Dinas Pertanian Sumbar 01.09

Hal 1 dari 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RKA - OPD 2.2.1

2018
Urusan Pemerintahan

: 2.00.03. - PERTANIAN

Organisasi

: 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Program

: 2.00.03.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: 2.00.03.01.001.0009. - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lokasi Kegiatan

: Padang dan Bukittinggi

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

155.450.000,00 ( Seratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n

: Rp.

170.000.000,00 ( Seratus tujuh puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1

: Rp.

187.000.000,00 ( Seratus delapan puluh tujuh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

-

-

Masukan

-

-

Keluaran

-

-

Hasil

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan :

-

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

170.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

170.000.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

170.000.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

170.000.000,00

5.2.2.06.0001.

Belanja cetak

67.144.000,00

-

PROVINSI
- Amplop dinas kertas cassing uk.11 x 26 cm

300.00

26.433.880,00

lembar

1.000,00

300.000,00

1.360,00

340.000,00

- Amplop dinas kertas cassing uk. 14 x 18 cm

250.00

lembar

- Amplop dinas kertas cassing uk. 29 x 39 cm

250.00

lembar

1.860,00

465.000,00

- Map kop dinas 25 x 36 cm

709.00

lembar

20.000,00

14.180.000,00

- Lembar disposisi ncr 1/2 folio

26.00

buku

30.550,00

794.300,00

- Lembar disposisi HVS

10.00

buku

25.200,00

252.000,00

- Blanko laporan tahunan barang lamp. 1 s/d 8

4.00

rim

232.450,00

929.800,00

- Buku mutasi barang lampiran 1

3.00

rim

175.000,00

525.000,00

400.00

lembar

1.400,00

560.000,00

- Buku gaji isi 200

15.00

buah

152.500,00

2.287.500,00

- Blanko gaji berkala

10.00

buku

222.600,00

2.226.000,00

9.00

buah

168.000,00

1.512.000,00

20.00

buku

39.350,00

787.000,00

10.00

buku

43.350,00

433.500,00

500.00

lembar

1.650,00

825.000,00

ktk

16.780,00

- Kartu pengawasan

- Buku kas umum bendahara
- Blanko kwitansi dinas
- Blanko tanda setoran
- Kartu pengawasan verifikasi DF
- Cetak amplop

1.00

-

UPTD BPSB

16.780,00
4.491.070,00

- Amplop dinas kertas cassing uk.11 x 26 cm

230.00

lembar

- Amplop dinas kertas cassing uk. 24 x 34 cm

25.00

lembar

1.360,00

34.000,00

- Amplop dinas kertas cassing uk.29 x 39 cm

252.00

lembar

1.860,00

468.720,00

16.00

buku

30.550,00

488.800,00

70.00

lembar

20.000,00

1.400.000,00

250.00

lembar

- Lembar disposisi NCR 1/2 folio isi 100 x 2
lembar
- Map kop dinas uk. 25 x 36
- Kartu pengawasan
- Buku kas umum bendahara
- Blanko kwitansi dinas

230.000,00

1.400,00

350.000,00

6.00

buah

168.000,00

1.008.000,00

13.00

buku

39.350,00

511.550,00

-

UPTD BMP
- Amplop dinas uk 11 x 26 cm

1.000,00

250.00

lembar

3.207.200,00
1.000,00

250.000,00

- Amplop dinas uk 24 x 34 cm

250.00

lembar

1.360,00

340.000,00

- Amplop dinas uk 29 x 39 cm

250.00

lembar

1.860,00

465.000,00

- Map kop dinas uk 25 x 36 cm

84.00

lembar

20.000,00

1.680.000,00

- Kwitansi dinas

12.00

buku

39.350,00

472.200,00

Hal 2 dari 3
1
5.2.2.06.0001.

2

3

4
-

UPTD SMK PP

15.710.000,00

- Buku Ekspedisi

5.00

buah

30.000,00

150.000,00

- Buku agenda surat

1.00

buah

100.000,00

100.000,00

- Buku stok inventaris

4.00

buah

500.000,00

2.000.000,00

- Kartu perpustakaan

1,500.00

lembar

1.500,00

2.250.000,00

8.00

gulung

450.000,00

3.600.000,00

40.00

buku

39.350,00

1.574.000,00

- plastik sampul buku
- Blangko kwitansi
- Buku kas umum bendahara

2.00

buku

168.000,00

336.000,00

- Buku inventaris penerimaan dan pengeluaran

8.00

buah

150.000,00

1.200.000,00

75.00

pak

60.000,00

4.500.000,00

- Amplop dinas kertas cassing

-

UPTD BDP
- Amplop dinas kertas cassing uk 11 x 26 cm
- Map kop dinas uk. 25 x 36 cm
- Amplop dinas kertas cassing uk 29 x 39 cm

lembar

1.000,00

300.000,00

16.00

lbr

20.000,00

320.000,00

250.00

lembar

1.860,00

465.000,00

1.150,00

113.850,00

- Kartu stock barang

99.00

lembar

135.00

lembar

- Blanko kwitansi dinas

3.691.350,00

300.00

- kartu pengawasan
- buku kas umum bendahara

1.400,00

189.000,00

2.00

buah

168.000,00

336.000,00

50.00

buku

39.350,00

1.967.500,00

-

UPTD BBI

1.397.500,00

- Lembar disposisi NCR 1/2 folio

2.00

buku

30.550,00

61.100,00

- Map kop dinas uk. 25 x 36 cm

11.00

lbr

20.000,00

220.000,00

- Amplop dinas kertas cassing 11 x 26 cm

100.00

lembar

1.000,00

100.000,00

- Amplop dinas kertas cassing 24 x 34 cm

100.00

lembar

1.500,00

150.000,00
336.000,00

- Buku kas umum bendahara

2.00

buah

168.000,00

- Blanko kwitansi

8.00

buku

39.350,00

314.800,00

lembar

1.400,00

140.000,00

buku

25.200,00

- Kartu pengawasan
- Surat perintah pengeluaran barang

100.00
3.00

-

UPTD BPTPH

75.600,00
4.065.000,00

- Amplop dinas kertas cassing uk 11 x 26 cm

250.00

lembar

1.000,00

250.000,00

- Amplop dinas kertas cassing uk 29 x 39 cm

250.00

lembar

1.860,00

465.000,00

- Amplop dinas kertas cassing menengah

250.00

lembar

1.360,00

340.000,00

65.00

lbr

20.000,00

1.300.000,00

100.00

lembar

1.400,00

140.000,00

30.00

buku

39.350,00

1.180.500,00

5.00

rim

77.900,00

389.500,00

- Map kop dinas
- Kartu pengawasan
- Blanko kwitansi dinas
- Struk gaji

-

- UPTD BPT BUN

4.083.000,00

250.00

lembar

- Amplop dinas kertas cassing uk 29 x 39

250.00

lembar

1.860,00

465.000,00

- Amplop dinas kertas cassing menengah

250.00

lembar

1.360,00

340.000,00

20.000,00

1.300.000,00

- Amplop dinas kertas cassing uk 11 x 26 cm

- Map kop dinas uk. 25 x 36 cm
- Kartu pengawasan
- Blanko kwitansi dinas
- Struk gaji

1.000,00

250.000,00

65.00

lbr

100.00

lembar

1.400,00

140.000,00

30.00

buku

39.950,00

1.198.500,00

5.00

rim

77.900,00

-

- UPTD BP2MB

389.500,00
4.065.000,00

- Amplop dinas kertas cassing uk 11 x 26 cm

250.00

lembar

1.000,00

250.000,00

- Amplop dinas kertas cassing menengah

250.00

lembar

1.360,00

340.000,00

- Amplop dinas kertas cassing uk 29 x 39 cm

250.00

lembar

1.860,00

465.000,00

65.00

lbr

20.000,00

1.300.000,00

100.00

lembar

1.400,00

140.000,00

30.00

buku

39.350,00

1.180.500,00

5.00

rim

77.900,00

389.500,00

- Map kop dinas uk. 25 x 36 cm
- Kartu pengawasan
- Blanko kwitansi dinas
- Struk Gaji
5.2.2.06.0002.

6 = (3 x 5)

5

102.856.000,00

Belanja Penggandaan

151,424.00

lembar

250,00

37.856.000,00

- UPTD BPSB - Fotocopy

50,000.00

lembar

250,00

12.500.000,00

- UPTD BMP - Fotocopy

30,000.00

lembar

250,00

7.500.000,00

- PROVINSI- Fotocopy

- UPTD SMK PP - Fotocopy

30,000.00

lembar

250,00

7.500.000,00

- UPTD BDP - Fotocopy

30,000.00

lembar

250,00

7.500.000,00

- UPTD BBI - Fotocopy

30,000.00

lembar

250,00

7.500.000,00

30,000.00

lembur

250,00

7.500.000,00

- UPTD BPTPH - Fotocopy

Hal 3 dari 3
1
5.2.2.06.0002.

2

3

4

- UPTD BP2MB - Fotocopy

30,000.00

lembar

- UPTD BPT BUN - Fotocopy

30,000.00

lembar

6 = (3 x 5)

5
250,00
250,00

Jumlah

7.500.000,00
7.500.000,00

170.000.000,00

Padang, 09 Oktober 2018
Kepala

Ir. Candra, M. Si
NIP. 19600427 198803 1 001
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan