Dinas Pertanian Sumbar 122.04

Hal 1 dari 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.2.00.03.01.122. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kegiatan

: 2.00.03.2.00.03.01.122.0004. - Penggunaan Alat Mesin Pra Panen

Lokasi Kegiatan

: -

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

325.387.500,00 ( Tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

350.000.000,00 ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

325.387.500,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

325.387.500,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

325.387.500,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

5.327.000,00

- Kertas HVS Kwarto

14.00

Rim

41.000,00

574.000,00

- Kertas HVS Folio

14.00

Rim

42.500,00

595.000,00

- Pena

2.00

Kotak

60.000,00

120.000,00

- Tinta Canon Hitam

6.00

bh

255.000,00

1.530.000,00

- Tinta Canon Warna

4.00

bh

325.000,00

1.300.000,00

- Ordener Plastik

40.00

bh

25.000,00

1.000.000,00

- Map Snelhecter

40.00

bh

2.700,00

108.000,00

40.00

bh

2.500,00

- Stopmap Folio Batik
5.2.2.01.0006.

15.297.500,00

- BBM (premium/pertamax) untuk monitoring

dan evaluasi
5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.0020.

Belanja Transportasi

1.00

- Penggantian Transport Peserta Pertemuan
Kabupaten/kota

380.00

OH

Belanja Penggandaan

- Foto Copy Surat dan Laporan
- Jilid Laporan
5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.0004.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

9.970.500,00

29.000.000,00

100.00

5.2.2.06.0002.

9.970.500,00

29.000.000,00

- Penggantian Transport Peserta Pertemuan
Koordinasi

Belanja Cetak dan Penggandaan

100.000,00

10.000.000,00

50.000,00

19.000.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00

15,000.00
20.00

lembar
bh

250,00
25.000,00

3.750.000,00
500.000,00
32.320.000,00
32.320.000,00

-

Pertemuan Koordinasi di Provinsi

8.000.000,00

- Makan

125.00

Kotak

28.000,00

- Snack

250.00

Kotak

18.000,00

-

- Pertemuan Koordinasi di Kabupaten/Kota

3.500.000,00
4.500.000,00
24.320.000,00

- Makan

380.00

Kotak

28.000,00

10.640.000,00

- Snack

760.00

Kotak

18.000,00

13.680.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.0001.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

- Pembinaan Monitoring dan Evaluasi
5.2.2.20.

Tahun

OH

5.2.2.06.

100.000,00
9.970.500,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

Belanja Hibah Barang atau Jasa

84.520.000,00
84.520.000,00

1.00

Tahun

84.520.000,00

84.520.000,00
157.500.000,00

Hal 2 dari 2
1
5.2.2.20.0001.

2

3

4

6 = (3 x 5)

5

157.500.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD

- Hand Traktor 6,5 PK

4.00

unit

12.500.000,00

50.000.000,00

- Kultivator dan Kelengkapannya

5.00

unit

21.500.000,00

107.500.000,00
2.500.000,00

5.2.2.26.

Honorarium PNS

5.2.2.26.0003.

Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber

2.500.000,00

5.00

- Pertemuan Koordinasi

OJ

500.000,00

Jumlah

2.500.000,00

325.387.500,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan