RINCIAN APBD TA 2017 DINAS PMDPKB b194430c76c51fcdaa405b616c2d840e

Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

:

11 Tahun 2016

Tanggal

:

30 December 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan

: 2 . 07

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi

: 2 . 07 . 01

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi

: 2 . 07 . 01 . 01

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

BELANJA

19.359.404.700,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.800.808.700,00

Belanja Pegawai

7.800.808.700,00

BELANJA LANGSUNG

11.558.596.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa kebersihan kantor

422.989.900,00
4.326.000,00
4.326.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

7.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

75.285.500,00

Belanja Barang dan Jasa

75.285.500,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

38.455.000,00
38.455.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
42.207.400,00
42.207.400,00
Halaman 65

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa tim penilai angka kredit

108.364.000,00
108.364.000,00
89.352.000,00
89.352.000,00
10.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

5.775.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.225.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02
2.07 . 2.07.01 . 02 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
2.07 . 2.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
2.07 . 2.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 05
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01
2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 06

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

557.187.500,00
320.350.000,00
9.525.000,00
16.300.000,00
294.525.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
161.837.500,00
161.837.500,00
20.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00

keuangan
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.500.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.500.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 2.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 06 . 06
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1

Penyusunan perencanaan tahunan
Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

10.000.000,00
7.662.000,00
2.338.000,00
10.000.000,00
4.400.000,00

Halaman 66

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
2.08 . 2.07.01 . 15
2.08 . 2.07.01 . 15 . 05

Belanja Barang dan Jasa
Program Keluarga Berencana

Pembinaan Keluarga Berencana

2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.08 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.08 . 2.07.01 . 15 . 06

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

2.08 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.08 . 2.07.01 . 15 . 07
2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
2.08 . 2.07.01 . 15 . 08

Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB
Belanja Barang dan Jasa

Desiminasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan

2.08 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.03 . 2.07.01 . 15
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02

Program pengembangan data/informasi

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen

DASAR HUKUM
4
5.600.000,00

1.738.230.000,00
189.790.000,00
22.050.000,00
122.240.000,00
45.500.000,00
643.820.000,00
2.262.500,00
641.557.500,00
810.300.000,00
810.300.000,00
94.320.000,00
9.500.000,00
84.820.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00

perencanaan
4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

11.530.000,00

4.03 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

28.470.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu

2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat

2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 15 . 08

Fasilitasi Pembangunan perbasis pemberdayaan masyarakat

2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 2.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.08 . 2.07.01 . 16
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01
2.08 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 16
2.07 . 2.07.01 . 16 . 05

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.726.826.000,00
1.340.065.000,00
8.150.000,00
1.331.915.000,00
1.038.906.000,00
25.150.000,00
1.013.756.000,00
347.855.000,00
17.900.000,00
329.955.000,00
57.550.000,00
57.550.000,00
57.550.000,00
305.279.500,00
64.985.000,00

Halaman 67

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.07 . 2.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 16 . 13

Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna
Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah
Belanja Barang dan Jasa

Fasilitasi dan pembinaan lembaga ekonomi masyarakat pedesaan

64.985.000,00
99.865.000,00
99.865.000,00
73.630.000,00
73.630.000,00
66.799.500,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 2.07.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

57.574.500,00

Program pelayanan kontrasepsi

138.710.000,00

2.08 . 2.07.01 . 17
2.08 . 2.07.01 . 17 . 02

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 17
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 17 . 05

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

9.225.000,00

138.710.000,00
15.100.000,00
123.610.000,00
518.752.000,00
41.763.000,00

Belanja Barang dan Jasa

41.763.000,00

Pembinaan Nagari Percontohan

76.730.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

16.175.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

60.555.000,00

Pembinaan Nagari Berprestasi

117.760.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
2.07 . 2.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 17 . 07

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan Bakti Gotong Royong Masyarakat

2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 17 . 09
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
2.07 . 2.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 17 . 10

Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Pembinaan LPM

2.07 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 2.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
2.07 . 2.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
2.07 . 2.07.01 . 17 . 16

Peningkatan dan fasilitasi operasional profil dan data nagari
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Koordinasi kegiatan kuliah kerja nyata-proses pembelajaran masyarakat (KKN-PPM)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

8.400.000,00
109.360.000,00
131.685.000,00
10.850.000,00
120.835.000,00
47.895.000,00
6.000.000,00
41.895.000,00
50.000.000,00
5.775.000,00
44.225.000,00
30.000.000,00
6.050.000,00
23.950.000,00
22.919.000,00
Halaman 68

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.07 . 2.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
2.08 . 2.07.01 . 18

Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

22.919.000,00
449.043.000,00

mandiri
2.08 . 2.07.01 . 18 . 01

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 18
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 18 . 04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

449.043.000,00
700.000,00
448.343.000,00
633.691.100,00
257.042.500,00
10.575.000,00
246.467.500,00
137.377.600,00

2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

44.988.000,00

2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

92.389.600,00

2.07 . 2.07.01 . 18 . 06

Penilaian Kompetensi Wali Nagari

2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.07 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 18 . 07

Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten Tanah Datar

133.660.000,00
15.675.000,00
117.985.000,00
92.451.000,00

2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

13.881.000,00

2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

78.570.000,00

2.07 . 2.07.01 . 18 . 09

Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari

13.160.000,00

2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

9.285.000,00

2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.875.000,00

2.07 . 2.07.01 . 20
2.07 . 2.07.01 . 20 . 53
2.07 . 2.07.01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2
1.05 . 2.07.01 . 21
1.05 . 2.07.01 . 21 . 11

Program Penanggulangan Kemiskinan

Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Belanja Barang dan Jasa
Program pendidikan politik masyarakat

Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari

31.000.000,00
31.000.000,00
31.000.000,00
3.804.337.000,00
3.804.337.000,00

1.05 . 2.07.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.835.470.000,00

1.05 . 2.07.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

1.968.867.000,00

4.03 . 2.07.01 . 21
4.03 . 2.07.01 . 21 . 13

Program perencanaan pembangunan daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

4.03 . 2.07.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

4.03 . 2.07.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.08 . 2.07.01 . 23

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

50.000.000,00
50.000.000,00
5.050.000,00
44.950.000,00
40.000.000,00

Halaman 69

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.08 . 2.07.01 . 23 . 01

Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.08 . 2.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

40.000.000,00
645.000,00
39.355.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(19.359.404.700,00)

Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR

IRDINANSYAH TARMIZI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 70