Dokumen Mutu BPM UMSIDA | BPM UMSIDA Checklist Pin PKU

AUDIT KEPATUHAN SISTEM
Pusat Informasi Dan Pengembangan Karir
UMSIDA (PIn PKU)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2017

HASIL EVALUASI KINERJA UNIT KERJA

Pusat Informasi Dan Pengembangan Karir
UMSIDA (PIn PKU)
Tanggal

Audit : ...................................................

Auditor

: ....................................................
: .....................................................
KEBERADAAN DOKUMEN

ADA
ADA
TIDAK
TIDAK
KET.
LENGKAP
ADA
LENGKAP

NO

TARGET

1

Tersedia SK Rektor tentang
Visi Misi PIN PKU
Sosialisasi visi, misi PIN
PKU
Tersedia Renstra PIN PKU

Tersedia struktur organisasi
dan job diksripsi PIN PKU
Program Kerja PIN PKU
tahun 2016/2017
Tersedia sasaran mutu PIN
PKU
Tersedia SOP :
a. SOP Tracer Studi
b. SOP Kerjasama
Pengembangan Karir Dengan
Pihak Eksternal
Data inventaris PIN PKU

2
3
4
5
6
9.

Sidoarjo,...................................................2017
Auditor 1 (Ketua)

)

()

`

Auditor 2 (Anggota)