RINCIAN APBD TA 2017 DINAS PERHUBUNGAN 605e89c73f401c6d15e891ad8231a273

Lampiran III

Peraturan Daerah
Nomor

:

11 Tahun 2016

Tanggal

:

30 December 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan

:

2 . 09

Organisasi

:

2 . 09 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi

:

2 . 09 . 01 . 01

DINAS PERHUBUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4

2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah

574.590.000,00
574.590.000,00
574.590.000,00

Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011

2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.09 . 2.09.01 . 01
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07

5.706.144.219,00

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.684.182.900,00

Belanja Pegawai

2.684.182.900,00

BELANJA LANGSUNG

3.021.961.319,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa administrasi keuangan

436.786.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
190.000.000,00
190.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00
5.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.939.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.061.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 08
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

35.031.000,00

Belanja Barang dan Jasa

35.031.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

19.630.000,00

Halaman 71

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 02
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07
2.09 . 2.09.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09
2.09 . 2.09.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10

2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22
2.09 . 2.09.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 03
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02

Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal

Pengadaan peralatan gedung kantor

6.000.000,00
8.851.000,00
8.851.000,00
85.154.000,00
85.154.000,00
68.020.000,00
68.020.000,00
187.500.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
40.000.000,00

40.000.000,00

Belanja Modal

40.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Belanja Barang dan Jasa

2.09 . 2.09.01 . 06

6.000.000,00

Pengadaan mebeleur

Belanja Pegawai

2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2

6.000.000,00

40.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

2.09 . 2.09.01 . 05 . 01

6.000.000,00

Belanja Modal

2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1

2.09 . 2.09.01 . 05

19.630.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

6.000.000,00
6.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
400.000,00
24.600.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
27.500.000,00

keuangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 72

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.09 . 2.09.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.202.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.798.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

10.000.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

6.550.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

3.450.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 06

Penyusunan perencanaan tahunan

12.500.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

8.425.000,00

2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

4.075.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

225.090.000,00

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

149.150.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.09 . 2.09.01 . 15 . 04
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 15 . 07

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
Belanja Barang dan Jasa

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

12.275.000,00
136.875.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
55.940.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

17.280.000,00

2.09 . 2.09.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

38.660.000,00

2.09 . 2.09.01 . 16
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 17
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan traffic light
Belanja Barang dan Jasa
Pogram peningkatan pelayanan angkutan

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.09 . 2.09.01 . 17 . 12

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.09 . 2.09.01 . 17 . 14
2.09 . 2.09.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Belanja Barang dan Jasa

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum

94.750.000,00
94.750.000,00
94.750.000,00
498.849.000,00
216.805.000,00
170.000.000,00
46.805.000,00
71.963.000,00
8.000.000,00
63.963.000,00
36.537.800,00
36.537.800,00
15.000.000,00

teladan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.09 . 2.09.01 . 17 . 16

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.450.000,00
11.550.000,00
48.840.000,00
Halaman 73

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

24.425.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

24.415.000,00

2.09 . 2.09.01 . 17 . 20
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1
2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 17 . 22

Pemilihan pelajar pelopor keselamatan

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL)

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa

45.000.000,00
4.000.000,00
41.000.000,00
100.000.000,00

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal

2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.09 . 2.09.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.09 . 2.09.01 . 19 . 01

6.550.000,00
43.450.000,00

Pelaksanaan Penilaian Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan (Penilaian WTN)
Belanja Pegawai

2.09 . 2.09.01 . 19

50.000.000,00

Belanja Pegawai

2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2

2.09 . 2.09.01 . 18 . 02

14.703.200,00

Belanja Barang dan Jasa

2.09 . 2.09.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1

2.09 . 2.09.01 . 18

14.703.200,00

100.000.000,00
7.500.000,00
92.500.000,00
351.184.319,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

79.750.000,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

17.950.000,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

61.800.000,00

2.09 . 2.09.01 . 19 . 02

Pengadaan marka jalan

2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

2.09 . 2.09.01 . 19 . 03
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04

75.000.000,00
6.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

68.400.000,00

Belanja Modal

Pengadaan peralatan dan perlengkapan lalu lintas
Belanja Barang dan Jasa

2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

2.09 . 2.09.01 . 20 . 02

400.000,00
156.034.319,00

Pengadaan pagar pengaman jalan

2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

2.09 . 2.09.01 . 20

156.434.319,00

40.000.000,00
4.600.000,00
35.400.000,00
1.060.302.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

1.060.302.000,00

2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

232.988.000,00

2.09 . 2.09.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

827.314.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(5.131.554.219,00)

Halaman 74

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR

IRDINANSYAH TARMIZI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Halaman 75