RINCIAN APBD TA 2017 DINAS PERTANIAN 548d6b0ae171e7757425ae7ab54f41a8
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 3 . 03
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
: 3 . 03 . 01
DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi
: 3 . 03 . 01 . 01
DINAS PERTANIAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
351.361.000,00
351.361.000,00
351.361.000,00
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15
BELANJA
29.573.062.186,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
15.074.564.500,00
Belanja Pegawai
15.074.564.500,00
BELANJA LANGSUNG
14.498.497.686,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
764.947.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
49.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
49.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
51.000.000,00
51.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.500.000,00
Halaman 99
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 02
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 05
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 06
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
DASAR HUKUM
4
7.500.000,00
40.436.000,00
40.436.000,00
126.000.000,00
126.000.000,00
376.011.000,00
376.011.000,00
210.127.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
190.127.000,00
177.752.000,00
12.375.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
keuangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
10.000.000,00
6.560.000,00
3.440.000,00
10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.280.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.720.000,00
4.03 . 3.03.01 . 15
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen
350.000.000,00
350.000.000,00
perencanaan
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
14.600.000,00
335.400.000,00
1.194.808.500,00
Halaman 100
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan prasarana dan sarana budidaya dan pasca panen tembakau
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penilaian petugas dan petani berprestasi
238.033.500,00
37.100.000,00
200.933.500,00
156.775.000,00
15.000.000,00
141.775.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
600.000.000,00
1.650.000,00
598.350.000,00
60.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45.750.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15
2.03 . 3.03.01 . 15 . 39
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk tanaman
1.617.098.000,00
969.398.000,00
pangan
2.03 . 3.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 3.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 3.03.01 . 15 . 40
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk tanaman
800.000,00
968.598.000,00
647.700.000,00
holtikultura
2.03 . 3.03.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 16
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi
647.700.000,00
290.340.000,00
110.340.000,00
pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Belanja Barang dan Jasa
pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan
2.000.000,00
108.340.000,00
145.000.000,00
145.000.000,00
35.000.000,00
masyarakat
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.350.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.150.000,00
1.032.275.000,00
80.000.000,00
Halaman 101
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
2.05 . 3.03.01 . 17
2.05 . 3.03.01 . 17 . 09
2.05 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 18
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 19
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penunjang Dana Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Sektor Pertanian dan Perkebunan
Belanja Barang dan Jasa
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.03 . 3.03.01 . 20
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
652.800.000,00
800.000,00
652.000.000,00
299.475.000,00
400.000,00
299.075.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
5.284.692.686,00
4.404.835.686,00
11.000.000,00
4.393.835.686,00
629.857.000,00
1.350.000,00
628.507.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
652.585.000,00
652.585.000,00
8.000.000,00
593.585.000,00
51.000.000,00
496.069.000,00
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04
79.600.000,00
45.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
4
400.000,00
Pendataan masalah peternakan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03
DASAR HUKUM
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
248.000.000,00
75.000.000,00
173.000.000,00
109.000.000,00
109.000.000,00
44.069.000,00
Halaman 102
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 21
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02
44.069.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
50.000.000,00
50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.030.555.500,00
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Pembibitan dan perawatan ternak
814.570.500,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
280.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
534.570.500,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 03
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
3.03 . 3.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 3.03.01 . 21
4.03 . 3.03.01 . 21 . 13
4.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 22
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
60.000.000,00
535.000.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
385.000.000,00
2.400.000,00
37.950.000,00
344.650.000,00
Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil petemakan
3.03 . 3.03.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 3.03.01 . 24
60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07
400.000,00
215.585.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
3.03 . 3.03.01 . 22 . 05
215.985.000,00
60.000.000,00
2.808.000,00
57.192.000,00
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.
90.000.000,00
90.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
825.000.000,00
Pengairan lainnya
1.03 . 3.03.01 . 24 . 16
Pemberdayaan petani pemakai air
1.03 . 3.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 3.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 3.03.01 . 24 . 20
375.000.000,00
8.700.000,00
366.300.000,00
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
1.03 . 3.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 3.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 3.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
20.400.000,00
428.600.000,00
1.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
450.000.000,00
(29.221.701.186,00)
Halaman 103
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 104
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 3 . 03
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
: 3 . 03 . 01
DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi
: 3 . 03 . 01 . 01
DINAS PERTANIAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
351.361.000,00
351.361.000,00
351.361.000,00
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08
3.03 . 3.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
3.03 . 3.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15
BELANJA
29.573.062.186,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
15.074.564.500,00
Belanja Pegawai
15.074.564.500,00
BELANJA LANGSUNG
14.498.497.686,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
764.947.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
49.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
49.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
51.000.000,00
51.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.500.000,00
Halaman 99
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17
3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 02
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22
3.03 . 3.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28
3.03 . 3.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 05
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01
3.03 . 3.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 06
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
DASAR HUKUM
4
7.500.000,00
40.436.000,00
40.436.000,00
126.000.000,00
126.000.000,00
376.011.000,00
376.011.000,00
210.127.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
190.127.000,00
177.752.000,00
12.375.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
keuangan
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.400.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
10.000.000,00
6.560.000,00
3.440.000,00
10.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.280.000,00
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.720.000,00
4.03 . 3.03.01 . 15
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen
350.000.000,00
350.000.000,00
perencanaan
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
14.600.000,00
335.400.000,00
1.194.808.500,00
Halaman 100
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan prasarana dan sarana budidaya dan pasca panen tembakau
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penilaian petugas dan petani berprestasi
238.033.500,00
37.100.000,00
200.933.500,00
156.775.000,00
15.000.000,00
141.775.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
600.000.000,00
1.650.000,00
598.350.000,00
60.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.250.000,00
3.03 . 3.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45.750.000,00
2.03 . 3.03.01 . 15
2.03 . 3.03.01 . 15 . 39
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk tanaman
1.617.098.000,00
969.398.000,00
pangan
2.03 . 3.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 3.03.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 3.03.01 . 15 . 40
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk tanaman
800.000,00
968.598.000,00
647.700.000,00
holtikultura
2.03 . 3.03.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 16
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi
647.700.000,00
290.340.000,00
110.340.000,00
pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07
3.03 . 3.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Belanja Barang dan Jasa
pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan
2.000.000,00
108.340.000,00
145.000.000,00
145.000.000,00
35.000.000,00
masyarakat
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
22.350.000,00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10.500.000,00
3.03 . 3.03.01 . 17
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.150.000,00
1.032.275.000,00
80.000.000,00
Halaman 101
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
3.03 . 3.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
2.05 . 3.03.01 . 17
2.05 . 3.03.01 . 17 . 09
2.05 . 3.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 18
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
3.03 . 3.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07
3.03 . 3.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 19
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penunjang Dana Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Sektor Pertanian dan Perkebunan
Belanja Barang dan Jasa
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.03 . 3.03.01 . 20
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
652.800.000,00
800.000,00
652.000.000,00
299.475.000,00
400.000,00
299.075.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
5.284.692.686,00
4.404.835.686,00
11.000.000,00
4.393.835.686,00
629.857.000,00
1.350.000,00
628.507.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
652.585.000,00
652.585.000,00
8.000.000,00
593.585.000,00
51.000.000,00
496.069.000,00
Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04
79.600.000,00
45.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
4
400.000,00
Pendataan masalah peternakan
3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
3.03 . 3.03.01 . 20 . 03
DASAR HUKUM
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
248.000.000,00
75.000.000,00
173.000.000,00
109.000.000,00
109.000.000,00
44.069.000,00
Halaman 102
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
3.03 . 3.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06
3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 21
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02
44.069.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner
50.000.000,00
50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.030.555.500,00
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Pembibitan dan perawatan ternak
814.570.500,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
280.000.000,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
534.570.500,00
3.03 . 3.03.01 . 21 . 03
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
3.03 . 3.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 3.03.01 . 21
4.03 . 3.03.01 . 21 . 13
4.03 . 3.03.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 22
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
60.000.000,00
535.000.000,00
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
Belanja Barang dan Jasa
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
385.000.000,00
2.400.000,00
37.950.000,00
344.650.000,00
Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil petemakan
3.03 . 3.03.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 3.03.01 . 24
60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2
60.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
3.03 . 3.03.01 . 22 . 07
400.000,00
215.585.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
3.03 . 3.03.01 . 22 . 05
215.985.000,00
60.000.000,00
2.808.000,00
57.192.000,00
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.
90.000.000,00
90.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
825.000.000,00
Pengairan lainnya
1.03 . 3.03.01 . 24 . 16
Pemberdayaan petani pemakai air
1.03 . 3.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 3.03.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 3.03.01 . 24 . 20
375.000.000,00
8.700.000,00
366.300.000,00
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
1.03 . 3.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 3.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 3.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
20.400.000,00
428.600.000,00
1.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
450.000.000,00
(29.221.701.186,00)
Halaman 103
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 104