Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

fr^

A

A

A

A

A

A

A—•••—A—A—A—A—A—A—A—A—A—4—

-4=4=^4=^4="4=^"^
>,

A

»DG«

LAMPIRAN - LAMPIRAN

si

J
J
J

OSIO

•

=-V=:Vjl

Lampiran I:

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KPU KABUPATEN JEMBRANA

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET

UNIT
ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

77,5%

77,5%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

0,2%

0,2%

0,2%

100%

100%

100%

2015

2016

2017

2018

2019

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

KOMISI PEMILIHA^lUMUM

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

Pemilu

Indlkator Kinerja 1.1

Persentase partisipasi pemillh dalam

62,4%

-

. 77,5%

Pemilu

Indikator Kinerja 1.2

Persentase partisipasi pemllih perempuan

75%

-

dalam Pemilu

Indikator Kinerja 1.3

Persentase pemllih disabilitas yang

75%

-

terdaftar

Indikator Kinerja 1.4

Persentase pemllih yang berhak memilih
tetapi tidak masuk dalam daftar pemllih

0,2%

0,2%

Indikator Kinerja 1.5

Persentase KPPS yang telah menerima
perlengakapan pemungutan dan
penghitungan suara paling lambat 1 hah
sebelum hari pemungutan suara tepat
jumlah dan kualitas

100%

-

Sasaran Strategis 2

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Hall

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

Menlngkatnya Kapasltas Penyelenggara

ALOKASi( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET

UNIT

ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

60%

60%

60%

60%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

3%

3%

3%

3%

3%

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

-

-

85%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

90%

90%

90%

90%

90%

2015

2016

2017

2018

2019

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

Pemilu

Indikator Kinerja 2.1

Persentase terpenuhlnya jumlah pegawal
organik ke sekretariatan KPU
Indikator Kinerja 2.2

Persentase ketepatan waktrtu
penyelesalan
Indikator Kinerja 2.3

Persentase pelanggaran kode etik
terhadap
Indikator Kinerja 2.4

Opini BPK atas LHP dari WDP menjadi
WTP

Indikator Kinerja 2.5

Persentase ketepatan waktu dalam
verlflkasi partai polltik pasca Pemilu

-

Indikator Kinerja 2.6

Persentase ketepatan waktu dalam
verlflkasi

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,
Gubernur, BupatI, dan Wallkota
Sasaran Strategis 3

Perbalkan Kualltas RegulasI Kepemlluan
yang

Indikator Kinerja 3.1

Persentase partisipasi pemangku
kepentingan

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Hal2

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET

UNIT

ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

86%

86%

86%

86%

86%

2015

2016

2017

2018

2019

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

Indikator Kinerja 3.2

Persentase sengketa hukum yang
dimenangkan KPU
076.01.01

1.495.030

Proeram Dukunean Manalemen dan

2.161.447

2.190.729

2.200.134

2.200.134

Pelaksanaan Tusas Teknis Lainnva KPU

Sasaran Program (Outcome)1

Terlaksananya fasilitasi pembentukan
lembaga riset kepemiluan dan
operasionalisasinya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

60%

60%

60%

60%

60%

Indikator Kinerja 1.1

Prosentase fasilitasi pembentukan
lembaga riset kepemiluan dan
Sasaran Program (Outcome)2
Terlaksananya pemutakhlran data
pemlllh melalul sinergltas dan sinkronlsasi
dengan Dukcapll dl Provlnsi, Kabupaten
dan Kota

Indikator Kinerja 2.1

Persentase pemutakhlran data pemlllh
melalul sinergltas dan sinkronlsasi dengan
Dukcapll dl Provlnsi, Kabupaten dan Kota
Sasaran Program (Outcome)3
Terselenggaranya pemblnaan SDM,
pelayanan
dan admlnlstrasi kepegawalan dl
Indikator Kinerja 3.1

Persentase pemblnaan SDM, pelayanan
dan

admlnlstrasi kepegawalan dl llngkungan
Setjen KPU.

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Hal3

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET

UNIT
ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

Kegiatan 3355: Pelaksanaan Akuntabllltas Pengelolaan

2015

2016

2017

2018

2019

926.083

1.649.176

1.649.176

1.649.176

1.649.176

32.825

26.032

26.032

26.032

26.032

PEIAKSANA

K/L-N-BNS-BS

Admlstrasi Keuangan di Lingkungan
Setjen KPU

Sasaran Kegiatan (output)1
Terlaksananya Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan

-

-

-

-

-

12 Lap

12 Lap

12 Lap

12 Lap

12 Lap

-

-

-

-

-

12 Lap

12 Lap

12 Lap

12 Lap

12 Lap

-

-

-

-

-

Indikator Kinerja 1.1

Jumlah laporan sistem akuntansi dan

-

-

-

-

-

Deiaooran keuangan

Sasaran Kegiatan (output)2
Tersusunnya Laporan

16.787

19.655

19.655

19.655

19.655

Pertanggungjawaban Penggunaan
Indikator Kinerja 2.1

Ketepatan KPU Kab. Jembrana yang
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan
anggaran (e-LPPA) yangtepat waktu

-

-

-

-

-

dan valid

Sasaran Kegiatan (output)3
Tingkat Ketepatan Layanan Perkantoran

876.471

1.603.489

1.603.489

1.603.489

1.603.489

Indikator Kinerja 3.1

Ketepatan waktu dalam pembayaran
honorarium, uang kehormatan, gaji
dan tunjangan PNS KPU Kab.

12 Bin

12 Bin

12 Bin

12 Bin

12 Bin

Layanan

Layanan

Layanan

Layanan

Layanan

-

-

-

-

-

Jembrana

Kegiatan 3356 ;

Fasilitasi Pengelolaan Data,

10.205

10.034

10.034

19.439

19.439

Dokumentasi, Pendanaan,

Pendistribusian, Pemeliharaan dan

Inventaris Logistik Pemilu
Sasaran Kegiatan (output)1

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Hal4

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI(Dalam RIbuan Rupiah)

TARGET

UNIT

ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

_

-

-

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

Terlaksananya pemblnaan koordlnasi
tingkat satker dalam mengelola logistik
pemilu
Indlkator Kinerja 1.1

Persentase pola pengelolaan logistik
Pemilu di tingkat satker
Sasaran Kegiatan (output)2
Teriaksananya pelembagaan SOP
pengelolaan Logistik Pemilu
Indlkator Kinerja 2.1

Persentase pelembagaan SOP
pengelolaan logistik Pemilu
Sasaran Kegiatan (output)3
Tersusunnya standar logistik Pemiiu
Indlkator Kinerja 3.1

Persentase penyusunan standar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

-

-

logistik Pemilu
Sasaran Kegiatan (output)4
Teriaksananya pengendalian dan
pengaturan administrasi pengelolaan
logistik

10.205

1.100

1.100

10.505

10.505

Indlkator Kinerja 4.1

Persentase penyusunan administrasi
pengelolaan logistik

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indlkator Kinerja 4.2
Persentase ketersediaan informasi

-

arsip dan dokumen pengelolaan

1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan

Sasaran Kegiatan (output)5
Tersedianya data kebutuhan logistik
Pemilu yang akurat

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

-

-

-

-

-

-

8.934

8.934

8.934

8.934

Hal5

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET

UNIT
ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

Indikator Kinerja 5.1

Persentase jumlah,jenis, alokasi dan
peruntukan logistik Pemilu yang tepat

-

Kegiatan 3357: Pelaksanaan Manajemen Perencanaan

86.997

68.146

97.428

97.428

97.428

27.550

34.981

34.981

34.981

34.981

dan Data

Sasaran Kegiatan (output)1
Tersedianya Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran, KoordinasI Antar
Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil
Monitoring dan Evaluasi

-

-

-

-

-

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indikator Kinerja 1.1
Persentase kesesuaian antara Renstra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dan Renja K/L dan RKA KL
Indikator Kinerja 1.2

Persentase kemajuan penyusunan

-

dan pelaksanaan model dan pedoman
reformasi birokrasi dan tata kelola
KPU

Sasaran Kegiatan (output)2
Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga

Indikator Kinerja 2.1

Persentase fasilitasi kerjasama KPU
dengan lembaga lain
Indikator Kinerja 2.2

Fasilitasi pembentukan lembaga riset
kepemiluan dan operasionalisasinya
Sasaran Kegiatan (output)3
Terwujudnya Sistem Administrasi
Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib,

7.220

6.560

6.560

6.560

6.560

Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja 3.1

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Hal6

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET

UNIT
ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

6 Dok

6 Dok

6 Dok

6 Dok

6 Dok

2015

2016

-

-

-

-

2017

2018

2019

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

Persentase laporan monitoring dan
evaluasi yang akuntabel dan tepat
waktu

Indlkator Kinerja 3.2

Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target
kinerjanya tercapai sesuai dengan
penetapan kinerja

"

-

~

-

-

-

Indlkator Kinerja 3.3

Jumlah dokumen RDP yang tersedia
sesuai dengan tepat waktu
Sasaran Kegiatan (output)4
Tersedianya Data dan Informasi
Kepemiluan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

IDok

1 Dok

IDok

1 Dok

-

-

-

-

1 Aplikasi

1 Aplikasi

1 Aplikasi

1 Aplikasi

52.227

22.945

52.227

52.227

52.227

Indlkator Kinerja 4.1

Persentase pemutakhiran data
pemilih di tingkat desa/keiurahan di

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indlkator Kinerja 4.2

Pengembangan teknologi informasi
dalam kepemiluan:(a) kajian evoting, e-counting dan erecapitulation;(b) penguatan sarana

-

dan orasarana oerangkatteknoioei
Sasaran Kegiatan (output)5
Tersusunnya rencana penerapan

-

-

3.660

3.660

3.660

3.660

e-Government yang konkrit dan terukur

Indlkator Kinerja 5.1

Jumlah sistem aplikasi yang
digunakan dalam penyelenggaraan

-

-

-

-

-

-

Pemilu

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Hal7

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET

UNIT
ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

2015

Kegiatan 3358: Pemblnaan SDM, Pelayanan dan

2016

2017

2018

2019

4.950

3.220

3.220

3.220

3.220

2.880

1.340

1.340

1.340

1.340

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

Administrasi Kepegawaian

Sasaran Kegiatan (output)1
Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi
dan Pengeiolaan Sumber Daya Manusia

-

-

-

-

-

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

-

-

-

-

-

2 0rg

2 0rg

2 0rg

2 0rg

2 Org

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indlkator Kinerja 1.1
Penataan organisasi, pembinaan dan
pengeiolaan administrasi SDM

-

-

-

-

-

Sasaran Kegiatan (output)2
Teriaksananya DIklatTeknis dan DIkiat

2.070

1.880

1.880

1.880

1.880

Struktural

Indlkator Kinerja 2.1
Layanan penlngkatan kompetensi SDM
Sasaran Kegiatan (output)3
Terselenggaranya seleksi PNS Secara
transparan dan akuntabei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indlkator Kinerja 3.1

Pelayanan pengadaan pegawai baru
Sasaran Kegiatan (output)4
Tingkat Ketepatan Proses Peiaksanaan
Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota

-

KPU,

KPU Provlnsi, KPU Kabupaten/Kota dan
KPU

Indlkator Kinerja 4.1

Pergantian Antar Waktu anggota KPU

-

Provinsi

Kegiatan 3360 ; Penyelenggaraan Operaslonal dan

466.795

424.147

424.147

424.147

424.147

Pemellharaan Perkantoran (KPU)
Sasaran Kegiatan (output)1

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Hal8

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

Menlngkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET

UNIT

ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

2015

433.185

2016

398.055

2017

398.055

2018

398.055

2019

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

398.055

Indlkator Kinerja 1.1

Persentase pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana administrasi
penunjang kinerja pegawai
Sasaran Kegiatan (output)2
Menlngkatnya akuntabllitas
penatausahaan Barang Milik Negara KPU

12 Bin

12 Bin

12 Bin

12 Bin

12 Bin

Layanan

Layanan

Layanan

Layanan

Layanan

-

-

-

-

-

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

-

-

14.421

19.356

-

-

-

14.421

14.421

14.421

Nasional

Indikator Kinerja 2.1

Persentase pengadministrasian BMN
KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke
dalam aplikasi SIMAK

■

-

-

-

-

-

Sasaran Kegiatan (output)3
Terwujudnya Pengelolaan Persediaan
(Stock Opname)

-

-

-

-

-

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1.950

1.535

1.535

1.535

1.535

Indlkator Kinerja 3.1

Jumlah KPU Kab/Kota yang
melaporkan persediaan aset
berdasarkan stock opname dengan
Sasaran Kegiatan (output)4
Meningkatnya kapasitas personil
pengelola BMN

-

-

2.550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indlkator Kinerja 4.1

Persentase ketepatan dan tertib
administrasi pelaksanaan evaluasi
tindak lanjut
Sasaran Kegiatan (output)5
Meningkatnya tertib administasi laporan

4 Lap

-

BMN KPU Nasional

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Hal9

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET
2015

2016

UNIT

ORGANISASI

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

indikator Kinerja 5.1

Persentase ketepatan dan tertib

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

administrasi review laporan BMN KPU
Sasaran Kegiatan (output)6

Tersedianya peraturan KPU terkalt
kearsipan serta pedoman lalnnya yang

-

sesuai dengan kebutuhan standar
peraturan terkalt

Indikator Kinerja 6.1

Persentase ketepatan penyusunan
regulasi kearsipan KPU
Sasaran Kegiatan (output)7
Meningkatnya pengeloiaan dan
penerapan kearsipan sesuai kaidah
kearsipan

9.754

10.136

10.136

10.136

10.136

indikator Kinerja 7.1

Persentase jumiah arsip yang dikelola
sesuai dengan penerapan kaidah
kearsipan

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

-

-

-

-

-

Sasaran Kegiatan (output)8
Meningkatnya Akuntabilitas Penataan,
Pendataan dan Penilaian Arsip

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indikator Kinerja 8.1

Persentase jumiah satker KPU Daerah

(Prov, Kab/Kota) yang mengelola
arsip sesuai aturan kearsipan
Sasaran Kegiatan (output)9

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

HallO

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET

UNIT
ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

Terpenuhinya Sarana Pendukung untuk
Pengadaan barang dengan eProcurement

Indikator Kinerja 9.1

Persentase ketersediaan dukungan
sarana dan prasarana e-Procurement

-

-

-

-

-

-

Kegiatan 3361: Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU,

-

6.724

-

-

6.724

-

6.724

6.724

Sekretarlat ProvlnsI, dan Sekretariat

Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan (output) 1
Tersusunnya laporan hasll pemeriksaan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indikator Kinerja 1.1

Persentase penurunan kasus
terhadap penyelewengan keuangan
pegawai
Sasaran Kegiatan (output)2
Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan
dengan tujuan tertentu

Indikator Kinerja 2.1

Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
Sasaran Kegiatan (output)3
Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut
pemeriksaan BPK, BPKP dan APiP KPU

Indikator Kinerja 3.1

Persentase penyelesaian
rekomendasi BPK, BPKP dan APIP

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Halll

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam RIbuan Rupiah)

TARGET

UNIT
ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2019

2018

2017

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

Sasaran Kegiatan (output)4
Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indlkator Kinerja 4.1
Persentase KPU Provlnsi dan KPU

Kabupaten/Kota yang mendapatkan
nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
Sasaran Kegiatan (output)5

Tersusunnya laporan hasil review laporan
keuangan

6.724

6.724

6.724

6.724

Indlkator Kinerja 5.1

Kualitas penyusunan .laporan

-

1 Lap

1 Lap .

1 Lap

1 Lap

-

-

-

-

keuangan sesuai SAP

Sasaran Kegiatan (output)6

Tersusunnya laporan hasil revlu RKA-K/L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indlkator Kinerja 6.1

Persentase penganggaran KPU yang
efektif dan efisien
076.01.02

Sasaran Program Penlngkatan Sarana

82.700

~

dan Prasarana Aparatur KPU

■

Kegiatan 3362: Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan

82.700

-

-

-

-

Prasarana

Sasaran Kegiatan (output) 1
Menlngkatnya dukungan Sarana
TransportasI/ Mobllltas Pegawal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indlkator Kinerja 1.1

Persentase pemenuhan kendaraan
bermotor bagi pejabat dan
operaslonal pegawal

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Hall2

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET

UNIT
ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

2016

2015

2017

2018

2019

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

Sasaran Kegiatan (output)2
Meningkatnya pemenuhan

82.700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Indlkator Kinerja 2.1

Persentase pemenuhan dukungan
sarana dan prasarana
Mebelair/Elektronik Kantor KPU

1 Unit

Sasaran Kegiatan (output)3
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan
Gedung/Bangunan KPU Nasional
Indikator Kinerja 3.1

Tersedlanya tanah untuk
pembangunan gedung di KPU Daerah
Indikator Kinerja 3.2

Tersedianya gedung dan gudang KPU
di Daerah
076.01.06

Sasaran Program Penguatan

11.632.231

4.228.383

122.312

17.544.014

19.291.574

4.000

16.100

16.100

16.100

16.100

960

4.700

4.700

4.700

4.700

Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan

Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU,

Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan
Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu

Sasaran Kegiatan (output)1
Meningkatnya kualitas rancangan

-

-

-

-

-

Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang

sesuai dengan ketentuan pembentukan
peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja 1.1

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Hall3

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah]

TARGET

UNIT

ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

Persentase ketepatan waktu
harmonisasi dan penyusunan PKPU
dan keputusan KPU
Indikator Kinerja 1.2

Persentase peraturan KPU dan
keputusan KPU yang sesuai format
peraturan perundang-undangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indikator Kinerja 1.3

Persentase Provlnsi yang

1 Prov

1 Prov

1 Prov

1 Prov

1 Prov

mendapatkan penyuluhan peraturan
RPU

Sasaran Kegiatan (output)2
Meningkatnya kualitas
pertimbangan/opini hukum dan
penyelesaian sengketa hukum

1.960

6.700

6.700

6.700

6.700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indikator Kinerja 2.1

Persentase ketepatan waktu
penyuluhan
Indikator Kinerja 2.2

Persentase penyelesaian sengketa
hukum yang dimenangkan

Indikator Kinerja 2.3

Persentase penyiapan bahan
kajian/dukungan untuk

1 Kasus

1 Kasus

1 Kasus

1 Kasus

1 Kasus

pertimbangan/opini hukum dan
penyelesaian dengan tepat waktu
Sasaran Kegiatan (output)3

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Hall4

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET
2015

UNIT
ORGANISASI

2016

2017

2018

2019

2015

Menlngkatnya pelayanan dan kapasitas
penyelenggaraan Pemilihan Umum

2016

2017

2018

2019

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

1.080

Indikator Kinerja 3.1

Tersedlanya pedoman teknis
penyusunan pelaporan dana
kampanye, audit dana kampanye,
verifikasi partai politik dan anggota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DPD

Indikator Kinerja 3.2

Persentase pemangku kepentingan
yang menerima bimbingan/pelayanan
penyusunan laporan dana kampanye,
audit dana kampanye, pendaftaran
Partai Politik dan Anggota DPD

Indikator Kinerja 3.3

Persentase ketepatan waktu
penyiapan bahan pelayanan
pelaporan dana kampanye, audit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dana kampanye, pendaftaran partai
Indikator Kinerja 3.4

Terlaksananya pengelolaan dokumen
produk hukum

1 Dok

-

Sasaran Kegiatan (output)4
Meningkatnya kualltas pelayanan,

-

4.700

4.700

4.700

4.700

pengelolaan dokumentasi dan informasi
hukum

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Hall5

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INOIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET

UNIT

ORGANISASI

2016

2017

2018

2019

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

2015

2016

2017

2018

2019

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

Indlkator Kinerja 4.1

Terlaksananya penyedlaan dan
penyajian dokumentasi dan informasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hukum yans mutakhir
Indlkator Kinerja 4.2

Terlaksananya dukungan
ketatausahaan vang handai (cepat,
Indlkator Kinerja 4.3

Jumlah ProvinsI dan Kabupaten/Kota
yang mengikuti Bimtek Pemllukada
Kegiatan 3364: FasllltasI Penyelenggaraan Tahapan

11.628.231

4.212.283

106.212

17.527.914

19.275.474

11.628.231

4.212.283

106.212

17.527.914

19.275.474

Pemllu

Sasaran Kegiatan (output)
Menlngkatkan kualltas dukungan Teknis
dalam Pemllu Leglslatif, Pemllu Preslden
dan Wakll

Preslden serta Pemllu Kepala Daerah dan
Indlkator Kinerja 1.1

Jumlah ProvinsI dan Kabupaten/Kota

1 Aparatur

yang mengikuti Bimtek Pemllukada

Pemllukada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

_

.

.

Indlkator Kinerja 1.2

Persentase proses PAW anggota DPR

50 Org

5 Org

5 Org

5 Org

5 Org

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Satker

1 Satker

1 Satker

1 Satker

1 Satker

dan DPD, DPRD ProvinsI dan DPRD

Kabupaten/Kota dapat diselesalkan
dalam waktu 5 hari kerja

Indlkator Kinerja 1.7

Jumlah data serta dokumen Pemllu,
Pemllu Preslden dan Wakll Preslden
serta Pemllukada

Indlkator Kinerja 1.9

Jumlah kegiatan Pendidikan Pemillh

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

Hall6

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR KINERJA

ALOKASI( Dalam Ribuan Rupiah)

TARGET

UNIT
ORGANISASI

2015

2016

2017

2018

2019

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

2015

2016

2017

2018

2019

PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

Indikator Kinerja 1.10

Persentase penyampaian Informasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dan publikasi serta soslalisasi pada
Indikator Kinerja 1.8

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang melaksanakan Pemilukada
TOTAL

Matrik Kinerja dan Pendanaan KPU Kabupaten Jembrana

13.209.961

6.389.830

2.313.041

19.744.148

21.491.708

Hall?

Lampiran II :Sejarah Peijaianan Pemilu di Kabupaten Jembrana Tahun 2009 s.d
Tahun 2015

A. PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

1. Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupciten
Jembrana Pemilihan Umum Tahun 2009.
Daerah Pemilihan Jembrana 1

(Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana)
MODEL EB3.
JPRDKAB/KOTJ

DAFTAR TERPILIH

ANGGOTA DOFAN FERn'AKILAN RAKYAT DAFRAH KABUPATEN / KOTA

P

PEAflUHAN IAaiH TAHUN 2009
KABUPATIN

; JEMBRANA

DaediPemUdan

:Jembnaa 1

2009

NO

PARTM POLITIX

NOJJRUT
DCT

NANACALONTERPLH

SUARASAH

1

2

3

4

6

PERMGKAT
SI ARA SAB

6

1

PARTA)GBIAKAN IND0NE9ARAYA

7

IKAOEDARMASUSILA

2.032

1

2

PARTAIPERJUANGAN INDONESIA BARU

Nl KETUT MERTIASH

2247

1

3

PARTAIKEBANGMTAN BANGSA

2
3

SIT! ULFAH

1222

1

4

PARTAI GaONGAH KARYA
PARTAI GaONGANKARYA

If. 1 KETUT VWDASTRA

1
2
1

5

6
7

8
9
10
11

12
13
14

1

VUHAL WAHIDAH

3253
1277
1.884

1

1GHJE AGUS SANJAYA

1356

17

IMADESUECAANTARAST
Drs IDABAGUSSUSRAMA

3.173

1

2320

2

INYOMANGSIAWAN.se MM

4

PARTAI PERSATUAN PEM8ANGUNAN
PARTAI NASIONAL 001TENG KB1AKYATAN INDONESIA
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

12

1

1 KETUT SUDIASA,SE

2057

3

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
PARTAI DEMOKRAT

1
12

1 KETUT SUGIASASH
IGSESUARNAADI

2.005
2176

4

PARTAI DEMOKRAT
PARTAI DEMOKRAT

3
S

KETUT TRESNAWATIBULAN. SH

2 081

Nl NENGAH RASMINI

1 148

2
3

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1

Daerah Pemilihan Jembrana 2
(Kecamatan Meiaya)
MODEL CBJ.f
JPRDKAB/KOT^

DAFT.AR TERPILIH

ilNGGOTA DEWAN PERnAKOAN R.4KVAT DAERAH KABVPATEN / KOTA
PEAOUHAN LMLIH TAHUN 2009

NO

PARTAI POLITIK

1

2

ILABUPArEN

:JEMBRANA

Daerdi PcflulilHi

:JcmbcaaaJ

NO.URUT
DCT

2009

PERMGKAT

NAMA GALON TERPIUH

SUARASAH

4

5

6

3

SI'ARA SAB

1

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

3

1KOMANG SUT/RJANA SPI

953

1

2

PARTAI GOLONGAN KARYA

3

1 MADE SUOIASTRA ADI njTRA

634

1

3

PARTAI NASIONAL 8BITENG KERAKYATAN INDONESIA

1

1 KETUT SUARTA SE

802

1

4

PARTAI DB40KRASI INDONESIA PBUUANGAN

2

Drs.1WAYAN SUJANARAHARJA MM

1.799

1

6

PARTAI DB40KRASI INDONESIA PBTJUANGAN

4

1 KETUT SUASTIKA SSos

1388

2

6

PARTAI DEMOKRAT

4

Drs. 1 WAYAN WARDANA

1.771

1

I MODEL EB 3.1 I
|WRT)VAB/KOT/^
DAFT4R TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEAfiUHAN UMLIH TAHUN 2009

NO

PARTAI POLITK

1

2

KABUPATEN

:JEMBRANA

DaaahPeniilen

:JcnbcaoaJ

NOiJRUT
DCT

2009

NAMA GALON TERPLIH

SUARASAH

4

5

3

1

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

1

1NYOMAN SANDIYASA, SP

2

PARTA KEADIAN SEJAHTERA

1

PERINGKAT
SUARASAH

6

840

1

HARK)NO

1299

1

3

PARTA GOLONGAN KARYA

2

1 MADE SUARDANA.ST

1380

1

4

PARTA NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESA

1

1 NYOMAN YUDIWARTONO

1.903

1

5

PARTA DEMOKRAS INDONESIA PERJUANGAN

1

1 MADE KEMBANG HARTAWAN.SE

4.621

1

6

PARTA DEMOKRAH INDONESIA PER.AJANGAN

4

1 NYOMAN S KUSUMAYASA

2 374

2

12

3

7

PARTA DEMOKRAS INDONESIAPER^ANGAN

IDABAGUSSUDIANA

1.259

8

PARTA DEMOKRAT

3

1 WAYAN SUKAYA

2.978

1

9

PARTA DEMOKRAT

9

IPUTUKAMAWUAYA

1.764

2

10

PARTA DEMOKRAT

7

IB KOMANG SUAUANA.S.Pd

1.662

3

Sejarah Pemilu di Kabupaten Jembrana

2. Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2009 di Kabupaten Jembrana
No

JEUBRANA

NamaPaianganCaloa

Hj. Megawati Soekarnopubi

1

S8JD0

H.Prabowo Subianio

2

PERaEHAN SUARA PIPRES 2009 KAB.JEMBRANA

Suara
90.000

[«%

78.643 1 I'mh

Dr. Susio Bambang Yudhoyono
Prof. Dr. BoetSono

r&S43

80.000
70.000
58.300

60.000
50.000

j H.MJusuf Kalla

8.294 'v 6%

40.000

H. Wkaflto
30.000

20.000

mm

95%

JUMLAH SUARA WAK 5AH

7 537

5%

JUULAHPEUUHHADIR

152.774

74%

%JUMLAH PBMUH TIDAKHADIR

52.774

26%

1

JUMLAH OPT

8.294

10000

HONOR URUT PASANG AN GALON

1

205548

2

B. PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2010

Ho

1

NamaPaaangan Cakm

PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA KABJEMBRANA
TAHUN 2010

IW4YANDENDRA.SH.M1

3050

IKETUTSUMWTRASH

2A%

80.000
ao.225

70.000

IPUTUARTHASEMM
I hWDE KEMBANG HARTAWAN.SE.MM

3

JEMBRAHA
Suara

1GEDE NGURAH PATRlAfJA KFOSNA ST.. MT
1KETUT SUBANDA S Sos

69225

44^
6O.C00

47.879

3«9%

47.879

SO.OOO

35.025

40.000

4

1GM KARTIKAIAYA. SE.MM.MAP

1GUSTI NGURAH CIPTA NEGARA SH

35.026

22jE%

155.179

9132%

30.000

20.000

JUMLAH SUARA SM

1A8%

JUMLAH SUARA VDAK SAH

2653

JUMLAH PEMILIH HAOR

157832

7j.do*

JUMLAH PEWUH TDAK HAOR

56.718

26.44%

JUMLAH OPT

214550

10.000

31IX

P

11

C. PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
MAMA PASANGAN CALON

JEMBRANA

PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA PROVINSIBAU

SUARA

TAHUN 2013
m.ooo

On.A. A.GEDE NGURAH PUSPAYOGA
1

935S4

C02%

DEWA NYOMAN SUKRAWAN. SH

93.S50
90.000

BO.OOO
70.000

On.MADE IIANGKU PASTIKA. H.H.
2

aiaia
61 Alt

39A%

On.l KE7UT SUDIKERTA

60.000

SO.OOO
40.000

MMLAHSUARASAH

155JS6

JUALAH SUARA J1DAK SAH

1J81

JUMLAH PBAUHHAaR

157.147

70A7%

JUALAH PEALUH VDAK HAOR