DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KEC BATIPUH SELATAN 9fa00c0ec1b18b390284bb4e547862db
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 4 . 01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi
: 4 . 01 . 18
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Sub Unit Organisasi
: 4 . 01 . 18 . 01
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
4.01 . 4.01.18 . 01
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.18 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
55.550.000,00
45.395.000,00
36.950.000,00
43.267.000,00
181.162.000,00
1 tahun
3
600.000,00
0,00
500.000,00
0,00
1.100.000,00
1 tahun
3
5.155.000,00
5.055.000,00
4.955.000,00
4.835.000,00
20.000.000,00
7 unit ( 1 unit
roda 4 dan 6 unit
roda 2 )
3
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
1 tahun
3
1.500.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
2.500.000,00
1 tahun
3
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.367.000,00
7.367.000,00
1 tahun
3
2.600.000,00
1.000.000,00
1.400.000,00
1.000.000,00
6.000.000,00
1 tahun
3
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1 tahun
3
0,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
2.700.000,00
1 tahun
3
9.025.000,00
9.025.000,00
9.025.000,00
8.675.000,00
35.750.000,00
1 tahun
3
25.050.000,00
21.295.000,00
10.050.000,00
9.850.000,00
66.245.000,00
1 tahun
3
6.120.000,00
6.120.000,00
6.120.000,00
16.640.000,00
35.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Selatan
4.01 . 4.01.18 . 02
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.01 . 4.01.18 . 05
4.01 . 4.01.18 . 05 . 01
4.01 . 4.01.18 . 06
4.01 . 4.01.18 . 06 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.18 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
4.01 . 4.01.18 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
2.06 . 4.01.18 . 15
2.06 . 4.01.18 . 15 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
4 unit
3
1 unit Notebook
17.688.000,00
106.788.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
21.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
1 tahun
3
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
1 tahun
3
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
1 tahun
3
16.500.000,00
15.000.000,00
16.500.000,00
5.958.000,00
53.958.000,00
1 tahun
3
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.730.000,00
6.830.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
13.800.000,00
0,00
1.500.000,00
3.700.000,00
19.000.000,00
1 tahun
3
2 dokumen
3
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
2 laporan
3
6.000.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
7.500.000,00
5 dokumen
3
3.800.000,00
0,00
0,00
3.700.000,00
7.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.750.000,00
750.000,00
8.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.750.000,00
750.000,00
8.500.000,00
100 %
Kecamatan
Batipuh
18.200.000,00
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
23.700.000,00
1 set
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
47.200.000,00
1 tahun
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
0,00
1.000.000,00
1.500.000,00
5.800.000,00
8.300.000,00
0,00
1.000.000,00
1.500.000,00
5.800.000,00
8.300.000,00
0,00
4.500.000,00
8.025.000,00
2.475.000,00
15.000.000,00
0,00
4.500.000,00
8.025.000,00
2.475.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
8.350.000,00
22.700.000,00
28.040.000,00
5.317.000,00
64.407.000,00
8.350.000,00
22.700.000,00
28.040.000,00
5.317.000,00
64.407.000,00
0,00
0,00
67.937.000,00
0,00
67.937.000,00
0,00
0,00
67.937.000,00
0,00
67.937.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
12.914.000,00
0,00
0,00
12.914.000,00
0,00
12.914.000,00
0,00
0,00
12.914.000,00
0,00
45.097.000,00
0,00
0,00
45.097.000,00
0,00
45.097.000,00
0,00
0,00
45.097.000,00
12.360.000,00
0,00
0,00
2.600.000,00
14.960.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Selatan
2.14 . 4.01.18 . 15
2.14 . 4.01.18 . 15 . 01
4.04 . 4.01.18 . 15
4.04 . 4.01.18 . 15 . 19
1.05 . 4.01.18 . 15
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05
2.07 . 4.01.18 . 15
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01
2.13 . 4.01.18 . 16
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01
4.04 . 4.01.18 . 17
4.04 . 4.01.18 . 17 . 01
2.16 . 4.01.18 . 17
2.16 . 4.01.18 . 17 . 05
1.05 . 4.01.18 . 17
1.05 . 4.01.18 . 17 . 01
2.07 . 4.01.18 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
tentang APB Desa/nagari
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
1 dokumen
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
1 tahun
Kecamatan
Batipuh
Selatan
1 tahun
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
5 lembaga /
organisasi
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
6 organisasi
3
100 %
4 nagari
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
100 %
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah
Kecamatan
Batipuh
Selatan
1 kegiatan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
3
3
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
1 tahun
100 %
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 4.01.18 . 17 . 01
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
2.07 . 4.01.18 . 17 . 02
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
2.07 . 4.01.18 . 17 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.13 . 4.01.18 . 20
2.13 . 4.01.18 . 20 . 06
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
2.07 . 4.01.18 . 20
Program Penanggulangan Kemiskinan
2.07 . 4.01.18 . 20 . 54
1.05 . 4.01.18 . 21
1.05 . 4.01.18 . 21 . 11
1.02 . 4.01.18 . 21
1.02 . 4.01.18 . 21 . 07
4.01 . 4.01.18 . 22
4.01 . 4.01.18 . 22 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
4 nagari
II
III
IV
5
6
7
8
9
3
4.360.000,00
0,00
0,00
0,00
4.360.000,00
1 tahun
3
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
1 Laporan
3
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
2.600.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
3.183.000,00
3.183.000,00
4.183.000,00
4.183.000,00
14.732.000,00
3.183.000,00
3.183.000,00
4.183.000,00
4.183.000,00
14.732.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
3.650.000,00
7.200.000,00
950.000,00
11.800.000,00
0,00
3.650.000,00
7.200.000,00
950.000,00
11.800.000,00
1.350.000,00
0,00
3.650.000,00
0,00
5.000.000,00
1.350.000,00
0,00
3.650.000,00
0,00
5.000.000,00
4 nagari
943 RTS
Program pendidikan politik masyarakat
100 %
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari
Kecamatan
Batipuh
Selatan
3 nagari
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Kepada Masyarakat
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Distribusi Raskin
3
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
1 tahun
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
JUMLAH
I
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
TRIWULAN
1 tahun
3
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
154.293.000,00
180.639.000,00
187.935.000,00
87.730.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
610.597.000,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 6
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 4 . 01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi
: 4 . 01 . 18
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
Sub Unit Organisasi
: 4 . 01 . 18 . 01
KECAMATAN BATIPUH SELATAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
4.01 . 4.01.18 . 01
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.18 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
55.550.000,00
45.395.000,00
36.950.000,00
43.267.000,00
181.162.000,00
1 tahun
3
600.000,00
0,00
500.000,00
0,00
1.100.000,00
1 tahun
3
5.155.000,00
5.055.000,00
4.955.000,00
4.835.000,00
20.000.000,00
7 unit ( 1 unit
roda 4 dan 6 unit
roda 2 )
3
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
1 tahun
3
1.500.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
2.500.000,00
1 tahun
3
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.367.000,00
7.367.000,00
1 tahun
3
2.600.000,00
1.000.000,00
1.400.000,00
1.000.000,00
6.000.000,00
1 tahun
3
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
2.000.000,00
1 tahun
3
0,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
2.700.000,00
1 tahun
3
9.025.000,00
9.025.000,00
9.025.000,00
8.675.000,00
35.750.000,00
1 tahun
3
25.050.000,00
21.295.000,00
10.050.000,00
9.850.000,00
66.245.000,00
1 tahun
3
6.120.000,00
6.120.000,00
6.120.000,00
16.640.000,00
35.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Selatan
4.01 . 4.01.18 . 02
4.01 . 4.01.18 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.18 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.01 . 4.01.18 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
4.01 . 4.01.18 . 05
4.01 . 4.01.18 . 05 . 01
4.01 . 4.01.18 . 06
4.01 . 4.01.18 . 06 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.18 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
4.01 . 4.01.18 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
2.06 . 4.01.18 . 15
2.06 . 4.01.18 . 15 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
4 unit
3
1 unit Notebook
17.688.000,00
106.788.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
21.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
1 tahun
3
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
1 tahun
3
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
1 tahun
3
16.500.000,00
15.000.000,00
16.500.000,00
5.958.000,00
53.958.000,00
1 tahun
3
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.730.000,00
6.830.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
13.800.000,00
0,00
1.500.000,00
3.700.000,00
19.000.000,00
1 tahun
3
2 dokumen
3
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
2 laporan
3
6.000.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
7.500.000,00
5 dokumen
3
3.800.000,00
0,00
0,00
3.700.000,00
7.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.750.000,00
750.000,00
8.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.750.000,00
750.000,00
8.500.000,00
100 %
Kecamatan
Batipuh
18.200.000,00
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
23.700.000,00
1 set
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
47.200.000,00
1 tahun
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
0,00
1.000.000,00
1.500.000,00
5.800.000,00
8.300.000,00
0,00
1.000.000,00
1.500.000,00
5.800.000,00
8.300.000,00
0,00
4.500.000,00
8.025.000,00
2.475.000,00
15.000.000,00
0,00
4.500.000,00
8.025.000,00
2.475.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
8.350.000,00
22.700.000,00
28.040.000,00
5.317.000,00
64.407.000,00
8.350.000,00
22.700.000,00
28.040.000,00
5.317.000,00
64.407.000,00
0,00
0,00
67.937.000,00
0,00
67.937.000,00
0,00
0,00
67.937.000,00
0,00
67.937.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
12.914.000,00
0,00
0,00
12.914.000,00
0,00
12.914.000,00
0,00
0,00
12.914.000,00
0,00
45.097.000,00
0,00
0,00
45.097.000,00
0,00
45.097.000,00
0,00
0,00
45.097.000,00
12.360.000,00
0,00
0,00
2.600.000,00
14.960.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Selatan
2.14 . 4.01.18 . 15
2.14 . 4.01.18 . 15 . 01
4.04 . 4.01.18 . 15
4.04 . 4.01.18 . 15 . 19
1.05 . 4.01.18 . 15
1.05 . 4.01.18 . 15 . 05
2.07 . 4.01.18 . 15
2.07 . 4.01.18 . 15 . 01
2.13 . 4.01.18 . 16
2.13 . 4.01.18 . 16 . 01
4.04 . 4.01.18 . 17
4.04 . 4.01.18 . 17 . 01
2.16 . 4.01.18 . 17
2.16 . 4.01.18 . 17 . 05
1.05 . 4.01.18 . 17
1.05 . 4.01.18 . 17 . 01
2.07 . 4.01.18 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan
statistik daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari
tentang APB Desa/nagari
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
1 dokumen
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
1 tahun
Kecamatan
Batipuh
Selatan
1 tahun
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
5 lembaga /
organisasi
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
6 organisasi
3
100 %
4 nagari
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
100 %
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah
Kecamatan
Batipuh
Selatan
1 kegiatan
Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
3
3
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
1 tahun
100 %
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
2.07 . 4.01.18 . 17 . 01
Pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa
2.07 . 4.01.18 . 17 . 02
Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa
2.07 . 4.01.18 . 17 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.13 . 4.01.18 . 20
2.13 . 4.01.18 . 20 . 06
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
2.07 . 4.01.18 . 20
Program Penanggulangan Kemiskinan
2.07 . 4.01.18 . 20 . 54
1.05 . 4.01.18 . 21
1.05 . 4.01.18 . 21 . 11
1.02 . 4.01.18 . 21
1.02 . 4.01.18 . 21 . 07
4.01 . 4.01.18 . 22
4.01 . 4.01.18 . 22 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Kecamatan
Batipuh
Selatan
4 nagari
II
III
IV
5
6
7
8
9
3
4.360.000,00
0,00
0,00
0,00
4.360.000,00
1 tahun
3
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
1 Laporan
3
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
2.600.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
3.183.000,00
3.183.000,00
4.183.000,00
4.183.000,00
14.732.000,00
3.183.000,00
3.183.000,00
4.183.000,00
4.183.000,00
14.732.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
3.650.000,00
7.200.000,00
950.000,00
11.800.000,00
0,00
3.650.000,00
7.200.000,00
950.000,00
11.800.000,00
1.350.000,00
0,00
3.650.000,00
0,00
5.000.000,00
1.350.000,00
0,00
3.650.000,00
0,00
5.000.000,00
4 nagari
943 RTS
Program pendidikan politik masyarakat
100 %
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali
Nagari
Kecamatan
Batipuh
Selatan
3 nagari
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Kepada Masyarakat
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
Distribusi Raskin
3
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
1 tahun
3
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
JUMLAH
I
100 %
Kecamatan
Batipuh
Selatan
TRIWULAN
1 tahun
3
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
154.293.000,00
180.639.000,00
187.935.000,00
87.730.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
610.597.000,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 6