Presentasi Group Head 5 SPI (Sungkunon Manalu)

PT PLN
(PERSERO)
SPI REGIONAL
5

ISU STRATEGIS
PELAKSANAAN
KONTRAK
ALIH
DAYA
MASIH
PERLU
DISEMPURNAKAN DAN BAGI UNIT SEKTOR YANG BELUM
DIAUDIT AGAR SEGERA DIREVIEW DAN DILAKUKAN
PERBAIKAN/PENYEMPURNAAN

Mengacu kepada :
1. SK DIR 500.K/DIR/2013
2. PERDIR
050.K/DIR/2014
3. Peraturan GM KITSBS

Nomor
0016.K/GMKITSBS/2016

ISU STRATEGIS
Pelaksanaan Oeverhaul Seluruh Unit Sektor dibawah
KITSBS akan dimonitor pelaksanaannya oleh SPI secara
langsung.

ISU STRATEGIS
Setiap Whistle Blowing System (WBS) yang diterima Direksi
akan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus (RikSus)
dan segera dijawab ke Direksi dengan jawaban terbukti /
tidak terbukti
SOP :
Edaran Direksi Nomor
0008.E/DIR/2016
tanggal 30 September
2016

ISU STRATEGIS

Sesuai dengan arahan Asset and Liability Committee
(ALCO), realisasi biaya pemeliharaan KITSBS dan Sektor
dibawah KITSBS agar disampaikan ke SPI Regional 5 setiap
bulannya sesuai dengan surat Group Head Auditor Regional
5 Nomor 006/KEU.01.02/SPI REG 5/2017 tanggal 31 Januari
2017 dan Nodin KSPI Nomor 00233/KEU.00.03/KSPI/2017
tanggal 22 Februari 2017.