penyusunan rencana tata ruang wilayah

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD

:

1.05

01

15

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.05 . 1.03

Urusan Wajib Penataan Ruang

ORGANISASI

:

1.05 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

PROGRAM

:

1.05 . 1.03.01 . 15

Program Perencanaan Tata Ruang

KEGIATAN

:

1.05 . 1.03.01 . 15 . 04

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

LOKASI KEGIATAN

:

Dlingo, Sanden, Sewon, Imogiri

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

04

Rp 2.350.000.000,00 (Dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP

:

195812291993031002

JABATAN

:

Kepala Dinas

5

2

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

01

1.05

15

04

5

2

Formulir
DPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan

:

1.05 . 1.03

Organisasi

:

1.05 . 1.03.01

Urusan Wajib Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum

Program

:

1.05 . 1.03.01 . 15

Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan

:

1.05 . 1.03.01 . 15 . 04

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Lokasi Kegiatan

:

Dlingo, Sanden, Sewon, Imogiri

Sumber Dana

:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Tertatanya suatu kota, kabupaten, kecamatan

975.000.000 RDTR 4 Kecamatan

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 2.350.000.000

SDM

Rp. 975.000.000

Tertata suatu kota kecamatan

4 kecamatan

KELUARAN
Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

5
5.2
5.2.1

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

BELANJA

2.350.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

2.350.000.000,00

Belanja Pegawai

16.050.000,00

Honorarium PNS

16.050.000,00

5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

12.300.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 1 . 01 . 02

12.300.000,00

- Ketua

1,00

ok

1.000.000,00

- Sekretaris

1,00

ok

900.000,00

900.000,00

- Anggota

13,00

ok

800.000,00

10.400.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

3.750.000,00

Honorarium Tim Pengadaaan Barang/Jasa
- Ketua
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

1.000.000,00

3.750.000,00
1,00

ok

650.000,00

650.000,00
Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN
Volume

1

5.2.2

2

Satuan

Harga
Satuan

5

JUMLAH
(Rp)

3

4

- Sekretaris

1,00

ok

600.000,00

6=3x5
600.000,00

- Anggota

5,00

ok

500.000,00

2.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01

2.333.950.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

3.246.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

3.246.000,00

Belanja ATK
- Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02

3.246.000,00
1,00

ls

3.246.000,00

Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi

7.000.000,00

Belanja Penggandaan/Foto Copy

7.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan
- Belanja Penggandaan
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02

7.000.000,00
1,00

ls

7.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman

5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

5.500.000,00
5.500.000,00

- Makan/minum

200,00

om

17.500,00

3.500.000,00

- Snack/Minum

200,00

os

10.000,00

2.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

93.204.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

93.204.000,00

Biaya Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta

5 . 2 . 2 . 21
5 . 2 . 2 . 21 . 02

93.204.000,00

- Golongan IV

18,00

oh

1.400.000,00

25.200.000,00

- Golongan III

18,00

oh

1.250.000,00

22.500.000,00

- Tiket Pesawat Terbang

18,00

oh

1.528.000,00

27.504.000,00

- Tiket Kereta Api

1,00

ls

18.000.000,00

18.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi

2.225.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

2.225.000.000,00

Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

7.000.000,00
5.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

5 . 2 . 2 . 15

3.246.000,00

2.225.000.000,00

- RDTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Sedayu

1,00

Pkt

250.000.000,00

250.000.000,00

- RDTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Pajangan

1,00

pkt

250.000.000,00

250.000.000,00

- RDTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Pleret

1,00

pkt

250.000.000,00

250.000.000,00

- Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Bantul

1,00

pkt

125.000.000,00

125.000.000,00

- Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Sedayu

1,00

pkt

125.000.000,00

125.000.000,00

- Neraca Penatagunaan Tanah Kecamatan Pleret

1,00

pkt

125.000.000,00

125.000.000,00

Halaman 2

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN
Volume

1

2

Satuan

Harga
Satuan

5

JUMLAH
(Rp)

3

4

- Penyusunan Raperda RDTRK Kecamatan Banguntapan

1,00

pkt

50.000.000,00

6=3x5
50.000.000,00

- Penyusunan Raperda RDTRK Kecamatan Sewon

1,00

pkt

50.000.000,00

50.000.000,00

- Penyusunan Raperda RDTRK Kecamatan Kasihan

1,00

pkt

50.000.000,00

50.000.000,00

- Penyusunan Raperda RDTRK Kecamatan Bantul

1,00

pkt

50.000.000,00

50.000.000,00

- Penyusunan Masterplan Reklame Kabupaten Bantul

1,00

pkt

100.000.000,00

100.000.000,00

- Penyusunan Masterplan Kawasan Pantai Depok

1,00

pkt

100.000.000,00

100.000.000,00

- RDTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Jetis

1,00

ls

0,00

0,00

- RDTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Imogiri

1,00

ls

250.000.000,00

250.000.000,00

- RDTRK dan Peraturan Zonasi Kecamatan Pandak

1,00

ls

250.000.000,00

250.000.000,00

- Penyusunan KLHS RDTRK Kecamatan Sewon

1,00

ls

50.000.000,00

50.000.000,00

- Penyusunan KLHS RDTRK Kecamatan Banguntapan

1,00

ls

50.000.000,00

50.000.000,00

- Penyusunan KLHS RDTRK Kecamatan Kasihan

1,00

ls

50.000.000,00

50.000.000,00

- Penyusunan KLHS RDTRK Kecamatan Bantul

1,00

ls

50.000.000,00

50.000.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Rp 2.127.500.000,00

Triwulan I

Bantul, 2 Januari 2014

PPKD

Kepala Dinas

Ir. FENTI YUSDAYATI, MT

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP. 196704031994032008

NIP. 195812291993031002

Rp 222.500.000,00

Triwulan II
Triwulan III

Rp 0,00

Triwulan IV

Rp 0,00
Rp 2.350.000.000,00

Jumlah

No.

Mengesahkan,

NAMA

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3