasional yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) serta dalam
rangka mensinergikan program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi
Tenggara (2013-2018).Penyusunan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Konawe Utara
tahun 2016 - 2021 dikelompokkan sesuai bidang utama pengembangan program
pembangunan, yaitu (1)bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang
fisik sarana dan prasarana; (4)bidang lingkungan hidup; dan (5)
bidangpemerintahan.Kebijakan umum pembangunan sosial budaya
merepresentasikan misi 3 dan misi 4.Kebijakan umum pembangunan ekonomi,
merepresentasikan misi ke 2. Kebijakan umum bidang fisik sarana dan prasarana
merepresentasikan misi 1. Kebijakan umum bidang lingkungan hidup
merepresentasikan misi 5, selanjutnya kebijakan umum bidang pemerintahan
1. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah
untuk mencapai keseimbangan pembangunan di pedesaan guna meningkatkan Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Konawe Utara yang didisinkronkan dengan pengembangan sentra-sentra produksi, kawasan cepat tumbuh, dan kawasan strategis kabupaten. Kebijakan ini untuk mendukungagenda “POMBEHAWA” yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
2. Percepatan penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman
baik di perkotaan maupun di pedesaan (air minum dan sanitasi), penanganan persampahan serta infrastruktur kelistrikan.
7.2 Kebijakan Umum Bidang Ekonomi
Kebijakan umum bidang ekonomi ditempuh untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, adalah
sebagai berikut :
1. Membangun ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan produktivitas
pemanfaatan sumberdaya alam, penguatan ekonomi kerakyatanyang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal wilayah (agenda POMBEHAWA).
2. Meningkatkan investasi daerah disektor - sektor unggulan dan sektor
pariwisata dalam rangka perluasan dan peningkatanpenyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah.
3. Membangun danmemantapkan kemajuan koperasi dan usaha mikro, kecil,
menengah dengan penguatan kemampuan dan daya saingkelembagaan UMKM.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi penduduk miskin,
meningkatkan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan meningkatnya pendapatan petani dan nelayan.
4. Membangun sumber daya manusia yang religius, berbudaya, produktif dan
berprestasi, melalui kebijakan peningkatan penyelenggaraan pendidikan agama dan kegiataan keagamaan,serta pelestarian seni dan budaya lokal, peningkatan life skill masyarakat,serta peningkatan peran serta dan prestasi pemuda.7.4 Kebijakan Umum Bidang Lingkungan Hidup Arah Kebijakan umum bidang lingkungan hidup ditempuh untuk
meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan melalui
penyelenggaraan penataan ruang yang optimal, pengelolaan kawasan hutan,
peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan
mengurangi risiko bencana.7.5 Kebijakan Umum Bidang Pemerintahan Kebijakan umum bidang pemerintahan ditempuh untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui peningkatan
kapasitas, akuntabilitas, pengawasan internal dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang bermuara pada meningkatnya pelayanan publik yang prima
di lingkup pemerintahan daerah dan pemerintahan desa/kelurahan. Kemudian
penegakan hukum pelaksanaan regulasi daerah dan disiplin aparatur.
Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Konawe UtaraCapaian Kinerja SKPD Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kondisi Kondisi Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
(outcome) Awal AkhirJawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Misi PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
1 Tujuan : Meningkatkan koneksitas antar wilayah dan pembangunan prasarana untuk pertumbuhan ekonomi serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
1. Meningkatnya Pengembangan Penyediaan Indeks Pembangunan pengembangan kawasan sarana prasarana Desa (IPD) Pekerjaan
Pembangunan infrastruktur Dinas PU& infrastruktur pedesaan kawasan 48,40 54,45 Umum& pedesaan
Perumahan perdesaan permukiman Penataan Ruang perdesaan
2. Meningkatnya Peningkatan Pembangunan Pekerjaan
Panjang Jalan 699,94 749,94 Program pembangunan jalan dan Dinas PU & pelayanan dan panjang dan jalankabupaten Umum & kabupaten km km jembatan
Perumahan pembangunan kualitas jalan serta Penataan Ruang transportasi jembatan dalam
Pembangunan
1. Jumlah jembatan Program pembangunan jalan dan Pekerjaan 20 buah 44 buah Dinas PU & perkotaan dan wilayah jembatan
2. Panjang jembatan jembatan Umum & 220 m 428 m Perumahan perdesaan kabupaten kabupaten
Penataan Ruang Peningkatan kualitas jalan Persentase kualitas 62,65 % 71,81 % Pekerjaan
Rehabilitasi/Pemeliharan jalan dan Dinas PU & dan jembatan jalan dan jembatan 438,54 538,54 Umum & jembatan
Perumahan dalamwilayah dalam kondisi baik km km Penataan Ruang kabupaten Pembangunan Persentase infrastruktur jalan pengembangan
Pekerjaan Pengembangan infrastruktur jalan di Dinas PU & di wilayah infrastruktur jalan di 35 % 62 % Umum & wilayah perbatasan dan terpencil Perumahan perbatasan dan wilayah perbatasan
Penataan Ruang terpencil dan terpencil Pembangunan Pembangunan
Persentase jaringan jalan dan jaringan jalan pengembangan
Pekerjaan jembatan baru baru melalui Program pembangunan jalan dan Dinas PU & jaringan jalan baru 25 % 60% Umum & dalam kawasan perintisan dan jembatan
Perumahan melalui perintisan dan Penataan Ruang strategis dan pembangunan pembangunan cepat tumbuh jalan dan
Capaian Kinerja SKPD Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kondisi Kondisi Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
(outcome) Awal AkhirJawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
jembatan baru (kawasan perkotaan Wanggudu, baypass Molore- Molawe, baypass Andowia-Asera- Oheo)
Pengembangan Peningkatan moda transportasi pengelolaan Jumlah terminal orang dan barang angkutan dengan
Pembangunan sarana dan Dinas Penumpang dan 1 buah 3 buah Perhubungan keterpaduan prasarana perhubungan Perhubungan barang antar moda transportasi darat Pembangunan
Jumlah Fasilitas Pembangunan prasarana dan Dinas danpeningkatan 14 buah 18 buah Perhubungan Pelabuhan fasilitas perhubungan Perhubungan fasilitaspelabuhan
3. Meningkatnya Peningkatan Perluasan dan jalan produksi aksesbilitas jalan peningkatan pertanian, produksi panjang jalan
Panjang jalan Peningkatan produksi Dinas perkebunan, dan pertanian, Produksi 38 km 48 km Pertanian produksi pertanian/perkebunan Pertanian perikanan perkebunan, dan pertanian, perikanan perkebunan, dan perikanan
Peningkatan kualitas jalan Produksi
Persentase kualitas pertanian, Peningkatan produksi Dinas jalan produksi dalam 47,36 % 78 % Pertanian perkebunan, dan pertanian/perkebunan Pertanian kondisi baik perikanan
4. Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan Panjang dan luas 2.597 km 2.672 km Program Pengembangan dan Pekerjaan Dinas PU&
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pekerjaan Umum &
Umum & Penataan Ruang
Dinas PU & Perumahan
6. Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi
Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi perumahan dan permukiman
Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Persentase pengelolaan air minum dan air limbah yang dikembangkan
35% 75% Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan
Ha 75%
Jumlah IPA 7 buah 13 buah Program Penyedian dan Pengolahan Air Baku
Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan
Meningkatkan sistem jaringan drainase
Persentase layanan sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota
32% 65% Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong
Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan
Pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan Pekerjaan
16,23 % dari 144,07
pengelolaan sumber daya air infrastruktur SDA dan memperluas jaringan irigasi daerah irigasi Pengelolalaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
35% 55% Program Pengendalian banjir
Umum& Penataan Ruang
Perumahan Meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air
Persentase pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya yang terlaksana
30% 60% Program Pengembangan dan Pengelolalaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan
Meningkatkan pengendalian banjir
Cakupan wilayah sungai berpotensi banjir yang dikendalikan
Pekerjaan Umum &
Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh
Penataan Ruang Dinas PU & Perumahan
5. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak
Peningkatan penyediaan perumahan layak untuk masyarakat
Meningkatkan ketersediaan perumahan murah bagi masyarakat miskin
Jumlah Rumah Layak Huni
60% 85% Pengembangan perumahan Pekerjaan
Umum & Penataan Ruang
Dinas PU & Perumahan
7. Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan Fasilitas 1 buah 28 buah Program Pengembangan Kinerja Pekerjaan Dinas PU &
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
penanganan persampahan penanganan persampahan secara terpadu penyediaan sarana dan prasarana persampahan pengurangan sampah perkotaan
Pengelolaan Persampahan Umum & Penataan Ruang
Perumahan
8. Meningkatnya infrastruktur kelistrikan
Peningkatan rasio elektrifikasi Peningkatan tenaga pembangkit listrik
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (rasio elektrifikasi)
74,97 95,02 Program peningkatan dan pengembangan ketenagalistrikan
Perindustrian Dinas
Perdagangan &Perindustrian
Misi
2 MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Tujuan 1 : Meningkatkan Pemanfataan Potensi Sumberdaya Alam
Meningkatkan ketahanan pangan Penguatan cadangan pangan melalui pemanfaatan sumberdaya lahan, stabilisasi pasokan dan akses bahan pangan
Dinas Ketahanan
Pertumbuhan sektor (0,24 %) 5,07 % Program peningkatan Pertanian Dinas
Dinas Pertanian
11.647 ha 23.542 ha Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pertanian
Luas potensi sawah tadah hujan dan sawah beririgasi
Mendorong pemenuhan kebutuhan akan saranaproduksi pertanian
Pemenuhan infrastruktur pertanian
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan
Ketahanan Pangan
Pangan Dinas
65% 95% Program peningkatan ketahanan pangan
Pangan Ketersediaan Informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah (%)
Program peningkatan ketahanan pangan Pangan
Ketersediaan pangan utama a. Padi (Ton)
Tingkat Penguatan Cadangan Pangan (%) 48 % 62 %
Dinas Pertanian
8.265 kg Programpeningkatan Produksipertanian/perkebunan Pertanian
3.193 68,140 kg
86.174,67 86.182
1. Meningkatnya ketersediaan pangan
42.819,5 2.753
b. Unggas 42.817,17
2. Ketersediaan sumber protein a. Hewan besar
c. Hortikultura (Ton)
b. Palawija (Ton)
54.750 kg 6.193 kg
Capaian Kinerja SKPD Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kondisi Kondisi Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
(outcome) Awal AkhirJawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pertanian terhadap Produksi pertanian/perkebunan Pertanian PDRB
Mendorong peningkatan Panjang jalan usaha Program peningkatan Dinas kuantitas dan tani 38 km 48 km Produksi pertanian/perkebunan Pertanian
Pertanian kualitasprasarana pertanian Mendorong penguatan
Programpeningkatan Jumlah kelompok tani
Dinas kelembagaan 47 klmpk 63 klmpk Produksipertanian/perkebunan Pertanian yang dibina
Pertanian petani dan pertanian
3. Meningkatnya Penetapan dan Mendorong produksi pengembangan implementasi Jumlah komoditi komoditi pusat-pusat agenda unggulan per klaster Program peningkatan Produksi unggulan komoditi unggulan POMBEHAWA
Dinas (kecamatan)
10 20 pertanian/perkebunan Pertanian daerah melalui konsep Pertanian berdasarkan OVOP (One kluster wilayah VillageOne
Product) Mendorong Pertumbuhan sub Program peningkatan Produksi
Dinas pengembangan sektor perkebunan 5,22 % 6,44 % pertanian/perkebunan Pertanian Pertanian ekonomi komoditi terhadap PDRB unggulan J umlah Komoditas
Program peningkatan Produksi yang ditangani dalam Dinas
6 15 pertanian/perkebunan Pertanian rangka peningkatan Pertanian produksinya
4. Meningkatnya Optimalisasi hasil Motorisasi dan produksi produksi peningkatan
13.846,83 19.364,33
Produksi perikanan Program pengembangan perikanan Kelautan dan Dinas Kelautan kelautan dan perikanan tangkap jumlah armada tangkap (Ton) tangkap Perikanan dan Perikanan perikanan dan alat tangkap
Peningkatan Jumlah kelompok 55 120 Program pemberdayaan ekonomi Kelautan dan Dinas Kelautan
Capaian Kinerja SKPD Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kondisi Kondisi Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
(outcome) Awal AkhirJawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
kapasitas nelayan yang dibina klmpk klmpk masyarakat pesisir Perikanan dan Perikanan kelembagaan nelayan
Pembangunan Pembangunan pelabuhan pelabuhan perikanan perikanan melalui
Jumlah pelabuhan Program Peningkatan Sarana Kelautan dan Dinas Kelautan pengembangan
1
3 perikanan Prasarana Perikanan Perikanan dan Perikanan kawasan strategis minapolitan (Molawe-Lasolo)
Pengembangan Ekstensifikasi, kawasan budidaya rehabilitasi dan Produksi perikanan Program pengembangan budidaya Kelautan dan Dinas Kelautan
2,794.41 4,054.44
laut, air payau dan revitalisasi lahan budidaya (Ton) perikanan Perikanan dan Perikanan air tawar berbasis budidaya komoditi unggulan Peningkatan kapasitas Jumlah kelompok Program pengembanan budidaya Kelautan dan Dinas Kelautan
5.508 Org 5.745 Org kelembagaan budidaya yang dibina perikanan Perikanan dan Perikanan pembudidayaikan
Pengembangan Penyediaan induk Jumlah balai benih Program pengembangan budidaya Kelautan dan Dinas Kelautan 2 buah balai benih unggul, perikanan perikanan Perikanan dan Perikanan perikanan pembangunan balai benih, dan
Program pengembangan budidaya Benih unggul yang
Kelautan dan Dinas Kelautan peningkatan 5 jenis perikanan dihasilkan
Perikanan dan Perikanan sarana prasarana penunjang
Pengembangan Penetapan industri Rencana Tata pengolahan hasil Ruang Kawasan Jumlah dokumen
Program perencanaan Pemerintahan perikanan Strategis perencanaan 3 dok Bappeda pengembangan kawasan strategis Umum
Minapolitan kawasan minapolitan Pengembangan Jumlah TPI 1 buah 3 buah Program optimalisasi pengelolaan Kelautan dan Dinas Kelautan
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dinas Lingkungan
Dinas Lingkungan
Hidup
2. Meningkatnya pemanfaatan hutan rakyat
Penguatan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan
Mengembangkan hutan rakyat Luas hutan rakyat 1.643 ha 1.643 ha
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Kehutanan
Hidup
3
Tujuan 3 : Meningkatkan pengelolaan pariwisata
1. Meningkatnya jumlah wisatawan
Mengembangkan objek wisata, meningkatkan sarana prasarana destinasi pariwisata serta meningkatkan
Menyiapkan masterplan pengembangan pariwisata
Dokumen masterplan pengembangan pariwisata
6 Program data dan informasi pembangunan Pemerintahan
Umum Bappeda
9 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Kehutanan
Jumlah usaha non kayu
infrastruktur kawasan dan pemasaran produksi perikanan Perikanan dan Perikanan
Pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan
5. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertambangan, sumberdaya mineral
Peningkatan pemanfaatan sumberdaya mineral dan bahan galian
Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral dan bahan galian
Pertumbuhan sub sektor pertambangan dan galian terhadap PDRB
(4,46%) (5,74%) Program pembinaan dan pengawasan pengusahaan pertambangan
Perindustrian Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Fasilitasi dan mendorong pembangunan industri pengolahan (smelter) serta pengembangan infrastruktur
Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan
Jumlah smelter yang dibangun 2 buah
Program pembinaan dan pengawasan pengusahaan pertambangan
Perindustrian Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Tujuan 2 : Meningkatkan pemerataan aksebilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi
1. Meningkatnya usaha non kayu sekitar hutan
Penguatan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan
Membangun Jumlah wisatawan 19.153 26.653 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas
Capaian Kinerja SKPD Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kondisi Kondisi Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
(outcome) Awal AkhirJawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
promosi wisata sarana prasarana Pariwisata
Pariwisata destinasi pariwisata Mengembangkan Jumlah event
Program Pengembangan Dinas event wisata pariwisata yang
3 Pariwisata Pemasaran Pariwisata Pariwisata diselenggarakan
Tujuan 4 : Meningkatkan sarana penunjang perekonomian masyarakat dan dunia usaha
1. Meningkatnya Pengembangan Pembentukan Program peningkatan kualitas Dinas Koperasi koperasi dan dan penguatan koperasi disetiap Jumlah koperasi 244 250 Koperasi & UKM kelembagaan koperasi & UMKM
UMKM koperasi dan desa UMKM Pengembangan Jumlah UMKM yang Pengembangan Sistem Pendukung Dinas Koperasi
2.598 5.378 Koperasi & UKM UMKM dibina Usaha bagi UMKM & UMKM
2. Meningkatnya Pengembangan Fasilitasi Dinas akses lembaga pengembangan
Penanaman Jumlah lembaga pembiayaan keuangan lembaga
Program Peningkatan iklim Investasi Penanaman Modal & keuangan
6
10 keuangan dan Realisasi Investasi Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu
3. Meningkatnya Penguatan iklim Pelayanan Dinas investasi daerah usaha yang perijinan yang
Penanaman kondusif bagi profesional, Jumlah investor Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal &
2
18 investor dan murah (perusahaan) Kerjasama Investasi Modal Pelayanan masyarakat dan terjangkau
Perizinan Terpadu
Dinas Penanaman
Modal & Jumlah izin yang Program Peningkatan Kualitas Penanaman Pelayanan 210 izin 1.140 izin diterbitkan Pelayanan Modal Perizinan
Terpadu Promosi potensi Jumlah UMKM yang
5 Program pengembangan system Koperasi & UKM Dinas Koperasi
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
& UMKM Jumlah IKM yang difasilitasi memperoleh bantuan permodalan
120 350 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Koperasi & UKM Dinas Koperasi
& UMKM
Tujuan 5 : Meningkatkan perluasan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran
1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja
Peningkatan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja
Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja dan pengembangan informasi pasar kerja.
66,68 67,89 Mendorongpenyediaan/pen ciptaan lapangankerja dari sektor informal dan nonformal
406 671 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Tenaga Kerja Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
1.538 1.638 Mendorongpenyediaan/pen ciptaan lapangankerja dari sektor informal dan nonformal
Tenaga Kerja Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Persentase fasilitasi tenaga kerja untuk mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 0 % 30 %
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Dinas
Koperasi & UKM Dinas Koperasi
& UMKM Jumlah industri kecil dan menengah (IKM)
daerah difasilitasi dan mengikuti promosi/pameran pendukung usaha bagi usaha kecil dan menengah
& UMKM Cakupan pengembangan pasar dan usaha ekonomi masyarakat desa
& UMKM
4. Meningkatnya jaringan distribusi barang
Peningkatan sistem jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar
Pembangunan pasar daerah dan fasilitasi pengembangan pasar desa
Jumlah pasar
12
13 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Koperasi & UKM Dinas Koperasi
65% 85% Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa
Koperasi & UKM Dinas Koperasi
Koperasi & UKM Dinas Koperasi
& UMKM
5. Meningkatnya industri kecil dan menengah
Pengembangan dan penguatan industri kecil dan menengah
Peningkatan kontribusi industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah
Pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan terhadap PDRB
4,28 % 0,42 %
5,01 % 5,46 %
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Capaian Kinerja SKPD Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kondisi Kondisi Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
(outcome) Awal AkhirJawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase Dinas peningkatan pencari
Program Peningkatan Kesempatan Transmigrasi kerja yang difasilitasi 30 % 45 % Tenaga Kerja Kerja dan Tenaga untuk mengakses
Kerja kesempatan kerja
Misi MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
3 Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan pendidikan untuk semua jenjang
1. Meningkatnya Peningkatan Pembangunan Dinas kualitas sarana dan sarana dan Angka rata-rata Program Wajib Belajar Pendidikan
8,34 8,65 Pendidikan Pendidikan & pendidikan prasarana prasarana lama sekolah dasar 9 Tahun Kebudayaan masyarakat pendidikan pendidikan
Peningkatan Angka Partisipasi Pemenuhan 108,03 128,27
Dinas akses dan kualitas Kasar (APK) dan tenaga Pendidik
Program Pendidikan dasar Pendidikan Pendidikan & pelayanan Angka Partisipasi dan kependidikan 99,20 110,36
Kebudayaan pendidikan Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi
Peningkatan Kasar (APK) dan 92,78 98,12 Dinas akses pelayanan Angka Partisipasi Program Pendidikan menengah Pendidikan Pendidikan & pendidikan Murni (APM) 94,30 110,75
Kebudayaan SLTP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) dan 74,97 78,32
Dinas Angka Partisipasi Program Pendidikan menengah Pendidikan Pendidikan & Murni (APM) 70,65 79,04
Kebudayaan Peningkatan
SMU/SMK/MA kualitas Dinas pelayanan Rasio ketersedia
Pendidikan & pendidikan an sekolah 95,72 95,82 Pembangunan danPeningkatan Kebudayaan
SD 63,00 68,00 Pendidikan sarana dan prasarana pendidikan SLTP 45,00 50,00 SMA Rasio guru dan 9,33 11,34 Pengembangankualitas dan Pendidikan Dinas
Capaian Kinerja SKPD Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kondisi Kondisi Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
(outcome) Awal AkhirJawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
murid kompetensi tenagapendidik dan Pendidikan & kependidikan Kebudayaan Dinas
Sekolah Bangunan Pembangunan danPeningkatan 75% 85% Pendidikan Pendidikan &
Baik sarana dan prasarana pendidikan Kebudayaan
Pengembangankualitas dan Dinas Angka Putus kompetensi tenagapendidik dan Pendidikan Pendidikan & Sekolah kependidikan Kebudayaan Angka Kelulusan
Pengembangankualitas dan Dinas SD 100 100 kompetensi tenagapendidik dan Pendidikan Pendidikan & SLTP 99,84 99,87 kependidikan Kebudayaan SMA 98,11 99,42
Pengembangankualitas Dinas Jumlah Guru 577 1.020 dankompetensi tenagapendidik Pendidikan Pendidikan & bersetifikasi (40,77 %) (72,00%) dankependidikan Kebudayaan Persentase Muatan
Dinas Norma Spiritual dan 35% 40% Pendidikan Pendidikan & lokal dalam kurikulum
Kebudayaan Menurunkan angka buta Persentase Angka
Dinas aksara melalui Melek Huruf 95,75 97,91 Program pendidikan non formal Pendidikan Pendidikan & program penduduk usia 15 -
Kebudayaan Pendidikan Non
59 Tahun Formal
Penyediaan dan Pembangunan pengembangan sarana prasarana sarana dan PAUD berupa Persentase
Dinas prasarana penambahan Peningkatan Angka Program pendidikan anak usia dini 36,90 75,50 Pendidikan Pendidikan pendidikan anak ruang kelas baru Partisipasi Kasar (PAUD)
&Kebudayaan usia dini serta sarana (APK) PAUD penunjangnya
Penyediaan dana Menyiapkan Jumlah penerima 101 101 Program Bantuan Pendidikan Pendidikan Dinas
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kesehatan RSUD
Dinas Kesehatan
6 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Kesehatan
Kesehatan Angka Kematian Bayi
100 % 100 % Program perbaikan gizi masyarakat Kesehatan Dinas
Cakupan Balita Gizi Burukmendapat perawatan
Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Kesehatan
Cakupankunjungan bayi 87 % 100 %
Dinas Kesehatan
3 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Kesehatan
Angka kematian ibu melahirkan
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui program bina kesehatan ibu dan KB serta bina kesehatan anak
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak
2. Meningkatnya perlindungan kesehatan ibu dan anak
0,001 0,002 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
subsidi pendidikan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi biaya pendidikan melalui Program Beasiswa Pendidikan Terpakai beasiswa
Program upaya kesehatan masyarakat Kesehatan
Pendidikan & Kebudayaan
Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1. Meningkatnya pelayanan dan fasilitas kesehatan
Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
Angka usia harapan hidup 68,38 69,78
Dinas Kesehatan
Kesehatan Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Rasio posyandu per satuan balita 16,08 18,55
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Kesehatan Dinas
Kesehatan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
0,07 0,09 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Kesehatan Dinas
Cakupan 75% 90% Program Pencegahan dan Kesehatan Dinas
Capaian Kinerja SKPD Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kondisi Kondisi Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
(outcome) Awal AkhirJawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Desa/kelurahan penanggulangan penyakit menular Kesehatan Universal Child Immunization(UCI)
Peningkatan Pemenuhan danpeningkatan mutu
Rasio dokter per Dinas mutu tenaga 0,003 0,004 tenaga kesehatan(medis dan non Kesehatan satuan penduduk
Kesehatan kesehatan (Medis medis) dan NonMedis)
Rasio tenagamedis Pemenuhan dan peningkatan mutu Dinas per satuanpenduduk 0,7 1,2 tenaga kesehatan (medis dan non Kesehatan
Kesehatan medis) Cakupanpertolongan persalinan oleh Pemenuhan dan peningkatan mutu
Dinas tenaga kesehatan 76,23 85,67 tenaga kesehatan (medis dan non Kesehatan Kesehatan yang memiliki medis) kompetensikebidanan
3. Meningkatnya Meningkatkan Penyediaan, Persentase Pemerataan dan akses dan mutu pendistribusian ketersediaan Obat, Mutu Pelayanan pelayanan dan pengawasan perbekalan Kesehatan dan kefarmasian di obat, vaksin dan kesehatan dan
Program obat dan perbekalan Dinas Sumber Daya fasilitas pelayanan perbekalan Vaksin 75% 95% Kesehatan kesehatan
Kesehatan Kesehatan kesehatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Menyusun Persentase masterplan terbentuknya UPT pembangunan Dinkes menjadi Program Pengembangan kesehatan Badan Layanan Kelembagaan Laboratorium Dinas
100% 100% Kesehatan berbasis Umum Daerah Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Kesehatan kewilayahan (BLUD) Farmasi
Jumlah dokumen Dinas
1 Kesehatan masterplan Kesehatan
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Cakupan persentase KB aktif
Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit DBD 23 kasus 15 kasus
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kesehatan
Dinas Kesehatan
6. Meningkatnya kesehatan keluarga dan reproduksi
Meningkatkan Komitmen stakeholder untuk berpartisipasi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga
Meningkatkan komitmen stakeholder untuk berpartisipasi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan KB bagi masyarakat miskin
65,85 % 80,75 %
1 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kesehatan
Program Keluarga Berencana Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Dinas
Pengendalian Penduduk dan
KB
Tujuan 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dinas Kesehatan
Prevalensi HIV/AIDS
4. Meningkatnya status kesehatan masyarakat miskin
48.575 62.903 Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Peningkatan akses pelayanan kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
59% 75% Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
Kesehatan Dinas
Kesehatan Jumlah peserta Jaminankesehatan masyarakat
Kesehatan Dinas
Dinas Kesehatan
Kesehatan
5. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
Meningkatkan upaya pengendalian penyakit
Meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
Cakupanpenemuan danpenanganan Penderitapenyakit TBC BTA
50
20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kesehatan
1. Meningkatnya Percepatan Menciptakan Jumlah keluarga 6.257 9.452 Program Peningkatan peran serta Sosial Dinas Sosial
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pertanian Nilai Tukar Petani (NTP)
Koperasi & UKM Dinas Koperasi
& UMKM Pemberian subsidi daninsentif dalam pengendalian harga faktor- faktor produksi
Jumlah program subsidiPertanian
3
4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pertanian Dinas
103,40 103,40 Program peningkatan informasi pertanian
6
Pertanian Dinas
Pertanian Jumlah program subsidi Nelayan dan pembudidaya ikan
2
5 Pemberian subsidi alat tangkap, subsidi pakan, bibit, dan subsidi BBM
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan, Pembangunan danPerluasanjangkauanSolar
Kelautan dan Perikanan
13 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
& UMKM Jumlah BPR/LKM
pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Perlindungan Anak peningkatan kesejahetraan sosial masyarakat keluarga yang berkualitas dan sejahtera
Jumlah panti sosial dan panti asuhan
Sejahtera dan kesetaraan gender dalam pembangunan Peningkatan dan pemerataan pelayanan PMKS yang adil
Jumlah kegiatan pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS yang dilaksanakan
2
5 Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
Sosial Dinas Sosial Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial dalam Panti Sosial
Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang
1
Koperasi & UKM Dinas Koperasi
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Sosial Dinas Sosial
Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan
Pengendalian harga faktor - faktorproduksi sektorpertanian dan perikanan
Peningkatan hasil produksiPertanian dan perikanan
Jumlah Kredit Usaha Tani yang disalurkan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Dinas Kelautan dan Perikanan,
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pakcage Dealer Nelayan(SPDN)kesentra- sentraperikanantangkap ImplementasiDiseminasipelaksanaan Cara BudidayaIkan yangBaik (CBIB) serta Cara PemberianIkan yang Baik(CPIB)
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan, Nilai Tukar Nelayan (NTN)
106,06 106,07 Program peningkatan informasi sumber daya ikan
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Misi
4 PEMBANGUNAN MANUSIA YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, BERKETERAMPILAN, DAN BERPRESTASI Tujuan 1 : Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertakwa
Pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas tempat ibadah
Jumlah pengurus dan anggota lembaga keagamaan yang dibina
Bag. Kesra Mengintegrasikan Persentase muatan 10 % 15 % Penyusunankurikulumpendidikan Pendidikan Dinas
Pemerintahan Umum
8 Mendorongpelaksanaan Kegiatankeagamaan
5
Jumlah kegiatan lembaga keagamaan (termasuk lintas agama)
Bag. Kesra Peningkatan kegiatan lembaga keagamaan dan lintas lembaga keagamaan
Pemerintahan Umum
162 200 Peningkatankapasitas pengurus dananggota lembaga keagamaan
Peningkatan jumlah, perandan fungsi lembaga keagamaan dalam kehidupan masyarakat
Peningkatan jumlah sarana tempat ibadah
Mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama
Umum Bag. Kesra
80 Pemberian bantuan fasilitas dan prasarana tempat ibadah Pemerintahan
40
1. Meningkatnya fasilitas tempat ibadah dan aktivitas pendidikan agama di masyarakat
Peningkatan fasilitas dan prasarana tempat ibadah
Umum Bag. Kesra
Program Pembangunan sarana tempat ibadah Pemerintahan
Jumlah sarana tempat ibadah 162 200
Jumlah bantuan kepada tempat ibadah
Capaian Kinerja SKPD Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kondisi Kondisi Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
(outcome) Awal AkhirJawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
muatannorma norma dan nilai dasardan PNF yangbermuatan Pendidikan dan dan nilai spiritual budaya lokal normadan nilai spiritualkeagamaan Kebudayaan keagamaan kurikulum kedalam pendidikan dasar pendidikan formal danPNF dan nonformal
Tujuan 2 : Meningkatkan seni dan kebudayaan berbasis kearifal lokal
1. Menguatnya Peningkatan dan Peningkatan kebudayaan pembinaan sarana dan Jumlah Sarana Dinas
Program pengelolaan keragaman sebagai identitas seni dan budaya prasarana penyelenggaraan
1
3 Kebudayaan Pendidikan dan budaya daerah kegiatan seni dan seni dan budaya
Kebudayaan budaya Pelestarian seni Jumlah
Dinas dan budaya lokal Penyelenggaraan Program pengelolaan keragaman
2
12 Kebudayaan Pendidikan dan festival seni dan budaya Kebudayaan budaya
Pelestarian Jumlah Benda, Program Inventarisasi Dinas benda, situs, dan situs, dankawasan
4 4 danpelestarian benda,situs, cagar Kebudayaan Pendidikan dan cagar budaya. cagarbudaya yang budaya.
Kebudayaan dilestarikan Mengkaji dan Mengkaji dan mengintegrasikan mengintegrasikan pendidikan karakter bangsa karakter bangsa dan nasionalisme dan nasionalisme melalui kurikulum Persentase muatan
Dinas sekolah dan budaya lokal dalam Program Pengembangan Nilai 10 % 15 % Kebudayaan Pendidikan dan perguruan tinggi kurikulum pendidikan Budaya
Kebudayaan serta penguatan dasar dan menengah lembaga adat
Tujuan 3 : Pelatihan keterampilan masyarakat
Capaian Kinerja SKPD Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategi Arah Kebijakan Kondisi Kondisi Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan Penanggung
(outcome) Awal AkhirJawab (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Meningkatnya Peningkatan Pengembangan Dinas keterampilan pelatihan balai latihan kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Transmigrasi Jumlah balai latihan