upload dokumen INSPEKTORAT
3 4 6 10 2
1 Kode
5 Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan
Lokasi
1.20. OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
9.808.083.000,00 -
Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
1.20.1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.062.457.000,00 -
15 Layanan
Penyediaan surat menyurat
1.20.1.20.07.01.01. Input :Jumlah Dana Kantor Inspektorat Kab. maros 1.500.000,00 -
Output :Jumlah Surat 1500 surat
-Outcome :Meningkatnya layanan surat menyurat perkantoran
6,7
-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.07.01.02. Input :Jumlah Dana Kantor Inspektorat 12.000.000,00 -
Output :Terpenuhinya sumber daya air 12 bulan
-Outcome :Meningkatnya sumber daya air 6,7
-Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.07.01.07. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 85.800.000,00 -
Output :Tersedianya Jasa/Tenaga pengelola keuangan
15 Orang 15 Orang
Outcome :meningkatkan Layanan administrasi perkantoran
6,7 0.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.07.01.08. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 6.000.000,00 -
Output :Tersedianya jasa/tenaga kebersihan kantor
1 orang 1 orang
Outcome :Meningkatnya layanan kebersihan kantor
6,7 6,7
Penyediaan alat tulis kantor
1.20.1.20.07.01.10. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 89.249.000,00 -
Output :Tersedianya Kebutuhan ATK 1 Tahun 1 Tahun
Outcome :Meningkatnya Layanan Pemenuhan kebutuhan ATK Kantor
6,7 0,00
Penyediaan komponen
instalasi/penerangan bangunan kantor
(2)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Tersedianya Komponen Peralatan Listrik
9 jenis 9 jenis
Outcome :Tersedianya Penerangan Listrik
6,7 6,7
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
1.20.1.20.07.01.17. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 42.000.000,00 -
Output :Tersedianya Makanan dan Minuman aparatur pada Inspektorat Kab maros
58 orang 58 orang
Outcome :Meningkatnya Layanan Kebutuhan Makan dan Minum Aparatur
6,7 6,7
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
1.20.1.20.07.01.18. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 267.779.000,00 -
Output :Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi antar sesama APF dan APIP dan lainnya di luar daerah
1 tahun 1 Tahun
Outcome :Meningkatnya Layanan Koordinasi Konsultasi Pelaksanaan pengawasan yang berlangsung di luar daerah
6,7 6,7
Koordinasi Dan Konsultasi Intern
1.20.1.20.07.01.19. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 257.684.000,00 -
Output :Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi antar sesama APF, APFP dan lainnya
1 Tahun 1 Tahun
Outcome :Meningkatnya layanan dan pengkoordinasian dan konsultasi pelaksanaan dasn pengawasan dalam daerah
6,7 6,7
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
1.20.1.20.07.01.20. Input :Jumlah Dana Kantor Inspektorat Kab. Maros 81.345.000,00 -
Output :Jumlah Aparatur/PNS Pada Kantor Inspektorat Kab. Maros Yang Mendapatkan Makan dan Minum Harian
-
(3)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
1.20.1.20.07.01.21. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 12.000.000,00 -
Output :Tersedianya Jasa Sopir 1 orang 1 orang
Outcome :Meningkatnya layanan pendukung operasional perkantoran
2,80 2,80
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
1.20.1.20.07.01.22. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 8.000.000,00 -
Output :Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor
1 Jenis 1 Jenis
Outcome :Meningkatnya layanan kebersihan kantor
1,17, 1,17
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
1.20.1.20.07.01.23. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 10.800.000,00 -
Output :Tersedianya jasa/tenaga pendukung administrasi perkantoran (operator komputer)
3 orang 3 orang
Outcome :Meningkatnya layanan pendukung administrasi perkantoran
6,7 6,7
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.20.1.20.07.01.24. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 30.000.000,00 -
Output :Terpenuhinya jasa/tenaga pengamanan kantor
10 orang 10 Orang
Outcome :Meningkatnya layanan keamanan kantor
6,7 6,7
Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT
1.20.1.20.07.01.26. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 42.000.000,00 -
Output :Tersedianya Fasilitas makan minum rapat dan tamu pada inspektorat Kab Maros
1 Tahun 1 Tahun
Outcome :Meningkatnya layanan pemenuhan kebutuhan makan dan minum rapat/tamu/kantor
9,79 9,79
Penyediaan administrasi kepegawaian
1.20.1.20.07.01.28. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 6.800.000,00 -
Output :Tersedianya jasa/tenaga administrasi kepegawaian
5 Orang 5 Orang
Outcome :Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian
(4)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Penyediaan jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.07.01.31. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 9.500.000,00 -
Output :Tersedianya jasa /upah perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
2 jenis 2 jenis
Outcome :Meningkatnya layanan perawatan /perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
6,7 6,7
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.439.350.000,00 -
12 Bulan
Pembangunan gedung kantor
1.20.1.20.07.02.03. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 470.000.000,00 -
Output :Tersedianya Gedung Kantor 1 gedung kantor 1 gedung
kantor
Outcome :Terlaksanya pembangunan gedung kantor
-
-Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.07.02.07. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 405.500.000,00 -
Output :Tersedia Perlengkapan gedung kantor
3 jenis
-Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuatitas Porerlengkapan gedung kant
8,35 8,35
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.07.02.09. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 195.100.000,00 -
Output :Tersedianya peralatan gedung kantor
4 jenis 4 jenis
Outcome :Meningkatnya kualitas dan kuantitas peralatan gedung kantor
35,05 35,05
Pengadaan mobeleur
1.20.1.20.07.02.10. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 130.950.000,00 -
Output :Tersedianya mobeleur kantor 4 jenis 4 Jenis
Outcome :Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Mobeleur Kantor
4,8 4,8
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
1.20.1.20.07.02.15. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 37.800.000,00 -
Output :Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor
(5)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Meningkatnya kualitas kendaraan dinas operasional kantor
31,55 31,55
Penyediaan Sarana Parkir dan Taman Pada Gedung/Kantor
1.20.1.20.07.02.32. Input :Jumlah Dana Kantor Inspektorat Kab. Maros 200.000.000,00 -
Output :- -
-Outcome :- -
-meingkatnya kedisiplinan aparatur
1.20.1.20.07.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 kegiatan 5.000.000,00 -
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
1.20.1.20.07.03.05. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 5.000.000,00 -
Output :Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4 pasang 4 pasang
Outcome :Meningkatnya kuantitas pakaian khusus hari-hari tertentu
1,5 1,5
terlaksanya diklat aparatur 1.20.1.20.07.05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.115.292.000,00 -
4 kegiatan
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.07.05.01. Input :Jumlah Dana -Pusat Pelatihan dan Pelatihan Pengawasan BPK 144.734.000,00 -
Output :9 Orang Pejabat Struktural dan 2 orang Aparatur Perencanaan Inspektorat Kabupaten Maros
4 kali
-Outcome :Meningkatnya Kapasitas , Kompetensi dan Integritas Aparatur Inspektorat dalam pelaksanan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kab Maros
26,86 11,38
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
1.20.1.20.07.05.03. Input :Jumlah Dana Pusdiklat Kemendagri DKI Jakarta & Prov Sulsel 191.073.000,00 -
Output :Tersedianya Pejabat Pengawas baik Auditor maupun P2UPD serta Aparatur bersertifikasi dilakukan dalam kegiatan Bimbingan Tekhnis Impelementasi peraturan Perundang-Undangan
(6)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi dan integritas Aparatur dalam
mengimplemntasikan peraturan
perundang-undangan pada pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kab Maros
15,03
-Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan
1.20.1.20.07.05.05. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 190.890.000,00 -
Output :50 orang Pejabat Pengawas baik Auditor maupun P2UPD maupun Aparatur bersertifikasi diikutkan dalam kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri
12 kali 12 kali
Outcome :Meningkatnya Kompetensi , Kapasitas serta integritas Aparatur dalam melakukan analisa kasus atas pelanggaran objek pemeriksaan dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan daerah
15,01
-Kerjasama Pengembangan
Kemampuan Aparatur Dengan Instansi Lain
1.20.1.20.07.05.07. Input :Jumlah Dana Pendopo Kantor Bupati Kab Maros 114.525.000,00 -
Output :Terselenggaranya Gelar Pengawasan Daerah
1 kali 1 kali
Outcome :Meningkatnya Pengetahuan dan kemampuan aparatur SKPD dalam menyelesaikan setiap item temuan hasil pemeriksaan, evaluasi pengawasan dan kinerja LHP Aparat Pengawasan Intern maupun Ekstern
09,01 14,39
Peningkatan Kapasitas Aparatur Tenaga Fungsional
1.20.1.20.07.05.10. Input :Jumlah Dana Pusat Diklat BPKB RI Ciawi, Jawa Barat 220.070.000,00 -
Output :Terlaksananya Diklat Audit Investigasi
(7)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Meningkatnya Kapasitas, kompetensi dan integritas Aparatur dalam melakukan analisa kasus atas pelanggaran objek pemeriksaan dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan daerah
12,44 12,44
Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Teknis Aparatur
1.20.1.20.07.05.12. Input :Jumlah Dana Pusdiklat BPKP Ciawi Jawa Barat 220.070.000,00 -
Output :Terselenggaranya Diklat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
-
-Outcome :Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi dan Integritas Aparatur dalam melakukan analisa kasus atas objek pemeriksaan dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan daerah
8,51 8,51
Diklat Audit Investigasi
1.20.1.20.07.05.13. Input :Jumlah Dana Balai Diklat BPK RI Prov Sulsel- Pusdiklatwas BPKP-RI perwakilan Prov Sulsel- Makassar 214.070.000,00 -
Output :30 Orang Aparatur Inspektorat termasuk Pejabat pengawas baik Auditor maupun P2UPD serta Aparatur Bersertifikasi diikutkan dalam Diklat Audit Investigasi
-
-Outcome :Meningkatnya kapasitas, Kompetensi dan Integritas Aparatur dalam melakukan Investigasi atas kasus-kasus limpahan dan peran sebagai saksi ahli dari aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan )
16,83
-Diklat Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah
(8)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :30 Orang Aparatur Inspektorat termasuk Pejabat pengawas baik Auditor maupun P2UPD serta Aparatur Bersertifikasi diikutkan dalam Diklat Evaluasi AKIP
1 kali
-Outcome :Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi dan integritas dalam melakukan evaluasi atas kinerja SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Maros. - Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam melakukan kajian dan atau analisis atas setiap tahapan penilaian kinerja mulai dari proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja SKPD Lingkup Pemerintah kabupaten maros
17,31
-Diklat Mandiri Audit Bangunan Gedung
1.20.1.20.07.05.15. Input :Jumlah Dana Pendopo Kantor Bupati Kab Maros 196.310.000,00 -
Output :50 Orang Aparatur Inspektorat termasuk Pejabat Pengawas baik Auditor maupun P2UPD serta Aparatur bersertifikasi diikutkan dalam Diklat Mandiri Audit Bangunan Gedung
(9)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :- Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi dan integritas Aparatur dalam melakukan koreksi dan penilaian atas pekerjaan pembangunan gedung
- Meningkatnya kapasitas aparatur dalam melakukan kajian ada atau analisis terhadap dokumen kontrak pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan kejadian-kej adian /kondisi aktual/ situasi yang menjadikan sebuah potensi bagi objek pemeriksaan untuk
melakukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
7,72
-Diklat Mandiri Penulisan LHP, PKP, dan KKP
1.20.1.20.07.05.16. Input :Jumlah Dana Pendopo Kantor Bupati Kab Maros 98.155.000,00 -
Output :50 Orang Aparatur Inspektorat termasuk Pejabat pengawas baik Auditor maupun P2UPD serta Aparatur bersertifikasi diikutkan dalam Diklat Mandiri Penyusunan LHP, PKP, dan KKP
1 kali
-Outcome :Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan Integritas Aparatur dalam menyusun Laporan Hasil pemeriksaan, Program kerja dan Kertas Kerja Pemeriksaan - Meningkatnya kapasitas aparatur dalam melakukan reviu berjenjang atas berjenjang Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas kerja Pemeriksaan
(10)
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Gelar Pengawasan Daerah ( LARWASDA)
1.20.1.20.07.05.17. Input :Jumlah Dana Pendopo Kantor Bupati Kab Maros 114.525.000,00 -
Output :Terselenggaranya gelar Pengawasan daerah
1 Kali 1 kali
Outcome :Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur SKPD dalam menyelesaikan setiap item temuan hasil, pemeriksaaan, evaluasi pengawasan dan kinerja atas LHP aparat pengawasan intern maupun ekstern
9,01 9,01
Pelatihan Kantor Sendiri
1.20.1.20.07.05.20. Input :Jumlah Dana Kantor Inspektorat Kab. Maros 190.800.000,00 -
Output :Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan
50 Orang
-Outcome :- -
-tersusunnya laporan kinerja dan laporan keuangan
1.20.1.20.07.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.000.000,00 -
22 dokumen
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
1.20.1.20.07.06.01. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 3.000.000,00 -
Output :Tersusunya Laporan Capaian Kinerja SKPD Inspektorat TA 2014
1 dokumen 4 dokumen
Outcome :Tersedianya LAKIP Inspektorat Kab Maros
16,67
-Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.20.1.20.07.06.02. Input :Jumlah Dana Kantor Inspektorat Kab. Maros 5.000.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Periodik (Semesteran)
2 Dokumen
-Outcome :- -
-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20.1.20.07.06.04. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 3.000.000,00 -
Output :Tersusunnya laporan akhir tahun
1 Dokumen 4 Dokumen
Outcome :Meningkatnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
(11)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
1.20.1.20.07.06.06. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 2.000.000,00 -
Output :Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan triwulan
12 Dokumen 48 dokumen
Outcome :Meningkatnya laporan keuangan bulanan dan triwulan
11,11 11,11
tersusunnya laporan kinerja
1.20.1.20.07.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 1 dokumen 20.000.000,00 -
Penyusunan RKA/DPA SKPD
1.20.1.20.07.07.03. Input :Jumlah Dana Kantor Inspektorat Kab. Maros 10.000.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen RKA/DPA 2 Dokumen
-Outcome :- -
-Koordinasi Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
1.20.1.20.07.07.07. Input :Jumlah Dana Inspektorat 5.000.000,00 -
Output :Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA)Inspektorat Kab Maros
1 Dokumen 1 Dokumen
Outcome :Terselesaikannya Rencana Kerja (RENJA) SKPD
27,78 27,78
Penyusunan Renstra ( Revisi )
1.20.1.20.07.07.08. Input :Jumlah Dana Inspektorat 5.000.000,00 -
Output :tersusunnya Renstra (Revisi ) Inspektorat Kab Maros
1 Dokumen 2 Dokumen
Outcome :Meningkatnya sinergitas perencanaan dan penganggaran SKPD Inspektorat
2,34 2,34
Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi mekanisme pengelolaan keuangan desa 1.20.1.20.07.19. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
64.285.000,00 -
1 layanan
Fasilitasi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.1.20.07.19.04. Input :Jumlah Dana 80 desa 64.285.000,00 -
Output :Terlaksananya fasilitasi mekanisme pengelolaan keuangan desa di Lingkungan Pemerintahan Kab Maros
1 tahun 1 tahun
Outcome :Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat desa dalam mekanisme
pengelolaan keuangan desa
(12)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
terlaksanya kegiatan pengawasan internal 1.20.1.20.07.20. Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4.322.815.000,00 -
100 obyek pemeriksaan
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1.20.1.20.07.20.01. Input :Jumlah Dana Seluruh SKPD kecuali SKPD yang termasuk kedalam objek pemeriksaan 2.288.820.000,00 -
Output :Laporan hasil Pemeriksaan Konfrehensif, BAP Opname Kas dan Stock Opname serta Laporan Hasil Evaluasi, Reviu Laporan Keuangan Pemda Kab Maros
1 Tahun/LHP 4 tahun/LHP
Outcome :Meningkatnya Kinerja SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM yang handal, penatausahaan keuangan dan pengelolaan asset yang berada dalam penguasaan masing-masing SKPD secara tertib dan benar
59,30 73,44
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1.20.1.20.07.20.02. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 233.875.000,00 -
Output :Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat yang melibatkan aparat pemerintah kab Maros dan pemeriksaan khusus atas pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa dalam wilayah pemerintah Kab Maros
-
-Outcome :Meningkatnya penyelesaian kasus dan kinerja Aparat penyelenggara Pemerintahan desa di Lingkungan
pemerintah Kabupaten Maros
10,98 10,98
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(13)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Laporan Hasil Ujin Petik atas pengelolaan PAD Kabupaten Maros
14 kali 1 kali
Outcome :pemerintah Kab Maros mampu menetapkan target pendapatan asli daerah yang wajar dan proporsional serta mampu mengambil langkah-langkah strategik dalam upaya pencegahan dini atas penyalahgunaan PAD
7,06 3,58
Inventarisasi temuan pengawasan
1.20.1.20.07.20.05. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 62.520.000,00 -
Output :Terlaksananya Tim Inventarisasi temuan pengawasan baik temuan dari pihak intern maupun ekstern di Pemerintahan Kab Maros
-
-Outcome :Meningkatnya Penyelesaian temuan pengawasan baik dari pihak intern maupun ekstern di Lingkungan Pemerintahan Kab Maros
1,11 1,11
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20.1.20.07.20.06. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 257.400.000,00 -
Output :Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan intern maupun ekstern teraliasasi
berdasarkan rekomendasi
4 dokumen 16 Dokumen
Outcome :Meningkatnya penyelesaian temuan sesuai rekomendasi LHP di Lingkungan
pemerintah Kabupaten Maros
1,78 3,01
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
(14)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :-Terlaksananya sinergi perencanaan dan
pengawasan dengan aparat penegak hukum
- terlaksananya koordinasi dan konsolidasi pengawasan dalam bentuk kerjasama investigasi dengan aparat penegak hukum
12 kegiatan
-Outcome :Terciptanya kesamaan persepsi daslam menilai hasil investigasi dan terjalinnnya sinergitas pengawasan dengan aparat penegak hukum
8,40
-Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1.20.1.20.07.20.08. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 5.520.000,00 -
Output :Terlaksananya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan baik temuan intern maupun ekstern dilingkungan Pemerintahan Kab Maros
4 kali 4 Kali
Outcome :Meningkatnya Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pihak intern maupun ekstern di Lingkungan Pemerintahan Kab Maros
1,1 1,1
Fasilitasi Rencana tindak Pengendalian ( RTP )
1.20.1.20.07.20.09. Input :Jumlah Dana Inspektorat Kab maros 309.260.000,00 -
Output :Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas temuan hasil pengawasan.
1 Tahun 1 Tahun
Outcome :Tersedianya informasi hasil monitoring dan evaluasi berupa data tingkat penyelesaian temuan dari setiap obyek pemeriksaan (SKPD).
0,69 0,69
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PM PRB )
(15)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas temuan hasil pengawasan.
1 tahun 1 tahun
Outcome :Tersedianya informasi hasil monitoring dan evaluasi berupa data tingkat penyelesaian temuan dari setiap obyek pemeriksaan (SKPD).
0,69 0,69
Pelaksanaan Uji Petik/Evaluasi Pengelolaan PAD
1.20.1.20.07.20.11. Input :Jumlah Dana Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata 278.940.000,00 -
Output :Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Pengelola PAD
1 Dokumen
-Outcome :- -
-Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.20.12. Input :Jumlah Dana Badan Pengelola Keuangan Daerah 97.350.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen Laporan Hasil Review Atas LKPD Kab. Maros
1 Dokumen
-Outcome :- -
-diklatnya pejabat p2upd dan pejabat fungsional auditor dalam diklat penjenjangan jabatan fungsional 1.20.1.20.07.21. Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
686.599.000,00 -
5 kali diklat
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.20.1.20.07.21.01. Input :Jumlah Dana Pusat Diklat Pengawasan BPKB RI Ciawi, Jawa Barat 173.410.000,00 -
Output :Staf diikutkan kegiatan diklat P2UPD dan internal Auditor
1 Tahun 1 Tahun
Outcome :Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi dasn integritas Aparatur dalam melakukan analisa kasus atas pelanggaran objek pemeriksaan dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan daerah
79,87 79,87
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
(16)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Pejabat pengawas baik auditor maupun P2UPD serta Aparatur bersertifikasi
1 tahun 1 tahun
Outcome :Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi dan integritas Aparatur dalam melakukan analisa kasus atas pelanggaran objek pemeriksaan dalam proses penyelenggaraan
pemerinatahan daerah
20,13 20,13
Pelatihan Penjenjangan/Sertifikasi Teknis Pengawasan
1.20.1.20.07.21.03. Input :Jumlah Dana Kantor Inspektorat Kab. Maros 368.455.000,00 -
Output :- -
-Outcome :- -
-terbitnya standar operasional dan prosedur (SOP) pengawasan 1.20.1.20.07.22. Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
15.000.000,00 -
1 dokumen
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1.20.1.20.07.22.02. Input :Jumlah Dana Inspektorat 15.000.000,00 -
Output :Tersusunnya standar operasi dan prosedur (SOP) pengawasan
1 Dokumen 1 Dokumen
Outcome :Standar Operasi dan Prosedur (SOP) pengawasan
100 100
-1.20.1.20.07.90. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Desa
64.285.000,00 -
-Pengendalian Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa.
1.20.1.20.07.90.01. Input :Jumlah Dana 80 Desa 64.285.000,00 -
Output :Jumlah -
-Outcome :- -
-Maros, 20 Mei 2014
(1)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
1.20.1.20.07.06.06. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 2.000.000,00 -
Output :Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan triwulan
12 Dokumen 48 dokumen
Outcome :Meningkatnya laporan keuangan bulanan dan triwulan
11,11 11,11
tersusunnya laporan kinerja
1.20.1.20.07.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 1 dokumen 20.000.000,00 -
Penyusunan RKA/DPA SKPD
1.20.1.20.07.07.03. Input :Jumlah Dana Kantor Inspektorat Kab. Maros 10.000.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen RKA/DPA 2 Dokumen
-Outcome :- -
-Koordinasi Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
1.20.1.20.07.07.07. Input :Jumlah Dana Inspektorat 5.000.000,00 -
Output :Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA)Inspektorat Kab Maros
1 Dokumen 1 Dokumen
Outcome :Terselesaikannya Rencana Kerja (RENJA) SKPD
27,78 27,78
Penyusunan Renstra ( Revisi )
1.20.1.20.07.07.08. Input :Jumlah Dana Inspektorat 5.000.000,00 -
Output :tersusunnya Renstra (Revisi ) Inspektorat Kab Maros
1 Dokumen 2 Dokumen
Outcome :Meningkatnya sinergitas perencanaan dan penganggaran SKPD Inspektorat
2,34 2,34
Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi mekanisme pengelolaan keuangan desa 1.20.1.20.07.19. Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
64.285.000,00 -
1 layanan
Fasilitasi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa
1.20.1.20.07.19.04. Input :Jumlah Dana 80 desa 64.285.000,00 -
Output :Terlaksananya fasilitasi mekanisme pengelolaan keuangan desa di Lingkungan Pemerintahan Kab Maros
1 tahun 1 tahun
Outcome :Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat desa dalam mekanisme
pengelolaan keuangan desa
(2)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
terlaksanya kegiatan pengawasan internal 1.20.1.20.07.20. Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4.322.815.000,00 -
100 obyek pemeriksaan
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1.20.1.20.07.20.01. Input :Jumlah Dana Seluruh SKPD kecuali SKPD yang termasuk kedalam objek pemeriksaan 2.288.820.000,00 -
Output :Laporan hasil Pemeriksaan Konfrehensif, BAP Opname Kas dan Stock Opname serta Laporan Hasil Evaluasi, Reviu Laporan Keuangan Pemda Kab Maros
1 Tahun/LHP 4 tahun/LHP
Outcome :Meningkatnya Kinerja SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM yang handal, penatausahaan keuangan dan pengelolaan asset yang berada dalam penguasaan masing-masing SKPD secara tertib dan benar
59,30 73,44
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1.20.1.20.07.20.02. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 233.875.000,00 -
Output :Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat yang melibatkan aparat pemerintah kab Maros dan pemeriksaan khusus atas pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa dalam wilayah pemerintah Kab Maros
-
-Outcome :Meningkatnya penyelesaian kasus dan kinerja Aparat penyelenggara Pemerintahan desa di Lingkungan
pemerintah Kabupaten Maros
10,98 10,98
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
(3)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Laporan Hasil Ujin Petik atas pengelolaan PAD Kabupaten Maros
14 kali 1 kali
Outcome :pemerintah Kab Maros mampu menetapkan target pendapatan asli daerah yang wajar dan proporsional serta mampu mengambil langkah-langkah strategik dalam upaya pencegahan dini atas penyalahgunaan PAD
7,06 3,58
Inventarisasi temuan pengawasan
1.20.1.20.07.20.05. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 62.520.000,00 -
Output :Terlaksananya Tim Inventarisasi temuan pengawasan baik temuan dari pihak intern maupun ekstern di Pemerintahan Kab Maros
-
-Outcome :Meningkatnya Penyelesaian temuan pengawasan baik dari pihak intern maupun ekstern di Lingkungan Pemerintahan Kab Maros
1,11 1,11
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20.1.20.07.20.06. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 257.400.000,00 -
Output :Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan intern maupun ekstern teraliasasi
berdasarkan rekomendasi
4 dokumen 16 Dokumen
Outcome :Meningkatnya penyelesaian temuan sesuai rekomendasi LHP di Lingkungan
pemerintah Kabupaten Maros
1,78 3,01
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
(4)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :-Terlaksananya sinergi perencanaan dan
pengawasan dengan aparat penegak hukum
- terlaksananya koordinasi dan konsolidasi pengawasan dalam bentuk kerjasama investigasi dengan aparat penegak hukum
12 kegiatan
-Outcome :Terciptanya kesamaan persepsi daslam menilai hasil investigasi dan terjalinnnya sinergitas pengawasan dengan aparat penegak hukum
8,40
-Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1.20.1.20.07.20.08. Input :Jumlah Dana Kantor inspektorat 5.520.000,00 -
Output :Terlaksananya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan baik temuan intern maupun ekstern dilingkungan Pemerintahan Kab Maros
4 kali 4 Kali
Outcome :Meningkatnya Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan pihak intern maupun ekstern di Lingkungan Pemerintahan Kab Maros
1,1 1,1
Fasilitasi Rencana tindak Pengendalian ( RTP )
1.20.1.20.07.20.09. Input :Jumlah Dana Inspektorat Kab maros 309.260.000,00 -
Output :Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas temuan hasil pengawasan.
1 Tahun 1 Tahun
Outcome :Tersedianya informasi hasil monitoring dan evaluasi berupa data tingkat penyelesaian temuan dari setiap obyek pemeriksaan (SKPD).
0,69 0,69
Penilaian Mandiri Pelaksanaan
(5)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas temuan hasil pengawasan.
1 tahun 1 tahun
Outcome :Tersedianya informasi hasil monitoring dan evaluasi berupa data tingkat penyelesaian temuan dari setiap obyek pemeriksaan (SKPD).
0,69 0,69
Pelaksanaan Uji Petik/Evaluasi Pengelolaan PAD
1.20.1.20.07.20.11. Input :Jumlah Dana Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata 278.940.000,00 -
Output :Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Pengelola PAD
1 Dokumen
-Outcome :- -
-Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.20.1.20.07.20.12. Input :Jumlah Dana Badan Pengelola Keuangan Daerah 97.350.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen Laporan Hasil Review Atas LKPD Kab. Maros
1 Dokumen
-Outcome :- -
-diklatnya pejabat p2upd dan pejabat fungsional auditor dalam diklat penjenjangan jabatan fungsional 1.20.1.20.07.21. Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
686.599.000,00 -
5 kali diklat
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.20.1.20.07.21.01. Input :Jumlah Dana Pusat Diklat Pengawasan BPKB RI Ciawi, Jawa Barat 173.410.000,00 -
Output :Staf diikutkan kegiatan diklat P2UPD dan internal Auditor
1 Tahun 1 Tahun
Outcome :Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi dasn integritas Aparatur dalam melakukan analisa kasus atas pelanggaran objek pemeriksaan dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan daerah
79,87 79,87
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
(6)
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Pejabat pengawas baik auditor maupun P2UPD serta Aparatur bersertifikasi
1 tahun 1 tahun
Outcome :Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi dan integritas Aparatur dalam melakukan analisa kasus atas pelanggaran objek pemeriksaan dalam proses penyelenggaraan
pemerinatahan daerah
20,13 20,13
Pelatihan Penjenjangan/Sertifikasi Teknis Pengawasan
1.20.1.20.07.21.03. Input :Jumlah Dana Kantor Inspektorat Kab. Maros 368.455.000,00 -
Output :- -
-Outcome :- -
-terbitnya standar operasional dan prosedur (SOP) pengawasan 1.20.1.20.07.22. Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
15.000.000,00 -
1 dokumen
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1.20.1.20.07.22.02. Input :Jumlah Dana Inspektorat 15.000.000,00 -
Output :Tersusunnya standar operasi dan prosedur (SOP) pengawasan
1 Dokumen 1 Dokumen
Outcome :Standar Operasi dan Prosedur (SOP) pengawasan
100 100
-1.20.1.20.07.90. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Desa
64.285.000,00 -
-Pengendalian Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa.
1.20.1.20.07.90.01. Input :Jumlah Dana 80 Desa 64.285.000,00 -
Output :Jumlah -
-Outcome :- -
-Maros, 20 Mei 2014